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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y

Doc.: PGCS-VCS-07
SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y Versin: 01
DETERMINACION DE CONTROLES
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IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES

Versin Fecha Pginas afectadas Observaciones

- - - -

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

___________________ ___________________ ___________________

Ing. Geancarlos Castro Ch. Ing. Victor Nole M. Sr. Jorge Guerrero C.
Coordinador Calidad Gerente de Produccin Gerente General

1.
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2. OBJETIVO.

Establecer los lineamientos para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y

determinacin de controles relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo en las
actividades e instalaciones de la organizacin.

3. ALCANCE.

A todas las reas de la organizacin y servicios que presta a nuestros clientes.

4. RESPONSABLES.

Coordinador de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Supervisores de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ingeniero Residente y/o Asistente.
Persona designada como responsable de Seguridad en el lugar de trabajo.

5. PROCEDIMIENTO.
5.1 DEFINICIONES.

OHSAS.
Es una Norma Internacional que establece los requisitos de un Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para permitir a una Organizacin controlar sus riesgos en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y mejorar su desempeo.

Salud y Seguridad en el Trabajo.

Condiciones y factores que afectan o podran afectar a la salud y la seguridad de los
empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Deterioro de la Salud.
Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad
laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

Incidente.
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un
dao, o deterioro a la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud, o una
fatalidad.
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Nota 2: Se pueden hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao, deterioro de

la salud o una fatalidad como cuasi accidente.

Nota 3: Una situacin de emergencia ( es un tipo particular de incidente).

Peligro.
Fuente, situacin, o acto con potencial para causar daos en trminos de dao humano o
deterioro de la salud o una combinacin de estos.

Identificacin del peligro.

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
caractersticas.

Riesgo.
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.

Evaluacin de riesgos.
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros teniendo en
cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo (s) son o no
aceptables.

Riesgo Aceptable.
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia Poltica de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Riesgo No Aceptable.
Riesgo que no es tolerable por la organizacin, teniendo en cuenta las obligaciones legales
y la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividades Rutinarias.
Secuencia de actividades que se realizan repetidamente o eventualmente dentro de un
perodo de tiempo de un mes.

Actividades No Rutinarias.
Actividades que se desarrollan eventualmente una o ms veces en un tiempo mayor a un
mes.

Emergencia.
Toda situacin generada por la ocurrencia de un evento, que requiere de una movilizacin
de recursos. Una emergencia puede ser causada por un incidente, accidente, un siniestro
o un desastre.
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5.2 PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS.

Se realizar de acuerdo a lo siguiente:

El Coordinador de Calidad,
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, convocar a los Responsables de Seguridad en el
lugar de trabajo; para el anlisis e identificacin de los peligros asociados a las
actividades correspondientes al servicio o proyecto a ejecutarse o instalaciones de la
empresa, utilizando como recurso de apoyo la LISTA REFERENCIAL DE PELIGROS Y
RIESGOS (ANEXO N 1); en el caso de que algn Peligro identificado no se encuentre en
la lista mencionada, se debe codificar el Peligro en el grupo de peligros correspondiente
y realizar la descripcin del nuevo peligro y riesgo asociado; siguiendo el
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACION (PGCS-DMM-01).

Realizada la identificacin de
peligros y riesgos asociados se proceder a llenar la MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS (SGCS-DMM-20) segn el formato contemplado
en el ANEXO N 2.

Para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos identificados se podr

requerir informacin de varios de los siguientes aspectos:
Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.
Poltica Integrada de Gestin de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
Quin realiza la tarea (normal u ocasionalmente)
Otros posibles afectados (visitas, contratistas, etc.)
Entrenamiento recibido por el personal.
Registro de incidentes y accidentes.
Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.).
Equipos y mquinas a ser usadas.
Tipos de Herramientas: manuales o automticas.
Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.
Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
Distancias y alturas a que deben ser movidos a mano los materiales.
Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido).
Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
Estado de los materiales: gas, lquido, slido.
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
Requisitos legales.
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Datos del seguimiento reactivo (o correctivo).

Planos del sitio.
Diagramas de flujo del proceso.
Hallazgos de otras evaluaciones existentes.

5.3 EVALUACIN DE RIESGOS.

Es importante considerar que la Evaluacin de los Riesgos Inicial debe realizarse

considerando los controles existentes.

La evaluacin de riesgos considera su valoracin para establecer su significancia y ser

tomados en cuenta en la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organizacin
lo que conlleva a la aplicacin de controles a fin de reducir su valor.

4.3.1 Los responsables realizarn la Evaluacin de Riesgos, segn el procedimiento

descrito en el tem 4.4, realizando el correspondiente llenado de los campos en la
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
segn el formato contemplado en el ANEXO N 2.

4.3.2 El Coordinador de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, revisar la

respectiva Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, de ser
necesario comunicar las correcciones y/o recomendaciones encontradas al grupo
de trabajo pertinente.

5.4 GUA PARA LA EVALUACIN DE RIESGOS.

5.4.1 La Evaluacin del Riesgos se realiza a travs de la determinacin del ndice de

Riesgo Ocupacional: IRO.

Donde:
IRO = IP + IS

IP (ndice de Probabilidad): Probabilidad de su ocurrencia

IS (ndice de Severidad): Severidad de las consecuencias.

El ndice de Probabilidad IP se determina por:

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IP = lE + IF + IPr +IC

Siendo:

lE: ndice de expuestos. El nmero de personas expuestas.

IF: ndice de frecuencia. Frecuencia de la exposicin al peligro.
IPr: ndice de Procedimiento: Procedimiento y/o criterio
operacional utilizado con eficacia.
IC: ndice de capacitacin. La eficacia de la capacitacin.

Por lo tanto:

El ndice de Riesgo Ocupacional (IRO) se calcula como la sumatoria de los cinco

ndices:
IRO = lE + IF + IPr + IC + IS

5.4.2 Estimacin de los ndices de Expuestos, Frecuencia, Capacitacin y

Severidad.

Para estimar el valor de los ndices de Expuestos, Frecuencia, Procedimiento,

Capacitacin y Severidad correspondiente a cada peligro identificado en las
actividades realizadas, se debe utilizar como referencia la TABLA N 1:
CRITERIOS DE VALORACION DE RIESGOS.
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TABLA N 1
CRITERIOS DE VALORACION DE RIESGOS

INDICE I
Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (O)
VALORACION
Expuestos Mas de 10 De 4 a 10 Una persona
De 2 a 3 personas
(lE) personas personas expuesta

Frecuencia de Por lo menos

Por lo menos una Por lo menos una Por lo menos una
Exposicin al una vez por
vez al da vez al mes vez al ao
Peligro (lF) semana

Existen
No existen Existen
procedimientos Existen
procedimientos procedimientos
documentados, se procedimientos
Procedimiento existen documentados, no se
aplican y documentados, y se
(IPr) procedimientos no aplican y no
se evidencia evidencia su
documentados y no se se evidencia
parcialmente su cumplimiento.
cumplen. su cumplimiento.
cumplimiento.

El personal no El personal conoce El personal conoce: El personal conoce:

conoce: parcialmente: Los peligros y riesgos. Los peligros y riesgos.
Los peligros y riesgos.Los peligros y riesgos. Procedimiento para Procedimiento para
Procedimiento para Procedimiento para realizar el trabajo de realizar el trabajo de
realizar el trabajo realizar el trabajo de manera segura. manera segura.
de manera segura. manera segura. Norma de seguridad. Norma de seguridad.
Norma de seguridad. Norma de seguridad.
Capacitacin
(IC) El personal no est
entrenado en la El personal no est
aplicacin del entrenado en la El personal est El personal est
Procedimiento para aplicacin del entrenado en la entrenado en la
realizar el trabajo de Procedimiento para aplicacin del aplicacin del
manera segura. realizar el trabajo de Procedimiento para Procedimiento para
manera segura. realizar el trabajo de realizar el trabajo de
manera segura; y se manera segura; y se
mantienen parcialmente mantienen registros del
registros del entrenamiento
entrenamiento.

Requiere atencin Requiere atencin Posiblemente requiere No requiere atencin

mdica mdica especializada atencin mdica mdica especializada
especializada y y descanso mdico. especializada y ni descanso mdico.
descanso mdico. Contusiones serias, descanso mdico. Lesiones superficiales,
Fracturas mltiples fracturas, sordera con Lesiones de ligamentos, Cortes y contusiones,
expuestas, incapacidad, laceraciones, irritacin ocular por
convulsiones, quemaduras de 2 quemaduras de 1 grado, polvo, malestar,
Severidad amputaciones grado, dermatitis seria, contusiones, Fracturas enfermedad conducente
(IS) parciales o totales, asma, enfermedades menores, sordera sin a malestar temporal.
quemaduras de 3 conducentes a incapacidad, dermatitis
grado, asfixia, incapacidades moderada, resfro comn,
lumbalgia crnica, permanentes menores. fiebre, deshidratacin
prdida total de la moderada.
visin, enfermedades
degenerativas,
muerte.
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5.5 DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DEL RIESGO.

4.5.1 Una vez realizada la Evaluacin de Riesgos y obteniendo su valoracin a partir de

los controles existentes, se determinar su significancia de acuerdo a la
TABLA N 2: CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO.

4.5.2 Un RIESGO se considera SIGNIFICATIVO cuando:

El valor de IRO es mayor o igual a 8.

El valor del ndice de Severidad es igual a 3.

TABLA N 2

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL
IRO SIGNIFICANCIA
RIESGO
NO
0-7
SIGNIFICATIVO
ACEPTABLE
8-11 SIGNIFICATIVO

12-15 SIGNIFICATIVO NO ACEPTABLE

5.6 IMPLEMENTACIN DE CONTROLES OPERACIONALES.

Al establecer los controles, o considerar cambios en los controles existentes se

debe considerar la reduccin de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:

a) Eliminacin (cuando sea factible).

b) Sustitucin.
c) Controles de Ingeniera.
d) Controles Administrativos y/o sealizacin, advertencias.
e) Equipos de Proteccin Personal (EPP)

(VER ANEXO N 3: LISTA REFERENCIAL DE CONTROLES OPERACIONALES).

Al momento de implementar controles es importante tener en cuenta lo siguiente:

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La necesidad de una combinacin de controles, combinando elementos

de la jerarqua mencionada (por ejemplo: controles administrativos y de
ingeniera).
Adaptar el trabajo al individuo (tener en cuenta sus capacidades fsicas y
psquicas).
Aprovechar del progreso tcnico para mejorar los controles.
Tpicos fallos humanos (falta de comprensin, criterio en la toma de
decisiones, incumplimiento de procedimientos, etc.).
La necesidad de realizar mantenimientos planificados.
La posible necesidad de planes de emergencia/ contingencia cuando los
controles de riesgo fallen.
La posible falta de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles
existentes de aquellas personas no empleadas directamente por la
organizacin como visitantes.
Formacin que ha recibido el personal sobres sus actividades.
En algunos casos es necesario suspender los trabajos hasta poner en
marcha los controles de riesgo o aplicar controles de riesgo temporales
hasta completar acciones ms eficaces.

En base a la valoracin del IRO (ndice de riesgo ocupacional) obtenidos se

deber determinar si los controles existentes son suficientes, adecuados, o se
requiere implementar nuevos controles operacionales.

El Coordinador de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y los

Responsables de Seguridad en el lugar de trabajo; considerando las
recomendaciones antes expuestas, determinarn acciones para implementar los
controles operacionales a ejecutarse de manera que al RE-EVALUAR los riesgos
significativos, la valoracin del IRO residual tenga un nivel aceptable; realizando
el correspondiente llenado en los campos de la MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS
SIGNIFICATIVOS ( SGCS-DMM-21) contemplado en el formato del ANEXO N 4.

5.7 ELABORACION DE LISTA DE ACTIVIDADES CRTICAS Y RIESGOS

SIGNIFICATIVOS.
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Se deber elaborar una lista de actividades crticas asociadas a un riesgo

significativo; correspondiente a servicios o proyectos en ejecucin o a una
determinada rea de la organizacin; para promover su difusin en todo el
personal.

5.8 ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

EVALUACIN DE RIESGOS.

La actualizacin de la MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN

DE RIESGOS, se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales.
Modificaciones fsicas del lugar de trabajo.
Cambio en la metodologa y/o tecnologa de la operacin.
Cambios sobre los procesos.
Nuevos proyectos de inversin.
Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos subcontratistas.
Nueva legislacin y/o normativa aplicable.

En el caso de no presentar alguna modificacin, el Coordinador de Calidad,

Seguridad, Salud y Medio Ambiente junto con los Responsables de Seguridad en el
lugar de trabajo, se reunirn anualmente para efectuar la revisin y determinar si
hubo algn cambio que pueda generar una actualizacin, total o parcial de los
Registros de la Evaluacin de Riesgos contenidos en el formato ANEXO 2.

Esta actualizacin es documentada, y se informa de estas actualizaciones al

personal en el lugar de trabajo y a la Alta Direccin en la Revisin por la Direccin.

5.9 La Metodologa escrita en el presente Procedimiento no impide utilizar los mtodos

y/o formatos que solicita el cliente.

6. ANEXOS.
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ANEXO 1: LISTA REFERENCIAL DE PELIGROS Y RIESGOS.

ANEXO 2: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS.
ANEXO 3: LISTA REFERENCIAL DE CONTROLES OPERACIONALES.
ANEXO 4: MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS.
ANEXO 5: LISTA DE ACTIVIDADES CRTICAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS.
ANEXO 6: REFERENCIAS:

OHSAS 18001:2007 Requisito 4.3.1.

D.S. 009-2005-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S. 007-2007-TR. Modificatoria del D.S. 009-2005-TR.
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ANEXO 1

LISTA REFERENCIAL DE PELIGROS Y RIESGOS

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Versin: 01

ANEXO 2

(NOMBRE DEL PROYECTO Y/O SERVICIO; INSTALACIONES U OTROS)

(CLIENTE)

CRITERIO DE
RIESGO SITUACION INCIDENCIA EVALUACION DEL RIESGO
SIGNIFICANCIA

NO SIGNIFICATIVO
RUTINARIO: R
( 0>=IRO <=7)
DIRECTA: D MEDIDA DE ACTIVIDADES PARA
PELIGRO (fuente, Personal Propio.
ACTIVIDAD CONTROL MONITOREO DEL SIGNIFICATIVO
situacin, acto) Probabilidad de Severidad de la lesin o NO RUTINARIO:
EXISTENTES CONTROL ACEPTABLE
NR
IRO

Ocurrencia o Exposicin enfermedad INDIRECTA: IND ( 8>=IRO <=11)

Personal de
OCUPACIONAL

Terceros. SIGNIFICATIVO NO
INDICE DE RIESGO

EMERGENCIA: E ACEPTABLE

Cdigo de Categora de Peligro

( 12>=IRO <=15)
IE: Indice de Expuestos
IF: Indice de Frecuencia
IPr. : Indice de Procedimiento
IC: Indice de Capacitacin
IS: Indice de Severidad
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DETERMINACION DE CONTROLES

RESPONSABLE (S) DE LA EVALUACIN DE RIESGOS:

ELABORADO POR: FIRMA:

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REVISADO POR: FIRMA:

APROBADO POR: FIRMA:

FECHA DE ACTUALIZACIN:
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MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Versin : 01

(NOMBRE DEL PROYECTO Y/O SERVICIO; INSTALACIONES U OTROS)

(CLIENTE)

RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACTIVIDAD QUE PLAZO DE ACTIVIDADES

PRESENTA PELIGRO (fuente, EJECUCIN DE PARA
RIESGOS situacin, acto) Probabilidad de Severidad de la lesin o MEDIDAS DE MONITOREO DEL

IRO
SIGNIFICATIVOS. Ocurrencia o Exposicin enfermedad CONTROL CONTROL

PERSONAL

ELIMINACIN
CONTROLES

SUSTITUCIN
SEALIZACIN,
ADMINISTRATIVOS
INDICE DE RIESGO

ADVERTENCIAS Y/O
PLANES DE MERGENCIA
OCUPACIONAL RESIDUAL

EQUIPOS DE PROTECCION
IE: Indice de Expuestos
IF: Indice de Frecuencia
IPr. : Indice de Procedimiento
IC: Indice de Capacitacin
IS: Indice de Severidad

CONTROLES DE INGENIERA
RESPONSABLE (S) DE LA EVALUACIN DE RIESGOS:
SALUD EN EL TRABAJO

DETERMINACION DE CONTROLES

ELABORADO POR: FIRMA:

REVISADO POR: FIRMA:

APROBADO POR: FIRMA:

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y

FECHA DE ACTUALIZACIN:
Versin: 01

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DETERMINACION DE CONTROLES
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ANEXO 5

LISTA DE ACTIVIDADES CRTICAS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS