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1. OBJETIVO ......................................................................................................... 4
2. INTRODUCCIN ............................................................................................ 5
2.1. NORMA ISO 9000 ........................................................................................ 5
2.1.1. Antecedentes Histricos ........................................................................ 5
2.1.2. Principales Cambios de la Serie de Normas
UNE-EN-ISO 9000 ................................................................................ 6
2.2. GESTIN DE LA CALIDAD ..................................................................... 7
2.2.1. Definiciones de la Calidad .................................................................... 7
2.2.2. Trminos y Definiciones Generales ...................................................... 8
2.2.3. Principios Bsicos de la Calidad ......................................................... 10
2.3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ......................................................... 15
3. MANUAL DE CALIDAD ............................................................................ 18
0. Introduccin ......................................................................................... 23
0.1. Objeto ........................................................................................... 23
0.2. Alcance ......................................................................................... 23
0.3. Normas de Referencia ................................................................... 23
0.4. Declaracin de la Direccin y Delegacin de Autoridad .............. 23
0.5. Gestin del Manual de Calidad ..................................................... 24
0.5.1 Emisin, Aprobacin y Difusin .......................................... 24
0.5.2 Actualizacin ........................................................................ 24
0.6. Descripcin de la Empresa ............................................................ 25
0.7. Descripcin de los Procesos .......................................................... 25
1
2.7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin ............................... 30
2.7.1. Responsabilidad y Autoridad ................................................ 30
2.7.2. Representante de la Direccin .............................................. 30
2.7.3. Comunicacin Interna ........................................................... 30
2.8. Revisin del Sistema por la Direccin .......................................... 30
2
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES ...................................................... 40
4.1. PG-01-001 Procedimiento para el Control de la
Documentacin y los Registros de la Calidad ........................................... 41
4.2. PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la
Documentacin y los Registros de la Calidad ........................................... 42
4.3. PG-02-001 Procedimiento para la Planificacin y
Seguimientos de Objetivos ......................................................................... 72
4.4. PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones .............................. 79
4.5. PG -02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema
por la Direccin ........................................................................................... 89
4.6. PG-03-001 Procedimiento para la Formacin .......................................... 98
4.7. PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfaccin
de los Trabajadores .................................................................................... 109
4.8. PG-04-001 Procedimiento para la Planificacin y
Seguimiento de Obras ................................................................................ 115
4.9. PG-04-002 Procedimiento para la Gestin de Ofertas
y Contratos ................................................................................................. 131
4.10. PG-04-003 Procedimiento de Compras .................................................... 148
4.11. PG-04-004 Procedimiento para Evaluacin de Proveedores ................. 157
4.12. PG-04-005 Procedimiento para la Elaboracin de
Planes de Calidad ....................................................................................... 170
4.13. PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la
Satisfaccin de los Clientes ........................................................................ 188
4.14. PG-05-002 Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad .............. 196
4.15. PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de
No Conformidades y Acciones Correctivas ............................................. 210
4.16. PG-05-004 Procedimiento para la Gestin de Acciones
Preventivas y de Mejora ............................................................................ 222
5. PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS ................................................... 234
5.1. PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillera ...................... 235
6. CONCLUSIONES ......................................................................................... 240
7. REFERENCIAS LEGISLATIVAS ......................................................... 241
8. BIBLIOGRAFA ........................................................................................... 242
3
1.- OBJETIVO
El objetivo del presente proyecto es la elaboracin de un Manual de Calidad y los
Procedimientos Generales necesarios para la implantacin del Sistema de Calidad en una
empresa de montaje de estructuras metlicas.
Se ha realizado un ejemplo de Procedimiento Especfico, la empresa tendr que ir
amplindolos una vez ponga en marcha la Implantacin del Sistema de Calidad.
No entra dentro del alcance de este proyecto la Implantacin del Sistema de Calidad.
4
2.- INTRODUCCIN
Qu es una norma?
Las normas son un modelo, un patrn, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una
frmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las caractersticas que debe
poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a
nivel internacional.
Las normas son acuerdos documentales que contienen especificaciones tcnicas u otros
criterios destinados a ser utilizados sistemticamente, es decir, directrices o definiciones
caractersticas para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son
adaptados a sus funciones.
Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la
gestin de la calidad que, desde su publicacin inicial en 1987, han obtenido una
reputacin global como base para el establecimiento de sistemas de gestin de la calidad.
Estas normas iniciaron la unificacin internacional en el campo de la gestin y el
aseguramiento de la calidad, por medio de:
La unificacin de conceptos mediante la definicin de palabras relativas a la
calidad.
La unificacin de las actuaciones de las empresas, estableciendo lneas directrices y
elementos de base para promover un sistema de gestin interno de la calidad.
La unificacin de las actividades mediante los contratos y la especificacin de las
exigencias en materia del aseguramiento de la calidad.
Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos
cada cinco aos para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse, la versin de
1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000, fue revisada por el Comit
Tcnico ISO/TC 176, publicndose el 15 de diciembre del ao 2000.
AENOR public con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del ao 2000, versin
espaola de las normas ISO 9000 del ao 2000.
Los contenidos de este conjunto de documentos agrupados bajo la denominacin "Revisin
de las Normas UNE-EN ISO 9000 de Sistemas de Gestin de la Calidad para el ao 2000"
5
son coherentes con los diferentes mensajes y documentos redactados por el Comit
Tcnico 176 de ISO para facilitar a los usuarios de las normas el conocimiento de los
cambios que se han producido.
Para poder reflejar los modernos enfoques de gestin y para mejorar las prcticas
organizativas habituales se ha considerado muy til y necesario introducir cambios
estructurales en las normas, manteniendo los requisitos esenciales de las normas vigentes.
La familia de Normas UNE-EN ISO 9000 del ao 2000 est constituida por tres normas
bsicas, complementadas con un nmero reducido de otros documentos (guas, informes
tcnicos y especificaciones tcnicas).
Las tres normas bsicas sern:
Las normas UNE-EN ISO 9001:1994, UNE-EN ISO 9002:1994 y UNE-EN ISO
9003:1994 se han integrado en una nica norma UNE-EN ISO 9001:2000. Las normas
UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se han desarrollado como un "par
coherente" de normas. Mientras la norma UNE-EN ISO 9001:2000 se orienta ms
claramente a los requisitos del sistema de gestin de la calidad de una organizacin para
demostrar su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, la norma UNE-EN
ISO 9004:2000 va ms lejos, proporcionando recomendaciones para mejorar el desempeo
de las organizaciones.
6
Figura 2-1. Evolucin de la ISO 9000
7
Segn Philip Crosby:
La conformidad con las especificaciones
El objetivo que tenemos que asumir es alcanzar la calidad en todas nuestras actividades, o
lo que es lo mismo, conseguir una empresa libre de defectos (en cada actividad aadimos
valor). Considerando esta concepcin, se afirma que slo hay una verdadera CALIDAD:
Aquella que contribuye a incrementar la productividad, y en definitiva, a incrementar los
beneficios de las empresas. Normaliza los procesos internos y las interfases con el cliente
a fin de cumplir con sus requisitos y expectativas
Control de la Calidad:
Comprobar o inspeccionar que un producto semielaborado o terminado cumple con las
especificaciones, a posteriori.
Calidad Total:
Estrategia, estilo de gerencia de una empresa en la cual todas las personas en la misma
estudian, participan y fomentan la mejora de la calidad.
Accin preventiva:
Conjunto de acciones tomadas para la eliminacin de las causas de No Conformidades
potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudindose
poner en prctica por causas como:
Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
Propuesta de mejora interna para la optimizacin y mejora de cualquier actividad.
Auditora:
Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los
resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y
8
para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar
los objetivos previstos.
Calibracin:
Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones especficas, la relacin
entre los valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes
valores conocidos de una magnitud de medida.
No Conformidad / Disconformidad:
Desviacin que, una vez evaluada, mantiene una condicin que debe ser corregida.
Documento:
Informacin y su medio de transporte.
Especificacin:
Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar
conforme.
Formato:
Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicacin de un documento.
Instruccin tcnica:
Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una
actividad concreta.
Manual de Calidad:
Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la poltica general de
calidad de la empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempear
por el personal de la misma.
Mejora continua:
Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la
organizacin para cumplir con su poltica y objetivos. La mejora continua responde a las
crecientes necesidades y expectativas de los clientes y asegura una evaluacin dinmica del
Sistema de Gestin de la Calidad.
Norma:
Exposicin sistematizada de una instruccin de obligado cumplimiento para toda la
empresa o para las reas especficas que en ella se determinen.
Plan de Calidad:
Documento que especifica qu procedimientos y qu recursos asociados deben aplicarse,
quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.
Poltica de Calidad:
Directrices y objetivos generales de la empresa, relativos a la calidad, expresados
formalmente pro la Direccin.
9
Procedimientos:
Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los
manuales de Calidad y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos.
Pueden ser generales o especficos.
Proceso:
Consiste en una actividad u operacin que recibe entradas y las convierte en salidas.
Registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeadas.
Trazabilidad:
Capacidad de reconstruir el historial, la utilizacin o la localizacin de un artculo o de una
actividad, o de artculos o actividades similares, mediante una identificacin registrada.
Las normas sobre sistemas de gestin de la calidad de la serie UNE-EN ISO 9000 del ao
2000, se basan en ocho principios de gestin de la calidad. Estos principios pueden
utilizarse por la direccin como un marco de referencia para guiar a las organizaciones
hacia la consecucin de la mejora del desempeo. Estos principios se derivan de la
experiencia colectiva y el conocimiento de los expertos internacionales que participan en el
Comit Tcnico de ISO 176 (ISO/TC 176), Gestin de la calidad y aseguramiento de la
calidad, el cual es responsable de desarrollar y mantener actualizadas las normas ISO 9000
Los ocho principios estn definidos en la Norma UNE-EN ISO 9000:2000, Sistemas de
gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario, y en la Norma UNE-EN ISO
9004:2000, Sistemas de gestin de la calidad Directrices para la mejora del desempeo.
A continuacin, se realiza una descripcin normalizada de cada uno de estos principios tal
como aparecen en las Normas UNE-EN ISO 9000:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000.
Asimismo proporciona ejemplos de los beneficios derivados de su utilizacin y de las
acciones que los directores adoptan habitualmente para mejorar el desempeo de sus
organizaciones.
10
Principio 1: Organizacin enfocada al cliente
Principio 2: Liderazgo
Principio 3: Participacin del personal
Principio 4: Enfoque basado en procesos
Principio 5: Enfoque de sistema para la gestin
Principio 6: Mejora continua
Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisin
Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las
necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en
exceder sus expectativas.
Principio 2: Liderazgo
11
9 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formacin y la libertad para
actuar con responsabilidad y autoridad.
9 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal.
12
9 Centrarse en los factores, tales como, recursos, mtodos y materiales, que
mejorarn las actividades clave de la organizacin.
9 Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los clientes,
proveedores y otras partes interesadas.
13
9 Proporcionar al personal de la organizacin formacin en los mtodos y
herramientas de la mejora continua.
9 Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas sea un objetivo
para cada persona dentro de la organizacin.
9 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el
seguimiento de la misma.
9 Reconocer y admitir las mejoras.
La aplicacin del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisin conduce
normalmente a:
14
9 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
9 Poner en comn experiencia y recursos con los aliados de negocio.
9 Identificar y seleccionar los proveedores clave.
9 Comunicacin clara y abierta.
9 Compartir informacin y planes futuros.
9 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora.
9 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los proveedores.
15
Vista de la empresa:
16
Ejemplos de montaje
17
3.- MANUAL DE CALIDAD
18
MC
Hoja de
Nombre :
Fecha :
Firma :
19
MC
Hoja de
20
MC
Hoja de
NDICE
0. INTRODUCCIN.
0.1. OBJETO.
0.2. ALCANCE.
0.3. NORMAS DE REFERENCIA.
0.4. DECLARACIN DE LA DIRECCIN Y DELEGACIN DE AUTORIDAD.
0.5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD.
0.5.1 Emisin, Aprobacin y Difusin.
0.5.2 Actualizacin.
0.6. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.
0.7. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS.
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
2.1. OBJETO.
2.2. ALCANCE.
2.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
2.4. ENFOQUE AL CLIENTE.
2.5. POLTICA DE CALIDAD.
2.6. PLANIFICACIN.
2.6.1. Objetivos de la Calidad
2.6.2. Planificacin de la Calidad
2.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
2.7.1. Responsabilidad y Autoridad
2.7.2. Representante de la Direccin
2.7.3. Comunicacin Interna
2.8. REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN.
21
MC
Hoja de
6. ANEXOS.
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Organigrama
Anexo 3: Listado de Procedimientos
22
MC
Hoja de
0.- INTRODUCCIN
0.1.- OBJETO
El presente Manual describe las disposiciones generales tomadas por CUCER, con objeto
de obtener y asegurar la calidad de los productos y servicios que suministra en
conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y las expectativas de los clientes.
0.2.- ALCANCE
Velando por el cumplimiento de una calidad adecuada para satisfacer las necesidades de
los clientes y conseguir la mayor competitividad en el mercado, la Direccin declara que
decide y asume la correcta aplicacin del Sistema de Calidad establecido en CUCER y la
asegura ante los clientes.
Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad (en adelante Responsable de
Calidad) la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema
de Calidad.
23
MC
Hoja de
0.5.2.- Actualizacin.
Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las obsoletas y se proceder a
repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se
utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edicin obsoleta con el sello o
marca de ANULADO.
24
MC
Hoja de
Dentro del mapa de procesos distinguimos tres tipos de procesos: procesos clave, procesos
de apoyo y procesos estratgicos.
Los procesos clave son la columna vertebral del funcionamiento de la empresa y la lnea
directa hacia su objetivo principal.
Los procesos de apoyo, son aquellos que una vez definidas las actuaciones en los procesos
clave, son necesarios para que estos puedan tener resultados.
Los procesos estratgicos engloban las actividades de carcter ms organizativo y de
gestin de la empresa, se podra definir como el alma dentro de la gestin de calidad.
25
MC
Hoja de
1.1.- OBJETO
1.2.- ALCANCE
1.4.- DOCUMENTACIN
1.4.1.- Generalidades
26
MC
Hoja de
27
MC
Hoja de
2.1.- OBJETO
2.2.- ALCANCE
28
MC
Hoja de
2.6.- PLANIFICACIN
La Direccin de CUCER convoca reuniones con el personal que considere implicado para
tratar los puntos mencionados.
Como resultado de la reunin y en caso de se identifique la necesidad de modificaciones o
de nuevos recursos, se lleva a cabo una planificacin que establece las actuaciones a
realizar, los responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas.
29
MC
Hoja de
Para cumplir mejor esta misin y facilitar el control y gestin de la funcin calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se requiere
para implantar, aplicar y mantener al da el Sistema de Calidad.
La Direccin junto con el Responsable de Calidad realiza una revisin sistemtica del
Sistema de la Calidad, al menos una vez al ao, con objeto de evaluar si es o no adecuado
para lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si se considera necesario.
En esta revisin se incluye, principalmente:
Resultados de auditoras.
Evaluacin de las reclamaciones de clientes y de la atencin y satisfaccin de las
mismas.
Anlisis de las No Conformidades.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones previas.
Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad.
Recomendaciones para la mejora.
El procedimiento PG-02-003 Procedimiento para la Revisin del Sistema por la
Direccin detalla la metodologa a seguir al realizar la revisin.
30
MC
Hoja de
3.1.- OBJETO
3.2.- ALCANCE
CUCER, para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestacin de los servicios
ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal, tanto en
temas tcnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestin de la Calidad y por ello,
establece un programa de formacin.
En el procedimiento PG-03-001 Procedimiento para la Formacin, se describe la
sistemtica seguida por CUCER en los aspectos relativos a formacin y cualificacin del
personal.
3.5.- INFRAESTRUCTURA
Como parte de los recursos necesarios para la prestacin del servicio, CUCER identifica,
proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la conformidad del
producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas informticos, etc.
Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la conformidad con
los requisitos del producto, CUCER identifica y habilita las condiciones ambientales de
trabajo adecuadas.
Una herramienta de la que dispone CUCER para valorar y mejorar el ambiente de trabajo
consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarn tanto las
necesidades de infraestructura como la satisfaccin del personal. El procedimiento
utilizado es el PG-03-002 Procedimiento de medida para la satisfaccin de los
trabajadores.
31
MC
Hoja de
4.1.- OBJETO
4.2.- ALCANCE
Es de aplicacin a todos los procesos requeridos para la obtencin del producto o servicio.
Todos los pedidos de montajes recibidos en CUCER se planifican para su ejecucin (en
adelante Planificacin de Obras). En el procedimiento PG-04-001 Procedimiento para la
Planificacin y seguimiento de Obras, se detalla la metodologa a emplear para dicha
planificacin.
El procedimiento para la Planificacin y seguimiento de Obras deber cubrir y tener en
cuenta los siguientes requisitos:
Regular el proceso comenzando (si es necesario) por la elaboracin, del Plan de
Calidad de la Obra (segn procedimiento PG-04-005), el seguimiento de dicha
planificacin en funcin del avance en la ejecucin de la obra, su revisin y cierre
de la obra.
En todo el proceso de planificacin, seguimiento y ejecucin de la obra, las
personas de CUCER, conocen y tienen en cuenta las necesidades del cliente y
utilizan canales de comunicacin (reuniones, documentos, etc.) adecuados y
suficientes.
Se determinarn las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,
inspeccin y ensayo / prueba especficas en las Obras.
Para que CUCER se comprometa a adquirir un compromiso con el cliente debe asegurarse
que:
Estn definidos los requisitos del producto.
Estn resueltas las diferencias entre el pedido o contrato y lo especificado en la
oferta o presupuesto.
32
MC
Hoja de
4.4.4.- Diseo
CUCER ha definido sistemas para la gestin de compras con el fin de asegurar que el
producto adquirido cumple con los requisitos especificados, el procedimiento empleado es
el PR-04-003 Procedimiento de Compras.
33
MC
Hoja de
5.1.- OBJETO
5.2.- ALCANCE
El estudio de los datos disponibles sobre la satisfaccin del cliente, representa en s mismo
una medida de la eficacia del sistema de gestin de la calidad implantado.
CUCER dispone del procedimiento PG-05-001 Procedimiento para la medida de la
satisfaccin de los clientes con el objeto de evaluar y analizar la satisfaccin de sus
clientes.
34
MC
Hoja de
CUCER recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuacin y la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad y para identificar dnde pueden realizarse mejoras.
El anlisis de los datos se realiza por parte del Responsable de Calidad, que recopila las
incidencias, no conformidades, comportamiento de los proveedores, reclamaciones del
cliente, resultado de auditoras, seguimiento de objetivos, etc., siendo su responsabilidad la
presentacin de datos a la Direccin, para que puedan tomar las decisiones oportunas.
5.6.- MEJORA.
35
MC
Hoja de
CUCER, como parte integrante y fundamental del proceso de mejora, ha definido mtodos
para establecer las funciones que disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y
seguimiento de acciones correctivas y preventivas, estas responsabilidades y la sistemtica
a seguir se definen en el procedimiento PG-05-003 Procedimiento para el tratamiento de
las no conformidades y acciones correctivas.
Como complemento de las medidas de mejora, son necesarias unas acciones preventivas
para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia.
La metodologa para llevar a cabo estas acciones se definen en el procedimiento PG-05-
004 Procedimiento para la gestin de acciones preventivas y de mejora.
6.- ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Organigrama
Anexo 3: Listado de Procedimientos
36
MC
Hoja de
COMPRAS
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS DE MEDIDA
Y MEDIOS UXILIARES
PG-04-001
FR-...........
SELECCIN
NO CONTRATACIN
HAY
SOLICITUD
PERSONAL? INCORPORACIN
OFERTA SI
DE A OBRA
CLIENTE
PG-04-001
PG-04-002
FR-...........
PG-04-002 PG-04-002 PG-04-001 PG-05-001
FR-........... FR-........... PG-04-002 FR-...........
NO
CIERRE DE OBRA:
OFERTAS SI INDICADORES
PLANIFICACIN DE EJECUCIN REV? PRODUCTO MEDIDA DE
PEDIDO? FACTURACIN SATISFACCIN
OBRAS DE OBRAS Y/O
DOCUMENTACIN DEL CLIENTE
SERVICIO
PG-04-001 PG-04-001 SI
PG-04-005 PG-04-005
NO
FR-........... PE-001
FR-...........
PG-03-001
FR-...........
EVALUACIN Y
RECONOCIMIENTO
PG-03-002
DEL PERSONAL
FR-...........
MEDIDA DE
SATISFACCIN PG-02-001
DE LOS PG-02-002
TRABAJADORES FR-...........
PLANIFICACIN
SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ACCIONES
GENERALES
PG-05-002 AUDITORIAS
FR-........... INTERNAS Y
EXTERNAS
PG-05-003
PG-05-004 PG-03-001
FR-........... FR-...........
REVISIN DEL MEJORA CONTINUA
SISTEMA POR LA (ACCIONES CORRECTIVAS, FORMACIN
DIRECCIN PREVENTIVAS, DE MEJORA)
PG-02-003
FR-...........
37
MC
Hoja de
ANEXO 2: Organigrama
DIIR
D REEC OR
CTTO R
SSEEG
GUUR
RIID
DAAD
D C
CAALLIID
DAAD
D
A
ALLM
MAAC
CEEN
N A
ADDM
MIIN
NIISSTTR
RAAC
CII
NN
JJEEFFEE D
DEE O
OBBR
RAA
EEN
NCCA
ARRG
GAAD
DOO
O
OPPEER
RA RIIO
AR OSS
Figura 2. Organigrama
38
MC
Hoja de
39
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES
40
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EL CONTROL DE LA
DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD
Firma :
41
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
42
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
4.1.- MANUAL DE CALIDAD
4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES
4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
4.4.- PROCEDIMIENTOS DE OBRA
4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
6.1.1.- Manual de Calidad
6.1.2.- Procedimientos
6.1.3.- Planes y Registros de Calidad
6.2.- GESTIN DE LA DOCUMENTACIN
6.2.1.- Elaboracin, revisin y aprobacin
6.2.2.- Codificacin
6.2.3.- Distribucin y control
6.2.4.- Archivo
6.2.5.- Actualizacin (Revisin)
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Lista de Control de distribucin
Anexo 2: Transmisin de documentacin
Anexo 3: Listado de documentacin
43
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
1.- OBJETO
Describir los distintos niveles y tipos de documentacin que soporta el Sistema de
Calidad de CUCER, as como los mecanismos de elaboracin, comprobacin,
codificacin, aprobacin, modificacin y gestin de los mismos.
2.- ALCANCE
El presente Procedimiento General es de aplicacin a toda la documentacin necesaria para
asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL:
En la estructura de la documentacin del Sistema de Calidad se ha adoptado la forma
piramidal para representar cmo unos elementos determinados presiden todo el sistema
mientras que otros lo sustentan como base del mismo.
MANUAL DE
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
Documento gua para el desarrollo del Sistema de Calidad de CUCER, donde se indican
los principios y la filosofa de la empresa con respecto a la Calidad. Describe el Sistema
de Calidad de acuerdo con la Poltica y los Objetivos establecidos.
El Manual es un documento nico dentro del Sistema de Calidad de CUCER.
El Manual de Calidad definir los procesos de CUCER. Los procesos son una secuencia de
actividades organizada de una forma lgica en la que intervienen recursos (personas,
materiales, medios) para producir un resultado planificado y deseado.
Son aquellos procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2000
Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos, as como los que describen, desarrollan y
sistematizan los procesos recogidos en el Mapa de Procesos de CUCER, ampliando lo
descrito en el Manual de Calidad.
Los planes son unos documentos en los que se especifica qu procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a una obra,
proceso, producto o contrato especfico.
Los Registros del Sistema de Calidad son documentos que presentan los resultados
obtenidos o que proporcionan evidencia de las actividades desempeadas.
Los documentos utilizados para registrar los datos requeridos por el Sistema de Calidad se
denominan formatos. Los formatos se convierten en registros una vez cumplimentados.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Nivel 4: Nivel 5:
Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3:
Procedimientos Planes y
Manual de Procedimientos Procedimientos
Especficos de Registros de
Calidad Generales Especficos
Obra Calidad
Responsable
Responsable Responsable de Calidad y/o
Elaboracin Jefe de Obra Jefe de Obra
de Calidad de Calidad Tcnico o Jefe
de Obra
Responsable
Aprobacin Direccin Direccin Direccin Direccin
de Calidad
Responsable Responsable Responsable
Codificacin No aplica Jefe de Obra
de Calidad de Calidad de Calidad
Responsable
Actualizacin Responsable Responsable de Calidad y/o
Jefe de Obra Jefe de Obra
(Revisin) de Calidad de Calidad Tcnico o Jefe
de Obra
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
Todos los documentos a los que hace referencia este procedimiento dispondrn de una
portada en la que se indique la identificacin de la empresa, ttulo del documento, estado
de revisin, y nombre, fecha y firma de quienes elaboren, comprueben y aprueben el
documento, as como la fecha de entrada en vigor.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. GENERAL
5. RESPONSABILIDADES
6. DESARROLLO
7. REGISTROS
8. ANEXOS
Los anexos de los procedimientos son orientativos pudiendo ser sustituidos por aquellos
exigidos por el cliente, o por otros similares en funcin de las necesidades y/o las
exigencias del Cliente y la Obra, siempre que el formato de estos ltimos permita recoger
el contenido y/o informacin mnima requerida en el procedimiento correspondiente.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
El Manual de Calidad incluir el alcance del Sistema de, los procedimientos documentados
o referencia a ellos, as como una descripcin de los Procesos del Sistema de Calidad y sus
interacciones. La informacin acerca de la organizacin tales como el nombre, lnea de
negocio, estructura y una breve descripcin general de la empresa y de sus campos de
actividad, debern tambin mencionarse en el Manual de Calidad.
6.1.2.- Procedimientos
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
6.2.2.- Codificacin
Toda la codificacin ser llevada a cabo por el Responsable de Calidad. Los Planes de
calidad podrn ser codificados por el Jefe de Obra.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
La documentacin de los niveles primero, segundo y tercero del Sistema de Calidad estar
accesible a todas las personas de la organizacin bien en soporte informtico o bien en
papel. La relacin de documentos existentes estarn relacionados en Listado de
documentacin (Anexo 3).
Las copias siempre se realizarn sobre la ltima revisin en vigor.
50
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
6.2.4.- Archivo
CUCER conservar todos aquellos documentos utilizados en las obras que incluyan
informacin tanto tcnica como de ndole legal y que sirvan para demostrar que la obra se
ha ejecutado con la calidad requerida. As mismo, har lo propio con todos aquellos
documentos generados por el Sistema de Calidad.
51
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarn las obsoletas y se proceder a
repartir copias de la revisin en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se
utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edicin obsoleta con el sello o
marca de ANULADO.
7.- REGISTROS
El responsable de Calidad mantendr archivados todos los registros excepto los de Obra
que estarn en la carpeta de Pedido.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-001
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
8.- ANEXOS
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuacin:
Anexo 1: Lista de control de distribucin
Anexo 2: Transmisin de documentacin
Anexo 3: Listado de documentacin
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LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCION
DOCUMENTO: Revisin:
FR-PG-01-001-R0-A1 54
TRANSMISIN DE DOCUMENTACIN
DESTINATARIO
Empresa: Departamento:
Nombre:
Enviado por:
..
Fecha de emisin:
Revisin Utilizacin
Correccin Aprobacin
Comentario Informacin
DOCUMENTOS
Cdigo Denominacin Revisin N Copia
Por favor, confirmar la recepcin de los documentos indicados devolviendo copia de este
impreso, conjuntamente con la copia de los documentos tramitados cuando proceda,
mediante firma del recib correspondiente al remitente.
Recib (Firma)
Fecha de recepcin:
FR-PG-01-001-R0-A2 55
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
PROCEDIMIENTO PARA
EL ARCHIVO DE LA
DOCUMENTACIN Y
LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD
Firma :
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIN DE ARCHIVOS Y CARPETAS
6.2.- ARCHIVO DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.2.1.- Archivo de Ofertas
6.2.2.- Archivo de Pedidos
6.3.- ARCHIVO DE COMPRAS
6.4.- ARCHIVOS DE CALIDAD
6.4.1.- Archivo de Calidad
6.4.2.- Archivo de Calidad en Obra
6.5.- ARCHIVO DE PERSONAL
6.6.- ARCHIVO DE EQUIPOS
6.7.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIN FINAL DE OBRA
6.8.- LISTADOS DE CALIDAD
6.9.- ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIN
6.9.1.- Entrada de Documentacin
6.9.2.- Salida de Documentacin
6.9.3.- Control de Pedidos
7.- ANEXOS
Anexo 1: Registro Entrada de Documentacin
Anexo 2: Control Referencias de Cartas
Anexo 3: Control Referencias de Fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentacin
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
1.- OBJETO
Completar lo definido en el Procedimiento para el Control de la Documentacin y los
Registros de Calidad.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todos los archivos que contengan documentacin o
registros relacionados con el Sistema de Calidad implantado en CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Armario: Conjunto de estanteras donde se conservan uno o ms archivos.
Carpeta: Cartulina de tamao A4 que sirve para recoger ofertas o pedidos con poco volumen
de documentacin.
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las mismas que las descritas en el
Procedimiento para el Control de la Documentacin y los Registros de Calidad.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIN DE ARCHIVOS Y CARPETAS
Todos los Archivos incluidos en el alcance de este procedimiento deben de estar identificados
adecuadamente. Con este fin cada Departamento numera los diferentes armarios de que
dispone de la siguiente manera:
XX/NN
Donde:
Las carpetas en que se descomponga cada Archivo estarn identificadas como sigue:
TTULO
XX
CARPETA-YYY
O N OFERTA / PEDIDO
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
Ofertas
Pedidos
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
El contenido de este archivo, est repartido en otros archivos como se explica a continuacin:
Archivo de Ofertas:
Ofertas de proveedores.
Peticiones de Oferta a proveedores.
Solicitudes de compra de las obras y los Departamentos.
Archivo de Pedidos:
rdenes de Compra y Contratos con proveedores.
Archivo Calidad:
Relacin de Proveedores Calificados.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
63
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
Archivo Personal Contratado: carpetas colgantes que contienen los registros del personal
actualmente contratado. Incluye la documentacin contractual, de prevencin y formacin.
stas se clasifican por el N de Expediente del trabajador.
Calidad mantiene actualizados una serie de listados que enva (en papel o por correo
electrnico) a los diferentes departamentos y obras para su conocimiento.
La lista de documentos que deben ser distribuidos a los Departamentos es la siguiente: (a las
Obras segn criterio del Responsable de Calidad):
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
Procedimientos Especficos.
Instrucciones Tcnicas.
Normas y Reglamentos.
Relacin de Proveedores Calificados.
Toda la documentacin recibida en las oficinas de CUCER, tanto por carta como por fax,
queda registrada por Recepcin en el Registro Entrada de Documentacin (anexo 1 FR-PG-
01-001-R0-A1). A los documentos se les asignar una referencia interna de entrada de
documentacin segn se indica a continuacin:
ED-YY-XXX
ED: Entrada de Documentacin.
YY: ltimos dos dgitos del ao.
XXX: Nmero correlativo dentro del ao.
Una vez registrado el documento se anota la referencia de entrada, por medio de un sello
(segn formato del anexo 5 FR-PG-01-002-R0-A5) , y se entrega al Departamento interesado.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-01-002
CR: Carta
FX: Fax
DPTO: Siglas del Departamento que emite la carta.
DIR Direccin.
ADM Administracin.
MON Montajes.
ALM Almacn.
GC Gestin Calidad.
SEG Seguridad.
Cada Departamento dispone de un archivador donde registra las cartas y fax enviados (Anexo
2 y Anexo 3). El lomo del archivador indicar lo siguiente:
Para el control de los pedidos a proveedores emitidos por CUCER, se dispone del anexo 4
donde, se asigna el cdigo correlativo a utilizar en pedido. El emisor indicar la fecha, el
cargo y el proveedor.
7.- ANEXOS
Anexo 1: Registro entrada de documentacin
Anexo 2: Control referencias de cartas
Anexo 3: Control referencias de fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentacin
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REGISTRO ENTRADA DE DOCUMENTACIN Hoja de
DPTO: Ao:
DESTINO
REF. ENTRADA FECHA ED SU REF. ASUNTO EMPRESA ORIGEN
DPTO. PERSONA
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
FR-PG-01-002-R0-A1 67
CONTROL REFERENCIAS DE CARTAS Hoja de
DPTO: Ao:
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
FR-PG-01-002-R0-A2 68
CONTROL REFERENCIAS DE FAX Hoja de
DPTO: Ao:
FECHA FECHA
N REF. DESTINO ASUNTO N REF. DESTINO ASUNTO
SALIDA SALIDA
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FR-PG-01-002-R0-A3 69
CONTROL PEDIDOS Hoja de
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
N / / / /
FR-PG-01-002-R0-A4 70
CUCER
Fecha:
ENTRADA
ED- -
PARA
FR-PG-01-002-R0-A5 71
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA PLANIFICACIN Y
SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS
Firma :
72
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
73
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIN DE OBJETIVOS
6.2.- ELABORACIN DE PRESUPUESTOS
6.3.- SEGUIMIENTO DE MONTAJES
7.- REGISTROS
74
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
1.- OBJETO:
El presente Procedimiento General tiene por objeto describir la sistemtica para el
establecimiento de los objetivos de CUCER a sus distintos niveles, para la planificacin de
las acciones y recursos necesarios para alcanzarlos y para el seguimiento del grado de
consecucin de los mismos y del desarrollo de los planes de accin definidos. Este
Procedimiento define tambin los foros en los que se realiza dicha planificacin y
seguimiento y los mecanismos de coordinacin y comunicacin entre ellos.
2.- ALCANCE:
El presente Procedimiento General es de aplicacin a todas las actividades de la empresa y
a todos los procesos incluidos dentro del sistema de calidad.
3.- REFERENCIAS:
El presente Procedimiento est directamente relacionado e incluye referencias a los
siguientes documentos del Sistema de Calidad de CUCER:
4.- GENERAL:
Para el desarrollo del presente procedimiento se utilizan los siguientes conceptos:
Objetivos
Fines de carcter general que tienen su origen en la poltica definida por la empresa.
Dichos objetivos deben ser cuantificables en la medida de lo posible, o en su defecto
verificables, para poder evaluar el grado de consecucin de los mismos.
Metas
Son requisitos detallados de actuacin, cuantificados en la medida de los posibles,
aplicables a la empresa, o a partes de sta, que tienen su origen en los objetivos, y de
necesario cumplimiento para alcanzar dichos objetivos.
75
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
Funcin
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
DIRECTOR
CALIDAD
Responsabilidades
ELABORACIN DE OBJETIVOS
Tabla 1. Responsabilidades
76
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIN DE OBJETIVOS
Las cifras de estos Objetivos generales las fijar la Direccin de CUCER cada ao antes de
septiembre y sern objetivos para el ao siguiente.
En las reuniones mensuales, entre Direccin y Calidad, se analizarn los resultados del
grado de consecucin de los objetivos generales.
A criterio de Direccin se podrn convocar reuniones, al margen de las mensuales, para
una obtencin de informacin ms real en el tiempo, ello dar una capacidad de respuesta
ms rpida, en caso de tener que emplear medidas.
La Direccin, una vez establecidos los objetivos generales anuales, mantendr una reunin
con los jefes de obra para informarles de ellos. Los objetivos conllevarn una serie de
acciones o metas necesarias para su consecucin, quedando establecidas en el despliegue
de objetivos. Dicho despliegue recoge, para cada meta, la siguiente informacin:
77
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
La Direccin realizar reuniones con los Jefes de Obra para definir los objetivos concretos
de cada una de las obras o trabajos asignados a personas en concreto. De esta forma, se
establecer un Despliegue de Objetivos especfico de obra, que se archivar con la
documentacin de obra.
Al margen de las reuniones particulares de cada Obra, se realizar una reunin peridica
cada tres meses, para hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos o metas.
En el seguimiento de objetivos y metas peridicas, se propondrn acciones correctivas en
el caso de ser necesario.
7.- REGISTROS
78
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LAS COMUNICACIONES
Firma :
79
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
80
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIN INTERNA
6.1.1.- Comunicacin en Sentido Ascendente
6.1.2.- Comunicacin en Sentido Descendente
6.2.- COMUNICACIN EXTERNA
6.2.1.- Comunicacin no Originada por Partes Interesadas
6.2.2.- Comunicacin Originada por Partes Interesadas
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Informe de Comunicacin
81
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
1.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemtica establecida por CUCER
para llevar a cabo la comunicacin interna y externa sobre calidad.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las comunicaciones internas y externas que se
realizan en la empresa CUCER, a todos los niveles organizativos y tanto en obras como en
oficinas.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Comunicacin interna
Peticin o transmisin de informacin referente a la calidad entre los diversos niveles y
funciones de la empresa.
Comunicacin externa
Peticin de informacin o requerimiento recibido del exterior proveniente de partes
interesadas externas o comunicaciones iniciadas por CUCER.
Partes interesadas
Individuo, entidad o grupo social no adscrito a la empresa CUCER que tiene inters o est
afectado por la calidad de sus servicios.
- Organismos estatales, autonmicos, locales
- Mercado, consumidores y proveedores.
- Entidades o asociaciones privadas
- Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, etc.
En general, cualquier persona fsica o jurdica.
82
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES
Funcin
RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO
DIRECTOR
CALIDAD
DE OBRA
REGISTRO
Responsabilidades
PG-05-004
DIFUNDIR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y LAS ACCIONES DE
Acciones preventivas
MEJORA A LOS RESPONSABLES IMPLICADOS
Acciones de mejora
PG-05-002
NOTIFICAR LOS PLANES DE AUDITORA A LAS UNIDADES
Planes de auditora
IMPLICADAS Y LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS
Informe de auditora
PG-02-001 DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LOS OBJETIVOS Y METAS
Despliegue de objetivos DE CALDIAD, EL DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
PG-02-003
DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LAS CONVOCATORIAS DE
Convocatoria de reunin
REUNIN Y LOS RESULTADOS DE LA REVISIN DEL SISTEMA.
Acta de reunin
PG-02-002 REGISTRAR, ANALIZAR, RESPONDER Y ARCHIVAR LAS
Informes de COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS Y ENVIADAS
comunicaciones DECIDIR LAS ACCIONES A EMPRENDER
83
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
Funcin
RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO
DIRECTOR
CALIDAD
DE OBRA
REGISTRO
Responsabilidades
PG-03-001
Necesidades de GESTIONAR LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LAS
formacin NECESIDADES DE FORMACIN DEL PERSONAL, EL PLAN DE
FORMACIN Y LOS INFORMES DE EFECTIVIDAD DE LA
Plan de formacin FORMACIN
Informe de efectividad
PG-01-001
PG-02-002 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DEL
SISTEMA QUE DEBEN CUMPLIR LOS SUMINISTRADORES Y
Cartas modelo EMPRESAS CONTRATADAS DENTRO DEL MARCO DE LAS
ACTIVIDADES EN OFICINAS Y EN OBRAS
Acta de entrega Poltica
de Calidad
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIN INTERNA
84
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
Comunicacin de la Poltica
La Poltica de la empresa se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de CUCER.
As mismo queda a disposicin del pblico en aquellas formas editadas a tal fin por la
sociedad (folletos informativos...).
Otras comunicaciones
De un modo voluntario (sin peticin o requerimiento por tercera parte) CUCER puede
emitir comunicados relacionados con la calidad. Pudiendo emplear distintos canales
(folletos informativos, memorias, medios de comunicacin, etc.).
Estas comunicaciones no estarn sometidas a una frecuencia predeterminada y en el caso
de que se pretendan realizar, se documentar la decisin. En el caso de que sean dirigidas a
los medios de comunicacin (notas de prensa, ...) requerirn autorizacin expresa del
Director.
85
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
Comunicaciones no relevantes
Las comunicaciones no relevantes, podrn ser solucionadas por el departamento u obra que
proceda sin necesidad de informar al Responsable de Calidad.
7.- REGISTROS
El Responsable de gestionar una comunicacin, tanto interna como externa, ser tambin
responsable del archivo de la misma. Se consideran registros asociados a este
procedimiento los siguientes:
86
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
8.- ANEXOS
Anexos 1 Informes de comunicacin
87
Hoja:__ de ___
INFORME DE COMUNICACIN Fecha:
EMISOR
EMISOR:
TIPO DE COMUNICACIN
Reclamacin
Denuncia
Solicitud de informacin
CONTENIDO DE LA COMUNICACIN:
RECEPCIN
RECEPTOR: Firma receptor:
FECHA DE RECEPCIN:
FORMATO:
Verbal Escrita Correo electrnico Buzn de sugerencias Otros
EVALUACIN Y RESPUESTA
CALIFICACIN (EXTERNA): UNIDADES IMPLICADAS
Relevante
No relevante
CONTENIDO RESPUESTA:
CANAL: RESPONSABLE:
ACCIN CORRECTIVA N:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
FIRMA: FECHA
FR-PG-02-002-R0-A1 88
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA REVISIN DEL
SISTEMA POR LA
DIRECCIN
Nombre :
Fecha :
Firma :
89
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de
90
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Programa anual de Reuniones
Anexo 2: Convocatoria de Reunin
Anexo 3: Acta de Reunin
91
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de
1.- OBJETO
El presente Procedimiento General tiene por objeto describir la sistemtica para la
realizacin de la Revisin del Sistema de Gestin de Calidad de CUCER por parte de la
Direccin de la empresa, incluyendo la informacin precisa para realizar dicha Revisin y
los documentos que resulten de la misma.
2.- ALCANCE
Este Procedimiento General es de aplicacin a toda la empresa, tal y como se establecen en
el Manual de Calidad.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el
Sistema de Gestin para lograr mejoras de forma coherente con la poltica de la
organizacin.
5.- RESPONSABILIDADES
Funcin
RESPONSABLE DE
DIRECTOR
CALIDAD
Responsabilidades
Tabla 1. Responsabilidades
92
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de
6.- DESARROLLO
La Revisin del Sistema de Gestin de Calidad de CUCER por la Direccin se realiza
anualmente.
93
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIN Hoja de
7.- REGISTROS
Los registros generados en este procedimiento son:
Programa anual de reuniones
Convocatoria de Reunin
Acta de reunin y/o Documento de Revisin del Sistema por la Direccin
8.- ANEXOS
Anexo 1 Programa anual de Reuniones
Anexo 2 Convocatoria de reunin
Anexo 3 Acta de reunin
94
Rev.
PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES
AO ..
Hoja de
ASUNTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC.
X / fecha Realizada
Fecha: Fecha:
FR-PG-02-003-R0-A1 95
Fecha:
CONVOCATORIA DE REUNIN
Hoja de
Quin convoca:
CONVOCADOS:
INVITADOS:
ORDEN DEL DA
FR-PG-02-003-R0-A2 96
Fecha:
ACTA DE REUNIN
Hoja de
ASISTENTES:
EXCUSAN ASISTENCIA:
OBJETO DE LA REUNIN:
DESARROLLO DE LA REUNIN:
FR-PG-02-003-R0-A2 97
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA FORMACIN
Nombre :
Fecha :
Firma :
98
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de
99
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- FICHA DE PERSONAL
6.2.- PERFILES DEL PUESTO DE TRABAJO
6.3.- NECESIDADES DE FORMACIN
6.4.- PLAN DE FORMACIN
6.5.- IMPARTICIN DE LA FORMACIN
6.6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIN
6.7.- EVALUACIN DE LA EFICACIA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formacin
Anexo 2 Plan de Formacin
Anexo 3 Evaluacin por el alumno
Anexo 4 Informe de la Efectividad de la Formacin
100
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de
1.- OBJETO
Describir la sistemtica seguida por CUCER en los aspectos relativos a formacin y
cualificacin del personal.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todo el personal de CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
CUCER es consciente de la importancia que supone contar con un equipo humano
formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico del trabajo, como en la gestin de la
calidad. Para garantizarlo establece una sistemtica para la formacin y sensibilizacin del
personal.
101
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES
Funcin
RESPONSABLE DPTO.
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
DIRECCIN
CALIDAD
Responsabilidades
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
La empresa realiza un seguimiento del nivel de formacin del personal, tomando como
gua las Fichas Personales, que contienen la siguiente informacin:
Datos personales y fecha de incorporacin a la Empresa.
Titulaciones.
Formacin adicional previa a la incorporacin (cursos, seminarios, formacin,
tcnica, calidad o medio ambiente, etc.).
Experiencia laboral.
102
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de
Cada puesto de trabajo, tendr una Ficha de Perfil de puesto de trabajo, donde se detalla el
perfil requerido, en cuanto a formacin y experiencia. El perfil para cada puesto est
aprobado por los Responsables de Dto. o Direccin.
Cuando se creen nuevos puestos de trabajo, los Responsables implicados propondrn los
nuevos perfiles de los puestos para su aprobacin.
La definicin del perfil de puesto de trabajo contendr la siguiente informacin:
Puesto de trabajo.
Titulacin/es requeridas
Formacin adicional requerida
Experiencia laboral necesaria
Cualificaciones exigidas
Otros requisitos.
Direccin, asesorada por el Responsable de Dto. (si existe) y/o el Jefe de Obra, determina
las necesidades de formacin; para ello, se tendrn en cuenta las necesidades de formacin
surgidas o previstas por el cambio en normativas, reglamentos, por el inicio de nuevas
actividades, por la aparicin de nuevas tecnologas, por peticiones de los empleados o por
reciclaje en las diversas materias.
En el cuadro de Necesidades de Formacin (anexo 1), figuran las materias en las que
existe necesidad de formacin y los puestos de trabajo a los que afecta dicha necesidad, as
como nivel de evaluacin de la eficacia propuesto para cada accin formativa.
103
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN
Hoja de
A la finalizacin del curso se realizar la evaluacin del mismo por parte de los alumnos
(Anexo 3). As mismo, el responsable del trabajador asistente al curso deber realizar el
Informe de efectividad de la formacin (Anexo 4).
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad, mantendr archivados en papel o informticamente, los
siguientes documentos:
8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formacin
Anexo 2 Plan de Formacin
Anexo 3 Evaluacin por el alumno
Anexo 4 Informe de Efectividad de la Formacin
104
Fecha
NECESIDADES DE FORMACIN Hoja de
PUESTOS
DE
TRABAJO
:
MATERIAS
FR-PG-03-001-R0-A1 105
Ao:
PLAN DE FORMACIN DEL PERSONAL Rev:
Hoja de
Director: Fecha:
Fdo.
FR-PG-03-001-R0-A2 106
EVALUACIN POR EL ALUMNO Fecha
Hoja de
EVALUACIN
Inaceptable Mejorable Bueno Excelente
Los objetivos a alcanzar han sido claros
y bien estructurados
Los objetivos definidos al inicio del curso
se han cumplido
Las expectativas formadas respecto al
curso se han cumplido
La aplicacin de los conocimientos al
desarrollo presente y / o futuro de mi
puesto de trabajo
Los contenidos son coherentes con los
objetivos iniciales
Los contenidos han cubierto todos los
aspectos a considerar
El equilibrio entre los contenidos tericos
y los prcticos ha sido
El formador tiene una preparacin
tcnica
El formador tiene un estilo de imparticin
pedaggico
El formador tiene un estilo participativo y
ameno
El formador manifiesta unas capacidades
ptimas para desarrollar su funcin
La valoracin del curso desde el punto de
vista de la organizacin del mismo es
El horario ha sido adecuado y suficiente
Los medios didcticos empleados (TV,
vdeo, retroproyector, ordenador, ...) han
sido
El aula ha sido
La documentacin y el material del curso
ha sido
Mi impresin sobre el curso en lneas
generales ha sido
FR-PG-03-001-R0-A3 107
INFORME DE EFECTIVIDAD DE LA Fecha
FORMACIN Hoja de
Accin formativa:
Evaluador:
1 2 3 4 5
Observaciones:
Firmado:
FR-PG-03-001-R0-A4 108
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
PROCEDIMIENTO DE
MEDIDA PARA LA
SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES
Nombre :
Fecha :
Firma :
109
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
110
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Cuestionario para la Evaluacin de la satisfaccin de los
Trabajadores
111
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
1.- OBJETO
Con este procedimiento se pretende evaluar y analizar la satisfaccin e inquietudes del
personal que trabaja en CUCER.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todos los trabajadores de CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Con el inters de establecer un buen ambiente de trabajo, CUCER promueve la
participacin de los empleados en buscar los posibles puntos dbiles dentro de la empresa
y que les afectan directamente, proponindoles una herramienta ms de comunicacin
entre stos y la Direccin.
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:
Responsable de Calidad:
Direccin
112
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
Departamento de Seguridad:
Jefe de Obra:
6.- DESARROLLO
Al menos una vez al ao, el Responsable de Calidad enviar el Cuestionario de Evaluacin
de satisfaccin a todos los trabajadores de CUCER.
El resultado de la informacin obtenida es transmitida a Direccin para su conocimiento y
posibles comentarios, tambin se informar a los responsables directos de los trabajadores.
Los niveles de relacin y actuacin en las desviaciones o NC generadas a partir de los
resultados de los cuestionarios son estudiados y definidos por Direccin, apoyndose en el
Responsable de Calidad y Jefes de Obra.
El cuestionario que se anexa contiene una serie de cuestiones que quieren dar a conocer la
satisfaccin individual referente a temas como:
Instalaciones
Medios
Motivacin y comunicacin
Satisfaccin con el trabajo que realiza
Salario
Formacin
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad conserva un archivo donde guarda registro de todos los
Cuestionarios para la Evaluacin de las Satisfaccin de los Trabajadores recibidos.
8.- ANEXOS
Anexos 1 Cuestionario para la Evaluacin de la satisfaccin de los Trabajadores
113
Fecha:
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIN DE LA
SATISFACCIN DE LOS TRABAJADORES
Hoja 1 de 1
Observaciones:
FR-PG-03-002-R0-A1 114
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA PLANIFICACIN Y
SEGUIMIENTO DE
OBRAS
Nombre :
Fecha :
Firma :
115
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
116
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- APERTURA DE OBRA
6.1.1.- Plan de Calidad
6.1.2.- Plan de Ejecucin
6.2.- PREVISIN INICIAL DE EQUIPOS
6.3.- SEGUIMIENTO DE LA OBRA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Apertura, Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra
Anexo 2 Plan de Ejecucin
Anexo 3 Previsin inicial de equipos
Anexo 4 Parte de Horas
117
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
1.- OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir cmo se planifican, gestionan y ejecutan las
obras en CUCER, de manera que se asegure el seguimiento y control del proceso.
2.- ALCANCE
Todas las obras que realice CUCER, excepto en las que el cliente nos imponga un sistema
diferente.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
El procedimiento contempla dos tipos de gestin de las obras en funcin del nmero de
horas previstas de ejecucin.
5.- RESPONSABILIDADES
Director:
Abre el pedido y da el visto bueno (segn formato FR-PG-04-002-R0-A4).
Jefe de Obra:
La responsabilidad del J. de Obra abarca los diferentes aspectos econmicos, de calidad, de
prevencin, administracin (de obra), planificacin inicial, ejecucin, seguimiento y
control de la obra.
Tambin es el responsable de aplicar este procedimiento para cada obra.
Encargado:
Tiene una responsabilidad directa en la ejecucin y control de horas trabajadas.
118
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
6.1.- APERTURA DE OBRA
119
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
En funcin del nmero de horas previstas las obras sern de Tipo 1 o Tipo 2.
En las de Tipo 1 se tendr que elaborar un Plan de Calidad especfico para la obra.
En las de Tipo 2 se elaborar un Plan de Ejecucin.
La elaboracin del Plan de Calidad (PC) se llevar a cabo por el Jefe de Obra y la revisin y
aprobacin la realizar el Responsable de Calidad.
La metodologa de su elaboracin se describe en el procedimiento PG-04-005 Procedimiento
para la elaboracin de Planes de Calidad.
La elaboracin del Plan de Ejecucin (anexo 2) la realiza el Jefe de Obra y no tiene que ser
revisada y aprobada.
El documento original quedar en la carpeta de la Obra y se entregar una copia al
Responsable de Calidad.
Un Plan de Ejecucin contiene la siguiente documentacin:
Datos de la obra.
Nmero de Pedido
Cliente
Descripcin de la obra
Jefe de Obra
Encargado
Responsable de Seguridad en obra
Organigrama.
Direccin nombra al Jefe de Obra para cada pedido, el Encargado (si es necesario) ser
elegido por ambos.
En el organigrama figurarn los nombres del Jefe de Obra y el Encargado los nombres de los
operarios no har faltan incluirlos, salvo que el cliente lo pida.
Responsabilidades.
Ver tabla 1 en el apartado 5.
El Jefe de Obra designa las responsabilidades dentro de la obra para las diferentes actividades
que no figuran en la tabla 1.
120
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
Asignacin de medios.
El Jefe de Obra asignar los equipos necesarios para la ejecucin de los trabajos. Ver apartado
6.2.
Lista de chequeos.
En aquellos casos en los que el Jefe de Obra y/o el cliente estimen oportuno realizar algn tipo
de medicin o comprobacin en determinados procesos del montaje, se realizarn y
documentarn. La forma de registrarlos depender de la comprobacin, se decidir en cada
caso y la documentacin generada pasar a formar parte del dossier de obra.
Control de compras.
Con el objeto de poder arrancar la obra, el Jefe de Obra y/o el Encargado definen los equipos
y material que se necesitan inicialmente. Esta previsin es slo una estimacin, pudindose
variar durante la obra sin necesidad de modificar la lista original.
La relacin de equipos se refleja en las hojas de Previsin inicial de equipos (anexo 3).
Horas
El Jefe de Obra o el Encargado entregarn, a administracin, cada semana un Parte de horas
(anexo 4) donde indicarn:
Fecha (de lunes a domingo)
Nmero del Pedido (obra)
Cliente
Nombre del operario
Nmero de horas diarias, diferenciando las de jornada ordinaria y extras
Nombre del Encargado
Nombre del Jefe de Obra
En el caso de tener que entregar un parte de horas al cliente, se le entregar una copia del
interno de CUCER, a no ser que el cliente posea un formato diferente que nos exija
cumplimentarlo.
121
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
Avance
En aquellos casos que exista un planning de obra, el Jefe de Obra ser el responsable de velar
por su cumplimiento, informando al cliente sobre los hitos conseguidos o el estado de
ejecucin de la obra.
Una de las herramientas disponibles para observar el nivel de ejecucin en las obras, son las
certificaciones que peridicamente se entregan al cliente.
Control
Es el Jefe de Obra el responsable de controlar el rendimiento de la obra. En la fase de
elaboracin de la oferta, normalmente, la obra se desglosa en partidas de trabajos a los cuales
se les asigna un tiempo de ejecucin. Con este dato y el avance real de la obra se observa si el
rendimiento es ptimo.
En funcin de los datos analizados, el Jefe de Obra buscar las causas de las posibles
desviaciones y pondr los medios para corregirlas (necesidad de equipos, personal ms
cualificado, formacin, etc.)
Facturacin
Cada cliente tiene un mtodo o procedimiento para la elaboracin y aceptacin de las
certificaciones, es responsabilidad del Jefe de Obra el tramitar dicha certificacin. Hay
clientes que no precisan de este trmite para poder enviarles la factura, en cuyo caso se
omitir este paso.
Las facturas al cliente se realizan desde Administracin. Para ello el Jefe de Obra entregar a
administracin la orden de facturacin (FR-PG-04-002-R0-A10) debidamente
cumplimentada.
Cierre
Una vez terminados los trabajos y enviada la ltima factura al cliente, se proceder a cerrar el
Pedido (obra); para ello el Jefe de Obra completar el Impreso Oferta / Pedido (FR-PG-04-
002-R0-A4), anotar las revisiones econmicas (si procede) y firmar el impreso. Acto
seguido lo enviar al Director para su firma. Una vez completado se entregar una copia a
Administracin y se archivar el original, en la carpeta del pedido.
El Jefe de Obra deber comunicar, mediante el formato Apertura, Planificacin,
Seguimiento y Cierre de Obra (anexo 1), el cierre de la obra al Responsable de Calidad.
Una vez terminada la obra el Jefe de Obra realizar un informe, inicialmente a tipo resumen,
sobre los datos ms relevantes en la obra, tanto positivos como negativos. Este informe se
archivar en la carpeta de pedido y se entregar una copia al Responsable de Calidad.
122
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
7.- REGISTROS
El Jefe de Obra tendr la responsabilidad de que toda la documentacin y registros de la
obra queden archivados en la carpeta de Pedido, la cual tendr como mnimo la siguiente
documentacin:
Documento de Apertura, Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra.
Plan de Calidad o de Ejecucin (segn proceda)
Plan de Prevencin (realizado por Dto. de Seguridad)
Comunicacin de Oferta / Pedido
Clculo de la oferta
Copia de la oferta entregada al cliente
Contrato o pedido del cliente
Correspondencia con el cliente
Documentacin tcnica
Horas
Varios
8.- ANEXOS
Anexo 1 Apertura, Planificacin, Seguimiento y Cierre de Obra (FR-PG-04-001-R0-A1)
Anexo 2 Plan de Ejecucin (FR-PG-04-001-R0-A2)
Anexo 3 Previsin inicial de equipos (FR-PG-04-001-R0-A3)
Anexo 4 Parte de horas (FR-PG-04-001-R0-A4)
123
Fecha:
COMUNICACIN DE APERTURA, PLANIFICACIN,
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OBRA
Hoja 1 de 2
APERTURA Y CIERRE
N de PEDIDO:
Cliente:
Descripcin de la obra:
Lugar de la obra:
Jefe de Obra:
Resp. de Seguridad en obra (si procede):
Encargado:
N de horas previstas:
N de trabajadores previstos:
INICIO
Jefe de Obra: Responsable de Calidad
Fecha: Fecha:
CIERRE
Jefe de Obra: Responsable de Calidad
Fecha: Fecha:
FR-PG-04-001-R0-A 124
Fecha:
COMUNICACIN DE APERTURA, PLANIFICACIN,
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OBRA
Hoja 2 de 2
GESTIN DE CALIDAD
N de Pedido:
Cliente:
Jefe de Obra:
Encargado:
APLICA
ACTIVIDAD OBSERVACIONES
S / N / NA
Plan de Calidad
Plan de Ejecucin
Procedimientos especficos
para la obra
Planificacin
Gestin de compras
Check List / Registros
Formacin especfica
Satisfaccin del cliente
Reclamaciones del cliente
NC / AC / AP
Informe final
FR-PG-04-001-R0-A1 125
Fecha:
PLAN DE EJECUCIN
Hoja 1 de 2
N de Pedido:
Cliente:
Jefe de Obra:
Encargado:
Responsable de Seguridad en obra:
ACTIVIDADES Y/O PLANNING DE OBRA
ORGANIGRAMA
FR-PG-04-001-R0-A2 126
Fecha:
PLAN DE EJECUCIN
Hoja 2 de 2
RESPONSABILIDADES
Actividad Responsable
ASIGNACIN DE MEDIOS
LISTA DE CHEQUEOS
Actividad / Criterio de:
J.O. / Cliente / Responsable Fecha Registro en:
Operacin Procedimiento
FR-PG-04-001-R0-A2 127
Fecha:
Pedido:
Obra:
HERRAMIENTAS
Descripcin SI NO Cant. Observaciones
Vehculo
Arcn de herramientas
Banco de trabajo
Nivel electrnico
Grupo de soldar elctrico
Grupo de soldar electrgeno
Radial grande
Radial pequea
Taladro
Taladro de batera
Dinamomtrica
Terraja
Roscadora
Otros
FR-PG-04-001-R0-A 128
Fecha:
MATERIAL DE SEGURIDAD
Descripcin SI NO Cant. Observaciones
Botiqun
Escalera extensible
Escalera de tijera
Extintor
Caseta
Cinturn de seguridad
Pantalla de proteccin facial
Mandil de cuero
Manguitos de soldador
Polainas
Otros
MATERIAL VARIO
Descripcin SI NO Cant. Observaciones
Hierro UPN de 60 mm
Hierro UPN de 80 mm
Hierro UPN de 100 mm
Hierro ANGULAR de 30 mm
Hierro ANGULAR de 40 mm
Hierro ANGULAR de 50 mm
Hierro PLACAS (indicar medidas)
Tornillera (indicar necesidades)
Pintura (indicar necesidades)
Imprimacin
Disolvente
Electrodos
Discos de radial
Brocas
FR-PG-04-001-R0-A3 129
N Pedido
PARTE DE HORAS
Hoja de
Obra: Cliente:
SEMANA DEL ________________ AL __________________
FR-PG-04-001-R0-A4 130
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA GESTIN DE
OFERTAS Y
CONTRATOS
Nombre :
Fecha :
Firma :
131
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
132
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- REVISIN DE PETICIONES DE OFERTA
6.2.- ELABORAR, REVISAR Y APROBAR OFERTAS
6.3.- ACLARACIONES A LA OFERTA
6.4.- REVISIN Y APROBACIN DE CONTRATOS O PEDIDOS
6.5.- APERTURA, MODIFICACIN Y CIERRE DE PEDIDOS
6.6.- CODIFICACIN DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.7.- BASE DE DATOS DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.8.- PARTES DE UNA OFERTA
6.8.1.- Encabezado
6.8.2.- Portada
6.8.3.- ndice
6.9.- FACTURACIN
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Impreso de Consulta Verbal
Anexo 2 Aclaraciones
Anexo 3 Acuse de Pedido
Anexo 4 Impreso de Oferta / Pedido
Anexo 5 Control de Ofertas
Anexo 6 Control de Pedidos
Anexo 7 Formato de Encabezado de Ofertas
Anexo 8 Formato de Portadas de Ofertas
Anexo 9 Formato de ndice de Ofertas
Anexo 10 Orden de Facturacin
133
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
1.- OBJETO:
El objeto de este procedimiento es el describir la sistemtica implantada en CUCER en
relacin a la:
Recepcin de Peticiones de Oferta.
Preparacin y revisin de Ofertas.
Recepcin y revisin de Pedidos y Contratos.
2.- ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin a las ofertas y pedidos o contratos derivados de las
actividades sujetas al Sistema de Calidad implantado en CUCER.
3.- REFERENCIAS:
4.- GENERAL:
Siempre, antes de aceptar el pedido de un cliente, este ha de recibir una oferta detallada tal
y como se describe en este procedimiento.
En ocasiones, y como parte del servicio prestado, se puede enviar un Estudio Preliminar al
cliente previo a la Oferta con el objeto de informarle y ayudar a concretar el pedido. No
obstante, no se aceptarn pedidos sin que previamente se enve la Oferta formal al cliente
para su conocimiento y aceptacin.
5.- RESPONSABILIDADES:
Las siguientes responsabilidades pueden estar delegadas expresamente, y en ausencia de
cualquiera de los niveles de responsabilidad indicados, puede elaborar, revisar o aprobar el
nivel superior correspondiente. En ausencia de uno superior puede firmar el aprueba otro
Responsable con experiencia en el rea.
Director:
134
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
Responsable de Calidad:
Responsable de Prevencin:
6.- DESARROLLO
6.1.- REVISIN DE PETICIONES DE OFERTA
Las peticiones de oferta podrn llegar a las oficinas de la empresa por dos vas:
Va verbal (Telefnica o personalmente), para lo cual se cumplimenta el Impreso
de consulta verbal (anexo 1).
Va escrita (fax, carta, e-mail, publicacin u otro medio de comunicacin), el
documento se considera a todos los efectos, como peticin de oferta.
Todas las Ofertas las elabora, revisa y aprueba el Director; en aquellos casos que
delegue la elaboracin, ser revisada y aprobada por l.
Cuando por fuerza mayor el Director no pueda aprobar la oferta, esta funcin la
realizar el Responsable de mayor experiencia en la empresa.
135
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
Las peticiones de ofertas recibidas que pasan a Pedido se codifican de la siguiente manera:
P-XXYYY
Donde:
P: Distintivo de Pedido
XXYYY: El mismo nmero de la oferta de la que viene (incluido revisin).
Cuando a una oferta se le realiza una revisin, se aade a la lista (despus de la ltima
anotada) pero con el nmero que tena y el aadido de la revisin (segn apartado 6.6 de
este procedimiento); donde est anotada la oferta de origen se indica que tiene una
revisin.
Con la intencin de mantener una nica imagen de empresa, todas las Ofertas elaboradas
en CUCER tienen establecido el mismo modelo de oferta que se debe emplear, excepto en
aquellas donde el cliente defina por escrito las partes que debe contener la oferta.
136
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
6.8.1.- Encabezado
6.8.2.- Portada
Todas las ofertas tendrn la misma portada segn Formato de portada de ofertas (anexo
8).
6.8.3.- ndice
Todas las ofertas tendrn el mismo ndice segn Formato de ndice de ofertas (anexo 9).
6.9.- FACTURACIN
El Jefe de Obra segn lo acordado en el contrato o pedido con el cliente y en funcin del
avance de la obra, dar Orden de Facturacin (anexo 10) a administracin para que
efecte el cobro de las partes finalizadas de la obra.
7.- REGISTROS
Carpeta Departamento Montajes:
Control de Oferta.
Control de Pedido.
Archivo de Ofertas:
Oferta
Archivo de Pedidos:
Aprobado el Pedido, la Oferta pasa al Archivo de Pedidos.
Acuse de Pedido.
Copia de la Orden de Facturacin tramitada a administracin.
8.- ANEXOS
Anexo 1 Impreso de consulta verbal
Anexo 2 Aclaraciones
Anexo 3 Acuse de pedido
Anexo 4 Impreso de oferta / pedido
Anexo 5 Control de ofertas
Anexo 6 Control de pedidos
Anexo 7 Formato de encabezado de ofertas
Anexo 8 Formato de portadas de ofertas
Anexo 9 Formato de ndice de ofertas
Anexo 10 Orden de facturacin
137
Fecha:
Empresa: _________________________________________________________
Direccin: ________________________________________________________
Telfono: _________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Persona de contacto: _______________________________________________
Dto.: _____________________________________________________________
DESCRIPCIN DE LA PETICIN:
DOCUMENTACIN APORTADA:
FR-PG-04-002-R0-A1 138
Fecha:
ACLARACIONES
Hoja de
ACLARACIN AL CLIENTE:
OBSERVACIONES:
Revisado:
Fdo.:
FR-PG-04-002-R0-A2 139
EMPRESA
Calle
CP POBLACIN
(PROVINCIA)
A/A: Nombre
Fecha:
S/ REF. N/ REF.
ACUSE DE RECIBO
FR-PG-04-002-R0-A3 140
IMPRESO OFERTA / PEDIDO
N Oferta: Cliente:
Descripcin de la Obra:
Fecha: Fecha:
Cierre
Fecha: Fecha:
FR-PG-04-002-R0-A4 141
CONTROL DE OFERTAS Hoja de
FR-PG-04-002-R0-A5 142
CONTROL DE PEDIDOS Hoja de
IMPORTE
N PEDIDO CLIENTE IMPORTE FINAL FACTURAS OBSERVACIONES
INICIAL
FR-PG-04-002-R0-A6 143
Ref.:
Proyecto:
Cliente:
FR-PG-04-002-R0-A7 144
Ref.:
Proyecto:
Cliente:
ASUNTO
CLIENTE:
A/A:
Su Ref.:
N Ref.:
FR-PG-04-002-R0-A8 145
Ref.:
Proyecto:
Cliente:
NDICE
FR-PG-04-002-R0-A9 146
N PEDIDO
ORDEN DE FACTURACIN
CLIENTE
N PEDIDO DEL FECHA DE PEDIDO FECHA
CONCEPTO IMPORTE N FACTURA
CLIENTE DEL CLIENTE FACTURA
CONDICIONES
Fecha:
FR-PG-04-002-R0-A10 147
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
Nombre :
Fecha :
Firma :
148
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
149
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- NIVELES DE DECISIN
6.2.- PETICIONES DE OFERTA
6.3.- RDENES DE COMPRA
6.3.1.- Identificacin de las rdenes de Compra
6.3.2.- Partes de una Orden de Compra
6.3.3.- Modificacin y Anulacin de una Orden de Compra
6.4.- CONTROL DE ALBARANES
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista de Control de Suministros
150
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemtica para la compra de Bienes y
Servicios, con el fin de asegurar que el Producto/Servicio cumple los requisitos
especificados.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las compras de productos/servicio que se
efecten en CUCER y que afecten a la calidad de los productos/servicios realizados a
nuestros clientes.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
A continuacin se definen algunos trminos empleados en este procedimiento:
Pedido:
Peticin formal de CUCER para la realizacin de algn servicio por parte de un proveedor.
Orden de Compra:
Peticin formal de CUCER a un proveedor para la realizacin de algn servicio por parte
de este, a travs de la Hoja de Pedido (anexo 1).
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:
Director:
Revisa y aprueba las rdenes de Compra segn lo se establece en la tabla 1 del
apartado 6.1.
Jefe de Obra:
Es el responsable de realizar las compras relacionadas con una obra.
Elabora, revisa y/o aprueba las rdenes de Compra segn lo se establece en la tabla
1 del apartado 6.1.
Actualiza la Lista Control de Suministros (anexo 2).
151
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
Firma sobre los albaranes y aade el cargo despus de comprobar que la inspeccin
en recepcin ha sido satisfactoria.
Enva los albaranes firmados a Administracin.
Administracin:
Asigna el nmero de orden de compra.
6.- DESARROLLO
6.1.- NIVELES DE DECISIN
Queda a decisin de la persona que realiza la compra solicitar tantas Peticiones de Oferta
como considere necesario.
No existe ningn formato concreto para realizar la Peticin de Oferta, esta se solicitar por
medio de fax, e-mail o verbalmente pero se solicitar al Proveedor que incluya en su oferta
la siguiente informacin:
Plazos de Entrega.
Plazo de Validez de la Oferta.
Especificaciones Tcnicas.
Condiciones Comerciales.
152
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
Donde:
N PEDIDO: N del pedido o cargo para el que se realiza la compra (ver
procedimiento de ofertas y contratos).
XXXX: N correlativo de orden de compra nico. Este nmero lo proporciona el
Dpto. de Administracin.
Por otro lado, en la Orden de Compra se exigir al Proveedor que incluya en sus albaranes
la siguiente informacin:
Precio y Descuento.
Descripcin del suministro.
Unidades.
N de Pedido de CUCER
Una vez elaborada la Orden de Compra, sta se revisa segn lo establecido en el apartado
6.1 de este procedimiento. Si todo es conforme se realizan y distribuyen las siguientes
copias:
El original reside en el dossier de la obra.
Una a Administracin.
Una al almacn para recepcin de materiales o equipos.
Una para el Proveedor.
153
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
Si una vez realizada la Orden de Compra, por algn motivo sta debe de ser modificada, se
realizarn los siguientes pasos:
1. Se emite nueva Orden de Compra, anulando la previa (cambio del nmero).
2. En la nueva Orden de Compra se aadir el siguiente prrafo en el apartado de
Observaciones:
Esta Orden de Compra anula la anterior con fecha: ...... y nmero: ....
3. Se avisa al proveedor.
4. Se notifica a Administracin y a Almacn.
7.- REGISTROS
El Jefe de Obra archivar Las rdenes de Compra dentro de la carpeta de pedido de la obra
correspondiente. As como mantiene actualizada la Lista Control de Suministros.
8.- ANEXOS
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista Control de Suministros
154
PEDIDO
Poligono Industrial Alba
Apartado de Correos Nmero :
43480 Vilaseca - TARRAGONA
NIF:
Fecha:
N. Peticin Oferta:
Su oferta:
Albaranes entrega:
Muy Sres nuestros:
Les encargamos los suministros que ms adelante se especifican.
Part. Cantidad
DESCRIPCION Pts/Unidad IMPORTE
FR-PG-04-003-R0-A1 155
N Pedido
CONTROL DE SUMINISTROS
Hoja de
Fecha Fecha
Num. Proveedor Material N Orden de Compra Importe Plazo
pedido recepcin
FR-PG-04-003-R0-A2 156
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACIN DE
PROVEEDORES
Nombre :
Fecha :
Firma :
157
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
158
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- COMPOSICIN INICIAL DE LA RELACIN
6.2.- INCLUSIN DE UN NUEVO PROVEEDOR EN LA RELACIN
6.3.- EVALUACIN DE SEGUIMIENTO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Relacin de Proveedores Calificados
Anexo 2 Informe de evaluacin inicial de antiguos proveedores
Anexo 3 Informe de evaluacin inicial de nuevos proveedores
Anexo 4 Informe de seguimiento de proveedores
159
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
1.- OBJETO
Definir la sistemtica implantada en CUCER para evaluar y calificar a sus proveedores, as
como para su seguimiento y recalificacin
2.- ALCANCE
Es de aplicacin a todos los proveedores de bienes con incidencia en la calidad de los
productos de CUCER, que en adelante se denominarn genricamente proveedores.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
CUCER seleccionar a sus proveedores teniendo en cuenta su capacidad para cumplir los
requisitos que les sean exigidos.
La propuesta de evaluacin de un proveedor podr provenir de cualquier responsable de la
empresa que tenga asignadas funciones relacionadas con la actividad del proveedor, o bien
a peticin de ste.
Proveedores calificados.
Son aquellos que han sido evaluados calificando su capacidad.
Proveedores homologados
Son proveedores habituales que han demostrado su capacidad mediante evaluaciones
peridicas, lo que permite minimizar el control en recepcin sobre sus productos.
160
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
Proveedores rechazados
Son los no aceptables por CUCER en razn de las bajas calificaciones obtenidas en su
evaluacin.
Proveedores condicionales
Son proveedores no homologados a los que, como resultado de una evaluacin previa, se
les supone capacidad suficiente como para poder utilizar sus productos, siempre que se
establezcan los controles necesarios en recepcin. Tras un perodo de evaluacin de un
ao, sern reclasificados en funcin de la calificacin obtenida.
Si un proveedor condicional u homologado lleva un tiempo superior a dos aos sin realizar
suministros a CUCER, deber iniciar un nuevo proceso de calificacin.
Proveedores excepcionales
Son los que se tomarn en consideracin, con carcter excepcional, cuando:
Estn homologados por el Cliente.
Sean exigidos por el Cliente en el pliego de condiciones.
Tengan una posicin de monopolio.
Aparte de estos casos, cuando lo exijan las necesidades de produccin se pueden ordenar
compras a un proveedor que no haya sido previamente calificado, en base a la autorizacin
expresa del Responsable de Calidad de CUCER.
5.- RESPONSABILIDADES
El Responsable de Garanta de Calidad de CUCER:
Evaluar, solicitando a los restantes Departamentos la informacin necesaria, la
capacidad de los proveedores para el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
compras, asignndoles una calificacin.
Mantendr actualizada y distribuir una relacin de los proveedores calificados.
6.- DESARROLLO
El Responsable de Calidad de CUCER elaborar y mantendr al da una relacin de sus
proveedores calificados. Para poder incluir a un proveedor en esta relacin, es necesario
realizar una evaluacin previa.
161
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
Para obtener la calificacin como proveedor condicional, un nuevo proveedor debe cumplir
al menos una de las siguientes condiciones:
Poseer un Sistema de Calidad de acuerdo con las normas ISO 9001 que haya sido
certificado por una Entidad de Certificacin reconocida nacional o
internacionalmente. Se le exigir copia del documento que avale dicha certificacin
y sus futuras revisiones.
Tener certificado por un organismo nacional o internacional el producto a
suministrar. Se solicitar copia del documento acreditativo de la certificacin y de
sus futuras revisiones.
Superar una auditora, que ser planificada y dirigida por el Responsable de
Calidad de CUCER que lo califica. Para la realizacin y documentacin de la
auditora, la sistemtica ser anloga a la establecida en el Procedimiento para la
Realizacin de Auditoras Internas de Calidad PG-05-002.
Cuando la importancia del producto y el coste de la auditora no justifiquen sta, el
Responsable de Calidad de CUCER podr sustituirla por una inspeccin realizada
en las instalaciones del proveedor o por el envo y posterior anlisis de un
cuestionario de evaluacin. La informacin a solicitar y los criterios de aceptacin
estarn previamente definidos.
162
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
con autorizacin previa del Dto. de Calidad de CUCER y con, al menos, las mismas
exigencias que para un proveedor no calificado.
GRAVEDAD (G)
LEVE: G=1 2. Si la no conformidad, una vez analizada, no supone un rechazo del
suministro, por encontrarse dentro de los lmites tolerables por las especificaciones.
GRAVE: G=3 4. Si la no conformidad produjese el rechazo del suministro.
MUY GRAVE: G=5 6. Si la no conformidad es detectada por el Cliente.
REINCIDENCIA (R)
Ser valorada en los ltimos seis meses de suministro activo anteriores a la fecha en que se
genera la no conformidad.
R=0. Si el nmero de no conformidades con el mismo tipo de desviacin, en el
periodo en cuestin, es inferior o igual a tres.
R=1 2 3. Si el nmero de no conformidades con el mismo tipo de desviacin, en
el periodo en cuestin, es superior a tres.
163
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad ser el encargado de mantener y crear:
Relacin de Proveedores Calificados.
Archivo de proveedores, que contiene para cada uno de ellos:
9 Informe de Evaluacin Inicial.
9 Registros utilizados para la evaluacin inicial, actualizados si procede.
9 Informes de Seguimiento.
164
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Hoja de
8.- ANEXOS
Anexo 1: Relacin de Proveedores Calificados
Anexo 2: Informe de evaluacin inicial de antiguos proveedores
Anexo 3: Informe de evaluacin inicial de nuevos proveedores
Anexo 4: Informe de seguimiento de proveedores
165
Fecha:
RELACIN DE PROVEEDORES CUALIFICADOS
Hoja de
Fecha
Proveedor Producto o servicio Categora ltimo Observaciones
informe
FR-PG-04-004-R0-A1 166
Fecha:
INFORME DE EVALUACIN INICIAL DE ANTIGUOS
PROVEEDORES
Hoja de
PROVEEDOR
PRODUCTO O SERVICIO
VALOR MEDIO:
Anexos al informe:
Observaciones:
Categora asignada:
Fecha:
FR-PG-04-004-R0-A2 167
Fecha:
INFORME DE EVALUACIN INICIAL DE NUEVOS
PROVEEDORES
Hoja de
PROVEEDOR
PRODUCTO O SERVICIO
Anexos al informe:
Observaciones:
Categora asignada:
Fecha:
FR-PG-04-004-R0-A3 168
Fecha:
PROVEEDOR
PRODUCTO O SERVICIO
Observaciones:
Categora asignada:
Fecha:
FR-PG-04-004-R0-A4 169
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA ELABORACIN DE
PLANES DE CALIDAD
Nombre :
Fecha :
Firma :
170
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
171
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 0 Modelo de Plan de Garanta de Calidad
Anexo 1 Organigrama de Obra
Anexo 2 Asignacin de Responsabilidades
Anexo 3 Planning
Anexo 4 Listado Materiales sometidos a Control
Anexo 5 Listado de Especificaciones y Procedimientos Aplicables en Obra
172
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
1.- OBJETO
Definir cmo son los Planes de Calidad en CUCER y su implantacin en Obra.
2.- ALCANCE
Aquellos Planes de Calidad que se elaboren en CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Cuando se decida elaborar un Plan de Calidad para una Obra se utilizar el modelo de Plan
recogido en este procedimiento como anexo 0. Este ser adaptado segn como estime
necesario el responsable de su elaboracin o exigencias del cliente.
El Plan de Calidad siempre deber ir acompaado de la documentacin que no se incluye
en este documento pero que est aprobada en el Procedimiento de Planificacin y
seguimiento de obras.
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:
Jefe de Obra:
Elabora o determina quien elabora el Plan de Calidad y sus posteriores revisiones.
Responsable de Calidad:
Revisa y aprueba el Plan de Calidad.
6.- DESARROLLO
Ver anexo 0.
173
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
7.- ANEXOS
Estos son los anexos que de forma general deber incluir un Plan de Calidad, pudindose
ampliar o disminuir segn la obra.
174
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
PLAN DE CALIDAD
OBRA:
PEDIDO N:
CLIENTE:
LUGAR DE TRABAJO:
JEFE DE OBRA:
175
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
176
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- DESARROLLO
4.1.- Organizacin en Obra.
4.1.1.- Organigrama.
4.1.2.- Asignacin de responsabilidades.
4.1.3.- Personal. Formacin, experiencia y calificacin.
4.2.- Revisin del Proyecto / Control del Diseo.
4.3.- Planificacin y Ejecucin.
4.3.1.- Planificacin de actividades.
4.3.2.- Ejecucin.
4.3.3.- Certificaciones.
4.4.- Subcontratacin de actividades.
4.5.- Materiales sometidos al Plan de Calidad.
4.6.- Documentacin
4.6.1.- Documentacin en Obra.
4.6.2.- Documentacin para Cliente.
4.7.- Inspeccin y Ensayo.
4.7.1.- Inspeccin en recepcin.
4.7.2.- Inspeccin durante el proceso y finales.
4.7.3.- Estado de Inspeccin.
4.8.- Equipos y Medios materiales.
4.8.1.- Equipos de medida y ensayo.
4.8.2.- Maquinaria y herramientas.
4.8.3.- Instalaciones Provisionales.
4.9.- Trazabilidad.
4.10.- Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega.
4.11 - No Conformidades y Acciones Correctivas.
4.12.- Auditorias de Calidad.
4.13.- Dossier Final de Obra.
4.14.- Modificaciones al Plan de Calidad.
5.- ANEXOS
Anexo 1: Organigrama de Obra.
Anexo 2: Asignacin de Responsabilidades/Interfaces.
Anexo 3: Planning.
Anexo 4: Listado materiales sometidos a control
Anexo 5: Listado de Documentos aplicables en Obra
177
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
1.- OBJETO
El presente Plan de Calidad describe las actividades a desarrollar para asegurar la calidad
de la obra.
2.- ALCANCE
El alcance de este Plan de Garanta de Calidad comprende las actuaciones a realizar por
CUCER en las siguientes actividades:
3.- REFERENCIAS
4.- DESARROLLO
4.1.1.- Organigrama
La organizacin de CUCER necesaria para acometer los trabajos descritos en este Plan
viene representada en el Organigrama de Obra adjunto en el anexo 1 de este documento.
Cualquier modificacin ser comunicada al Cliente.
A continuacin se indican los nombres de los responsables en obra:
4.1.2.- Responsabilidades
178
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
Cuando existan actividades en las que el cliente exija personal cualificado, as como otros
requisitos (formacin, experiencia, etc.), se adjuntar a este Plan de Calidad toda la
documentacin necesaria para su justificacin.
Para los trabajos que se consideren especiales debido a sus condicionantes de ejecucin
y/o requisitos de seguridad, se elaborarn los procedimientos especficos que sern
aprobados por el cliente.
En aquellos casos en los que el cliente posea procedimientos especficos para realizar
algn trabajo, y nos exija su utilizacin, CUCER informar e instruir a sus trabajadores
para su utilizacin y puesta en prctica.
4.3.2.- Ejecucin
El Encargado asigna las tareas y distribuye al personal en obra segn el Planning que le
entrega el Jefe de Obra.
Cualquier modificacin sobre la planificacin de las actividades por parte del cliente se
comunica al Jefe de Obra para que este actualice el Planning.
4.3.3.- Certificaciones
Una vez finalizadas las tareas o en funcin del avance de las mismas, el Jefe de Obra prepara
las certificaciones y las entrega al cliente para su aprobacin.
179
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
El Jefe de Obra determina los materiales que se someten al presente Plan de Calidad y que
se relacionan en el Listado de materiales sometidos a control (anexo 4). Dichos
Materiales se seleccionan por su importancia y alta incidencia en la calidad de la obra.
Asimismo, a juicio del Jefe de Obra o a requerimiento del cliente, en dicho listado se
recogen aquellos Materiales suministrados por el Cliente (indicando en la columna
Proveedor) que requieran un tratamiento especial y en el caso de aparicin de
incidencias, estas siempre deben ser puestas en conocimiento del Cliente.
Los materiales sometidos a este Plan de Calidad suministrados por CUCER sern
adquiridos a proveedores homologados, y se realizar y registrar el control de recepcin a
la llegada a nuestros almacenes, o en obra.
4.5.- DOCUMENTACIN
El Jefe de Obra (puede tener colaboracin del Encargado) establece los documentos
necesarios a emplear en la obra y que se relacionan segn el Listado de Documentos
aplicables en Obra (anexo 5) de este Plan de Calidad.
Las sucesivas revisiones y actualizaciones del presente Plan de Calidad sern realizadas
por el Jefe de Obra, y se ocupar de registrar y distribuir entre las personas afectadas,
incluido el Cliente.
El control de la documentacin y los registros del presente Plan de Calidad se realizar
segn establece el Procedimiento para el Control de la documentacin y registros del
sistema.
La Distribucin puede realizarse en soporte informtico o en papel mediante copias
controladas, el responsable de su control elabora una Lista de Control de Distribucin, con
la relacin de personas concretas que deben recibir unas copias.
El control de la distribucin se realizar acompaando a la documentacin con la Carta de
Transmisin de Documentacin o documento similar que evidencie el envo.
Una vez finalizada la obra CUCER entregar al cliente un Dossier donde incluir toda
aquella documentacin relevante en temas de calidad y de produccin (listado de
inspecciones, modificaciones del proyecto original, no conformidades y acciones de
mejora si las hubiera, etc.)
En toda la documentacin originada durante la ejecucin del presente contrato se har
referencia al nmero de Contrato / Pedido designado por el Cliente.
180
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
4.7.- TRAZABILIDAD
En todos aquellos materiales o trabajos en los que el cliente establezca una necesidad de
medir o comprobar todos los estados hasta llegar a su uso o aplicacin final, se crear
consensuado con el cliente, unos protocolos para reconstruir o seguir todas sus fases desde
el inicio hasta su elaboracin final.
Para los materiales sometidos al Plan de Calidad que requieran condiciones especiales con
relacin a su manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega se
elaborarn los correspondientes procedimientos de manipulacin y/o se seguirn las
instrucciones que a tal efecto establezca el Cliente.
Todas las actividades descritas en el presente Plan de Calidad y, en general, todas las
actividades de la obra, son susceptibles de generar anomalas y su resolucin se acoge a lo
descrito en el Procedimiento para el tratamiento de No Conformidades y sus Acciones
Correctivas
181
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
Los formatos incluidos en los anexos son orientativos, pudindose emplear otros que
recojan la misma informacin y tengan la misma funcionalidad.
Cuando en alguno de los documentos reflejado en un anexo sufra una revisin, esta
quedar archivada donde se implanta este Plan de Calidad, anulando anteriores versiones
del documento, sin la necesidad de volver a revisar el presente Plan de Calidad. Se enviar
copia controlada a todas aquellas personas que dispongan copia controlada del Plan de
Calidad.
5.- ANEXOS
Anexo 1 Organigrama de Obra
Anexo 2 Asignacin de Responsabilidades
Anexo 3 Planning.
Anexo 4 Listado Materiales sometidos a Control.
Anexo 5 Listado de Documentos aplicables en Obra
182
ORGANIGRAMA PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
DESARROLLAR EL ORGANIGRAMA
FR-PG-04-005-R0-A1 183
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
RESPONSABILIDADES
Funcin Responsable
Elaborar el Plan de Calidad Jefe de Obra
Revisin del Plan de Calidad de la Obra Resp. Calidad
Aprobacin del Plan de Calidad de la Obra Resp. Calidad
Implantar Plan de Calidad en Obra Jefe Obra
Revisin de la Obra Jefe Obra
Documentacin y control de los registros de ejecucin de la Obra Jefe Obra
Determinar lista de pruebas Jefe Obra
Certificados Jefe Obra
Determinar Materiales sometidos a control Jefe Obra
Documentacin y control de los registros de recepcin de Jefe Obra /
materiales Encargado
Jefe Obra /
Determinar Lista de Procedimientos aplicables a Obra
Encargado
Jefe Obra /
Supervisin y distribucin de la documentacin en Obra
Encargado
Preparacin de Procedimientos Especficos Jefe Obra
Preparacin de ETCs, PIRs, PMAs de los materiales sometidos
Jefe de Obra
al Plan de Calidad
Archivo y control de la documentacin de Calidad Jefe Obra
Control y verificacin de equipos de medida durante su estancia en
Encargado
Obra
FR-PG-04-005-R0-A2 184
LISTADO DE MATERIALES SOMETIDOS A CONTROL PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
DESARROLLAR EL PLANNING
FR-PG-04-005-R0-A3 185
LISTADO DE MATERIALES SOMETIDOS A CONTROL PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
FR-PG-04-005-R0-A4 186
LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES EN OBRA PC-
Revisin 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
CDIGO DEL
TTULO
DOCUMENTO
FR-PG-04-005-R0-A5 187
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA MEDIDA DE LA
SATISFACCIN DE LOS
CLIENTES
Nombre :
Fecha :
Firma :
188
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de
189
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Evaluacin de la Satisfaccin del cliente
Anexo 2 Listado de Cuestionarios tramitados
190
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de
1.- OBJETO
Con este procedimiento CUCER tiene por objeto evaluar y analizar la satisfaccin e
inquietudes de nuestros clientes durante la realizacin de los servicios desempeados.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a aquellos Clientes con una facturacin superior a
10.000 y aquellos clientes con una facturacin inferior pero que la Direccin lo estime
conveniente.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Estimar la satisfaccin del cliente es una herramienta ms que nos permite detectar
problemas acaecidos durante la ejecucin, permitiendo detectar mejoras y as desempear
mejor nuestros servicios.
Este procedimiento pretende ser una va ms de comunicacin con los clientes.
5.- RESPONSABILIDADES
Responsable de Calidad:
Identifica, enva y recoge los Cuestionarios para la Evaluacin de la satisfaccin
del Cliente (anexo 1).
Guarda registro de todos los cuestionarios tramitados.
Analiza el nivel de satisfaccin obtenido informando a la Direccin.
Abre los Informes de No Conformidad cuando sean necesarios.
Direccin:
Define qu cuestiones o qu informacin quiere obtener de la encuesta.
Analiza los resultados y sugerencias de los cuestionarios y propone las acciones
correctoras a las desviaciones.
191
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIN DE
LOS CLIENTES Hoja de
6.- DESARROLLO
Al menos una vez al ao, el Responsable de Calidad enviar el cuestionario de Evaluacin
de satisfaccin (anexo 1) a los clientes de CUCER.
A criterio del Jefe de Obra se puede enviar un cuestionario de satisfaccin al finalizar una
obra concreta.
En aquellas cuestiones que responda con 1 2 sern motivo de estudio y aplicacin del
procedimiento de No Conformidad y Acciones Correctivas.
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad conserva un archivo donde guarda registro de todos los
Cuestionarios para la Evaluacin de la satisfaccin del cliente recibidos. Tambin mantiene
actualizada y archivada el Listado de cuestionarios tramitados (anexo 2).
8.- ANEXOS
Anexos 1 Evaluacin de la satisfaccin del cliente (FR-PG-05-001-R0-A1)
Anexo 2 Listado de cuestionarios tramitados (FR-PG-05-001-R0-A2)
192
EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL
CLIENTE
Hoja de
Obra o Pedido:
Cliente:
Fecha de envo:
1. CALIDAD DE LA INSTALACIN O
SERVICIO
1.1 Calidad de los suministros y de los medios y 1 2 3 4 5
herramientas utilizados
2. PLAZO DE LA EJECUCIN
3. PRECIO DE VENTA
4. PREVENCIN
FR-PG-05-001-R0-A1 193
EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL
CLIENTE
Hoja de
6. OTROS ASPECTOS
7. VALORACIN GLOBAL 1 2 3 4 5
Observaciones y comentarios:
Cargo:
Fecha:
Por favor, rellenar y retornar el cuestionario por cata, fax o e-mail en el menor plazo de
tiempo a:
CUCER
FR-PG-05-001-R0-A1 194
LISTADO DE CUESTIONARIOS TRAMITADOS PARA LA EVALUACIN DE LA
Hoja de
SATISFACCIN DEL CLIENTE
Fecha
Identificacin Destino Persona / Cargo Fecha envo
retorno
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
FR-PG-05-001-R0-A2 195
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORAS INTERNAS
DE CALIDAD
Nombre :
Fecha :
Firma :
196
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
197
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- PLANIFICACIN: PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS
6.2.- SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR
6.3.- ETAPAS DE REALIZACIN
6.3.1.- Preparacin de la Auditora
6.3.2.- Reunin Previa
6.3.3.- Proceso de Auditora
6.3.4.- Elaboracin del Informe
6.3.5.- Seguimiento y cierre de la Auditora
6.4.- CRITERIOS DE EVALUACIN DE RESULTADOS
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Programa de Auditoras Internas
Anexo 2 Plan de Auditora
Anexo 3 Informe de Auditora Interna
Anexo 4 Cualificacin como Auditor de Calidad
Anexo 5 Relacin de Auditores Internos
198
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
1.- OBJETO:
Describir el sistema para la programacin y realizacin de auditorias internas en
CUCER.
2.- ALCANCE:
Este procedimiento general es de aplicacin a todas las reas de CUCER, cuyas actividades
estn sometidas al Sistema de Gestin de Calidad.
3.- REFERENCIAS:
- UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
- Manual de Calidad de CUCER
4.- GENERAL:
Auditoria interna
Proceso sistemtico, independiente y documentado que se realiza internamente para
determinar si las actividades y los resultados, satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos
Auditor
Persona que realiza total o parcialmente las operaciones necesarias para la evaluacin de
un rea de la empresa o en su conjunto, asegurando la objetividad e imparcialidad del
proceso llevado a cabo.
Evidencia objetiva
Informacin basada en hechos, obtenida mediante observacin, medida, ensayo y otros
medios y que pueda ser verificada
199
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD
PERSONAL O SECCIN
RESPONSABLE DE
EQUIPO AUDITOR
AUDITADA
DIRECTOR
CALIDAD
FASES
Tabla 1. Responsabilidades
200
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
6.- DESARROLLO
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad tienen como objeto:
a) Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes establecidos para
la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma internacional UNE
EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y mantenido
b) Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la Direccin.
La cualificacin requerida para ejercer como auditor interno de calidad ser la que se
indica a continuacin.
El Director aprobar la cualificacin para los auditores de calidad de CUCER.
Estudios
Siempre que sean de carcter tcnico y adecuado a las actividades propias de CUCER, se
valoran de la siguiente forma:
Sin titulacin universitaria: 2 Puntos
Titulacin media o superior: 4 Puntos.
201
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
Experiencia
Experiencia superior a tres aos en CUCER o en el sector (*) en las reas de
Calidad: 7 Puntos
Experiencia superior a tres aos en el sector (*): 5 Puntos
Experiencia superior a un ao en CUCER (*): 3 Puntos
Experiencia superior a un ao en el sector (*):2 Puntos
La puntuacin mxima en el apartado de experiencia es de 7 puntos.
(*): Experiencia en ingeniera, fabricacin, montaje, operacin o mantenimiento.
Formacin en Calidad
Actividades formativas en Calidad: 2 Puntos
Actividad formativa en auditoras: 2 Puntos
La puntuacin mnima segn este criterio debe ser de 2 Puntos.
Auditorias realizadas
Por cada auditoria realizada a un Sistema de Calidad: 1 punto
Se debe obtener un mnimo de 2 puntos en este apartado.
La suma de las puntuaciones obtenidas en todos los apartados ser como mnimo de 8
puntos para conseguir la calificacin como Auditor de Calidad.
202
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
Las auditoras del Sistema de Gestin de Calidad llevadas a cabo por el Equipo Auditor
tienen como objeto determinar si el Sistema de Gestin de Calidad cumple los planes
establecidos para la gestin de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma
internacional UNE EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y
mantenido.
El Responsable del rea afectada propondr recomendaciones para las acciones que
eliminen las causas de los Informes de No Conformidades (INC) elaborando el
correspondiente plan de acciones correctivas.
Donde:
AUD: Corresponde a Auditora
AA: Corresponde a los dos ltimos dgitos del ao de realizacin
N: Corresponde al nmero correlativo de auditora
203
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisin 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
Los resultados obtenidos en las Auditoras son evaluados segn los criterios recogidos en
la siguiente tabla 2:
CORRESPONDENCIA
VALORACIN DE LOS
CON EL GRADO DE ACCIONES
CRITERIOS
IMPLANTACIN
1 Deficiente Sin implantacin No conformidades y Acciones
2 Insuficiente Implantacin sin correctivas.
cumplimiento
3 Suficiente Cumplimiento Observaciones y/o Acciones
de mejora.
4 Bien Cumplimiento y Mantenimiento y mejora.
documentacin Nivel alcanzado.
5 Excelente Mejora Contina
7.- REGISTROS
Toda la documentacin generada por las Auditoras ser archivada y controlada por el
Responsable de Calidad.
8.- ANEXOS
Anexo 1: Programa de Auditoras internas
Anexo 2: Plan de Auditora
Anexo 3: Informe de Auditora interna
Anexo 4: Cualificacin como auditor de Calidad
Anexo 5: Relacin de auditores internos
204
AO:
PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS
Actividad o rea
Fecha Tipo de Auditora
auditada
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Observaciones:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A1 205
AUD-
PLAN DE AUDITORA
H: de: ..
Tipo de Auditora:
reas auditadas: ..
Fecha:
Lugar:
Documentacin de referencia:
Agenda:
Observaciones:
Prepara: Aprueba:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A2 206
AUD-
INFORME DE AUDITORA INTERNA
H: de: ..
Tipo de Auditora:
reas auditadas: ..
Fecha:
Lugar:
Documentacin de referencia:
Resultado / Conclusiones:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A3 207
CUALIFICACIN COMO AUDITOR DE CALIDAD
ESTUDIOS 4P Mximo
Sin titulacin universitaria 2
Titulacin media o superior 4
EXPERIENCIA 7P Mximo
Experiencia superior a tres aos en CUCER en tareas de Calidad 7
Experiencia superior a tres aos en el sector (*) 5
Experiencia superior a un ao en CUCER (*) 3
Experiencia superior a un ao en el sector (*) 2
CALIFICACIN 8P Mnimo
Puntuacin total:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A4 208
Hoja de
RELACIN DE AUDITORES INTERNOS
Fecha:
Periodo de Fecha
Nombre y apellidos Cargo Auditoras realizadas Documentacin aportada
cualificacin cualificacin
Curso en Calidad
Curso en Auditoras
Auditoras realizadas
Otros
Curso en Calidad
Curso en Auditoras
Auditoras realizadas
Otros
Curso en Calidad
Curso en Auditoras
Auditoras realizadas
Otros
Realizado por: Aprobado por: Observaciones:
FR-PG-05-002-R0-A5 209
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EL TRATAMIENTO DE
NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
Nombre :
Fecha :
Firma :
210
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
211
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- TIPO DE NO CONFORMIDADES
6.2.- ORIGEN DE UNA ACCIN CORRECTIVA
6.3.- APERTURA Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
6.4.- APERTURA Y REALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Informe de No conformidad
Anexo 2 Informe de Acciones Correctivas
Anexo 3 Listado de Informes de No Conformidades
Anexo 4 Listado de Acciones Correctivas
212
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
1.- OBJETO:
El objeto del presente procedimiento es el de establecer la sistemtica para el
tratamiento de las No Conformidades sujetas al Sistema de Gestin de Calidad de
CUCER y de las Acciones Correctivas que en su caso se generen.
2.- ALCANCE:
El presente Procedimiento es de aplicacin a todas los procesos de CUCER (materiales,
productos, servicios, documentacin...) sometidos al Sistema de Gestin de Calidad en los
cuales se detecten No Conformidades.
3.- REFERENCIAS:
4.- GENERAL:
No conformidad
Incumplimiento de un requisito
Accin correctiva
Accin para eliminar la causa de una no conformidad
213
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
CICLO NO CONFORMIDADES
FUNCIONES
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
TRABAJADOR
CUALQUIER
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE NC
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
FUNCIONES
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
DIRECCIN
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE AACC
DOCUMENTA
APRUEBA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
214
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
6.- DESARROLLO
6.1.- TIPO DE NO CONFORMIDADES
La apertura de una No Conformidad puede ser realizada por cualquier persona de CUCER
que en el transcurso de su trabajo encuentre o detecte algunos de los incumplidos referidos
en la tipologa del apartado 6.1. Para ello elaborar el Informe de No Conformidad segn
el formato Informe de No Conformidad (anexo 1).
215
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
Una vez recibida, el Responsable o el Jefe de Obra (segn sea No Conformidad general o
de obra) la revisan, la modifican o complementan si procede. El Responsable o Jefe de
Obra es el responsable de la resolucin, ejecucin y cierre de las acciones acordadas.
El seguimiento peridico de las No Conformidades de carcter general ser llevado a cabo
por el Responsable de Calidad. Los encargados de realizar los seguimientos peridicos a
las No Conformidades de obra ser el Jefe de Obra. Tanto el Jefe de Obra como el
Responsable de Calidad, segn se refieran a No Conformidades generales o de Obra, dan el
visto bueno o la conformidad para las acciones y para el cierre de la No Conformidad.
INC- AA/N
216
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
IAC- AA/N
7.- REGISTROS
El control de los informes de no conformidades y de acciones correctivas, as como los
listados de los mismos, podr llevarse a cabo en soporte papel o bien en soporte
informtico.
El Responsable de Calidad archivar los informes de no conformidades generales y las
acciones correctivas
El Jefe de Obra archivar los informes de no conformidades de obra.
8.- ANEXOS
Anexo 1: Informe de No Conformidad
Anexo 2: Informe de Acciones Correctivas
Anexo 3: Listado de Informes de No Conformidades
Anexo 4: Listado de Acciones Correctivas
217
Cdigo
INFORME DE NO
INC-
CONFORMIDAD
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripcin de la No Conformidad:
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Observaciones:
Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
FR-PG-05-003-R0-A1 218
Cdigo
INFORME DE ACCIONES
IAC-
CORRECTIVAS
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
Origen de la accin: Responsable:
Observaciones:
ACCIONES
Aprobacin de las acciones por Direccin Firma: Fecha:
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real
Observaciones:
Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
FR-PG-05-003-R0-A2 219
LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES
FR-PG-05-003-R0-A3 220
LISTADO DE INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS
FR-PG-05-003-R0-A4 221
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA GESTIN DE
ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
Nombre :
Fecha :
Firma :
222
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
223
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS
6.1.1- Origen de las Acciones Preventivas
6.1.2.- Apertura y Realizacin de Acciones Preventivas
6.2.- OPORTUNIDADES DE MEJORA
6.2.1.- Identificacin de las Oportunidades de Mejora
6.2.2.- Apertura y Tratamiento de las Oportunidades de Mejora
6.3.- ACCIONES DE MEJORA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2 Oportunidad de Mejora
Anexo 3 Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4 Listado de Acciones Preventivas
224
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
1.- OBJETO:
El objeto del presente procedimiento es establecer un proceso que permita identificar y
gestionar las Acciones Preventivas y las Acciones de Mejora con el propsito de mejorar el
Sistema de Gestin de Calidad.
2.- ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin a todos aquellos datos generados por las actividades
de medicin y seguimiento y por cualquier otra fuente que aporte informacin relevante
para los objetivos de mejora de CUCER.
3.- REFERENCIAS:
4.- GENERAL:
Accin preventiva
Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial
Deben analizarse los datos para poder obtener informacin acerca de:
225
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
CICLO ACCIONES PREVENTIVAS
FUNCIONES
RESPONSABLE DE
RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE OBRA
DIRECTOR
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE AACC
DOCUMENTA
APRUEBA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
RESPONSABLE DE
DTO. Y/O JEFE DE
TRABAJADOR
CUALQUIER
CALIDAD
OBRA
RESPONSABILIDADES
ABRE OM
DOCUMENTA
CODIFICA Y NOTIFICA
DESESTIMAR O APROBAR OM
RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE OBRA
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE AAPP
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
226
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
6.- DESARROLLO
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS
IAP- AA/N
IAP: Informe de Accin Preventiva.
AA: ltimos dgitos del ao.
N: N correlativo.
227
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
228
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
Las Acciones de Mejora se codificarn como Acciones Preventivas, bajo el control del
Responsable de Calidad.
7.- REGISTROS
El control de los informes de no conformidades y de acciones preventivas y de mejora, as
como los listados de los mismos, podr llevarse a cabo en soporte papel o bien en soporte
informtico.
El Responsable de Calidad ser el encargado de archivar y mantener los siguientes
registros:
Informes de acciones preventivas y sus listados
Oportunidades de mejora generales y sus listados
Informe de acciones de mejora y sus listados
8.- ANEXOS
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuacin:
Anexo 1: Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2: Oportunidad de Mejora
Anexo 3: Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4: Listado de Acciones Preventivas
229
Cdigo
INFORME DE ACCIONES
IAP-
PREVENTIVAS
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
Origen de la accin: Responsable:
Observaciones:
ACCIONES
Aprobacin de las acciones por Direccin Firma: Fecha:
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real
Observaciones:
Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
FR-PG-05-004-R0-A1 230
Cdigo
OM-
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Fecha:
Nombre:
PROPUESTA
FR-PG-05-004-R0-A2 231
LISTADO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
Realizado Fecha
N Informe Fecha apertura Personas o Dto. implicado Accin
SI / NO cierre
FR-PG-05-004-R0-A3 232
LISTADO DE INFORMES DE ACCIONES PREVENTIVAS
FR-PG-05-004-R0-A4 233
5.- PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
234
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EL APRIETE DE
TORNILLERA
Nombre :
Fecha :
Firma :
235
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de
236
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
4.- DESARROLLO
237
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene como objeto definir los criterios de apriete que se realicen
mediante tornillo o esprrago y tuerca.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todos aquellos trabajos que se realicen para unir
piezas mediante tornillo o esprrago y tuerca. A excepcin de las indicaciones de los
fabricantes o suministradores.
3.- RESPONSABILIDADES
Ejecucin
Prepara y realiza los trabajos y las pruebas.
Jefe de Obra
Guarda en la carpeta de Obra los registros generados (cuando proceda).
4.- DESARROLLO
238
PROCEDIMIENTO ESPECFICO PE-001
Revisin 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERA
Hoja de
Secuencia de apriete
1 2
1 4 1 7 3 5
1
3 2 8 2 6 4
239
6.- CONCLUSIONES
La realizacin del Manual de Calidad es uno de los pasos necesarios para poder implantar
el Sistema de Gestin Calidad en una empresa. Una vez implantado, la empresa pide la
Certificacin ISO 9000.
No obstante debemos hacer unas reflexiones sobre la norma ISO 9000:
240
7.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS
241
8.- BIBLIOGRAFA
242