Professional Documents
Culture Documents
Adems de la informacin solicitada en este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los req
exigidos en la Legislacin Nacional sobre temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.
DESCRIPCIN DE LA COMPAA
Direccin:
Ciudad: RUC:
Persona de Contacto:
Telfono Telfono
No. De fax:
1: 2:
e-mail: Celular:
Afiliaciones Comerciales: NO
Servicios prestados al
cliente:
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
P Max = 19 P Min = 11
1 DE ENERO 2016
PROCEDIMIENTO DE REVISIN
MEMORANDUM
Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al ao, los documentos de
6
(polticas, procedimientos, instructivas)?
SI NO
x
P Max = 29 P Min = 17
Existe un procedimiento para identificar los peligros a los cuales estn expuestos sus trabajado
7
procedimiento incluye:
8 La empresa ha evaluado los riesgos e identificado aquellos que son significativos (no tolerables)?
SI NO
x
IPER-C J&R
IPER-C J&R
La compaa ha definido el riesgo crtico de mayor frecuencia, al que estn expuestos los trabajad
11
interior de la empresa?
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
SI NO
x
P Max = 32 P Min = 19
12 Los procedimientos para las prcticas de trabajo seguro abarcan todas las actividades de la empres
SI NO
x
Los procedimientos para las prcticas de trabajo seguro han sido elaboradas de tal manera que s
13
de entender?
SI NO
x
15 Las prcticas de trabajo seguro son revisadas regularmente con los empleados?
SI NO
x
16 La gerencia tiene conocimiento de cualquier revisin o actualizacin de sus prcticas de trabajo seg
SI NO
x
SI NO
x
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES
P Max= 9 P Min= 5
Existen sanciones formalmente establecidas para aquellos empleados que incumplen con las regla
22
de la compaa?
SI NO
x
P Max= 19 P Min= 11
En caso de existir un procedimiento escrito para el uso de Equipos de Proteccin Personal, est
25
firmas de los responsables de su elaboracin y aprobacin, y las fechas respectivas?
SI NO
X
27 Los requerimientos de Uso de Equipos de Proteccin Personal, son explicados a los empleados?
SI NO
X
VI MANTENIMIENTO
P Max= 14 P Min= 8
Existe un procedimiento para evitar que los equipos defectuosos sean usados (en esa condic
33
servicio (Sistema de bloqueo y sealizacin)?
SI NO NA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
P Max= 25 P Min= 15
CAPACITACIN
PLAN DE INDUCCION
38 La capacitacin incluye:
SI NO
x
COMUNICACIONES
41 Hay una persona competente designada para efectuar capacitacin especfica para el trabajo?
SI NO
discutir
Existen reuniones para las comunicaciones entre la gerencia y los empleados? Son perid
42
documentadas?
SI NO
x
detallar y sustentar
43 Los temas tratados en las reuniones son relevantes a la naturaleza del trabajo? Comprenden:
describir
VIII INSPECCIONES
P Max= 20 P Min= 12
Las inspecciones son adecuadas, incluyendo reas, equipos y actividades crticas y compe
47
inspector?
SI NO
x
--------------------------------------------------------------------------------
P Max= 22 P min= 13
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
57 El proceso de investigacin tiene como uno de sus resultados, efectuar mejoras en la Seguridad e H
SI NO
X
P Max= 30 P Min= 18
60 Los empleados reciben capacitacin en primeros auxilios por personal especializado y acreditado?
SI NO
X
PLAN DE EMERGENCIAS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
P Max= 3 P Min= 2
67 La compaa ha elaborado una lista de tareas que implican riesgo para la salud?
SI NO
X
programa de salud
P Max= 29 P Min= 17
POLITICA AMBIENTAL
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
SGA J&R
Poseen sus procedimientos operativos las consideraciones ambientales para minimizar el potenc
72
del entorno?
SI NO
X
Ha identificado los principales impactos ambientales potenciales referidos a las actividades realiza
75
instalaciones del CLIENTE? Verificar existencia de matriz de riesgos.
SI NO
X
Mantiene registros de capacitacin en temas ambientales a sus trabajadores? (Se puede consider
76
que hayan sido dados de forma conjunta con el Programa de Seguridad).
SI NO
x
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
77 Posee la empresa?:
SI NO NA
X
Solamente si aplica: Mostrar los planos de ingeniera de detalle sobre obras civiles, encauzamiento
80 drenajes y sistemas de contencin de aguas o materiales peligrosos. (Aplica solamente par
contratistas que ejecuten obras de manejo y encauzamiento de aguas).
SI NO NA
X
P Max= 17 P Min= 10
NO SE HA SUSCITADO
REGISTROS DE INSPECCION
ACTAS DE REUNIONES
84 Se conservan las actas de las reuniones del Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Amb
SI NO NA
X
NO APLICA
87 Los resmenes y estadsticas anuales son conservados de acuerdo con la poltica de la compaa?
SI NO
X
POLITICA J&R
88b De un ao a otro
SI NO NA
X
P Max= 8 P Min= 5
94 Se ha efectuado una evaluacin para determinar si se requiere una poltica contra la violencia / aco
SI NO
X
XV TEMAS COMPLEMENTARIOS
P Max= 11 P Min= 7
SI NO NA
X
Hay un programa de tareas ligeras o trabajo modificado para empleados que resultaron lesiona
100
estn enfermos?
SI NO
x
n este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los requerimientos
e temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.
N GERENCIAL DE SEGURIDAD
CRIPCIN DE LA COMPAA
J&R
NO
GIENE
eguridad e higiene?
PESO
6
or la Gerencia?
PESO
3
os empleados?
PESO
4
a anualmente?
PESO
2
Y EVALUACIN DE RIESGOS
ificar los peligros a los cuales estn expuestos sus trabajadores? Este
PESO
3
PESO
2
a crtica
PESO
2
priorizados?
PESO
7
PESO
7
DAD
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
URO
PESO
7
RO
as de trabajo seguro han sido elaboradas de tal manera que sean fciles
PESO
4
AJO SEGURO
SARROLLO / PAG 5
S EMPLEADOS
PESO
3
PESO
5
TO RIESGO
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
ABAJO DE LA COMPAA
estn documentadas?
PESO
3
s a los empleados?
PESO
2
O J&R - PAG 28
claras?
PESO
1
ablecidas para aquellos empleados que incumplen con las reglas en SSO
PESO
1
omocin a la seguridad?
PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
IACION J&R
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
RSONAL
a los trabajadores?
PESO
2
PESO
2
- ITEM 12
preventivo?
PESO
4
STADO
ONES
s nuevas contrataciones?
PESO
5
S DE TRABAJO
crito?
PESO
2
sonal.
PESO
2
PESO
1
PESO
1
LITICAS Y PROCEDIMIENTOS
Y 6 - ITEM 1 - 6
abajo es documentada?
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
PESO
2
AG 4
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
PESO
4
actividad a realizar
PESO
2
S PLANEADAS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
ADAS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
LANEADAS
PESO
2
pecciones?
PESO
2
AG 3 - 4.4. TRABAJADORES
-------------------------------
el plazo establecido?
PESO
1
- PAG 5 - PUNTO 6
- ITEM 12
TES / ACCIDENTES
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
nvestigar accidentes?
PESO
5
ACCIDENTE
s requisitos legislativos?
PESO
2
gacin, empleado?
PESO
3
CIDENTES.xls
PESO
3
5 - punto 7
AG 5 - PUNTO 8
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
GENCIAS
encias (entrenamiento)?
PESO
5
G4
evaluados?
PESO
2
daciones?
PESO
4
PESO
3
DIOS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
NTO 5
AL
SALUD
PESO
1
ental?
PESO
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
4
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
PESO
2
PESO
2
OS
RGENCIAS
G 39
PESO
2
PESO
2
PESO
2
N Y ESTADSTICAS
ccin?
PESO
3
nes generales?
PESO
1
PESO
2
citacin?
PESO
2
. Pag
PESO
1
PESO
1
bles en el SSO?
PESO
1
as Ambientales?
PESO
1
IN
PESO
2
PINIONES J&R
rogas?
PESO
2
T 41
PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
O CONFORMA 8 PERSONAS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
O CONFORMA 8 PERSONAS
mas de referencia?
PESO
1
O CONFORMA 8 PERSONAS
PESO
4
O CONFORMA 8 PERSONAS
PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Adems de la informacin solicitada en este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los req
exigidos en la Legislacin Nacional sobre temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.
EVALUACIN DE CAMPO
Personal entrevistado:
Nombre Cargo
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
P Max = 6 P Min = 4
P Max = 26 P Min = 16
3 El personal tiene conocimiento de los peligros a los que estn expuestos en el desarrollo de sus act
SI NO
El personal tiene conocimiento de los peligros para el medioambiente como consecuencia del ejer
4
de su trabajo? (Manejo/Operacin de vehculos, equipos, maquinarias, etc.)?
4a Manejo de Residuos
SI NO
SI NO NA
4e Generacin de Polvo
SI NO NA
4i Afectacin a la Salud
SI NO
5 Si la empresa tiene un Plan de Manejo Ambiental. Los trabajadores conocen dicho plan?
SI NO NA
P Max = 8 P Min = 5
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
7 Los trabajadores conocen el procedimiento para evitar accidentes por cada de rocas?
SI NO NA
P Max = 4 P Min = 2
8 El personal conoce cules son las prcticas de trabajo seguro que corresponden a su actividad?
SI NO
9 Las prcticas de trabajo seguro, estn disponibles en el lugar de trabajo del personal?
SI NO
P Max= 8 P Min= 5
Conoce el personal si existen sanciones formalmente establecidas para aquellos empleados que
11
con las reglas de la compaa en lo referente a seguridad y medio ambiente? Entrevistar
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Hay un programa de premiacin / promocin a la seguridad o al trabajo hecho con limpieza, sin da
12
ambiente?
SI NO
P Max= 16 P Min= 10
13 El pesonal conoce la instruccin /procedimiento para el uso de los Equipos de Proteccin Personal?
SI NO
El da de la visita se observ que el personal utiliza y mantiene en buen estado los Equipos de
14
Personal, de acuerdo a lo establecido? Observacin
SI NO
En el rea de trabajo, Est sealizada el rea donde se requiere el uso de equipos de Proteccin
15
Obsevacin
SI NO
16a El Casco
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
16e El Respirador
SI NO NA
VII MANTENIMIENTO
P Max= 9 P Min= 5
17 El personal tiene conocimiento del procedimiento para el buen uso de las herramientas y equipos?
SI NO
18 El personal conoce a que se refiere los Sistemas de bloqueo y sealizacin ? Obsevacin y entrevis
SI NO
El personal conoce y sabe qu hacer en caso de que exista una condicin sub estandar con energa
19
Obsevacin y entrevista
SI NO NA
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
P Max= 13 P Min= 8
22 Sigui el personal una induccin, antes de iniciar sus labores en la Mina? Entrevista a trabajadores
SI NO
23 El personal conoce los temas en los cuales ha sido capacitado? Contrastar con charlas recientes
SI NO
25 Los temas tratados en las reuniones son relevantes a la naturaleza del trabajo? Comprenden:
IX HIGIENE OCUPACIONAL
P Max= 4 P Min= 2
27 El personal conoce la frecuencia con que la compaa realiza exmenes mdicos de seguimiento?
SI NO
X INSPECCIONES
P Max= 7 P Min= 4
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
P Max= 16 P min= 10
Verificar que las recomendaciones de proceso de investigacin se hayan implementado. Tomar dos
34
verificarlos.
SI NO
P Max= 24 P Min= 14
38 Fueron implementadas las recomendaciones del simulacro? Verificar en el campo, con el informe.
SI NO
El personal conoce que equipos o materiales para respuesta a emergencia existen en su rea de tr
40 salchichas absorbentes, seales de desvo de trnsito, pao absorbentes, mscaras, balones d
extintores, etc.)?
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
P Max= 16 P Min= 10
El personal conoce los principales impactos ambientales potenciales de sus actividades en las in
44
del Cliente?
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
El personal recibe capacitacin en Medio Ambiente por parte de los supervisores de la empresa? V
45
menos dos temas de capacitacin.
SI NO
46 El personal conoce la utilidad del MSDS de los productos peligrosos en su trabajo? Si aplica
SI NO NA
El personal conoce los lineamientos generales para no contaminar el agua o los cursos de agua
47
su lugar de trabajo? Entrevistar trabajadores y verificar contenidos.
SI NO NA
P Max= 4 P Min= 2
El personal sabe que hacer, en caso seas objeto de violencia acoso laboral?
49
Entrevistar a 2 trabajadores.
SI NO
XV TEMAS COMPLEMENTARIOS
P Max= 3 P Min= 2
n este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los requerimientos
e temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.
VALUACIN DE CAMPO
Cargo
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
GIENE
PESO
4
Y EVALUACIN DE RIESGOS
PESO
4
PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
PESO
2
ncias Peligrosas
PESO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
n
PESO
2
PESO
2
PESO
2
PESO
2
PESO
2
PESO
2
R CADA DE ROCAS
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
URO
ABAJO DE LA COMPAA
PESO
2
RSONAL
PESO
2
PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
PESO
1
PESO
1
PESO
1
PESO
1
er en caso de que exista una condicin sub estandar con energa elctrica?
PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
ONES
PESO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
PESO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
PESO
2
men preocupacional?
PESO
2
PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
TES / ACCIDENTES
PESO
4
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
imeros auxilios?
PESO
4
PESO
4
PESO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Peligrosas
PESO
2
PESO
2
PESO
2
PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
PESO
2
IN
PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
PESO
2