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Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

Adems de la informacin solicitada en este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los req
exigidos en la Legislacin Nacional sobre temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.

EVALUACIN GERENCIAL DE SEGURIDAD

DESCRIPCIN DE LA COMPAA

Nombre de la Compaa: J&R

Direccin:

Ciudad: RUC:

Apartado Areo No. Pas:

Persona de Contacto:

Telfono Telfono
No. De fax:
1: 2:

e-mail: Celular:

Afiliaciones Comerciales: NO

Compaa Matriz (razn social y


direccin):

Subsidiarias/Afiliadas - Asociaciones con otros Contratistas/ Subcontratistas (Anexe lista si es nec


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Servicios prestados al
cliente:
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I POLTICA DE SEGURIDAD E HIGIENE

P Max = 19 P Min = 11

1 La compaa tiene una poltica de seguridad e higiene?


SI NO
x

POLITICA SSO J&R

2 La poltica fue aprobada y firmada por la Gerencia?


SI NO
x

1 DE ENERO 2016

3 La poltica es comunicada a todos los empleados?


SI NO
x

REGISTRO DE DIFUSION DE LA POLITICA SSO J&R

4 La poltica es actualizada y revisada anualmente?


SI NO
x

PROCEDIMIENTO DE REVISIN

5 Hay una persona formalmente designada como responsable de la seguridad en obra?


SI NO
x

MEMORANDUM

Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al ao, los documentos de
6
(polticas, procedimientos, instructivas)?
SI NO
x

PROCEDIMIENTO DE REVISIN - CRONOGRAMA DE REVISIN Pag. 7


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Puntaje Obtenido 19 puntos


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II IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

P Max = 29 P Min = 17

Existe un procedimiento para identificar los peligros a los cuales estn expuestos sus trabajado
7
procedimiento incluye:

7a Lista de trabajos / tareas peligrosas


SI NO
x

7b Criticidad de las tareas peligrosas


SI NO
x

7c Actividades a realizar para cada tarea crtica


SI NO
x

IPER-C J&R - MEDIDAS DE CONTROL

8 La empresa ha evaluado los riesgos e identificado aquellos que son significativos (no tolerables)?
SI NO
x

IPER-C J&R - NIVEL DE RIESGO

9 La empresa ha elaborado un inventario de tareas crticas?


SI NO
x

IPER-C J&R

10 Los peligros identificados han sido priorizados?


SI NO
x

IPER-C J&R

La compaa ha definido el riesgo crtico de mayor frecuencia, al que estn expuestos los trabajad
11
interior de la empresa?
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SI NO
x

IPER-C J&R COLUMNA DE PROBABILIDAD


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Puntaje Obtenido 29 puntos

III PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO

P Max = 32 P Min = 19

12 Los procedimientos para las prcticas de trabajo seguro abarcan todas las actividades de la empres

SI NO
x

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Los procedimientos para las prcticas de trabajo seguro han sido elaboradas de tal manera que s
13
de entender?
SI NO
x

DIFUSION PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

14 Los empleados participan en el desarrollo de las prcticas de trabajo seguro?


SI NO
x

CONTROL DE DOCUMENTOS - 7.3. DESARROLLO / PAG 5

15 Las prcticas de trabajo seguro son revisadas regularmente con los empleados?
SI NO
x

CRONOGRAMA DE REVISIN CON LOS EMPLEADOS

16 La gerencia tiene conocimiento de cualquier revisin o actualizacin de sus prcticas de trabajo seg

SI NO
x

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS - PAG 4 FLUJOGRAMA

17 Existe un procedimiento escrito para cada tarea crtica?


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SI NO
x

PROCEDIMIENTO EN TRABAJO DE ALTO RIESGO


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18 El cumplimiento de las prcticas de trabajo seguras es supervisado y verificado?


SI NO
x

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES

Puntaje Obtenido 32 puntos

IV REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAA

P Max= 9 P Min= 5

19 Las reglas en SSO de la compaa estn documentadas?


SI NO
x

REGLAMENTO INTERNO J&R

20 Las reglas en SSO son comunicadas a los empleados?


SI NO
x

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO J&R - PAG 28

21 Las reglas son justas, razonables y claras?


SI NO
x

RIT - PAG 27 - ART 70

Existen sanciones formalmente establecidas para aquellos empleados que incumplen con las regla
22
de la compaa?
SI NO
x

RIT - PAG 15 - CAPITULO X

23 Hay un programa de premiacin / promocin a la seguridad?


SI NO
x
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PROGRAMA DE PROMOCION Y PREMIACION J&R

Puntaje Obtenido 7 puntos


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V EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

P Max= 19 P Min= 11

24 Hay un procedimiento escrito para el uso de los Equipos de Proteccin Personal?


SI NO
X

PROCEDIMIENTO DE USO DE EPPS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES JYR

En caso de existir un procedimiento escrito para el uso de Equipos de Proteccin Personal, est
25
firmas de los responsables de su elaboracin y aprobacin, y las fechas respectivas?
SI NO
X

PROCEDIMIENTO DE ENTR DE EPPS Y USO DE EPPS - PORTADA

26 Este procedimiento es comunicado a los trabajadores?


SI NO
X

DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO ENTR EPPS Y USO DE EPPS

27 Los requerimientos de Uso de Equipos de Proteccin Personal, son explicados a los empleados?
SI NO
X

REGISTRO DE ENTRA DE EPPS Y DIFUSION DE USO ADECUADO

En la Induccin al personal nuevo, se explica a los empleados, los requerimientos en el uso de E


28
Proteccin Personal?
SI NO
X

FORMATO DE ENTREGA DE EPPS

29 Se conservan registros del mantenimiento de los Equipos de Proteccin Personal?


SI NO
X
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CONTROL DE DOCUMENTOS - PAG 8 - ITEM 12

30 Se dictan charlas de actualizacin en el uso de Equipos de Proteccin Personal especializados?


SI NO
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CRONOGRAMA DE REVISIN DE PROC Y PROG CON LOS EMPL. Y MEJORAS

Puntaje Obtenido 19 puntos

VI MANTENIMIENTO

P Max= 14 P Min= 8

31 Existe un procedimiento escrito para el mantenimiento de herramientas y equipos?


SI NO
x

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO ES POR CADA ACTIVIDAD

32 Existe un procedimiento escrito para el buen uso de las herramientas y equipos?


SI NO
x

PROCEDIMIENTO DE USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD

Existe un procedimiento para evitar que los equipos defectuosos sean usados (en esa condic
33
servicio (Sistema de bloqueo y sealizacin)?
SI NO NA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

34 Hay un programa de mantenimiento preventivo?


SI NO
x

CLASIFICACION DE ACUERDO A SU ESTADO

35 Existe un procedimiento para la realizacin del mantenimiento correctivo de los equipos?


SI NO
x

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Puntaje Obtenido 12 puntos


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VII CAPACITACIN Y COMUNICACIONES

P Max= 25 P Min= 15

CAPACITACIN

36 Es obligatoria una induccin para las nuevas contrataciones?


SI NO
x

RIT - PAG 2 - CAPITULO II CONTRATOS DE TRABAJO

37 La induccin se basa en un plan escrito?


SI NO
x

PLAN DE INDUCCION

38 La capacitacin incluye:

38a El uso de Equipos de Proteccin Personal.


SI NO
X

38b Planes de emergencia


SI NO
X

38c Reglamento interno de trabajo


SI NO
X

PLAN DE INDUCCION - PAG 4 Y 5 - POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

39 Los procedimientos de trabajo son discutidos con el personal, antes de su implementacin?


SI NO
x

CONTROL DE DOCUMENTOS - PAG 5 Y 6 - ITEM 1 - 6

40 La capacitacin especfica para el trabajo es documentada?


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SI NO
x

PROGRAMA DE CAPACITACIONES - PAG 4


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COMUNICACIONES

41 Hay una persona competente designada para efectuar capacitacin especfica para el trabajo?
SI NO

discutir

Existen reuniones para las comunicaciones entre la gerencia y los empleados? Son perid
42
documentadas?
SI NO
x

detallar y sustentar

43 Los temas tratados en las reuniones son relevantes a la naturaleza del trabajo? Comprenden:

43a Seguridad e Higiene industrial, asociada al tipo de actividad a realizar


SI NO
x

43b Medio ambiente, asociada al tipo de actividad a realizar


SI NO
x

describir

Puntaje Obtenido 23 puntos

VIII INSPECCIONES

P Max= 20 P Min= 12

44 Hay un procedimiento escrito para la realizacin de inspecciones planeadas?


SI NO
x

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIONES PLANEADAS


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45 Se emplea un formato estndar para la realizacin de las inspecciones planeadas?


SI NO
x

FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS


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46 Las inspecciones planeadas son efectuadas con una periodicidad determinada?


SI NO
x

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

Las inspecciones son adecuadas, incluyendo reas, equipos y actividades crticas y compe
47
inspector?
SI NO
x

FORMATO DE INSPECCION GENERAL

48 Los empleados participan en las inspecciones?


SI NO
x

PROCEDIMIENTO INSPECCIONES - PAG 3 - 4.4. TRABAJADORES

49 Cuando se encuentran condiciones o actos subestandar, Se toman acciones y estas se registran?


SI NO NA
x

--------------------------------------------------------------------------------

50 Las deficiencias son corregidas en el plazo establecido?


SI NO
x

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES - PAG 5 - PUNTO 6

51 Los resultados de las acciones correctivas estn escritos y archivados?


SI NO
x

CONTROL DE DOCUMENTOS - PAG 8 - ITEM 12

Puntaje Obtenido 17 puntos

IX INVESTIGACIONES DE INCIDENTES / ACCIDENTES


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P Max= 22 P min= 13
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52 Hay un procedimiento escrito para investigar accidentes?


SI NO
X

PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

53 Las investigaciones cumplen con los requisitos legislativos?


SI NO
x

PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTE - pag 6 MARCO LEGAL

54 Hay un formato estndar de investigacin, empleado?


SI NO
X

FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES.xls

55 Los representantes de los trabajadores participan en el proceso de investigacin?


SI NO
X

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES - PAG 3 REPONSABLES

56 Los reportes de la investigacin son firmados y revisados por la Gerencia?


SI NO
X

PROCEDIMIENTO DE INV. DE ACCIDENT. Pag 5 - punto 9

57 El proceso de investigacin tiene como uno de sus resultados, efectuar mejoras en la Seguridad e H

SI NO
X

PROC- INVES DE ACCIDENTES - pag 5 - punto 7

58 La empresa, ha definido un criterio, para reportar o no, un accidente; al cliente?


SI NO
X

PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES PAG 5 - PUNTO 8


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Puntaje Obtenido 22 puntos


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X PROCEDIMIENTOS PARA EMERGENCIAS

P Max= 30 P Min= 18

59 Se ha elaborado un Plan de emergencias (entrenamiento)?


SI NO
X

PLAN DE EMERGENCIA J&R

60 Los empleados reciben capacitacin en primeros auxilios por personal especializado y acreditado?
SI NO
X

PROGRAMA DECAPACITACIONES PAG 4

61 Se ha efectuado un simulacro de respuesta ante emergencias en los ltimos seis meses?


SI NO
x

PROGRAMA DE SIMULACROS - PAG 14

62 Los resultados del simulacro fueron evaluados?


SI NO
X

SIMULACROS Y FORMATOS - PAG 4 - PUNTO 5.3. EVALUACION

63 Fueron implementadas las recomendaciones?


SI NO
X

CUADRO DE COMPARACION DE SIMULACROS 2013 - 2015 / PAG 13 Y 14

El personal ha sido capacitado en el correcto uso de extintores y sistemas contra incendios, po


64
especializado y acreditado?
SI NO
x

DIFUSION DE LUCHA CONTRA INCENDIOS


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65 El plan de emergencias cumple con los requisitos reglamentarios?


SI NO
x

PLAN DE EMERGENCIAS
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66 El plan de respuesta ante emergencias es revisado anualmente?


SI NO
X

PLAN DE EMERGENCIAS - PAG 3 - PUNTO 5

Puntaje Obtenido 27 puntos

XI SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL

P Max= 3 P Min= 2

67 La compaa ha elaborado una lista de tareas que implican riesgo para la salud?
SI NO
X

IPER-C COLUMNA DE RIESGO DE LA SALUD

68 Hay un programa de supervisin mdica higiene ocupacional?


SI NO

Se realizan anualmente exmenes pre-ocupacionales y de seguimiento al personal cuya activida


69
para su salud?
SI NO

programa de salud

Puntaje Obtenido 1 puntos

XII MEDIO AMBIENTE

P Max= 29 P Min= 17

70 Posee la empresa una poltica ambiental?


SI NO
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POLITICA AMBIENTAL
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Posee la empresa un Plan de Manejo Ambiental documentado, adecuado a las actividades qu


71
Verificar registros y documentos
SI NO
x

SGA J&R

Poseen sus procedimientos operativos las consideraciones ambientales para minimizar el potenc
72
del entorno?
SI NO
X

SGA J&R - PAG 6 - MAPA DE PROCESOS

73 Existen procedimientos para respuestas a derrames, plan de contingencias ambiental?


SI NO NA
X

PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE EMERGENCIAS

74 Existen procedimientos para el manejo de residuos o desechos contaminantes?


SI NO
X

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS PAG 39

Ha identificado los principales impactos ambientales potenciales referidos a las actividades realiza
75
instalaciones del CLIENTE? Verificar existencia de matriz de riesgos.
SI NO
X

ASPECTOS E IMPACTOS -pag 20

Mantiene registros de capacitacin en temas ambientales a sus trabajadores? (Se puede consider
76
que hayan sido dados de forma conjunta con el Programa de Seguridad).
SI NO
x

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

77 Posee la empresa?:

77a La lista de los MSDS correspondiente a los materiales peligrosos identificados.


SI NO NA
X

77b Procedimientos de manejo y transporte de sustancias peligrosas.


SI NO NA
X

77c Capacitacin del personal en manejo de MSDS


SI NO NA
X

Si los trabajos a realizar, contemplan cercanas a cuerpos de agua (aguas subterraneas, l


78
humedales). Tiene establecido un plan de trabajo bajo estas circunstancias?
SI NO NA
X

Si su trabajo en las instalaciones de el Cliente contempla el movimiento de suelos o modificacin


Posee un plan de control de erosin y manejo de topsoil difundido a todo su personal? Posee
79
estabilizacin de taludes? (Aplica solamente a aquellos contratistas que realizan trabajos de movi
suelos)

SI NO NA
X

Solamente si aplica: Mostrar los planos de ingeniera de detalle sobre obras civiles, encauzamiento
80 drenajes y sistemas de contencin de aguas o materiales peligrosos. (Aplica solamente par
contratistas que ejecuten obras de manejo y encauzamiento de aguas).
SI NO NA
X

Puntaje Obtenido 29 puntos


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Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

XIII REGISTROS, DOCUMENTACIN Y ESTADSTICAS

P Max= 17 P Min= 10

81 Se conservan los registros y estadsticas de primeros auxilios, atenciones mdicas y otros?


SI NO NA

NO SE HA SUSCITADO

82 Se conservan los registros de inspeccin?


SI NO
X

REGISTROS DE INSPECCION

83 Se conserva las actas de las reuniones generales?


SI NO
X

ACTAS DE REUNIONES

84 Se conservan las actas de las reuniones del Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Amb

SI NO NA
X

NO APLICA

85 Se conservan los registros de capacitacin?


SI NO

PROGRAMA DECAPACITACIONES - ult. Pag

86 Se conservan los registros de Induccin del personal nuevo?


SI NO

PLAN DE INDUCCION - PAG 6


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87 Los resmenes y estadsticas anuales son conservados de acuerdo con la poltica de la compaa?
SI NO
X

POLITICA J&R

88 La compaa mide el desempeo de seguridad e higiene ocupacional?:

88a Se reportan al Cliente los ndices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad


SI NO
X

88b De un ao a otro
SI NO NA
X

88c Mes a mes (los ltimos 12 meses)


SI NO NA
X

REPORTE DE ACCIDENTE DE CLIENTE

89 Se han establecido Metas cuantificables en el SSO?


SI NO
X

PLAN ANUAL SSO - PAG 4

90 Se han establecido Objetivos y Metas Ambientales?


SI NO
X

91 Se toman acciones de mejora cuando las metas ambientales no son cumplidas?


SI NO

Puntaje Obtenido 8 puntos


Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

XIV REGLAMENTACIN / LEGISLACIN

P Max= 8 P Min= 5

92 Las copias de reglamentaciones y legislacin estn disponibles?


SI NO
X

92 RESPUESTA: CONTROL DE DOCUMENTOS PAG - 10 - ITEM 10

La gerencia consulta a las reglamentaciones y legislacin durante la planificacin del trabajo?. Si la


93
es positiva, evidenciarlo en la auditoria.
SI NO

93 RESPUESTA: CONTROL DE DOCUMENTO PAGINA 5 - ITEM 1

94 Se ha efectuado una evaluacin para determinar si se requiere una poltica contra la violencia / aco

SI NO
X

94 RESPUESTA: CUESTIONARIO DE OPINIONES J&R

95 Existe una poltica sobre alcohol y drogas?


SI NO

95 RESPUESTA: RIT J&R - PAG 14 - ART 41

Puntaje Obtenido 4 puntos

XV TEMAS COMPLEMENTARIOS

P Max= 11 P Min= 7

96 Existe un comit de seguridad?


SI NO NA
x
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO LO CONFORMA 8 PERSONAS


Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

97 Tanto la gerencia como los trabajadores estn representados en el comit?


SI NO NA
X

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO LO CONFORMA 8 PERSONAS

98 Si existe un comit, ste tiene normas de referencia?


SI NO NA
X

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO LO CONFORMA 8 PERSONAS

99 Cundo el comit o sus representantes son consultados, su recomendacin, es aceptada e impleme

SI NO NA
X

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO LO CONFORMA 8 PERSONAS

Hay un programa de tareas ligeras o trabajo modificado para empleados que resultaron lesiona
100
estn enfermos?
SI NO
x

POLITICA DE RETORNO AL TRABAJO

Puntaje Obtenido 11 puntos

Resultado de la Evaluacin Gerencial: 90.59%

Resultado Final: 36.24%


Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

n este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los requerimientos
e temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.

N GERENCIAL DE SEGURIDAD

CRIPCIN DE LA COMPAA

J&R

NO

on otros Contratistas/ Subcontratistas (Anexe lista si es necesario):


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Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

GIENE

eguridad e higiene?
PESO
6

or la Gerencia?
PESO
3

os empleados?
PESO
4

ICA SSO J&R

a anualmente?
PESO
2

gnada como responsable de la seguridad en obra?


PESO
2

el cual se revise, al menos una vez al ao, los documentos de seguridad


s)?
PESO
2

NOGRAMA DE REVISIN Pag. 7


Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

Y EVALUACIN DE RIESGOS

ificar los peligros a los cuales estn expuestos sus trabajadores? Este

PESO
3

PESO
2

a crtica
PESO
2

s e identificado aquellos que son significativos (no tolerables)?


PESO
3

ario de tareas crticas?


PESO
5

priorizados?
PESO
7

crtico de mayor frecuencia, al que estn expuestos los trabajadores en el


Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

PESO
7

DAD
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

URO

as de trabajo seguro abarcan todas las actividades de la empresa?

PESO
7

RO

as de trabajo seguro han sido elaboradas de tal manera que sean fciles

PESO
4

AJO SEGURO

arrollo de las prcticas de trabajo seguro?


PESO
5

SARROLLO / PAG 5

revisadas regularmente con los empleados?


PESO
3

S EMPLEADOS

ualquier revisin o actualizacin de sus prcticas de trabajo seguro?

PESO
3

STROS - PAG 4 FLUJOGRAMA

a cada tarea crtica?


Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

PESO
5

TO RIESGO
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

trabajo seguras es supervisado y verificado?


PESO
5

ABAJO DE LA COMPAA

estn documentadas?
PESO
3

s a los empleados?
PESO
2

O J&R - PAG 28

claras?
PESO
1

ablecidas para aquellos empleados que incumplen con las reglas en SSO

PESO
1

omocin a la seguridad?
PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

IACION J&R
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

RSONAL

el uso de los Equipos de Proteccin Personal?


PESO
4

E ACUERDO A LAS ACTIVIDADES JYR

o escrito para el uso de Equipos de Proteccin Personal, esta tiene las


boracin y aprobacin, y las fechas respectivas?
PESO
1

Y USO DE EPPS - PORTADA

a los trabajadores?
PESO
2

R EPPS Y USO DE EPPS

pos de Proteccin Personal, son explicados a los empleados?


PESO
5

USION DE USO ADECUADO

se explica a los empleados, los requerimientos en el uso de Equipos de

PESO
2

miento de los Equipos de Proteccin Personal?


PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

- ITEM 12

n el uso de Equipos de Proteccin Personal especializados?


PESO
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

C Y PROG CON LOS EMPL. Y MEJORAS

a el mantenimiento de herramientas y equipos?


PESO
4

O ES POR CADA ACTIVIDAD

a el buen uso de las herramientas y equipos?


PESO
2

MIENTAS Y EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD

ar que los equipos defectuosos sean usados (en esa condicin) en el


zacin)?
PESO
2

preventivo?
PESO
4

STADO

izacin del mantenimiento correctivo de los equipos?


PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

ONES

s nuevas contrataciones?
PESO
5

S DE TRABAJO

crito?
PESO
2

sonal.
PESO
2

PESO
1

PESO
1

LITICAS Y PROCEDIMIENTOS

discutidos con el personal, antes de su implementacin?


PESO
2

Y 6 - ITEM 1 - 6

abajo es documentada?
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

PESO
2

AG 4
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

nada para efectuar capacitacin especfica para el trabajo?


PESO
2

nicaciones entre la gerencia y los empleados? Son peridicas estn

PESO
4

s son relevantes a la naturaleza del trabajo? Comprenden:

ada al tipo de actividad a realizar


PESO
2

actividad a realizar
PESO
2

a realizacin de inspecciones planeadas?


PESO
4

S PLANEADAS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

a la realizacin de las inspecciones planeadas?


PESO
4

ADAS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

ectuadas con una periodicidad determinada?


PESO
4

LANEADAS

, incluyendo reas, equipos y actividades crticas y competencia del

PESO
2

pecciones?
PESO
2

AG 3 - 4.4. TRABAJADORES

actos subestandar, Se toman acciones y estas se registran?


PESO
1

-------------------------------

el plazo establecido?
PESO
1

- PAG 5 - PUNTO 6

ectivas estn escritos y archivados?


PESO
2

- ITEM 12

TES / ACCIDENTES
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

nvestigar accidentes?
PESO
5

ACCIDENTE

s requisitos legislativos?
PESO
2

ACCIDENTE - pag 6 MARCO LEGAL

gacin, empleado?
PESO
3

CIDENTES.xls

res participan en el proceso de investigacin?


PESO
3

DE ACCIDENTES - PAG 3 REPONSABLES

n firmados y revisados por la Gerencia?


PESO
4

NT. Pag 5 - punto 9

mo uno de sus resultados, efectuar mejoras en la Seguridad e Higiene?

PESO
3

5 - punto 7

para reportar o no, un accidente; al cliente?


PESO
2

AG 5 - PUNTO 8
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

GENCIAS

encias (entrenamiento)?
PESO
5

n en primeros auxilios por personal especializado y acreditado?


PESO
5

G4

spuesta ante emergencias en los ltimos seis meses?


PESO
4

evaluados?
PESO
2

PUNTO 5.3. EVALUACION

daciones?
PESO
4

LACROS 2013 - 2015 / PAG 13 Y 14

el correcto uso de extintores y sistemas contra incendios, por personal

PESO
3

DIOS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

los requisitos reglamentarios?


PESO
4
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

cias es revisado anualmente?


PESO
3

NTO 5

AL

de tareas que implican riesgo para la salud?


PESO
1

SALUD

dica higiene ocupacional?


PESO
1

pre-ocupacionales y de seguimiento al personal cuya actividad es critica

PESO
1

ental?
PESO
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

4
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

anejo Ambiental documentado, adecuado a las actividades que realiza?

PESO
2

vos las consideraciones ambientales para minimizar el potencial impacto

PESO
2

OS

stas a derrames, plan de contingencias ambiental?


PESO
2

RGENCIAS

ejo de residuos o desechos contaminantes?


PESO
3

G 39

ctos ambientales potenciales referidos a las actividades realizadas en las


existencia de matriz de riesgos.
PESO
2

en temas ambientales a sus trabajadores? (Se puede considerar aquellos


unta con el Programa de Seguridad).
PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

e a los materiales peligrosos identificados.


PESO
2

PESO
2

PESO
2

plan cercanas a cuerpos de agua (aguas subterraneas, lagos, ros,


lan de trabajo bajo estas circunstancias?
PESO
2

el Cliente contempla el movimiento de suelos o modificacin del relieve.


n y manejo de topsoil difundido a todo su personal? Posee un plan de
lamente a aquellos contratistas que realizan trabajos de movimientos de

PESO
2

nos de ingeniera de detalle sobre obras civiles, encauzamiento de aguas,


n de aguas o materiales peligrosos. (Aplica solamente para aquellos
anejo y encauzamiento de aguas).
PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

N Y ESTADSTICAS

sticas de primeros auxilios, atenciones mdicas y otros?


PESO
1

ccin?
PESO
3

nes generales?
PESO
1

ones del Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente?

PESO
2

citacin?
PESO
2

. Pag

cin del personal nuevo?


PESO
1
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

les son conservados de acuerdo con la poltica de la compaa?


PESO
1

e seguridad e higiene ocupacional?:

Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad


PESO
1

PESO
1

PESO
1

bles en el SSO?
PESO
1

as Ambientales?
PESO
1

do las metas ambientales no son cumplidas?


PESO
1
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

IN

egislacin estn disponibles?


PESO
2

MENTOS PAG - 10 - ITEM 10

ntaciones y legislacin durante la planificacin del trabajo?. Si la respuesta


a.
PESO
2

MENTO PAGINA 5 - ITEM 1

a determinar si se requiere una poltica contra la violencia / acoso?

PESO
2

PINIONES J&R

rogas?
PESO
2

T 41

PESO
2
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

O CONFORMA 8 PERSONAS
Evaluacin Gerencial de Seguridad SSC_Rev 05

ores estn representados en el comit?


PESO
3

O CONFORMA 8 PERSONAS

mas de referencia?
PESO
1

O CONFORMA 8 PERSONAS

ntes son consultados, su recomendacin, es aceptada e implementada?

PESO
4

O CONFORMA 8 PERSONAS

s o trabajo modificado para empleados que resultaron lesionados o que

PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

Adems de la informacin solicitada en este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los req
exigidos en la Legislacin Nacional sobre temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.

EVALUACIN DE CAMPO

Personal entrevistado:

Nombre Cargo
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

I POLTICA DE SEGURIDAD E HIGIENE

P Max = 6 P Min = 4

La poltica de seguridad e higiene de la Compaa est Publicada?


1
Observar al menos en 2 lugares (p.e.oficina y taller).
SI NO

El personal conoce la Poltica de Seguridad de la Compaa?. Entrevistar trabajadores de diferen


2
(supervisores, obreros, operarios).
SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

II IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

P Max = 26 P Min = 16

3 El personal tiene conocimiento de los peligros a los que estn expuestos en el desarrollo de sus act

SI NO

El personal tiene conocimiento de los peligros para el medioambiente como consecuencia del ejer
4
de su trabajo? (Manejo/Operacin de vehculos, equipos, maquinarias, etc.)?

4a Manejo de Residuos
SI NO

4b Manejo de Sustancias Peligrosas


Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

SI NO NA

4c Derrame de Hidrocarburos y/o Sustancias Peligrosas


SI NO NA
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

4d Generacin de Gases de Combustin


SI NO NA

4e Generacin de Polvo
SI NO NA

4f Generacin de Ruido Ambiental


SI NO NA

4g Modificacin del Relieve


SI NO NA

4h Alteracin de Flora y Fauna


SI NO NA

4i Afectacin a la Salud
SI NO

5 Si la empresa tiene un Plan de Manejo Ambiental. Los trabajadores conocen dicho plan?
SI NO NA

Puntaje Obtenido 0 puntos

III EVALUACIN DE PELIGRO POR CADA DE ROCAS

P Max = 8 P Min = 5
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

6 Conoce el personal cul es la afectacin a su salud en caso de cada de rocas?


SI NO NA
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

7 Los trabajadores conocen el procedimiento para evitar accidentes por cada de rocas?
SI NO NA

Puntaje Obtenido 0 puntos

IV PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO

P Max = 4 P Min = 2

8 El personal conoce cules son las prcticas de trabajo seguro que corresponden a su actividad?
SI NO

9 Las prcticas de trabajo seguro, estn disponibles en el lugar de trabajo del personal?
SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

V REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAA

P Max= 8 P Min= 5

10 Los trabajadores conocen la existencia de reglas formales definidas por la Empresa?


SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

Conoce el personal si existen sanciones formalmente establecidas para aquellos empleados que
11
con las reglas de la compaa en lo referente a seguridad y medio ambiente? Entrevistar
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

Hay un programa de premiacin / promocin a la seguridad o al trabajo hecho con limpieza, sin da
12
ambiente?
SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

VI EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

P Max= 16 P Min= 10

13 El pesonal conoce la instruccin /procedimiento para el uso de los Equipos de Proteccin Personal?
SI NO

El da de la visita se observ que el personal utiliza y mantiene en buen estado los Equipos de
14
Personal, de acuerdo a lo establecido? Observacin
SI NO

En el rea de trabajo, Est sealizada el rea donde se requiere el uso de equipos de Proteccin
15
Obsevacin
SI NO

16 El personal sabe de qu nos protege los siguientes Equipos de Proteccin Personal?

16a El Casco
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

16b Los Lentes


SI NO NA
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

16c Las Botas


SI NO

16d Los Guantes


SI NO NA

16e El Respirador
SI NO NA

16f Tapn de Odos u Orejeras


SI NO NA

Puntaje Obtenido 0 puntos

VII MANTENIMIENTO

P Max= 9 P Min= 5

17 El personal tiene conocimiento del procedimiento para el buen uso de las herramientas y equipos?
SI NO

18 El personal conoce a que se refiere los Sistemas de bloqueo y sealizacin ? Obsevacin y entrevis
SI NO

El personal conoce y sabe qu hacer en caso de que exista una condicin sub estandar con energa
19
Obsevacin y entrevista
SI NO NA
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

20 El personal sabe cmo determinar cuando a un equipo le corresponde mantenimiento preventivo?


SI NO

21 El personal sabe qu hacer cuando un equipo sale de servicio?


SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

VIII CAPACITACIN Y COMUNICACIONES

P Max= 13 P Min= 8

22 Sigui el personal una induccin, antes de iniciar sus labores en la Mina? Entrevista a trabajadores
SI NO

23 El personal conoce los temas en los cuales ha sido capacitado? Contrastar con charlas recientes
SI NO

24 Existen reuniones para las comunicaciones entre la gerencia y los empleados?


SI NO

25 Los temas tratados en las reuniones son relevantes a la naturaleza del trabajo? Comprenden:

25a Seguridad e Higiene Industrial


SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

25b Medio Ambiente


SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

25c Aspectos del Personal


SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

IX HIGIENE OCUPACIONAL

P Max= 4 P Min= 2

26 El personal ha pasado por algn exmen preocupacional?


SI NO

27 El personal conoce la frecuencia con que la compaa realiza exmenes mdicos de seguimiento?
SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

X INSPECCIONES

P Max= 7 P Min= 4

28 Conocen los supervisores el programa de inspecciones planeadas? Entrevista supervisor.


SI NO NA

29 El personal conoce la frecuencia de las inspecciones? Entrevistar a supervisor u operario.


Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

Qu acciones se toman cuando se encuentran condiciones o actos subestandar?


30
Contrastar reporte de actos substandar y la accin tomada versus lo observado en campo.
SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

XI INVESTIGACIONES DE INCIDENTES / ACCIDENTES

P Max= 16 P min= 10

31 El personal conoce el objetivo de la investigacin de accidentes? Entrevista a supervisor, operario.


SI NO

32 El personal sabe que criterio se emplea en la empresa para reportar un incidente?


SI NO

33 El personal sabe como llenar el formato de investigacin de incidentes?


SI NO

Verificar que las recomendaciones de proceso de investigacin se hayan implementado. Tomar dos
34
verificarlos.
SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos


Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

XII PROCEDIMIENTOS PARA EMERGENCIAS PLAN DE CONTINGENCIA

P Max= 24 P Min= 14

35 El personal conoce El Plan de Contingencia de la empresa y/o el del Cliente?


SI NO

El personal ha recibido entrenamiento sobre qu hacer en caso de una emergencia?. Entrevis


36
menos a un miembro de la brigada de emergencias.
SI NO

37 El personal ha sido entrenado en primeros auxilios?


SI NO

38 Fueron implementadas las recomendaciones del simulacro? Verificar en el campo, con el informe.
SI NO

El personal conoce cul es el procedimiento a seguir en lo referente a las comunicaciones, en ca


39
emergencia?
SI NO

El personal conoce que equipos o materiales para respuesta a emergencia existen en su rea de tr
40 salchichas absorbentes, seales de desvo de trnsito, pao absorbentes, mscaras, balones d
extintores, etc.)?
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

41 El personal conoce el procedimiento para evacuar heridos?


SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos

XIII MEDIO AMBIENTE

P Max= 16 P Min= 10

42 El personal conoce la poltica ambiental de su empresa?. Entrevista a trabajadores de distinto nivel.


SI NO

43 El personal conoce alguno de los siguientes procedimientos de la empresa?

43a Manejo y Transporte de Sustancias Peligrosas


SI NO NA

43b Manejo de Residuos


SI NO

43c Respuestas a Derrames


SI NO NA

El personal conoce los principales impactos ambientales potenciales de sus actividades en las in
44
del Cliente?
SI NO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

El personal recibe capacitacin en Medio Ambiente por parte de los supervisores de la empresa? V
45
menos dos temas de capacitacin.
SI NO

46 El personal conoce la utilidad del MSDS de los productos peligrosos en su trabajo? Si aplica
SI NO NA

El personal conoce los lineamientos generales para no contaminar el agua o los cursos de agua
47
su lugar de trabajo? Entrevistar trabajadores y verificar contenidos.
SI NO NA

Puntaje Obtenido 0 puntos

XIV REGLAMENTACIN / LEGISLACIN

P Max= 4 P Min= 2

48 Las copias de reglamentaciones y legislacin estn disponibles?


SI NO

El personal sabe que hacer, en caso seas objeto de violencia acoso laboral?
49
Entrevistar a 2 trabajadores.
SI NO

Puntaje Obtenido 0 puntos


Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

XV TEMAS COMPLEMENTARIOS

P Max= 3 P Min= 2

50 El personal sabe si existe un comit de seguridad y quienes lo conforman?


SI NO NA

Las recomendaciones del Comit de Seguridad son implementadas? Verificar recomendacion


51
acciones tomadas en campo.
SI NO NA

Puntaje Obtenido 0 puntos

Resultado de la evaluacin de campo: 0.00%


Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

n este formato, se obliga que las partes cumplan con todos los requerimientos
e temas de Seguridad, Salud y Medioambiente.

VALUACIN DE CAMPO

Cargo
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

GIENE

de la Compaa est Publicada?


oficina y taller).
PESO
2

eguridad de la Compaa?. Entrevistar trabajadores de diferentes niveles

PESO
4

Y EVALUACIN DE RIESGOS

os peligros a los que estn expuestos en el desarrollo de sus actividades?.

PESO
4

os peligros para el medioambiente como consecuencia del ejercicio diario


vehculos, equipos, maquinarias, etc.)?

PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

PESO
2

ncias Peligrosas
PESO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

n
PESO
2

PESO
2

PESO
2

PESO
2

PESO
2

PESO
2

o Ambiental. Los trabajadores conocen dicho plan?


PESO
4

R CADA DE ROCAS
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

acin a su salud en caso de cada de rocas?


PESO
4
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

imiento para evitar accidentes por cada de rocas?


PESO
4

URO

rcticas de trabajo seguro que corresponden a su actividad?


PESO
2

n disponibles en el lugar de trabajo del personal?


PESO
2

ABAJO DE LA COMPAA

cia de reglas formales definidas por la Empresa?


PESO
4
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

iones formalmente establecidas para aquellos empleados que incumplen


eferente a seguridad y medio ambiente? Entrevistar
PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

romocin a la seguridad o al trabajo hecho con limpieza, sin dao al medio

PESO
2

RSONAL

ocedimiento para el uso de los Equipos de Proteccin Personal?


PESO
4

el personal utiliza y mantiene en buen estado los Equipos de Proteccin


o? Observacin
PESO
4

ada el rea donde se requiere el uso de equipos de Proteccin Personal?

PESO
2

e los siguientes Equipos de Proteccin Personal?

PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

PESO
1

PESO
1

PESO
1

PESO
1

procedimiento para el buen uso de las herramientas y equipos?


PESO
1

los Sistemas de bloqueo y sealizacin ? Obsevacin y entrevista


PESO
2

er en caso de que exista una condicin sub estandar con energa elctrica?

PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

uando a un equipo le corresponde mantenimiento preventivo?


PESO
2

un equipo sale de servicio?


PESO
2

ONES

ntes de iniciar sus labores en la Mina? Entrevista a trabajadores


PESO
4

cuales ha sido capacitado? Contrastar con charlas recientes


PESO
1

aciones entre la gerencia y los empleados?


PESO
2

s son relevantes a la naturaleza del trabajo? Comprenden:

PESO
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

PESO
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PESO
2

men preocupacional?
PESO
2

n que la compaa realiza exmenes mdicos de seguimiento?


PESO
2

ma de inspecciones planeadas? Entrevista supervisor.


PESO
4

las inspecciones? Entrevistar a supervisor u operario.


Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

PESO
1
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

encuentran condiciones o actos subestandar?


dar y la accin tomada versus lo observado en campo.
PESO
2

TES / ACCIDENTES

investigacin de accidentes? Entrevista a supervisor, operario.


PESO
4

plea en la empresa para reportar un incidente?


PESO
4

mato de investigacin de incidentes?


PESO
4

e proceso de investigacin se hayan implementado. Tomar dos reportes y

PESO
4
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

GENCIAS PLAN DE CONTINGENCIA

ngencia de la empresa y/o el del Cliente?


PESO
4

ento sobre qu hacer en caso de una emergencia?. Entrevistar, por lo


e emergencias.
PESO
4

imeros auxilios?
PESO
4

daciones del simulacro? Verificar en el campo, con el informe.


PESO
2

edimiento a seguir en lo referente a las comunicaciones, en caso de una

PESO
4

materiales para respuesta a emergencia existen en su rea de trabajo (p.e.


desvo de trnsito, pao absorbentes, mscaras, balones de oxgeno,

PESO
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2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

o para evacuar heridos?


PESO
4

ntal de su empresa?. Entrevista a trabajadores de distinto nivel.


PESO
2

guientes procedimientos de la empresa?

Peligrosas
PESO
2

PESO
2

PESO
2

impactos ambientales potenciales de sus actividades en las instalaciones

PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05

Medio Ambiente por parte de los supervisores de la empresa? Verifique al

PESO
2

SDS de los productos peligrosos en su trabajo? Si aplica


PESO
2

s generales para no contaminar el agua o los cursos de agua cercanos a


jadores y verificar contenidos.
PESO
2

IN

egislacin estn disponibles?


PESO
2

o seas objeto de violencia acoso laboral?

PESO
2
Evaluacin de Seguridad En Campo SSC_Rev 05
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de seguridad y quienes lo conforman?


PESO
1

de Seguridad son implementadas? Verificar recomendaciones versus

PESO
2

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