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TEMA:
PLAN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL
DOCENTE:
DOCUMENTOS NECESARIOS
REGISTRO DE INTERESADOS
CODIGO: LSP_2015
VERSION: 0.01
DE LA GESTIN
Celular: 971037592
Correo: elvis321@hotmail.com JEFE DE
DEL DE LA 3
CONTRERAS CARO
ELVIS
INTERNO Telfono/Fax: ADMINISTRACION DE 11 15
FINANZAS
CALIDAD
Celular: 971037592
Correo: alvr.pe@hotmail.com
SOLORZANO JEFE DE
4 INTERNO Telfono/Fax: 10 12
VILLANUEVA ALVARO MAQUINARIAS
Celular: 971037592
Correo: frank212@hotmail.com
TRUJILLO MARCOS ASISTENTE DE
5 INTERNO Telfono/Fax: 10 10
FRANK INSTRUMENTACION
Celular: 971037592
Correo: anya_2ld@hotmail.com
ANAYA CHAVEZ
6 INTERNO Telfono/Fax: JEFE DE SEGURIDAD 15 10
WILDER
Celular: 971037592
Correo: henrypr@hotmail.com
PAUCAR ROMERO INGENIERO
7 INTERNO Telfono/Fax: 16 14
HENRY RESIDENTE
Celular: 971037592
Correo: Alvara1@hotmail.com ASISTENTE DEL
ALVARADO CADILLO
8 INTERNO Telfono/Fax: INGENIERO 13 9
JYMMY
Celular: 971037592 RESIDENTE
Correo: alva_212@hotmail.com
ALVA VILLACORTA INGENIERO
9 INTERNO Telfono/Fax: 13 10
FREDDY SUPERVISOR
Celular: 971037592
Correo: jhon286@hotmail.com
ZARZOSA BRITO
10 EXTERNO Telfono/Fax: ALCALDE 15 13
JHON
Celular: 971037592
Correo: marden@hotmail.com
HUARANGA FLORES PRESIDENTE DE LA
11 EXTERNO Telfono/Fax: 12 10
MARDEN COMUNIDAD
Celular: 971037592
Correo: vpluis@hotmail.com
12 VINO PUNTILLO LUIS EXTERNO Telfono/Fax: DEFENSA CIVIL 14 9
Celular: 971037592
Correo: silva@hotmail.com
AUTORIDAD
13 SILVA LINDO MARCO EXTERNO Telfono/Fax: 10 8
NACIONAL DEL AGUA
Celular: 971037592
-FUNDACION LIMA Correo: fund_lima@hotmail.com
14 -AGREGADOS EXTERNO Telfono/Fax: PROEVEDORES 10 5
MARIAL S.A. Celular: 971037592
Correo: cas_pe@hotmail.com
CASERIO DE SAN DUEOS DE LA
15 EXTERNO Telfono/Fax: 10 7
PEDRO PROPIEDADES
Celular: 971037592
Correo: sqrt26@hotmail.com REPRESENTANTE DEL
RODRIGO
16 EXTERNO Telfono/Fax: INSTITUTO NACIONAL 5 5
GONZALES WILDER
Celular: 954513813 DE CULTURA
COMPONENTE DESCRIPCIN
- Registro de riesgo (Form.15)
- Paralizaciones de la obra por problemas sociales.
- El clima, porque parte del proyecto se ejecutara en tiempo de inviernos.
- Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio).
- Atrasos en el proyecto por encontrarse incompatibilidades en el expediente
Tcnico.
HERRAMIENTAS Y TCNICAS
- Costo de la calidad.
El costo de la calidad incluye todos los costos en los que se ha incurrido durante la
vida del proyecto a travs de inversiones para prevenir el incumplimiento de los
requisitos, de la evaluacin de la conformidad del producto o servicio con los
requisitos, y del no cumplimiento de los requisitos (retrabajo).
Los costos por fallas se clasifican a menudo en internos (constatados por el equ ipo
del proyecto) y externos (constatados por el cliente). Los costos por fallas tambin
se denominan costos por calidad deficiente. El Grfico se muestra algunos ejemplos
a tener en cuenta en cada rea.
La obra materia del Estudio comprende Valores Referenciales, los mismos que
COMPONENTE DESCRIPCIN
incluyen los impuestos de Ley, con precios al mes de agosto del ao 2,009 (previa
cotizacin en el mercado de Huancayo) zona de donde se comprara los materiales
a excepcin de la malla de gaviones el mismo que se realizar de la ciudad de Lima.
- Reuniones.
Una mtrica de calidad describe de manera especfica un atributo del producto o del
proyecto, y la manera en que lo medir el proceso de control de calidad. Una
medida es un valor real. La tolerancia define las variaciones permitidas de las
mtricas. Si el objetivo de calidad es mantenerse dentro del lmite de 10% del
presupuesto aprobado, por ejemplo, la mtrica especfica puede consistir en medir
el costo de cada entregable y determinar el porcentaje de variacin con respecto al
presupuesto aprobado para ese entregable.
DOCUMENTOS NECESARIOS
HERRAMIENTAS Y TCNICAS
Anlisis de Procesos, sigue los pasos descritos en el plan de mejora del proceso
para determinar las mejoras necesarias. Este anlisis examina tambin los
problemas y restricciones experimentadas, as como las actividades que no aaden
valor, identificadas durante la ejecucin del proceso.
DOCUMENTOS NECESARIOS
HERRAMIENTAS Y TCNICAS
DOCUMENTOS OBTENIDOS
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR PARTIDAS
PROYECTO CONSTRUCCIN MURO DE CONTENCION EN EL RIO SAN PEDRO COMUNIDAD
DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA
PREPARADO POR: LLANOS GUERRERO ROBERT JEFE DE PROYECTO FECHA 08-07-16
REVISADO POR: RAUL ARDILES CHAVEZ GERENCIA DE PROYECTOS FECHA 10-07-16
APROBADO POR: JOSE SALINAS RAMIREZ- GERENCIA GENERAL FECHA 13-07-16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Que se realice el trazo y replanteo con los materiales y tcnicas adecuadas, teniendo una precisin
permisible.
Mtricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, caractersticas, etc.)
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Criterios que sern usados para aceptar este entregable.
- Trazo y correcto replanteo segn los planos y especificaciones tcnicas.
- Que el supervisor de por conforme la realizacin de los trabajos dando el visto bueno.
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Planos
Especificaciones Tcnicas.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Planos
Especificaciones Tcnicas.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
DURACIN 16 das FECHA INICIO vie 4/09/15 FECHA FIN jue 24/09/15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
- Certificacin al material de relleno proveniente de la excavacin, del anlisis de laboratorio la cual
garantice
Mtricas de la resistencia
calidad y asentamiento
a ser usadas adecuado
para verificar de acuerdo
el entregable a sus propiedades.
(normas, caractersticas, etc.)
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Criterios que sern usados para aceptar este entregable.
- Realizacin del anlisis de laboratorio determinando sus propiedades fsicas y qumicas.
- Que los rellenos sea segn los planos y especificaciones tcnicas. Es decir que cubra las reas
necesarias sin afectar aquellas en las que ira otro material, con el fin de ahorrar este.
- Que el supervisor de obra d el visto bueno al material de relleno y su compactacin.
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Planos
Especificaciones Tcnicas.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
HITOS FECHA
LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION DE 5.0 X 1.5 X1.0 M sb 10/10/15
04.03.00 ARMADO Y COLOCACION Y CIERRE DEL ELEMENTO GAVION DE 5.0 X1.0 X1.0M
MALLA DE 10X12 DIAM. DE 2.7 MM
Mtricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, caractersticas, etc.)
- Que los gaviones se constituya de piedras confinadas por una red de alambre de acero protegido con
un recubrimiento de Zinc 95% / Aluminio 5% + Tierras Raras (ASTM 856) y revestido adicionalmente
con PVC.
- La calidad de la materia prima, los procesos de fabricante y el producto final, deber contar con una
certificacin por parte del proveedor, as como del fabricante de los gaviones a instalarse
(Certificacin ISO 9002.).
- Los materiales despachados a obra sern acompaados por un Certificado de Calidad original del
fabricante.
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Criterios que sern usados para aceptar este entregable.
- Que se tenga los respectivos certificados de calidad.
- Que el supervisor de obra d el visto bueno.
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Especificaciones Tcnicas.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
04.04.00 LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION DE 5.0 X 1.0 X1.0 M MALLA DE
10 X12 DIAM. 2.7 MM
El relleno de los gaviones ser efectuado con piedra seleccionada. El relleno debe permitir la mxima
deformabilidad de la estructura, dejar el mnimo porcentaje de vacos, asegurando as un mayor peso.
HITOS FECHA
LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION DE 5.0 X 1.5 X1.0 M mi 14/10/15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Que se realice la construccin del elemento gavin segn las especificaciones tcnicas y los mtodos de
construccin.
Mtricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, caractersticas, etc.)
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Criterios que sern usados para aceptar este entregable.
- Calidad de sus caractersticas y tamao de la piedra, en la construccin del elemento gavin.
- Que cumpla con el debido procedimiento de construccin de los gaviones segn sealado en las
especificaciones tcnicas.
- Que el supervisor de obra d el visto bueno.
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Especificaciones Tcnicas.
Planos.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
05.01.00 LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION 2.0 X 1.0 X 1.00M MALLA DE
10X12, DIAM 3.4 MM PVC
HITOS FECHA
LLENADO CON PIEDRAS DEL ELEMENTO GAVION DE 5.0 X 1.5 X1.0 M vie 25/09/15
DURACIN 1 das FECHA INICIO vie 25/09/15 FECHA FIN vie 25/09/15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Que se realice la construccin del elemento gavin segn las especificaciones tcnicas y los mtodos de
construccin.
Mtricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, caractersticas, etc.)
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Criterios que sern usados para aceptar este entregable.
- Calidad de sus caractersticas y tamao de la piedra, en la construccin del elemento gavin.
- Que cumpla con el debido procedimiento de construccin de los gaviones segn sealado en las
especificaciones tcnicas.
Que el supervisor
-REFERENCIAS de obra d el visto bueno.
TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Especificaciones Tcnicas.
Planos.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
05.02.00 ARMADO COLOCACION DEL ELEMENTO GAVION 2.0 X 1.0 X 1.00 M, MALLA 10X12.
DIAM 3.4 MM PVC
ID DEL ENTREGABLE 05.02.00 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL Armado colocacin y cierre del elemento gavin de 5.0x1.0x1.0 m malla diam
ENTREGABLE 2.70mm
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Que los elemento del colchn reno malla 10x12, (2.4 mm galfan + PVC) estn en el marco de ASTM y
NBR segn
Mtricas delocalidad
seala alas
serespecificaciones tcnicas.
usadas para verificar el entregable (normas, caractersticas, etc.)
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Criterios que sern usados para aceptar este entregable.
- Calidad de los suministros, del alambre (revestimiento, elongacin, red, bordes), del colchn reno.
- Que el supervisor de obra d el visto bueno a los componentes del colchn tipo reno.
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Especificaciones Tcnicas.
Planos.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
08.0 CAPACITACION
08.01.0 CAPACITACION EN PREVENCION DE DESASTRES NATURALES
HITOS FECHA
Capacitacin en prevencin de desastres naturales mar 21/07/15
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Especificaciones Tcnicas.
Planos.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el documento de contrato
para el presente entregable.
PLAN DE SEGURIDAD
Objetivos generales
Objetivos especficos
5.7. PLANIFICACION
Control de cambios
REQUISITOS
DUEOS DE LA PROPIEDADES O 10 7
Roles y responsabilidades
Rol Responsabilidad
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en
seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones.
Garantizar la consulta y participacin de los trabajadores en
la identificacin de los peligros y control de los riesgos, as
como la participacin a travs del comit paritario de salud
ocupacional.
Garantizar la supervisin de la seguridad y salud en el
trabajo.
Gerente Evaluar por lo menos una vez al ao la gestin de seguridad
y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento
de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para
liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el
trabajo.
Garantizar un programa de induccin y entrenamiento para
los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratacin y
vinculacin.
Garantizar un programa de capacitacin acorde con las
COMPONENTE DESCRIPCIN
necesidades especficas detectadas en la identificacin de
peligros y valoracin de riesgos.
Garantizar informacin oportuna sobre la gestin de
seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicacin
que permitan recolectar informacin manifestada por los
trabajadores.
Participar en la actualizacin del panorama de factores de
riesgo
Participar en la construccin y ejecucin de planes de accin
Promover la comprensin de la poltica en los trabajadores
Jefes de
Informar sobre las necesidades de capacitacin y
rea
entrenamiento en seguridad y salud ocupacional
Participar en la investigacin de los incidentes y accidentes
de trabajo
Participar en las inspecciones de seguridad.
Coordinar con los jefes de las reas, la elaboracin y
actualizacin del panorama de factores de riesgos y hacer la
priorizacin para focalizar la intervencin.
Validar o construir con los jefes de las reas los planes de
accin y hacer seguimiento a su cumplimiento.
Promover la comprensin de la poltica en todos los niveles
de la organizacin.
Responsable Gestionar los recursos para cumplir con el plan de salud
de salud ocupacional y hacer seguimiento a los indicadores.
ocupacional Coordinar las necesidades de capacitacin en materia de
prevencin segn los riesgos prioritar ios y los niveles de la
organizacin.
Apoyar la investigacin de los accidentes e incidentes de
trabajo.
Participar de las reuniones del Comit Paritario y apoyar su
gestin.
Implementacin y seguimiento del SG-SST.
Conocer y tener clara la poltica de salud ocupacional.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar informacin clara, completa y veraz sobre su
estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la
empresa.
Trabajadores
Participar en la prevencin de riesgos profesionales
mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe
inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o
incidente.
Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la
salud y la seguridad de los trabajadores.
Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
Copaso o Visitar peridicamente las instalaciones.
viga Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en
ocupacional materia de seguridad.
Servir de punto de coordinacin entre las directivas y los
trabajadores para las situaciones relacionadas con salud
ocupacional.
Recibir y dar trmite a las quejas presentadas en las que se
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral,
as como las pruebas que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos especficos o
puntuales en los que se formule queja o reclamo, que
Comit de
pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso
convivencia
laboral, al interior de la entidad pblica o empresa privada.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual
sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de
dilogo entre las partes involucradas, promoviendo
COMPONENTE DESCRIPCIN
compromisos mutuos para llegar a una solucin efectiva de
las controversias.
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los
compromisos,
Presentar a la alta direccin de la entidad pblica o la
empresa privada las recomendaciones para el desarrollo
efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso
laboral.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestin del Comit
que incluya estadsticas de las quejas, seguimiento de los
casos y recomendaciones.
Identificar peligros en el sitio en donde se realizan
trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y
preventivas necesarias.
Apoyar la elaboracin de procedimientos para el
trabajo seguro en alturas
Coordinador Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para
de alturas trabajo en alturas y sus componentes,
Avalar la seleccin y uso especficos de cada sistema
de acceso para trabajo en alturas, y de los sistemas
de prevencin y proteccin contra cadas aplicables.
Verificar la instalacin de los sistemas de proteccin
contra cadas.
REGISTRO DE INTERESADOS
Recursos humanos CODIGO: LSP_2015
VERSION: 0.01
CONTROL OPERACIONAL
Sealizacin y demarcacin.
La empresa realizar la sealizacin y demarcacin de las reas de
acuerdo con lo siguiente:
COMPONENTE DESCRIPCIN
Inspecciones de seguridad
La empresa realizar los siguientes tipos de inspecciones
Tipo de Inspeccin Responsable Periodicidad
Plan de emergencia
Este plan debe incluye los siguientes elementos:
Indicadores
COMPONENTE DESCRIPCIN
La gerencia, mnimo cada ao, har una revisin general del sistema de gestin
de salud y seguridad a partir de la poltica y los objetivos trazados para el
periodo. En esta revisin incluir el resultado del seguimiento a los indicadores,
el cumplimiento de los planes propuestos, los recursos disponibles, la
efectividad de los sistemas de vigilancia, los resultados de las investigaciones
de incidentes, accidentes y enfermedades, entre otros aspectos propios de la
gestin del sistema.
ACTIVIDAD N 1:
Seguimiento y control de la ejecucin de medidas ambientales.
COMPONENTE DESCRIPCIN
Procedimiento:
Todas las medidas y actividades de carcter ambiental
establecidas sern seguidas de manera continua por el
Responsable de la gestin ambiental de la empresa.
El incumplimiento de los planes ser reportado al Gerente
General, el cual tomar medidas de control y emitir
disposiciones tendientes a facilitar su cumplimiento.
Para determinar el grado de cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental, la empresa se propone realizar
semestralmente una evaluacin interna y en funcin de los
resultados obtenidos, complementar o reemplazar las
medidas propuestas con la finalidad de propender un mejor
desempeo ambiental.
Resultados esperados:
- Ejecutar las medidas ambientales establecidas.
- Mejorar la gestin ambiental de la empresa.
- Cumplir con la normativa ambiental que le aplica.
Responsable de la ejecucin:
OBJETIVO
generador y montacargas.
Reduccin de la generacin de descargas liquidas
residuales domsticas a travs de la concienciacin de
los trabajadores para optimizar el uso del agua.
Reducir la generacin de residuos slidos, reutilizar
aquellos que no afecten la calidad del producto.
Reducir la emisin de nivel de ruido por las fuentes
generadoras a travs de la aplicacin de medidas de
mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes
generadoras.
Plan de contingencias.
encuentro seguros.
Disponer del equipo necesario y funcional para la
atencin de emergencias, as como con el equipo de
proteccin personal para enfrentar las emergencias a
travs de la asignacin de recursos.
Haber realizado la difusin del Plan de contingencias a
todos los trabajadores y empleados a travs de la
socializacin del mismo.
MEDIDAS DE PREVENCIN
Gestin de la licencia
am biental para el
desarrollo de las
activ idades de
Quifatex
Medidas
adm inistrativ as y
operacionales para
desarrollo de
activ idades.
Licencia am biental de
transportistas de
productos qum icos
peligrosos.
Mantenim iento de
fuentes fijas de
com bustin y
m ontacargas.
Prev . y reduccin de
contam inacin por
descargas lquidas
dom sticas.
Im plem entacin de
cubeto de contencin
de derram e de
com bustible.
Reduccin de la
generacin de
residuos.
Prev encin de la
contam inacin por
em isiones de ruido
Capacitacin
Participacin social
MEDIDAS DE MITIGACIN
Manejo adecuado de
residuos no peligrosos.
Manejo de residuos
peligrosos.
Manejo de aceite
lubricante usado.
contaminacin por
emisiones de ruido
Capacitacin
COMPONENTE DESCRIPCIN
Participacin social
MEDIDAS DE MITIGACIN
Manejo adecuado de
residuos no peligrosos.
Manejo de residuos
peligrosos.
Manejo de aceite
lubricante usado.
Atencin de la salud
ocupacional y
seguridad industrial de
los empleados.
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Plan de contingencia
Proteccin contra
incendios
Atencin de casos de
emergencia
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Monitoreo de
emisiones gaseosas de
combustin del
generador, ruido.
Seguimiento de la
gestin ambiental.
Programa de capacitacin
El personal de la empresa estar debidamente capacitado sobre
educacin y concienciacin ambiental, normativa ambiental y
normas ambientales aplicables a la actividad, conocer el plan de
manejo ambiental.
Socializado el plan de contingencias a todo el personal del
establecimiento a travs de charlas participativas.