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Dedicatoria
Dedico este proyecto a mis padres por el gran
apoyo que me han brindado para poder
culminar el proyecto y a Dios por los nimos y
fuerzas de seguir adelante.
Agradecimiento
Agradezco a mis padres por su gran apoyo, a
los instructores que nos guiaron en la
realizacin de este proyecto logrando
culminarlo y al Ing. Enrique Cruz Chambi de la
empresa SELMEC-IM S.R.L. por brindarme
informacin para la realizacin del presente
proyecto.
ii
NDICE
NDICE DE TABLAS
NDICE DE GRFICOS
NDICE DE ANEXOS
Anexo N10: Manual de procedimiento del registro de salida y entrada de las herramientas
y su ubicacin....49
Denominacin de proyecto:
Proyecto para la mejora del proceso de control de herramientas en la empresa SELMEC-IM
S.R.L. Arequipa, 2016.
El siguiente proyecto consiste en mejorar el proceso de control de herramientas ya que es el
problema principal del rea de Almacn de la Empresa la cual se ver en el transcurso del
proyecto.
2
1. Antecedentes:
La empresa SELMEC-IM S.R.L (Servicio Electrotcnico Mecnico Industrial Y
Minero S.R.L.) fue fundado el 12 de Abril del 2011 y debidamente registrada con RUC
N 20455980632, por un grupo de hermanos profesionales altamente calificados, entre
ellos los hermanos Alfredo, Enrique, Gernimo y Herbert Cruz Chambi, Sr. Pio Cruz
Mamani y el Sr. Roy Gabino Mamani Amanqui, quien luego de un periodo se retir de
la empresa otorgando el cargo a la Sra. Mara Ysabel Mamani Quispe desempendose
como representante legal y ocupando el cargo de Gerente Administrativo.
Al inicio no se contaba con un rea de almacn pero viendo los inconvenientes que
tena la empresa en el tiempo decidieron implementar dicha rea, sin embargo en la
actualidad an no hay buen manejo del control y mantenimiento de los bienes de la
empresa ubicados en el rea de almacn de Alto Selva Alegre.
Desde sus inicios la empresa se dedic a brindar servicios basados en obras de
ingeniera mecnica. Sus clientes son empresas del sector industrial y minero.
SELMEC-IM SRL ha venido obteniendo resultados favorables gracias a la mejora
continua y calidad en sus servicios, al mismo tiempo contando con clientes quienes les
brindan su confianza para la realizacin de dichos servicios y la empresa acoge el
compromiso con seriedad sabiendo lo importante que es su trabajo en la industria y la
minera.
1.1. Misin, Visin y Valores:
1.1.1. Misin:
A continuacin se presenta la misin de la empresa SELMEC-IM S.R.L.:
Brindamos servicios integrados de obras de ingeniera mecnica en el rea
elctrico, instrumentacin y mecnica de proyectos de ingeniera. As mismo
brindamos la mejora continua en nuestros servicios satisfaciendo las
necesidades del cliente y cumpliendo las expectativas de calidad.
(SELMEC-IM S.R.L., 2016).
1.1.2. Visin:
La empresa SELMEC-IM S.R.L. tiene como visin Ser una organizacin
empresarial lder a nivel nacional que brinda servicios integrados en obras de
3
GERENTE
GENERAL
GERENTE
ADMINISTRATIVO
RECURSOS
PLANEAMIENTO DIVISION MECANICA COMPRAS PROYECTOS JEFE DE SEGURIDAD
HUMANOS
CONTROL DE
DIVISION ELECTRICA ALMACEN CONTABILIDAD VENTAS MONITORES
CALIDAD
DIVISION DE
VALORIZACIN PRESUPUESTOS
INSTRUMENTACION
El departamento de operaciones est conformado por tres reas que son Divisin
mecnica, Divisin elctrica y Divisin de Instrumentacin. Este departamento se
encarga de ejecutar la obra o proyecto segn sea en el rea elctrica, mecnica o de
instrumentacin.
El departamento de logstica est conformado por dos reas que son Compras y
Almacn, donde la autora de este proyecto realiz prcticas en el rea de Almacn.
Este departamento se encarga de comprar y abastecer los materiales para un
determinado proyecto u obra.
Procesos Principales:
Se elabor un diagrama de flujo de los procesos principales de la empresa con
informacin obtenida de los diferentes departamentos, esto en cuanto a la ejecucin
de proyectos. Se hall el proceso de planeamiento, proceso de operaciones y
proceso de logstica como podemos observar en el Grafico N2.
6
Inicio
Requerimiento de
si materiales Hay Stock de Informar
materiales No mercadera
requeridos? faltante
Procedimiento Se requiere
de adjudicacin nuevos materiales,
Realizar Si
herramientas o
Si requerimiento
epps para
de materiales
desarrollar las Despachar
actividades? materiales
Programar
ejecucin de
actividades e Actualizacin
trabajo de inventario y
No
kardex
Recepcion de
Finalizar
materiales,
ejecucin de la
epps y
obra
herramientas
Mantenimiento
FIN de
herramientas
Fase
a) Fortalezas y Oportunidades:
SELMEC-IM S.R.L. es una empresa que tiene experiencia en los servicios que
brinda y el personal est altamente calificado, la empresa se ve en las
posibilidades de incrementar el mercado nacional y planear ingresar a nuevos
mercados internacionales.
b) Debilidades y Oportunidades:
Ya que la empresa SELMEC-IM S.R.L. tiene acceso a nuevos financiamientos
se ve en las posibilidades de minimizar sus debilidades del rea de almacn
para poder ampliar esta rea y as se requieran los materiales en un solo lugar.
8
c) Fortalezas y Amenazas:
Ya que SELMEC-IM cuenta con personal capacitado, puede implementar un
sistema de seguridad ante situaciones de cambios climatolgicos e implementar
programas de mantenimiento y control de sus mercaderas para brindar
seguridad y calidad a los clientes.
d) Debilidades y Amenazas:
Gracias a la globalizacin hay muchas empresas que ingresan al mercado y
existe mayor competencia, la empresa SELMEC-IM puede implementar
actividades de marketing para hacer conocer sus servicios e imagen ganando
clientes tanto en el mercado nacional como internacional.
2. Objetivos
2.1. Objetivos generales:
Mejorar el proceso de control de herramientas en la empresa SELMEC-IM S.R.L.
Arequipa, 2016.
2.2. Objetivos especficos:
Disminuir el nmero de herramientas perdidas
Disminuir retrasos en los plazos de entrega de pedidos de las herramientas.
Reducir el nmero de herramientas defectuosas.
Demostrar la rentabilidad del proyecto de mejora
3. Descripcin de la mejora
3.1. Anlisis de variables e indicadores:
La variable del proyecto de mejora es el proceso de control de herramientas e
incluye cuatro elementos que son: despacho, recepcin, mantenimiento y
almacenaje. A continuacin se detallar las dimensiones e indicadores del proceso
de control en la siguiente tabla.
9
3.3. Planear
3.3.1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema:
Para identificar todos los posibles problemas en el rea de Almacn de la
empresa SELMEC-IM S.R.L. se aplic la tcnica de lluvia de ideas con la
participacin de cuatro colaboradores de la empresa y as se pudo identificar
todos los posibles problemas (Ver anexo N02), como resultado se obtuvo
los siguientes problemas categorizados:
Falta de documentacin.
Inadecuado almacenamiento.
Inadecuado control de herramientas.
Falta de stock de inventarios.
Insuficiente mantenimiento.
Falta de sealizacin
Inadecuado embalaje
PROBLEMAS TOTAL
1. Inadecuado control de herramientas 19
2. Insuficiente mantenimiento 15
3. Inadecuado almacenamiento 10
4. Falta de documentacin 7
5. Falta de stock de inventarios 5
6. Inadecuado embalaje 3
7. Falta de sealizacin 1
Elaborado por el autor
18
Mquina
Mtodo
Materiales
Segn esta categorizacin de causas se proceder a elaborar el Diagrama de
Ishikawa segn el problema principal y sus respectivas causas ya
identificados en la lluvia de ideas de causas.
Causas Total
1. No se registra dnde salieron las herramientas, quien las recogi
19
del almacn y si fueron devueltas
2. No se sabe que cantidad de herramientas ingresa y sale del
12
almacn
3. No hay reas determinadas donde se coloquen las herramientas
10
en buen estado y malogradas
4. No hay un registro para la inspeccin de las herramientas 9
Por lo tanto se atacarn estas cuatro causas principales para eliminar el 83%
de la importancia de las calificaciones acumuladas hechas por los colaboradores.
Tiempo
Salien- Ingre- de retraso
Herramientas Herramientas
Cdigo Descripcin tes santes de entrega
perdidas defectuosas
de
pedidos
ALT-C01 Alicate de corte 1 1 0 1 1 da
ALT-P07 Alicate en punta 0 0 0 0 0
ALT-P08 Alicate en punta 1 1 0 0 1 da
CCL-010 Cincel de 1/2" 1 1 0 0 1 da
CCL-015 Cincel de 3/4" 1 1 0 0 1 da
CMB-P02 Combo pesado 1 1 0 0 1 da
CHE-010 Cuchilla electricista 0 0 0 0 0
CHE-012 Cuchilla electricista 1 0 1 0 1 da
DST-S04 Destornillador estrella 4 1 1 0 0 0
DST-S07 Destornillador estrella 6 1 1 0 0 1 da
DST-P01 Destornillados plano 7" 1 1 0 0 0
JJG-D03 Jgo. de destornillador estrella 6 5 1 0 0
JJG-D05 Jgo. de destornillador estrella 0 0 0 0 0
JJG-D04 Jgo. de destornillador plano 6 6 0 2 1 da
JJG-D06 Jgo. de destornillador plano 0 0 0 0 0
JJG-D01 Jgo. de destornilladores 0 0 0 0 0
JJG-L07 Jgo. de llave mixta 12 11 1 0 1 da
JJG-L06 Jgo. de llaves mixtas 0 0 0 0 0
JJG-L04 Jgo. de llaves mixtas 0 0 0 0 0
LMA-P01 Lima plana 1 1 0 0 0
LMA-P04 Lima plana 0 0 0 0 0
LMA-T05 Lima triangular 0 0 0 0 0
PNS-U01 Prensa terminal tipo ua 1 0 1 0 0
PNS-U02 Prensa terminal tipo ua 1 1 0 0 0
PNS-T08 Prensa terminal tubular 1 1 0 0 0
TOTAL 37 33 4 3
Elaborado por el autor
25
3.5. Verificar
3.5.1. Revisar los resultados obtenidos
En esta etapa se realiz la comparacin de los resultados obtenidos antes y
despus de la mejora como podemos observar en la tabla N7:
Tabla N7: Comparacin de los resultados antes y despus de la mejora
3.6. Actuar
3.6.1. Prevenir la recurrencia del problema
En esta etapa se elabor una ficha de Check List para verificar que el proceso
de control se lleve a cabo satisfactoriamente y as evitar que el problema
vuelva a presentarse. (Ver Anexo N14)
La persona encargada de llenar la ficha es el asistente de Almacn que lo
realizar quincenalmente (2 veces al mes). Esta ficha lo presentar al
Gerente Administrativo quedndose con una copia de cargo.
4. Plano de taller, esquemas/ diagramas
4.1. Plano del taller
6.7m
1.5m
Herramienta
defectuosa
2.0m
Herramienta en
buen estado
9.0m
1.2m
INICIO
Requerimiento de
herramientas
Recepcin de
requerimiento
Alistar
requerimiento de Realizar compras
herramientas
SI
SI
Despachar las
herramientas
Informar
Recepcionar
herramientas
herramientas
recepcionadas
Finalizar la
ejecucin del Dar mantenimiento
proyecto
FIN
Fase
INICIO
Requerimiento de
herramientas
Recepcin de
requerimiento
Revisar en el
estante de
herramientas en
buen estado
Alistar
requerimiento de Realizar compras
herramientas
SI
Ficha de salida e
ingreso de
herramientas
Llenar ficha de
salida e ingreso de
herramientas
Verificar firma de la
persona que
transporta la
herramienta al
proyecto
Despachar las
herramientas
Finalizar la Informar
Recepcionar
ejecucin del herramientas
herramientas
proyecto recepcionadas
Ficha de inspeccin
de herramientas
manuales
Inspeccionar las
herramientas
Ubicar las
herramientas en
buen estado o
defectuosas
Dar mantenimiento
FIN
Fase
RECEPCION
CODIGO DESCRIPCION MARCA CANTIDAD FECHA DE SALIDA PROYECTO RESPONSABLE FIRMA
FECHA DE INGRESO CANTIDAD FIRMA
Obervacion:_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Obervacion:_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Cronograma de trabajo
6.1. Cronograma de actividades
A continuacin se muestra el cronograma de actividades de aplicacin de la medida
remedio que comprende desde la impresin de los nuevos documentos a utilizar
hasta la evaluacin de resultados de la mejora.
Tabla N11: Cronograma de actividades del proyecto
7.1.2. Egresos
Los egresos del proyecto se obtuvieron del presupuesto de inversin,
materiales y mano de obra que a continuacin se presentan:
Tabla N14: Egreso de presupuestos
Presupuestos Costos
Presupuesto de inversin S/. 37,60
Presupuesto de materiales S/. 2,50
Presupuesto de mano de obra S/. 72,61
Total S/. 112,71
Elaborado por el autor
36
8. Conclusiones y recomendaciones
8.1. Conclusiones
8.1.1. Se disminuy el nmero de herramientas perdidas al 100% gracias a la
aplicacin del registro de salida y entrada de herramientas y al correcto
control de herramientas ahorrando a la empresa un valor de S/. 101,80
mensuales.
8.1.2. Se disminuy los retrasos en los plazos de entrega de pedidos ahorrando un
valor de S/. 56,64 mensuales a la empresa gracias al debido mantenimiento ya
que las herramientas estaban listas para su despacho y gracias a la ubicacin
de las herramientas donde se coloc en un rea las herramientas en buen
estado y en otra rea las herramientas defectuosas.
8.1.3. Se redujo el nmero de herramientas defectuosas al 100% ahorrando a la
empresa un valor de S/. 121,00 mensuales gracias a la inspeccin que se dio a
las herramientas y al debido mantenimiento que se realiz.
8.1.4. Se demostr la rentabilidad del proyecto de mejora como se pudo observar en
el flujo de caja con un ingreso de S/. 204,33 mensuales obteniendo VAN
positivo, TIR mayor que la tasa de rentabilidad de la empresa y el ndice
beneficio/costo mayor a 1, gracias a la correcta ejecucin del nuevo proceso
de control de herramientas de la empresa SELMEC-IM S.R.L. en el rea de
almacn de Alto Selva Alegre.
39
8.2. Recomendaciones:
8.2.1. Se recomienda a la empresa SELMEC-IM S.R.L. ejecutar constantemente la
nueva documentacin de este proyecto para que el problema principal no
vuelva a presentarse.
8.2.2. La empresa SELMEC-IM S.R.L. debe continuar realizando mejoras en el rea
de Almacn de Alto Selva Alegre como se pudo identificar en el anlisis de
Pareto de todos los problemas vitales y triviales.
8.2.3. Se recomienda a la empresa expandir este proyecto a las dems reas de
almacn.
40
9. Referencias:
Gutirrez Pulido, Humberto, Calidad total y productividad, 3ra Edicin.
Gmez Aparicio, Juan Miguel, Gestin Logstica Comercial, 2013 .
Tamborero del Pino Jos (199). NTP 391: Herramientas manuales (I): condiciones
generales de seguridad. Espaa.: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Recuperado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/301a400/ntp_391.pdf y de http://files.digama-es.webnode.es/200000061-
2bfe82cf47/Visio-HERRAMIENTAS.pdf
Gua de los Fundamentos de Mantenimiento y Confiabilidad, Primera Edicin.
Antonio Iglesias, Manual de Gestin de Almacn, 2012.
Mario Kaffury Silva, La Administracin Financiera y el Control Total de la Calidad
(algunos elementos de importancia).
Licda. Romelia Rodrguez (2009), Tecnicas de GANTT, PERT y CPM. Recuperado
de https://alfredocarneiro.files.wordpress.com/2011/09/tecnicas-gantt-pert-y-
cpm.pdf
41
ANEXOS
42
ANEXO N01:
Tabla N1: Matriz FODA de la empresa SELMEC-IM S.R.L:
Fortalezas: Debilidades:
F1:Personal altamente calificado y D1: Falta de mejoras de
Factor
capacitado constantemente infraestructura.
Interno F2: Experiencia en el sector que se D2:Falta de actividades de
desempea. marketing
F3: Buena relacin entre calidad-precio en D3: Desactualizacin tecnolgica.
nuestros servicios. D4: Falta de programas de
Factor F4: Cumplimiento en todos los proyectos. desarrollo personal.
F5: Capacidad de adquirir materias primas. D5: Toma de decisiones
Externo F6: Buen trato al cliente. concentradas en la directiva.
F7: Ofrecimiento de servicios de calidad.
Oportunidades: Incrementar el mercado local y planear Mejorar la infraestructura y
O1: Adquisicin de nuevas ingresar a nuevas reas geogrficas. ampliar el rea de almacn para
tecnologas que exista solo uno dentro de la
empresa.
O2: Acceso a financiamientos O3:
Acceso a nuevas reas geogrficas
para obtener nuevos mercados.
O4: Proveedores que manejan
lneas de crdito y acceso a la
comunicacin.
O5: Acceso a participar en
licitaciones.
ANEXO N02:
Tabla N2: Lluvia de ideas de problemas categorizados
ANEXO N03:
Ficha N1: Ficha de asignacin de puntajes de problemas
ANEXO N04:
Tabla N3: Ponderaciones ordenadas de problemas
Asistente Jefe Dpto. Gerente Asistente
Problemas de Adm. Logstica Adm. compras Total
1. Inadecuado control de herramientas 5 5 4 5 19
2. Insuficiente mantenimiento 4 4 5 2 15
3. Inadecuado almacenamiento 3 3 3 1 10
4. Falta de documentacin 2 0 2 3 7
5. Falta de stock de inventarios 0 0 1 4 5
6. Inadecuado embalaje 1 2 0 0 3
7. Falta de sealizacin 0 1 0 0 1
Elaborado por el autor
ANEXO N05:
Tabla N4: Anlisis de Pareto de problemas
Interpretacion: Segn el analisis de Pareto nos muestra que el 43% de los problemas
acumulados que son inadecuado control de herramientas, ineficiente mantenimiento e
inadecuado almacenamiento representan el 73% de la importancia de calificaciones
acumuladas hechas por los colaboradores de la empresa en la lluvia de ideas.
ANEXO N06: Lluvia de ideas de causas categorizadas del problema principal en las 5Ms
Tabla N5: Lluvia de ideas de causas categorizadas del problema principal en las 5Ms
2. No hay personal que este encargado del almacn tiempo completo Mano de Obra
ANEXO N07:
La siguiente Tabla N6 muestra los puntajes que dieron los cuatros colaboradores segn su
criterio considerando 5 para causa ms importante a 1 como la causas de menor
importancia y se ordenaron estos puntajes de mayor a menor. Como resultado se obtuvo lo
siguiente:
47
ANEXO N 09:
Tabla N7: Anlisis de Pareto de causas
Califica Calificac
Causas
Causas Total ciones Causas iones
Acu. %
% Acu. %
1. No se registra dnde salieron las herramientas, quien las
19 32% 10% 32% 10%
recogi del almacn y si fueron devueltas
2. No se sabe que cantidad de herramientas ingresa y sale del
12 20% 10% 52% 20%
almacn
3. No hay reas determinadas donde se coloquen las herramientas
10 17% 10% 68% 30%
en buen estado y malogradas
4. No hay un registro para la inspeccin de las herramientas 9 15% 10% 83% 40%
Interpretacin: Segn el analisis de Pareto nos muestra que el 40% de los causas
acumulados que son: No se registra dnde salieron las herramientas, quien las recogi del
almacn y si fueron devueltas, no se sabe que cantidad de herramientas ingresa y sale del
almacn, no hay reas determinadas donde se coloquen las herramientas en buen estado y
malogradas y no hay un registro para la inspeccin y control de las herramientas manuales
representan el 83% de las calificaciones acumuladas hechas por los colaboradores de la
empresa en la lluvia de ideas.
49
REA DE ALMACN
DE ALTO SELVA ALEGRE
ABRIL 2016
50
NDICE
I. INTRODUCCIN
II. OBJETIVO DEL MANUAL
III. PROCEDIMIENTO
1. PROPSITO DEL PROCEDIMIENTO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. MTODO DE TRABAJO
4.1 Polticas
4.2 Descripcin de actividades
4.3 Diagrama de flujo
4.4 Formatos e instructivos
51
I. INTRODUCCIN
El rea de almacn ubicado en Alto Selva Alegre en coordinacin con
el Gerente Administrativo, ha elaborado el presente manual con el fin
de obtener un registro correctamente llenado y actualizado, as mismo
contribuya a orientar al personal que se encuentre en el rea de
almacn sobre la ejecucin de las actividades encomendadas,
constituyndose as, en una gua de la forma en que opera e interviene.
III. PROCEDIMIENTO
1 PROPSITO DEL PROCEDIMIENTO
Inducir al personal sobre las actividades a realizar durante las
salidas e ingresos de las herramientas
2 ALCANCE
Este procedimiento involucra al rea de Administracin con el
gerente Administrativo
52
3 RESPONSABILIDADES
El responsable de la elaboracin, llenado del registro y emisin de
este procedimiento es el asistente de Almacn y el encargado de la
vigilancia del procedimiento es del encargado del Almacn
4 MTODO DE TRABAJO
4.1 Polticas
La aplicacin de este registro se realizar cada vez que se
despachen las herramientas a un determinado proyecto u
obra
Cuando las herramientas sean devueltas de un determinado
proyecto u obra se buscar en el registro la salida de la
herramienta para poder recepcionarlo conforme y firma de
la persona que recepciona la herramienta
Este registro no se utiliza para registrar las herramientas o
materiales que se compran
Las hojas del registro deben estar en un archivador para
conservar el documento
Las cajas de las herramientas en buen estado estarn
forradas de color azul con su respectivo nombre y las
herramientas defectuosas se colocarn en la caja de
herramientas defectuosas
La persona que transportar la herramienta a un
determinado proyecto u obra deber firmar en el registro
las herramientas que estn saliendo y est en la
responsabilidad de que (en caso ya no se utilicen las
herramientas) estas sean devueltas al rea de almacn.
53
INICIO
Requerimiento de
herramientas
manuales
Recepcionar
requerimiento
Revisar en el
estante de
herramientas
manuales en buen
estado
Alistar
requerimiento de
Realizar compras
herramientas
manuales
SI
Ficha de salida e
ingreso de
herramienta
manuales
Llenar ficha de
salida e ingreso de
herramientas
manuales
Verificar firma de la
persona que
transporta la
herramienta manual
al proyecto
Despachar las
herramientas
manuales
Ficha de salida e
ingreso de
herramienta
manuales
Buscar cdigo de
herramienta
Registrar fecha de
ingreso, cantidad y
firma de la
recepcin
Ubicar en el rea de
Herramienta en
No herramientas
buen estado?
defectuosas
Si
Ubicar en el rea de
herramientas en
buen estado
FIN
Fase
55
Instructivo de llenado
ID. Elemento Descripcin
1 Cdigo Se registra el cdigo de la herramienta.
2 Descripcin Nombre de la herramienta y su respectiva medida si
tuviera.
3 Marca Se registra la marca de la herramienta
4 Cantidad Se coloca la cantidad de las herramientas que se
despacha.
5 Fecha de salida Se coloca la fecha que est saliendo la herramienta.
6 Proyecto Se coloca el nombre del proyecto al que ser
enviada la herramienta.
7 Entregado a Se coloca el nombre de quien transporta la
herramienta.
8 Firma Firma de la persona que transporta la herramienta.
9 Fecha de ingreso Se coloca la fecha que se devolvi la herramienta al
almacn
10 Cantidad Se coloca la cantidad que se devolvi al almacn
11 Firma Firma de la persona que recepciona la herramienta
Elaborado por la autora
56
6.7m
1.5m
2.0m
9.0m
1.2m
REA DE ALMACN
DE ALTO SELVA ALEGRE
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIN DE HERRAMIENTAS
ABRIL 2016
58
NDICE
I. INTRODUCCIN
II. OBJETIVO DEL MANUAL
III. PROCEDIMIENTO
1. PROPSITO DEL PROCEDIMIENTO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. MTODO DE TRABAJO
4.1 Polticas
4.2 Descripcin de actividades
4.3 Diagrama de flujo
4.4 Formatos e instructivos
59
I. INTRODUCCIN
El rea de almacn ubicado en Alto Selva Alegre en coordinacin con
el Gerente Administrativo, ha elaborado el presente manual con el fin
de obtener un registro correctamente llenado y actualizado, as mismo
contribuya a orientar al personal que se encuentre en el rea de
almacn sobre la ejecucin de las actividades encomendadas,
constituyndose as, en una gua de la forma en que opera e
interviene.
III. PROCEDIMIENTO
1. PROPSITO DEL PROCEDIMIENTO
Inducir al personal sobre las actividades a realizar durante la
inspeccin a herramientas manuales y elctricas
2. ALCANCE
Este procedimiento involucra al encargado de seguridad quien
realiza la inspeccin, al jefe del rea de logstica ya que es el
encargado del Almacn y tiene el conocimiento de reparar
herramientas y al gerente administrativo.
60
3. RESPONSABILIDADES
El responsable del llenado de la inspeccin de herramientas
manuales es el encargado de seguridad y el encargado de la
vigilancia y aprobacin es el jefe del rea de logstica.
4. MTODO DE TRABAJO
4.1 Polticas
La aplicacin de este registro se realizar quincenalmente,
es decir dos veces al mes.
Se realizar la inspeccin solo a las herramientas ya sean
manuales o elctricas que se encuentren en el almacn.
Terminada la inspeccin la persona de seguridad firmar
dicha inspeccin y el encargado del almacn firmar dando
la aprobacin.
Terminada la inspeccin el asistente de logstica procurar
que las herramientas estn correctamente ubicadas en las
reas ya sean las herramientas en buen estado o
defectuosas
El encargado realizar su funcin de reparar las
herramientas o desecharlas una vez ubicadas las
herramientas defectuosas en la respectiva rea.
Para realizar la inspeccin de las herramientas manuales se
tomara en cuenta las especificaciones tcnicas dadas por el
Ing. Industrial Tamborero del Pino Jos (1999). (Ver
Anexo N1 del Manual de Procedimiento de Inspeccin de
herramientas)
61
INICIO
Ficha de inspeccin
de herramientas
manuales
Entregar ficha de
inspeccin de
herramientas
Inspeccionar las
herramientas el
encargado
Verificar nombre y
firma del encargado
de inspeccin
Archivar ficha de
inspeccin de
herramientas
Dar mantenimiento
a herramientas
hechas por el
encargado
Ubicar herramientas
reparadas
FIN
Fase
63
Instructivo de llenado:
ID. Elemento Descripcin
1 Cdigo Se coloca el cdigo del documento, en este caso ya que
es el primero se colocara SEL-LOG-INSP-01-16
2 Pgina Se coloca el nmero de pgina
3 Cdigo Se registra el cdigo de la herramienta
4 Herramienta Se registra el nombre de la herramienta manual
5 A,B,C,D,E,F,G,H Se coloca en el cuadro si la condicin de cada letra
(como se muestra en la Ficha N1) es B: Bueno, M: Malo
o N/A: No aplica. En el caso N/A se coloca cuando la
condicin no se utilice en el tipo de herramienta que se
est inspeccionando.
6 Observacin Se coloca si hay alguna observacin adicional a la
inspeccin
7 Nombres y Se coloca los nombres de la persona que realizo la
apellidos: inspeccin
8 Firma: Firma de la persona que realizo la inspeccin
9 Fecha: Se coloca la fecha que se realiza la inspeccin
10 rea: Se coloca el rea donde se realiza la inspeccin; en este
caso es almacn
11 Responsable: Nombre de la persona encargado del almacn
12 Firma: Firma del responsable del rea del almacn
13 Fecha: Fecha en que se realiz la inspeccin
Elaborado por el autor
64
Instructivo de llenado:
ID. Elemento Descripcin
1 Cdigo Se coloca el cdigo del documento, en este caso ya que
es el primero se coloca SEL-LOG-INSP-01-16
2 Pgina Se coloca el nmero de pgina
3 Cdigo Se registra el cdigo de la herramienta
4 Herramienta Se registra el nombre de la herramienta elctrica
5 A,B,C,D,E,F,G,H Se coloca en el cuadro si la condicin de cada letra
(como se muestra en la Ficha N2) es B: Bueno, M: Malo
o N/A: No aplica. En el caso N/A se coloca cuando la
condicin no se utilice en el tipo de herramienta que se
est inspeccionando.
6 Observacin Se coloca si hay una observacin adicional
7 Nombres y Se coloca los nombres de la persona que realizo la
apellidos: inspeccin
8 Firma: Firma de la persona que realiz la inspeccin
9 Fecha: Se coloca la fecha que se realiza la inspeccin
10 rea: Se coloca el rea donde se realiza la inspeccin; en este
caso es almacn
11 Responsable: Nombre de la persona encargado del almacn
12 Firma: Firma del responsable del rea del almacn
13 Fecha: Fecha en que se realiz la inspeccin
Elaborado por el autor
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Estos datos nos muestran los indicadores que son herramientas que salen, ingresan,
perdidas y defectuosas.
Para conocer el tiempo de retrasos en el plazo de entrega de pedidos se realiz la
comparacin del documento de requerimiento de herramientas donde indica la fecha que se
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Para disminuir las herramientas manuales defectuosas se realiz primero una inspeccin a
las anteriores herramientas utilizadas antes de la medida remedio donde hubo 3
herramientas defectuosas y se aplic la ficha de inspeccin de herramientas manuales a
dichas herramientas el da Lunes 11 de Abril, inspeccionada por la persona especializada en
seguridad. A continuacin se muestra la aplicacin del registro de inspeccin de
herramientas manuales
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Con esta inspeccin se pudo determinar que son tres herramientas manuales defectuosas: un
alicate de corte y dos destornilladores planos, como se muestra en las siguientes imgenes