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DOCUMENTO TCNICO DEL SISTEMA MACRO SAESA

Incidentes, No Conformidad,
Acciones Correctivas y/o
Preventivas
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Correctivas y/o Preventivas
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Incidentes, No Conformidad, Acciones

Correctivas y/o Preventivas
1. OBJETIVO 2

2. ALCANCE 2

3. DESCRIPCIN DEL PROCESO 2

3.1. Generalidades 2
3.2. Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas 4
3.3. Investigacin de incidentes y No conformidades 4
3.3.1. Incidentes 4
3.3.2. No conformidades 8
3.4. Archivo y publicacin 11
3.5. Reporte al Comit Ejecutivo de Seguridad 12

4. REGISTROS 12

5. REFERENCIAS 12
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Incidentes, No Conformidad, Acciones

Correctivas y/o Preventivas

1| OBJETIVO Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la

Establecer un procedimiento para denir la responsabilidad y autoridad
para el manejo e investigacin de Incidentes, No conformidades y la im-
plementacin de acciones correctivas y/o preventivas.
salud o a una fatalidad. Un incidente donde no se ha producido un dao,
deterioro de la salud o una fatalidad, se calica como cuasi accidente.
Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente
Los incidentes se clasican segn el elemento sobre el cual tienen el ma-
yor efecto, como se detalla en el siguiente cuadro:

2. ALCANCE
Este procedimiento, se aplica a todas las actividades, productos o servi-
cios que desarrolla la organizacin y que tienen asociados requisitos de
seguridad y salud ocupacional.

3. DESCRIPCIN DEL PROCESO

3.1. Generalidades

Para los propsitos de este procedimiento, se aplican los siguientes tr-

minos y deniciones: Para el trabajo SSO 2014, slo se gestionarn los incidentes con caracte-
rsticas de accidentes, cuasi accidentes y emergencias. Las fallas de pro-
a) Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ceso se gestionarn por las vas que la gerencia responsable determine.
ocurre o podra haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud (sin
tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
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El estudio estadstico para determinar los pocos crticos en base a la
clasicacin de Pareto, el anlisis de causa raz por poco crtico, la Suceso en el que no ocurre enfermedad, lesin, dao u otra prdida,
denicin de las medidas de control sobre el riesgo especco de la
operacin y la determinacin del riesgo inherente, severidad y regis-
trabilidad de los accidentes se determinar de acuerdo al instructivo
de Calicacin de Incidentes. A continuacin se denen las cate- b) No conformidad
goras de incidentes:
Accidentes con tiempo perdido (CTP)
Accidentes donde el o los trabajadores involucrados sufren lesiones
que generen una incapacidad temporal o permanente y es reconoci-
da por parte de alguna mutualidad para el pago de subsidio.
Accidentes sin tiempo perdido (STP)
Accidentes donde el o los trabajadores involucrados no sufren lesio-
nes que generen una incapacidad temporal o permanente, requieren
slo de primeros auxilios y no generan das perdidos.
Accidente con perdida material
Son todas aquellas situaciones que tienen como resultado daos ma-
teriales (a equipos, maquinarias, etc.) y que requieren reparaciones
o reemplazos.
Falla de proceso
Son todos aquellos eventos en que slo hay detencin del proceso
normal de trabajo, sin dao a las personas, propiedad, equipo o ma-
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quinaria.
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Cuasi-accidente
pero que potencialmente podra haber tenido como resultado, algu-
na de esas consecuencias.
No conformidad, se considera a una desviacin de las normas de
trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del
sistema de gestin, requisito, etc., que pueda llevar, directa o indi-
rectamente, a una lesin o enfermedad, dao a la propiedad o una
combinacin de estos.
c) Acciones Inmediatas, Correctivas y Preventivas
Las acciones inmediatas son aquellas destinadas a mitigar la seve-
ridad de las consecuencias y/o a corregir la desviacin o incumpli-
miento detectado y se ejecutan en forma rpida y ecaz en el lugar
mismo en que ocurre el accidente, incidente o la No conformidad.
Las acciones correctivas estn orientadas a corregir las causas del
evento real ocurrido, evitando su repeticin.
Las acciones preventivas estn orientadas a gestionar causas poten-
ciales detectadas en el proceso, que no han generado accidentes,
incidentes, No conformidades u otros, hasta el momento.
Cualquier accin correctiva o preventiva tomada, debe ser apropiada
a la magnitud de los problemas y en proporcin a las consecuencias
del riesgo para la seguridad y salud ocupacional. 3
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Incidentes, No Conformidad, Acciones
Correctivas y/o Preventivas
3.2. Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas
El origen de las acciones correctivas y preventivas puede ser a partir
de un incidente, no conformidad, actividades de monitoreo y medi-
cin, auditoras internas y externas, comunicaciones, emergencias,
simulacros u observaciones de control operacional realizadas durante
el desarrollo habitual de las actividades, donde se detecte la necesi-
dad de tomar medidas para su gestin o solucin.
Para la documentacin de acciones correctivas y preventivas se deber
utilizar el registro denominado: Acciones Correctivas y Preventivas.
3.3. Investigacin de incidentes y No conformidades
La investigacin de incidentes y No conformidades es una herramien-
ta para el mejoramiento continuo del Sistema MACRO SAESA y tiene
el n de evitar la repeticin de stos eventos.
3.3.1. Incidentes
El proceso de investigacin de incidentes consta de los siguientes pasos:
a. Acciones inmediatas
b. Evaluacin y determinacin del potencial del incidente
4 cualquier persona con atribuciones para actuar dentro de los medios
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c. Aviso de accidente CTP (interno Empresa)
d. Recopilacin de la evidencia (Personas, Posicin, Partes y Piezas)
e. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos (Anlisis de causali-
dad)
f. Denicin de acciones correctivas y/o preventivas y evaluacin de
su riesgo
g. Seguimiento y cierre
h. Comprobacin de la efectividad de las acciones
i. Mejoramiento continuo
Este proceso deber ser dirigido por el supervisor directo en asesora
y bajo el control del Prevencionista de Riesgos respectivo y debern
participar los involucrados que lo puedan hacer, los supervisores di-
rectos y el Comit Paritario, cuando se trate de incidentes con efecto
sobre las personas. La Subgerencia de Prevencin de Riesgos podr
establecer una composicin distinta de la comisin, conforme a la
gravedad y complejidad del evento.
En los casos donde existan lesiones graves o fatales a las personas, la
direccin de la investigacin la llevar el Gerente respectivo.
En cualquier caso, los supervisores participantes debern poseer ca-
pacitacin en tcnicas de Investigacin de incidentes.
a. Acciones inmediatas
Ante la ocurrencia de un incidente, se tomarn las medidas necesa-
rias para mitigar las consecuencias. stas pueden ser adoptadas por
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Incidentes, No Conformidad, Acciones

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normales de operacin o que debidamente autorizada, disponga el
uso de recursos adicionales. Para el caso de accidentes de personas,
las acciones inmediatas quedan denidas segn el procedimiento de
emergencia denominado: Accidente de personas.
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b. Evaluacin y determinacin del potencial del incidente
Una vez efectuadas las acciones inmediatas, se proceder a evaluar
el potencial del incidente segn criterios de probabilidad de ocurren-
cia del evento y de la severidad de sus consecuencias, como se dene
en la siguiente tabla:

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Incidentes, No Conformidad, Acciones

Correctivas y/o Preventivas
Tabla N 2 Consecuencia (*)
Concepto Criterio Valor
Sin lesiones, ni t iempo perdido, p rdidas materiales p or s obre
Leve 2
los M$301 e inferiores a M$500
Lesin c on l icencia mdica r esultante menor o igual a 7 d as
Serio perdidos y /o p rdidas materiales p or s obre l os M $ 501 e 4
inferiores a M$ 1000
Lesin c on l icencia mdica r esultante menor o igual a 29 d as
Grave perdidos e i gual o s uperior a 8 d as perdidos y /o p rdidas 6
materiales sobre los M$ 1001 e inferiores a M$ 3000
Lesin c on l icencia resultante s uperior o igual a 30 d as
Muy grave perdidos o accidentes fatales, y/o prdidas materiales por sobre 8
los M$ 3001
(*) Los eventos se evaluarn como sucesos individuales, no sobre panorama general

Todo accidente que mantenga un nivel de

riesgo igual o mayor a 12, ser considerado
como de ALTO POTENCIAL DE PRDIDA.

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Correctivas y/o Preventivas
En caso de ocurrir un cuasi-accidente o un accidente, la Empresa
Contratista debe reportar el hecho en forma escrita de acuerdo al
instructivo reporte de incidentes y proceder con los pasos siguien-
tes que contempla la investigacin.
c. Aviso de accidente CTP (interno Empresa)
En el caso de tratarse de un accidente CTP, la Gerencia involucrada
debe emitir un AVISO DE ACCIDENTE interno, a travs del sistema
informtico dispuesto para este n el que debe realizarse dentro de
24 horas de ocurrido el evento.
d. Recopilacin de la evidencia
En esta etapa se persigue reproducir la situacin dada en el mo-
mento en que ocurri el accidente y los aspectos que posibilitaron o
potenciaron su materializacin. Para ello, se deben recabar los datos
sobre el tipo de accidente, lugar, entorno, condiciones del agente
material, procedimiento de trabajo existente y grado de aplicacin
del mismo, as como otros datos complementarios que se juzguen de
inters para su total descripcin.
e. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos
(Anlisis de causalidad)
Una vez recopilada toda la evidencia del caso, se proceder a recons-
truir el evento y analizar la informacin, determinando:
Causas inmediatas: se reeren a las causas directas que generaron
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el incidente. Estas se clasican en acciones subestndar y condi-
ciones subestndar
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Causas Bsicas: son las causas reales que permitieron la existencia
de actos y/o condiciones subestndar. Estas se clasican en facto-
res personales y factores del trabajo
Requerimientos del sistema: son las causas ms profundas, rela-
cionadas con el sistema de prevencin y que dieron origen a la
secuencia de sucesos que generaron el evento.
Por ejemplo, si no se dene un programa de capacitacin, los tra-
bajadores no sabrn realizar el trabajo respectivo o no tendrn una
actitud responsable hacia los peligros que enfrentarn en la tarea,
si no se dene un programa adecuado de seleccin de personal se
podr enviar a un puesto de trabajo a aquellos trabajadores que no
cumplan con las competencias necesarias para desempearse correc-
tamente, etc.
f. Definicin de acciones correctivas y/o preventivas y
evaluacin de su riesgo
Una vez determinadas las causas bsicas del incidente y los requeri-
mientos del sistema, se procede a determinar las acciones correcti-
vas, orientadas a corregir las causas del accidente real evitando su
repeticin y las acciones preventivas, orientadas a gestionar causas
potenciales detectadas en el proceso, que no han generado acci-
dentes hasta el momento. Cualquier accin correctiva o preventiva
tomada debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y en pro-
porcin al riesgo que se haya detectado.
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Correctivas y/o Preventivas
Se propone seguir el principio de la Jerarqua de los controles para
determinar el tipo de accin correctiva / preventiva a aplicar, esto
siempre que sea tcnica y econmicamente factible.
1. Ingeniera (Diseo y seleccin de maquinarias, equipos y herra-
mientas; barreras duras, etc.)
2. Administracin (Procedimientos, capacitacin, planicacin, tur-
nos, etc.)
3. Elementos de proteccin personal (EPP).
Una vez denidas las acciones a implementar, ser necesario evaluar
su riesgo antes de implementarlas, asegurndose que stas no pre-
senten un riesgo mayor a las personas.
Al concluir con los requerimientos estipulados en los pasos anterio-
res, se traspasa la informacin obtenida al formulario denominado
Formulario de Investigacin de Incidentes para el caso de acciden-
tes de personas, registrando luego las medidas asociadas en el re-
gistro denominado Registro de Acciones correctivas y Preventivas.
Dentro de un plazo de tres das el rea afectada deber enviar este
documento a la Subgerencia de Prevencin de Riesgos y esta ltima
jar una fecha de reunin para analizar el accidente, cuando se
trate de accidentes de personas.
Las reuniones de anlisis se programarn una vez que se reciba el
informe de investigacin de accidente y las personas que deben par-
8 ticipar sern citadas oportunamente por responsable de la Empresa.
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Para todos los accidentes se le podr solicitar a las Empresas Contra-
tistas la siguiente documentacin:
Antecedentes de la capacitacin y certicacin recibida por los
involucrados en el accidente
Antecedentes de la divulgacin de otros accidentes analizados (si
se dispone)
Descripcin del accidente y su anlisis de causas
Mtodo Anlisis de riesgos de la faena en cuestin
Inventario de riesgos de la faena o matriz de peligros y consecuen-
cias del riesgo
Investigacin de accidente por parte del CPHS, si corresponde
Respaldos laborales (contrato de trabajo, derecho a saber, entrega
de Reglamento Interno, registro entrega de EPP, etc.)
Los temas a tratar en la reunin sern entre otros:
Anlisis accidente
Causas y acciones a implementar para evitar su repeticin
Anlisis de accidentalidad Empresa Contratista
Para accidentes de personas, si como producto del trabajo de anlisis
obtenido en esta reunin, se determinan acciones / medidas distin-
tas a las determinadas por el anlisis previo del CPHS, stas debern
tener su aceptacin, salvo que sean acciones de tipo administrativo.
En el caso de accidentes de trayecto, con terceros involucrados o perso-
nas que se desempeen en forma espordica en las instalaciones o faenas
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de la Empresa, como visitas, tcnicos especialistas u otros, se deber
poner en prctica el mismo procedimiento operativo y administrativo.
g. Seguimiento y cierre
Posterior a la reunin de anlisis, el encargado del rea afectada o
representante de la empresa contratista segn corresponda, deber
informar los avances efectuados en los compromisos adquiridos al
encargado de prevencin de riesgos respectivo de la Empresa, los
cuales debern ser acreditados con documentacin de respaldo, ce-
rrndose el caso cuando se cumpla el 100% de lo acordado.
Para el caso de las empresas contratistas, SAESA remitir los anlisis
de accidentes efectuados.
h. Comprobacin de efectividad de las acciones
Para comprobar la efectividad de las acciones correctivas y preventi-
vas adoptadas, se realizarn observaciones planeadas, evaluacin de
la supervisin y capacitaciones, anlisis de riesgo, chequeos espec-
cos, entre otras, con las cuales podr ser demostrada la efectividad
de las acciones adoptadas, ya sea en terreno o a travs de registros.
Para estos efectos, luego del cierre del caso, se jar una fecha en
la que se revisar esta evidencia.
i. Mejoramiento continuo
Con la informacin registrada de los eventos ocurridos, la Empresa
realizar anlisis peridicos con el n de determinar la efectividad
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de las acciones tomadas y denir medidas globales para el mejora-
miento continuo del Sistema MACRO SAESA y posterior comunicacin.
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Todos los puntos anteriores (a i) aplican de la misma forma a los
accidentes que le ocurran al personal propio de la Empresa y los
compromisos adquiridos derivados de la investigacin, sern de res-
ponsabilidad de la unidad o rea involucrada.
La investigacin de estos accidentes deber ser realizada por el De-
partamento de Prevencin de Riesgos de la Empresa, adems de la
que debe realizar su CPHS.
3.3.2. No conformidades
Las No conformidades se originan con la deteccin de desviaciones
o incumplimientos a los requisitos establecidos por la organizacin y
en las cuales se requiere una accin inmediata y la implementacin
de acciones correctivas y/o preventivas.
Las No conformidades pueden ser emitidas con ocasin de las ac-
tividades de monitoreo y medicin, auditoras internas y externas,
comunicaciones, emergencias, simulacros u observaciones de control
operacional realizadas durante el desarrollo habitual de las activida-
des. En el caso de No conformidades detectadas con motivo de audi-
toras externas de certicacin y/o seguimiento, sern reconocidas
por el Sistema MACRO SAESA de la Empresa mediante una No confor-
midad interna, cuya gestin puede ser efectuada en forma posterior
a la auditora externa.
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Correctivas y/o Preventivas
Los resultados producto de la aplicacin de las listas de control em- b. Acciones inmediatas
pleadas por cada rea en el control operacional, pueden constituir Ante la identicacin de una No conformidad se tomarn las medidas
observaciones de incumplimiento a las normas establecidas por el necesarias para mitigar las consecuencias. stas pueden ser adop-
Sistema MACRO SAESA y dar lugar a la emisin de una No conformi- tadas por cualquier persona con atribuciones para actuar dentro de
dad. los medios normales de operacin o que debidamente autorizada,
disponga el uso de recursos adicionales.
El proceso de investigacin de una No conformidad consta de los
siguientes pasos: c. Registro
La persona que detecta una desviacin o incumplimiento al Sistema
a. Identicacin MACRO SAESA, completa los antecedentes de Identicacin de No
b. Acciones inmediatas conformidad sealados en el respectivo formulario de No confor-
c. Registro midad y lo enva al REPG, quien debe proceder a su tramitacin
d. Evaluacin de riesgo potencial y determinacin del curso de accin posterior, siempre y cuando la fecha de recepcin no exceda los 5
e. Recopilacin de la evidencia (fotografas, planos, documentos, das hbiles, contados desde su identicacin.
etc.)
f. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos (Anlisis de causali- d. Evaluacin del riesgo potencial y determinacin del curso de accin
dad) Detectada una No Conformidad se evala su Riesgo Potencial en fun-
g. Denicin de acciones correctivas y/o preventivas cin de la probabilidad de ocurrencia (P) y la severidad de la conse-
h. Seguimiento y cierre cuencia (S), de manera anloga a como se hace para la evaluacin de
i. Comprobacin de efectividad de las acciones Peligros/Consecuencia del Riesgo.
j. Mejoramiento continuo
El REPG, tiene la facultad de evaluar la situacin detectada y decidir
a. Identificacin si se justica la implementacin de acciones correctivas y/o preven-
Las No conformidades, pueden ser identicadas por cualquier per- tivas. En caso que estime que no se justica, proceder a su cierre,
sona perteneciente a la organizacin que tenga nivel de supervisor sealando que se rechaza la No conformidad y archivndola.
o cargo superior o por cualquier persona que se desempee como
auditor interno. En caso de aceptar la No conformidad, el REPG es responsable de
10 emitir un AVISO DE NO CONFORMIDAD interno, a travs los medios
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disponibles comunicando la No Conformidad al resto de la organiza-
cin con el objeto de prevenir su recurrencia.
Con la recepcin del formulario, el REPG, en conjunto con el Gerente
o Subgerente respectivo, designan al responsable(s) de investigar y
llevar a cabo las acciones correctivas y/o preventivas y al Auditor
encargado del seguimiento y cierre.
El REPG debe comunicar a las personas aludidas enviando el original
del registro de No conformidad al(los) encargado(s) de las acciones
correctivas y/o preventivas y copia de ste al Auditor.
e. Recopilacin de la evidencia
En esta etapa se persigue reproducir la situacin dada en el mo-
mento en que ocurri el evento y los aspectos que posibilitaron o
potenciaron su materializacin, segn corresponda. Para ello, se de-
ben recabar los datos sobre el lugar, entorno, condiciones del agente
material, procedimiento de trabajo existente y grado de aplicacin
del mismo, as como otros datos complementarios que se juzguen de
inters para su total descripcin.
f. Anlisis de datos y reconstruccin de eventos
(Anlisis de causalidad)
Una vez recopilada toda la evidencia del caso, se proceder a anali-
zar la informacin y reconstruir el evento, determinando:
Causas inmediatas: se reeren a las causas directas que generaron
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la No conformidad. Estas se clasican en acciones subestndar y
condiciones subestndar
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Causas Bsicas: son las causas reales que permitieron la existencia
de actos y/o condiciones subestndar. Estas se clasican en Facto-
res personales y Factores del trabajo
Requerimientos del sistema: son las causa ms profundas que se
relacionan con el Sistema MACRO SAESA y que dieron origen a la
secuencia de sucesos que generaron la No conformidad
g. Definicin de acciones correctivas y/o preventivas y anlisis
de su riesgo
La denicin de acciones correctivas y/o preventivas se realiza en
funcin del anlisis de causa de la desviacin, utilizando un registro
destinado para tal efecto.
Una vez denidas las acciones a implementar, ser necesario evaluar
su riesgo antes de implementarlas, asegurndose que stas no pre-
senten un riesgo mayor a las personas o problema a solucionar
El plazo para ejecutar las acciones correctivas y/o preventivas se
establece en el respectivo registro, debe ser aprobado la Gerencia
respectiva y ser enviado al Auditor designado.
Todo este proceso debe realizarse en el plazo de un mes, desde la
aceptacin de la No conformidad por el REPG.
h. Seguimiento y cierre
El seguimiento, actividad que le corresponde al Auditor, consiste en
vericar la efectiva implementacin y adecuacin de las acciones
correctivas y/o preventivas propuestas. 11
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El cierre debe realizarlo el Auditor, una vez cumplido el plazo
para implementar la ultima accin comprometida, constatando
que lo estipulado en el registro de Acciones correctivas y Pre-
ventivas se ha ejecutado correctamente. Luego debe enviar este
registro al REPG.
La funcin de Auditor para aquellas acciones correctivas y/o preven-
tivas que han sido originadas en auditoras internas, puede recaer en
el Auditor lder.
i. Comprobacin de efectividad de las acciones
Para comprobar la efectividad de las acciones correctivas y preven-
tivas adoptadas, se realizarn observaciones planeadas, evaluacin
de la supervisin y capacitaciones, anlisis de riesgo, chequeos es-
peccos, entre otras, ya sea en terreno o a travs de registros. Para
estos efectos, luego del cierre del caso, se jar una fecha en la que
el Auditor revisar esta evidencia.
j. Mejoramiento continuo
Con la informacin registrada de los eventos ocurridos, la Empre-
sa realizar anlisis peridicos con el n de determinar la efec-
tividad de las acciones tomadas y denir medidas globales para
el mejoramiento continuo del Sistema MACRO SAESA y posterior
comunicacin.
Del mismo modo, con el objeto de evaluar la calidad de las NC el
REPG aplicar peridicamente a una muestra representativa, una
pauta de calidad, que considere los siguientes elementos:
1. Identicacin de la NC
2. Anlisis de Causas
3. Acciones Correctivas y/o preventivas
4. Seguimiento y Cierre de la NC
5. Evaluacin de la efectividad de las acciones tomadas.
Cada tem se evala con un puntaje de 0 a 100, de acuerdo a lo in-
dicado en la tabla del Anexo N 1. La No conformidad se considerar
de una calidad aceptable, cuando cada elemento sea evaluado con
al menos 75 puntos.
3.4. Archivo y publicacin
El REPG debe archivar los registros originales de Incidentes, No con-
formidades y Acciones correctivas y Preventivas, adjuntando sus ane-
xos, cuando stos existan, a objeto que estos estn disponibles para
los eventuales anlisis que el mejoramiento sugiera.
Para incidentes, el registro histrico debe contener al menos la in-
formacin estipulada en el Registro de incidentes.
Para las No conformidades, el registro histrico debe contener al
menos la informacin estipulada en el Registro de No conformidades.
Por ltimo, para las Acciones correctivas y Preventivas, el registro
histrico debe contener al menos la informacin estipulada en el
Registro de Acciones Correctivas y Preventivas.
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Estos listados pueden ser publicados por el REPG, con el objetivo de
difundir a la organizacin las mejoras introducidas al Sistema MACRO
SAESA por las distintas unidades de la Empresa.
3.5. Reporte al Comit Ejecutivo de Seguridad
El REPG es responsable de presentar peridicamente al AGP y este a
su vez al Comit Ejecutivo de Seguridad la ocurrencia de Incidentes,
No conformidades y las Acciones correctivas y preventivas adoptadas.

4|REGISTROS 5|REFERENCIAS
Serie OHSAS 18.001 - 2007
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Anexo 1

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ANOTACIONES
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