PRESUPUESTO

OBJETIVO Respaldar economicamente el desarrollo del sistema SSTA

INDICADOR META % CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO
1ER
90% CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 90%
SEMESTRE 2015
RESULTADO INDICADOR ANALISIS DEL INDICADOR

PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMINETO DEL SISTEMA OHSAS Y

VALOR PRESUPUESTADO
RUC 2015
Coordinadora SIG 13,800,000
Asesoria SSTA 9,000,000
Examenes medicos 1,125,000
Formacion para trabajo seguro en alturas 1,750,000
Equipos para trabajos en altura 2,500,000
Vacunacin 200,000
Sealizacin 150,000
Elementos de proteccion personal 1,500,000
Capacitacin e inducin 850,000
Orden y aseo 1,000,000
Mediciones higinicas 0
Auditoria CCS 3 500.000
Mantenimiento equipos e instalaciones 1,500,000
Compra y mantenimiento de equipos para atencin de emergencias
600,000
(camilla, extintores, botiquines, alarma)

Riesgo psicosocial 700,000

Gestion Ambiental 200,000
Nuevos proyectos 1,500,000
Accidentalidad 700,000
Dotacion 6,500,000
VALOR PRESUPUESTO EN EL AO 2015 43,575,000

MES RECURSOS PLANEADOS VALOR PRESUPUESTADO

JUNIO EPI $ 80,681

EXAMENES MEDICOS $ 93,750
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS $ 145,800
COORDINADORA DEL PROGRAMA $ 1,150,000
AUXILIARES DEL PROGRAMA $ 891,700
DOTACIN $ 541,700
JULIO EPI $ 155,155
EXAMENES MEDICOS $ 535,600
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS $ 438,000
COORDINADORA DEL PROGRAMA $ 1,150,000
AUXILIARES DEL PROGRAMA $ 1,844,350
DOTACIN $ 541,700
AGOSTO EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
SEPTIEMBRE EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
OCTUBRE EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
NOVIEMBRE EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
DICIEMBRE EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
ENERO EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
FEBRERO EPI
EXAMENES MEDICOS
 ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
MARZO EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
ABRIL EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
MAYO EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
JUNIO EPI
EXAMENES MEDICOS
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
COORDINADORA DEL PROGRAMA
AUXILIARES DEL PROGRAMA
DOTACIN
 CDIGO: SF-095

VERSIN: 1

REVISIN: 25/05/2015

RESPONSABLE GERENTE
LIMIENTO PRESUPUESTO
2DO
90%
TRIMESTRE 2015
ANALISIS DEL INDICADOR

DETALLES
Nuevos ingresos de personal.

VALOR EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

REAL PRESUPUESTO

$ 80,681 100
$ 93,750 100
$ 145,800 100
$ 1,150,000 100
$ 891,700 100
$ 541,700
$ 155,155 100
$ 535,600 100
$ 438,000 100
$ 1,150,000 100
$ 1,844,350 100
$ 541,700 100