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Ubicacin en el Documento Descripcin de la observacin Tipo
pgina.
Lista de Criterios
Trazabilidad
Se encuentran mapeados todos los requerimientos funcionales con los procesos ad-hoc?
Contexto General de la Solucin
La conclusin est clara y hace referencia a la solucin propuesta?
Desarrollo de los Requisitos Funcionales
Cada una de las funcionalidades est descrita de manera separada y lo especificado en cada una de ellas tiene relacin con
Todas las funcionalidades estn escritas consistentemente y con el nivel apropiado de detalle sin conflicto entre ellas?
Si la funcionalidad tiene restricciones de acceso para ciertos usuarios, se detallan estas restricciones de acceso?
En el diagrama de contexto se encuentran reflejados todos los componentes y/o interfaces que se van a usar/implementar en
Consideraciones Tcnicas
Se han especificado los escenarios y criterios para pruebas?
Se han especificado, si fuera necesario, el uso de herramientas/procedimientos para las pruebas?
Se han definido consideraciones especiales, si fuera necesario, para la creacin de ambientes?
Para los ambientes de Prueba se han especificado consideraciones para la creacin/modificacin del ambiente?
Diseo de archivos y bases de datos
El Diccionario de datos est detallado y completo? (Tipo de datos, descripcin de campos, tamaos, integridad referencial, n
Se indican TODAS las caractersticas de archivos/base de datos a ser creadas/modificadas (en caso sea necesario), tamao
log, cluster?. Para el caso Mainframe, tomar en consideracin las especificaciones del FDA.
Se cuenta con las estructuras de datos bien definidas para la creacin/modificacin de los repositorios de datos?
En caso de reutilizacin de tablas, DTS, SPs, archivos, copys ya existentes de otras bases de datos, se indican cuales son
se tendr con estos elementos?
Definicin de seguridad y auditora
Todas las consideraciones de seguridad han sido definidas en base a los lineamientos del rea de Seguridad?
Para con los accesos a elementos de archivos y bases de datos, se han especificado los permisos de acceso correspondiente
Se han identificado los permisos/accesos, a nivel de aplicacin, los cuales son necesarios para interactuar con otros aplicativo
Apertura de puertos, configuracin de firewall, etc)?
Auditora, Se ha verificado que se cuente con un log de auditora?, la solucin lo necesita?
Se indican claramente los perfiles y accesos para cada grupo de usuarios (base de datos o dominio), rutas compartidas, acce
o Windows?
Si el desarrollo implica interaccin con otros aplicativos, verificar que se especifique los permisos/accesos que sean necesario
desarrollo.
En caso de manejo de certificados, se indican todas sus caractersticas (nombres, periodo de validez)?
Se indican los escenarios en los que deber generarse registros de log, el formato de registro, el destino del registro (base de
archivo)?
Anexos
De existir impacto en DWH, Impacs, Savings otros aplicativos, el detalle se encuentra adecuadamente especificado?
RAD)
Severidad
Esfuerzo
(Alta/Media/Baj Descripcin de la correccin o sugerencia Responsable del cambio
(hs)
a)
Cumple Observaciones
SI
SI
ales
SI
s? SI
quisitos funcionales? SI
Host: se indica el usuario o usuarios autorizadores
SI
stricciones de acceso? SI
SI
SI
cer ante eventos inesperados de error se ha
SI
SI
r y mensajes a mostrarse? SI
alidaciones) de los procesos que se ejecutan en el
SI
er han sido definidos?
SI
macin
SI
s que se van a inscribir y/o modificar, por ej. tipo,
SI
tc.
pecificadas? SI
? (evitar la duplicidad) SI
definida? SI
, Multibanca,Multi-
SI
SI
falle? SI
o
repositorios de datos? SI
es de datos, se indican cuales son y la interaccin que
SI
a
rea de Seguridad? SI
rmisos de acceso correspondientes. SI
ara interactuar con otros aplicativos (permisos a BD,
SI
? SI
dominio), rutas compartidas, accesos a servicios web
SI
de validez)? SI
tro, el destino del registro (base de datos, event viewer,
SI
ecuadamente especificado? SI
Fecha
Correccin
ciones