Estudio Prefactibilidad Cafe Final

Universidad de Lima
Facultad de Ingeniera
Carrera de Ingeniera Industrial
Trabajo de investigacin:
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DE LA INSTALACION

DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CAF GOURMET
TOSTADO Y MOLIDO
Seccin: 806
Integrantes: Cdigo:
Chavez Crdova, Luis Alfredo 20112070
Flores Nieto, Ricardo Jos 20120502
Paucar Casusol, Gino Marcelo 20122969
Ticlavilca Cadillo, Jhonny Moises 20112394
Torres Len, Luis Dario 20131330
Lima - Per
Noviembre 2016
NDICE GENERAL
NDICE GENERAL..............................................................................................................1
NDICE DE FIGURAS.........................................................................................................4
NDICE DE CUADROS.......................................................................................................5
RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................8
INTRODUCCIN.................................................................................................................9
1. ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................................10
1.1 Descripcin comercial del producto......................................................................10
1.2 Identificacin del segmento objetivo.....................................................................12
1.3 Anlisis de la demanda del mercado y del segmento.............................................14
1.4 Anlisis de la oferta...............................................................................................17
1.5 Bienes sustitutos y complementarios.....................................................................18
1.6 Cuantificacin de la demanda no cubierta.............................................................19
1.7 Demanda especifica del proyecto y su proyeccin................................................23
1.8 Estrategia competitiva............................................................................................23
1.9 Materia prima principal..........................................................................................26
1.9.1 Disponibilidad de la materia prima................................................................26
1.9.2 Caractersticas de la materia prima.................................................................27
2 LOCALIZACIN DE PLANTA..................................................................................28
2.1 Macro localizacin.................................................................................................31
2.2 Micro localizacin.................................................................................................34
3 TAMAO DE PLANTA...............................................................................................38
3.1 Relacin tamao- materia prima............................................................................38
3.2 Relacin tamao- mercado.....................................................................................42
3.3 Relacin tamao- inversin...................................................................................47
3.4 Relacin tamao- financiamiento..........................................................................48
3.5 Relacin tamao- punto de equilibrio....................................................................50
3.6 Conclusin sobre el tamao...................................................................................51
4 INGENIERIA DE PROYECTO....................................................................................52
4.1 Descripcin tcnica del producto...........................................................................52
4.2 Normas tcnicas aplicables....................................................................................55
1
4.3 Procesos de produccin..........................................................................................55
4.3.1 Seleccin del proceso de produccin..............................................................55
4.3.2 Especificacin detallada de maquinaria y equipos.........................................60
4.3.3 Diagrama de operaciones del proceso............................................................71
4.3.4 Determinacin del cuello de botella...............................................................72
4.3.5 Estudios de impacto ambiental.......................................................................74
4.3.6 Requerimientos de materiales.........................................................................79
4.3.7 Requerimientos de mano de obra...................................................................84
4.3.8 Requerimientos de servicios...........................................................................87
5 INVERSION.................................................................................................................91
5.1 Inversiones...........................................................................................................91
5.2 Fija tangible..........................................................................................................91
5.3 Fija intangible.......................................................................................................94
5.4 Capital de trabajo permanente..........................................................................96
5.5 Financiamiento....................................................................................................98
5.6 Relacin deuda/capital.......................................................................................98
6 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN...............................................................100
6.1 Organizacin pre-operativa: tendencias modernas.....................................100
6.2 Visin-Misin-Objetivos Estratgicos.............................................................101
6.3 Manual de funciones.........................................................................................102
6.4 Calculo de gastos en remuneraciones y salarios........................................106
7 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS...............................................108
7.1 Presupuesto de ingresos por ventas..............................................................108
7.2 Presupuesto de egresos..................................................................................108
8 ANALISIS ECONMICO Y FINANCIERO...........................................................120
8.1 Estado de resultados........................................................................................120
8.2 Flujo de caja de Corto Plazo Tesorera......................................................121
8.3 Estado de situacin financiera........................................................................122
8.4 Anlisis de Liquidez..........................................................................................123
8.5 Anlisis de Solvencia........................................................................................124
8.6 Anlisis de Actividad.........................................................................................125
8.7 Anlisis de Rentabilidad...................................................................................126
8.8 F.F. Econmico F.F Financiero.....................................................................128
2
8.9 Anlisis del servicio de deuda.........................................................................129
9 EVALUACION ECONMICA Y FINANCIERA.....................................................130
9.1 Clculo e interpretacin de indicadores........................................................130
9.2 Anlisis de sensibilidad....................................................................................135
10 EVALUACIN SOCIAL........................................................................................136
10.1 Indicadores Sociales e interpretacin........................................................136
CONCLUSIONES............................................................................................................140
RECOMENDACIONES...................................................................................................141
BIBLIOGRAFA................................................................................................................142
ANEXOS............................................................................................................................144
3
NDICE DE FIGURAS
Figura 1: Vista frontal del producto.................................................................................12

Figura 2: Lima Metropolitana y puerto del callao..........................................................13
Figura 3: Poblacin en Lima 2016 - 2023......................................................................14
Figura 4: Ventas en toneladas de Caf molido (2010 2015) ..................................16
Figura 5: Produccin nacional, en kilogramos, de caf molido (2012-2015)...........18
Figura 6: Regresin exponencial de la DIA (Demanda Interna Aparente)...............21
Figura 7: Regresin logartmica de la DIA (Demanda Interna Aparente).................21
Figura 8: Regresin lineal de la DIA (Demanda Interna Aparente)............................22
Figura 9: Regresin potencial de la DIA (Demanda Interna Aparente).....................22
Figura 10: Canal de distribucin......................................................................................25
Figura 11: Regresin exponencial de la disponibilidad de la materia prima............40
Figura 12: Regresin lineal de la disponibilidad de materia prima............................40
Figura 13: Regresin logartmica de la disponibilidad de materia prima..................41
Figura 14: Regresin potencial de la disponibilidad de materia prima.....................41
Figura 15: Regresin exponencial de la DIA (Demanda Interna Aparente).............44
Figura 16: Regresin logartmica de la DIA (Demanda Interna Aparente)...............45
Figura 17: Regresin lineal de la DIA (Demanda Interna Aparente).........................45
Figura 18: Regresin potencial de la DIA (Demanda Interna Aparente)...................46
Figura 19: Diagrama de Operaciones del Proceso para la produccin de caf
gourmet tostado y molido.................................................................................................72
Figura 20: Diagrama de bloques del proceso de produccin al ao de caf
gourmet................................................................................................................................84
4
NDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Poblacin en Lima 2016 - 2023....................................................................13

Cuadro 2: Ventas en toneladas de Caf por tipo (2010 2015)................................14
Cuadro 3: Crecimiento porcentual de la venta de caf molido...................................16
Cuadro 4: Proyeccin de las ventas (2015-2020)........................................................16
Cuadro 5: Produccin nacional, en kilogramos, de caf molido (2012-2015).........17
Cuadro 6: Demanda Interna Aparente (DIA) del mercado peruano de caf............19
Cuadro 7: Coeficiente de determinacin (R2) de cada regresin..............................22
Cuadro 8: Demanda del proyecto...................................................................................22
Cuadro 9: Demanda del proyecto...................................................................................23
Cuadro 10: Precios Caf gourmet en el Per...............................................................25
Cuadro 11: Anlisis de los factores de localizacin y alternativas de localizacin
para macro localizacin....................................................................................................32
Cuadro 12: Escala de calificacin de macro localizacin............................................33
Cuadro 13: Tabla de enfrentamiento de macro localizacin.......................................33
Cuadro 14: Tabla de calificacin y puntaje de macro localizacin.............................34
micro localizacin...............................................................................................................36
Cuadro 16: Escala de calificacin de micro localizacin.............................................36
Cuadro 17: Tabla de enfrentamiento de micro localizacin........................................37
Cuadro 18: Tabla de calificacin y puntaje de micro localizacin..............................37
Cuadro 19: Disponibilidad de la materia prima.............................................................38
Cuadro 20: Coeficiente de determinacin de cada regresin de la disponibilidad de
materia prima......................................................................................................................41
Cuadro 21: Proyeccin de la disponibilidad de la materia prima para los siguientes
aos......................................................................................................................................41
Cuadro 22: Demanda Interna Aparente (DIA) del mercado peruano de caf..........42
Cuadro 23: Coeficiente de determinacin (R2) de cada regresin............................45
Cuadro 24: Demanda del proyecto.................................................................................47
Cuadro 25: Determinacin del cuello de botella...........................................................47
Cuadro 26: Inversin en edificacin................................................................................48
Cuadro 27: Inversin en maquinaria...............................................................................48
Cuadro 28: Inversin en capital de trabajo....................................................................49
Cuadro 29: Inversin en terreno......................................................................................49
Cuadro 30: Inversin final.................................................................................................49
Cuadro 31: Composicin del financiamiento.................................................................50
Cuadro 32: Determinacin del costo variable unitario.................................................50
Cuadro 33: Determinacin de la produccin de la planta en un ao........................51
Cuadro 34: Cuadro de especificaciones tcnicas del producto.................................53
Cuadro 35: Mquinas o equipos seleccionados de acuerdo a la actividad.............60
Cuadro 36: Ficha descriptiva del despedregador.........................................................61
5
Cuadro 37: Ficha descriptiva de la desmucilaginadora...............................................62
Cuadro 38: Ficha descriptiva de la secadora rotativa..................................................63
Cuadro 39: Ficha descriptiva de la descascarilladora.................................................64
Cuadro 40: Ficha descriptiva de la tostadora................................................................65
Cuadro 41: Ficha descriptiva del molino de fresas......................................................66
Cuadro 42: Ficha descriptiva de la envasadora al vaco.............................................67
Cuadro 43: Ficha descriptiva de la mesa de trabajo....................................................67
Cuadro 44: Ficha descriptiva de la mesa auxiliar con barandillas.............................68
Cuadro 45: Ficha descriptiva del silo de fondo cnico................................................69
Cuadro 46: Ficha descriptiva de la balanza..................................................................70
Cuadro 47: Clculo del nmero de mquinas por cada operacin...........................73
Cuadro 48: Clculo de la capacidad de planta.............................................................74
Cuadro 49: Diagrama de caracterizacin del proceso e impactos ambientales.....76
Cuadro 50: Anlisis del factor material...........................................................................80
6
1
7
RESUMEN EJECUTIVO
El propsito de este trabajo es determinar la viabilidad econmica, financiera y

tecnolgica de un proyecto de inversin, basado en la produccin de caf
gourmet, que sera comercializado en bolsas medianas de un contenido neto de
250 gramos. La razn de la idea del caf es debido a que este recurso natural
hallado en el Per, es una bebida reconocida mundialmente por su gran sabor y
propiedades benficas para la salud, por ejemplo como antioxidante natural.
Aun contando con estas propiedades, su distribucin no se ha desarrollado con
gran eficiencia, por esto se realizar un anlisis de localizacin de la planta para
determinar segn los recursos disponibles en lugar ptimo para iniciar la
produccin y de esta manera optimizar nuestros costos.
El mercado del caf sigue en crecimiento y por medio de herramientas financieras,
buscamos eliminar las dudas de la rentabilidad de invertir en la produccin del
caf gourmet.
8
INTRODUCCIN
El caf es un blsamo para el corazn y el espritu. Una taza de caf es sinnimo

de unin familiar o con amigos, ya sea en el hogar o en otro espacio. Pero no
cualquier caf tiene un gran sabor y aroma, sino el caf gourmet. Una variedad de
caf cultivada siguiendo lineamientos especficos para garantizar el mejor sabor y
calidad para el deleite de quienes se atrevan a probarlo.
En ese sentido, buscamos establecer una planta productora de caf gourmet

tostado y molido. Para ello es indispensable determinar la localizacin adecuada
de la planta, ello a travs del anlisis de distintos factores de localizacin.
Asimismo es trascendental determinar el tamao de la planta para la produccin
de este aejo producto, tan bien como reconocer los diferentes tipos de diseo de
instalaciones de la planta para la produccin de caf gourmet tostado y molido.
A partir de ello es necesario determinar la distribucin ms eficiente de la planta

en base a la aplicacin de tcnicas para el diseo de instalaciones.
9
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1 Descripcin comercial del producto.
Nuestro producto a desarrollar es el caf gourmet tostado y molido. Este producto

es de carcter alimenticio y al ser preparado cuenta con un agradable aroma y
delicioso sabor. Es considerado un producto de consumo masivo en el mundo,
sobretodo en Sudamrica donde su consumo es cotidiano.
Con respecto a su clasificacin se pueden dividir en tres niveles importantes:
Producto Bsico: El caf tostado y molido, el cual cumple una funcin alimenticia
y satisface as la necesidad los clientes.
Producto Real: Aqu se destaca el empaque de nuestro producto con una
capacidad de 250g y sellado al vaco para su mejor conservacin y mantenerlo
fuera del alcance de la humedad y as se mantenga fresco. Adems cuenta con la
etiqueta en la cual se pueden observar la informacin nutricional, el pas de
procedencia, fecha de caducidad, entre otros. Otras caractersticas importantes
son la calidad del caf, ya que su fabricacin est sujeta a las normas tcnicas
peruanas y adems el producto posee un estilo superior, ya que para su
elaboracin se siguen estndares altsimos de calidad.
Producto Aumentado: En este ltimo nivel, nuestro caf cuenta con un servicio
de atencin al cliente personalizado, al cual se podr acceder a travs de los
nmeros telefnicos atrs del envase; adems cuenta con informacin de las
mejores formas de preparar el caf. Por ultimo al comprar nuestro producto una
parte de la ganancia ser distribuida a albergues para poder ayudar a estas
personas necesitadas.
10
Figura 1: Vista frontal del producto
GourCaf
Caf gourmet elaborado con los ms altos ndices de calidad
Elaborado y producido por industrias CAFCITO S.A.A. en la av. Caf 202122

Lote: 202020
Fecha de vencimiento: 20/12/2016
Registro sanitario: 201918
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.
CONSERVAS EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Peso neto: 250g
Fuente: Elaboracin propia
1.2 Identificacin del segmento objetivo
Nuestro proyecto se desarrollara en Per y si bien este tendr una

planta en Utcubamba la cual es provincia del departamento de
Amazonas, nuestro objetivo como empresa es hacer llegar nuestro
producto a toda Lima Metropolitana. Se eligi Lima Metropolitana
como nuestro mercado objetivo por dos razones:
En primer lugar, por su ubicacin estratgica en el pas, ya que al ser
la capital del Per, cuenta con infraestructura adecuada para la
11
distribucin de nuestro producto. Adems nuestros principales
clientes sern los supermercados, los cuales, se localizan en su
mayora, en la capital; sin embargo, cabe resaltar que tambin
utilizaremos otros canales de distribucin como los minimarkets,
mercados locales y bodegas. Tambin si en un futuro se piensa
distribuir el producto a todo el pas, desde la capital seria el punto
indicado de partida y si llegsemos a exportar al extranjero, tenemos
tambin, cercana al puerto del callao.
Figura 2: Lima Metropolitana y puerto del callao
Fuente: Google maps

En segundo lugar, se eligi Lima Metropolitana por la poblacin con
la que cuenta la ciudad, dado que esto nos asegura un gran
mercado, con una gran poblacin a la cual podemos satisfacer con
nuestro producto. Segn INEI la poblacin de Lima va a tener un
crecimiento considerable cada ao como se puede observar en la
siguiente tabla.
Cuadro 1: Poblacin en Lima 2016 - 2023
12
Fuente: INEI
Figura 3: Poblacin en Lima 2016 - 2023
11500000
11000000
10500000 Ao
Poblacion
10000000
9500000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: INEI
1.3 Anlisis de la demanda del mercado y del segmento.
En el actual mercado peruano, el caf molido (Ground coffee)

constituye una las principales fuentes de consumo de este, tal como
se puede apreciar en el siguiente cuadro de la pgina Euromonitor
International; dicho consumo va acompaado de un crecimiento; sin
embargo entre los aos 2013 y 2014 se produjo una cada en las
ventas, porque la produccin nacional a inicios del ao 2014 se
13
detuvo un poco. A pesar de ello el 2015 se mostr un crecimiento
nuevamente.
Cuadro 2: Ventas en toneladas de Caf por tipo (2010 2015)
Fuente: Euromonitor
14
Figura 4: Ventas en toneladas de Caf molido (2010 2015)
Ventas (ton)
5900
5800
5700
5600
Ventas (ton)
5500
5400
5300
5200
5100
5000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Euromonitor
A su vez observamos el crecimiento porcentual de dicho aumento en

las ventas.
Cuadro 3: Crecimiento porcentual de la venta de caf molido
15
Fuente: Euromonitor
Como se puede notar el crecimiento entre el aos 2014 y 2015 fue
de 2.6%, recuperndose de la cada que se tuve entre el 2013 y
2014, mientras que del ao 2010 al 2015 de la increble suma de 7.1
puntos porcentuales.
Euromonitor International tambin cuenta con una proyeccin

estimada de la demanda en el caf molido. Dicha estimacin plantea
que las ventas se seguirn elevando hasta el 2020 lo cual es de
suma importe, ya que aumenta el grado en que el proyecto de haga
mucho ms viable.
Cuadro 4: Proyeccin de las ventas (2015-2020)
16
Fuente: Euromonitor
1.4 Anlisis de la oferta.

La produccin de caf molido presenta una cada en los ltimos aos, tal como
lo muestra el siguiente cuadro con estadsticas del Ministerio de Produccin.
Cuadro 5: Produccin nacional, en kilogramos, de caf molido (2012-2015)
Fuente: Ministerio de Produccin
Figura 5: Produccin nacional, en kilogramos, de caf molido (2012-2015)
17
Produccion
70000000
60000000
50000000
40000000 Produccion
30000000
20000000
10000000
0
2012 2013 2014 2015
Fuente: Ministerio de produccin
1.5 Bienes sustitutos y complementarios.

Entre los bienes sustitutos directos para el caf se encuentran las infusiones,
bebidas calientes y jugos. Tomando en cuenta que estos sustitutos son bebidas
tomadas en el desayuno o por la tarde:
T, manzanilla, emoliente, ans, etc.
Chocolate caliente, ponche.
Jugos de frutas, surtidos.
Con respecto a los bienes complementarios, son los alimentos ms comunes con
los que se suele desayunar:
Harinas y tostadas.
Frutas.
Derivados de la leche.
Embutidos.
18
1.6 Cuantificacin de la demanda no cubierta.
Tomando en consideracin la produccin para cada uno de los ltimos 4 aos
realizamos el clculo de la demanda interna aparente de nuestro producto
utilizando la siguiente formula:
DIA = PRODUCCIN + IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Procedimos a buscar informacin sobre las importaciones y exportaciones de
nuestro producto, para ello utilizamos las bases de datos que proporciona la base
de datos Veritrade, el filtro que utilizamos fue solamente para caf molido (ground
coffee). Obteniendo los siguientes resultados:
Importacione
Ao Exportaciones
s
2012 44,420,634 2,106,491
2013 49,089,708 1,035,041
2014 36,712,059 1,055,742
2015 29,531,872 821,532
A partir de estos pudimos obtener la DIA.

Cuadro 6: Demanda Interna Aparente (DIA) del mercado peruano de caf
Ao DIA (Kg)
2008 1 2,882,280.0
0
2009 2 3,040,810.0
0
2010 3 3,208,050.0
0
2011 4 3,387,700.0
0
2012 5 3,577,410.0
0
2013 6 3,867,000.0
0
2014 7 4,073,000.0
0
2015 8 4,279,000.0
0
Elaboracin propia
Fuente: (tesis elaborada por Gonzalo Jaime, 2009, pg.
50)
19
Regresiones:
Figura 6: Regresin exponencial de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Exponencial)
4,500,000.00
4,000,000.00 f(x) = 2706928.92 exp( 0.06 x )
3,500,000.00 R = 1
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elaboracin: propia
Figura 7: Regresin logartmica de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Logartmica)
4,500,000.00
4,000,000.00
f(x) = 665384.53 ln(x) + 2657388.91
3,500,000.00
R = 0.87
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elaboracin: propia
20
Figura 8: Regresin lineal de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Lineal)
4,500,000.00
4,000,000.00 f(x) = 203625.6x + 2623091.07
3,500,000.00 R = 0.99
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elaboracin: propia
Figura 9: Regresin potencial de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Potencial)
4,500,000.00
4,000,000.00
f(x) = 2722896.72 x^0.19
3,500,000.00
R = 0.91
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elaboracin: propia
21
Cuadro 7: Coeficiente de determinacin (R2) de cada regresin
Regresin Coeficiente de determinacin

(R2)
Exponencia 0.9977
l
Lineal 0.9930
Potencial 0.9056
Logartmica 0.8743
Elaboracin: Propia
Se elige la regresin exponencial, ya que su coeficiente de determinacin

es mayor (0.9977) al de las otras regresiones. As se completa la tabla y
asumiendo que la empresa va a tener una participacin de 5.07% del
mercado nacional. Se ha elegido este porcentaje, debido a que este es el
porcentaje equivalente a la produccin de la tesis utilizada anteriormente.
Cuadro 8: Demanda del proyecto
Demanda del proyecto

Ao DIA (en Kg)
(Kg)
2,882,280.0
2008 1 146001.399
0
3,040,810.0
2009 2 154031.709
0
3,208,050.0
2010 3 162503.223
0
3,387,700.0
2011 4 171603.363
0
3,577,410.0
2012 5 181213.09
0
3,867,000.0
2013 6 195882.222
0
4,073,000.0
2014 7 206317.117
0
4,279,000.0
2015 8 216752.012
0
5,038,015.6
2016 9 255199.82
7
5,336,725.6
2017 10 270330.923
4
22
5,653,146.4
2018 11 286359.166
8
5,988,328.2
2019 12 303337.743
8
6,343,383.4
2020 13 321323.00
2
Elaboracin: Propia
Entonces, la demanda del proyecto ser 321,323.00 kg al ao.
1.7 Demanda especifica del proyecto y su proyeccin
Una vez proyectada la DIA, se procedi a hallar la demanda especfica del proyecto:

Ao DIA (en Kg)
(Kg)
2,882,280.0
2008 1 146001.399
0
3,040,810.0
2009 2 154031.709
0
3,208,050.0
2010 3 162503.223
0
3,387,700.0
2011 4 171603.363
0
3,577,410.0
2012 5 181213.09
0
3,867,000.0
2013 6 195882.222
0
4,073,000.0
2014 7 206317.117
0
4,279,000.0
2015 8 216752.012
0
5,038,015.6
2016 9 255199.82
7
5,336,725.6
2017 10 270330.923
4
5,653,146.4
2018 11 286359.166
8
5,988,328.2
2019 12 303337.743
8
23
6,343,383.4
2020 13 321323.00
2
Elaboracin: Propia
1.8 Estrategia competitiva
Para este punto utilizaremos el mix de marketing de las 4Ps, aadindole el

posicionamiento y las polticas de venta:
Producto
El producto a comercializar ser el caf gourmet en presentaciones de 250grs y

500grs. El empaque oscuro y al vaci permitir conservar los compuestos
qumicos de caf que se deterioran con el aire y la luz. El producto se ofrecer
finalmente al pbico en tiendas especializadas, cafs y supermercados.
Se puede clasificar el producto en las siguientes categoras:
Clasificacin general: es un producto de consumo apto para todas las
personas, no recomendable en nios.
Clasificacin especfica: es un producto de comparacin debido a que el
consumidor estara dispuestos a emprender una bsqueda razonable del
producto, comparando calidad y precio.
Existen tres niveles del producto, cada uno de ellos el agrega valor al producto
formando un conjunto de beneficios que percibe el comprador. Los niveles son:
El primer nivel que es el producto bsico, el que satisface la necesidad principal
por la que se adquiri el producto. El caf orgnico tostado satisface una
necesidad alimenticia.
El segundo nivel, producto real, contiene los atributos que lo diferencian de la
competencia como la marca, el empaque y el diseo:
Marca: An est por definirse.
Diseo y empaque: El producto se comercializar en bolsas de 250 gramos
selladas al vaco. En la cara frontal ir el logo de la empresa con el
producto, una bandera del Per y el contenido neto. En la parte posterior se
24
especificar la informacin nutricional, el mtodo de preparacin de la
bebida y recomendaciones para optimizar las caractersticas del caf.
En el tercer nivel, producto aumentado, se brindar atenciones post-venta al

cliente, colocando en el empaque, correo electrnico y nmeros telefnicos para
que el rea de servicio al cliente atienda los reclamos y sugerencias del
comprador.
Plaza
El canal de distribucin a utilizar en este proyecto es el de comercializacin

indirecta mediante distribuidores que nos puedan hacer llegar a los distintos
puntos de venta de este producto.
Figura 10: Canal de distribucin
Precio
Como se busca un producto con un precio competitivo, se requerirn ciertas

estrategias que permita generar una alta participacin, lograr una economa de
escala de produccin y distribucin y poder tener el liderazgo en nuestro rubro. La
estrategia que tendremos ser la de valor alto, ya que la calidad del producto ser
alta y el precio ser medio. De esta manera buscaremos generar el mximo
rendimiento de nuestro proceso y poder generar ganancia que nos consoliden
como un fuerte competidor en la industria.
El precio que tendremos por el momento ser un aproximado tomando el
referencia precios del mercado durante el primer semestre del ao 2015,
posteriormente se realizarn los ajustes requeridos en base a los costos y gastos
que tengamos que hacer para la fabricacin de este producto.
Cuadro 10: Precios Caf gourmet en el Per
25
Presentaci
n Precio
Altomayo
Gourmet 500 gr. 15.99
Cafetal
Juan Valdez -
Orgnico
Fuente: Euromonitors (2016). Elaboracin propia
Como podemos ver los precios son muy diferentes en nuestro pas, por lo
tanto estimamos que nuestro precio de introduccin podra ser de unos 18
soles tomando en cuenta el precio de precios y ajustndolo a un precio
conservador.
Promocin
Utilizaremos la estrategia Below the line (BTL), para as poder llegar de una mejor
manera a nuestro consumidor final, de igual manera utilizaremos las redes
sociales y anuncios webs que nos permitan llegar a un mayor pblico y as poder
tener una mejor llegada.
Posicionamiento
Para poder posicionar nuestro producto en el mercado utilizaremos 2 estrategias,

una basada en los atributos del producto y la otra alejndonos de los
competidores. Debido a que nuestro producto ser de una calidad superior a la
ofrecida al mercado nacional (es importante mencionar que el caf de mejor
calidad es solo para exportacin), tendremos una ventaja significativa sobre
nuestros competidores, una vez nuestro producto haya sido conocido por el nicho
de mercado al que apuntamos.
Poltica de ventas
Primeramente, se optar por las ventas al contado con nuestro distribuidor en lo

posible, tenemos entendidos de que, al tratar directamente con las cadenas de
26
supermercados, los pagos son recibidos de 2 a 4 meses luego de haber realizado
el pedido, lo cual dificultara mucho nuestras operaciones al ser una empresa
recin formada, por lo tanto, al comienzo podramos optar por pequeas cadenas
de tiendas especializadas o mini-markets.
1.9 Materia prima principal.
1.9.1 Disponibilidad de la materia prima
La produccin de caf ha mostrado un comportamiento oscilante en los

ltimos aos y alcanza una produccin record de 332 mil toneladas en el
ao 2011. En los ltimos aos la produccin de caf en grano se vio
afectada por la enfermedad de la roya amarilla que ataca las hojas del
cafeto. Es a partir del ao 2013 que se ha renovado unas 35 mil hectreas
de cultivo mediante el Plan Nacional de Renovacin de Cafetales. Se
espera una importante recuperacin de la produccin a partir de este ao.
Las regiones de San Martn, Amazonas y Piura destacan por el incremento
de su produccin. En el Per el periodo de cosecha es visible a partir de los
meses febrero y marzo, culminado en los meses de setiembre-octubre. El
grueso de la produccin se concentra entre abril y julio de cada ao,
periodo que alcanza el 81% en promedio de la produccin anual.
1.9.2 Caractersticas de la materia prima
El caf gourmet se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los

frutos del caf. Entre las caractersticas principales de la materia prima se
destacan:
La forma del grano debe ser plana convexa, cualquier otra forma diferente
resulta de una malformacin del fruto.
El color del comercial vara desde un verde olivo hasta un tono verde
azulado, dependiendo de la regin y la altura a la que se cultive.
El tamao promedio del grano es de 6 mm de dimetro.
Los granos poseen un aroma agradable libre de contaminaciones.
La humedad mxima del grano es 12 % y vara segn la variedad.
Los granos de caf poseen una capa crnea que le da consistencia.
27
2 LOCALIZACIN DE PLANTA
Para la localizacin de la planta se van a evaluar 3 departamentos del Per los

cuales han sido elegidos por los integrantes del grupo. A continuacin, se detallan
algunas caractersticas y datos relevantes sobre cada uno:
AMAZONAS:
El departamento de Amazonas, cuenta con una superficie de 39,249.00

km2. Este, se encuentra en la parte nororiental del pas, teniendo como
departamentos vecinos a Cajamarca, Loreto, La Libertad y San Martn. Por
otro lado, el departamento cuenta con 7 provincias: Condorcanqui, Bagua,
Bongar, Utcubamba, Luya, Rodrguez de Mendoza y Chachapoyas.
28
Segn el INEI, en el ao 2015, en dichas provincias vivan 422,629.00
personas. Con respecto al clima de la regin, la temperatura promedio es
de 25 C, mientras que en la selva alta es de 16C. Adems, esta cuenta
con 8 cuencas irregulares: Alto Maran, Santiago, Cenepa, Nieva,
Chiriaco y Utcubamba.
Siguiendo con el aspecto econmico de Amazonas, esta regin ha tenido

un crecimiento promedio del 7.1% entre el 2003 y el 2014. Las actividades
econmicas ms importantes de la regin son la agricultura, caza y
ganadera con un 32.5% del valor agregado bruto (VAB), luego est la
construccin con 12.2%, el comercio con 11.2% y finalmente otros servicios
con un 17.3% de VAB. Con respecto a la actividad agropecuaria, los
cultivos principales son el caf y el arroz (los cuales sern profundizados en
el siguiente punto). En el caso del comercio, este se basa en la venta de
productos de madera, productos agrcolas y ganaderos; teniendo como
destino los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad.
Tambin se debe tener en cuenta la inversin financiera que hay en el

departamento. Por un lado, respecto a la inversin privada hay tres
proyectos importantes, las empresas que los financian son POMA, que est
invirtiendo en el telefrico de Kuelap, adems est la Cooperativa
Cafetalera Bagua Grande que est invirtiendo en la construccin de una
planta de procesamiento, y por ltimo esta APROCAM que tambin est
invirtiendo en infraestructura. Siguiendo con la inversin pblica, durante el
2003 hasta el 2014, se ha invertido un total de 4 399 millones de soles, de
los cuales un 50.2% proviene del gobierno central, 27.9% del gobierno
regional y el resto de los gobiernos locales.
CAJAMARCA:
El departamento de Cajamarca, situado en el norte del Per colinda con los

departamentos de Amazonas, La Libertad, Lambayeque y Piura. Este tiene
29
una extensin total de 33,318.00 km, dentro de los cuales habitan
1'529,755.00 personas segn el INEI, esparcidas en las 13 provincias que
contiene este departamento. Los nombres de estas provincias son:
Cajamarca, Cajabamba, Celendn, Chota, Contumaz, Cutervo, Hualgayoc,
Jan, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
Por otro lado, debido a la posicin geogrfica que tiene Cajamarca, el clima
en este departamento es muy variado: fro en la sierra, templado en los
valles, como tambin es clido en la selva. En el caso del clima templado y
fro, la temperatura oscila entre los 0 C y los 20 C. Con respecto a las
fuentes de agua, Cajamarca cuenta con los ros de Chinchipe, Chamaya,
Llancano, Lunyhuy, Llanguat y Crisnejas, entre otros.
Sobre el aspecto econmico de la regin, esta aporta el 2.6% del VAB; sin
embargo, cobra importancia en algunos sectores como la agricultura y la
minera. Dentro del mismo departamento, la minera es la actividad ms
importante aportando un 27.4% del VAB de Cajamarca seguido por la
agricultura, ganadera y caza con un 12.4%, la construccin con 9.5%, el
comercio con 8.9%y otros servicios con 19.5%. La agricultura tiene como
principales cultivos al caf, arroz y papa. Tambin est la leche y la carne
vacuna como productos de la ganadera. En el caso de la minera los
principales metales extrados son el oro, plata y cobre.
Como ltimo aspecto esta la inversin financiera. En los ltimos 9 aos,

Cajamarca ha recibido grandes inversiones privadas en los sectores de
comercio y minera principalmente. Un caso representativo es Yanacocha,
una minera conocida por la extraccin de oro, tambin esta Gold Fields La
Cima que invirti en una planta de procesamiento mineral, o el proyecto
Conga conocido por los disturbios sociales generados a raz de este
proyecto minero. Siguiendo con la inversin pblica del 2009 al 2014 se
invirti un total de 9,351.8 millones de soles. Esta inversin est compuesta
por 45.6% del gobierno local, 36.8% del gobierno nacional y el restante
proveniente del gobierno regional.
30
LORETO:
El departamento de Loreto se encuentra en el noreste del pas, lindando

con Amazonas, San Martn, Ucayali y Hunuco. Este es el departamento
con mayor extensin dentro del Per, teniendo un total de 368,852.00 km 2,
donde habitan un total de 1 '039,372.00 personas. Loreto est constituida
por 8 provincias: Putamayo, Loreto, Maynas, Mariscal Ramn Castilla,
Ucayali, Alto Amazonas, Datem del Maraon y Requena.
En el caso de Loreto el clima que tiene es bsicamente clido, donde hay

bastante humedad y tambin es lluvioso. La temperatura vara entre los
22C y 32C, dependiendo de la poca del ao, debido a la cercana con la
lnea del ecuador. Mientras que la humedad del aire ronda el 84%.
Con respecto a la actividad econmica que se tiene en Loreto, los sectores

ms importantes son: la minera no metlica (26.9%), el comercio (16.5%),
la agricultura (7.8%), la administracin pblica, manufactura (ambas con
6.9%) y otros servicios (20.4%). La agricultura tiene como cultivos
importantes a la yuca, el pltano, el arroz y el maz amarillo duro. Pasando
a la extraccin minera no metlica, esta es la actividad econmica ms
importante, gracias a la explotacin del petrleo en varias zonas del
departamento.
Por ltimo, la inversin privada ha estado destinada a sectores como la

agricultura, el comercio, los hidrocarburos, el turismo entre otros. Pasando
a la inversin pblica, desde el 2009 hasta el 2014, se gast un total de 4
068 millones de dlares, donde el 42.1% fue financiado por el gobierno
regional, un 37% por los gobiernos locales y el resto por el gobierno central.
2.1 Macro localizacin
FACTORES:
31
A. Disponibilidad de materia prima
B. Energa
C. Disponibilidad de agua
D. Clima
E. Problemas sociales
F. Cercana al mercado
Para el establecimiento de una planta productora de caf, antes que nada,

se debe tomar en cuenta la disponibilidad de materia prima, debido a que el
proyecto necesitar un regular abastecimiento para cumplir con la
produccin. La disponibilidad de energa elctrica es el segundo factor ms
importante junto con la disponibilidad de agua, ya que la tecnologa a
utilizar va a consumir una cantidad considerable de energa elctrica,
adems de tener que contar con servicios bsicos como el de telefona y
luz dentro de la planta, mientras que el agua es sumamente necesaria para
la produccin de caf, ya que se necesitan aproximadamente 50000 litros
de agua para producir una tonelada de caf.
El clima es importante para la produccin, pero no tanto como la

disponibilidad de materia prima en el departamento. Esto es debido a que
para un caf de buena calidad se deben cultivar en un ambiente tropical,
hmedo y con una temperatura promedio aproximada de 20C para no
afectar la cosecha.
Se desea tener una actividad regular en la planta y no tener problemas con

la poblacin nativa, por lo que el factor de problemas sociales es importante
pero despus de revisar el clima de los departamentos. Finalmente, dado
que la mayora de la produccin estar destinada para la capital es
necesario considerar la cercana a Lima, este factor tiene una importancia
equivalente a los problemas sociales para la inversin.
Luego de revisar la informacin correspondiente a los factores de

localizacin se ha definido como alternativas de localizacin las siguientes:

para macro localizacin.
32
Factore Cajamarca Amazonas Loreto F
u s e
Ms 66 mil
nt Aproximadamente 57 e:
hectreas de cultivo
mil hectreas
disponibles. No existe mayor
A instaladas para la
Segundo mayor produccin de caf.
produccin de caf.
productor de caf
luego de Junn.
Hogares con Hogares con
Hogares con telefona
telefona mvil: telefona mvil:
mvil: 72,7%.
B 67,4%. 55,8%.
Hogares con internet:
Hogares con Hogares con
5,1%.
internet: 4,6%. internet: 5%.
Hogares con agua
potable: 46,8%.
Hogares con agua
5 vertientes
Hogares con agua potable: 66,6%.
formadas por los
potable: 68,9%. Cuenta con 7 cuencas
ros: Ucayali,
Cuencas hidrogrficas: Alto,
C Huallaga, Maran,
hidrogrficas: Maran, Santiago,
Napo y Yavar.
Maran y del Cenepa, Nieva,
Todos estos van a
Pacfico. Chiriaco y
confluir en la gran
Utcubamba.
cuenca del ro
Amazonas.
Factore
Cajamarca Amazonas Loreto
s
Clima muy variable
por regiones y
pocas del ao
Temperatura
(sequas y lluvias). Clima clido,
promedio de 25C en
Temperaturas hmedo y lluvioso.
la selva alta (500-600
D diurnas mayores a Temperatura mnima
msnm), esta
20C y temperaturas de 17C y mxima
desciende hasta los
nocturnas que bajan de 36C.
16C.
hasta 0C a partir de
los 3000 metros de
altura.
Prcticas Problemas con las
inadecuadas de la tribus nativas Problemas con las
E
actividad minera (Baguazo). tribus nativas.
(Yanacocha).
Se encuentra
aproximadamente a
889 km de Lima (va
Se encuentra a 818 directa).
Se encuentra a 1200
km de Lima. No hay vas
km de Lima.
F Aproximadamente terrestres, la nica
Aproximadamente 26
12 horas y 40 entrada a Iquitos es
horas en carro.
minutos en carro por ro o aire.
33
Aproximadamente
1h y 10 min en
avin.
INEI y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Elaboracin propia
Ranking de factores.
Cuadro 12: Escala de calificacin de macro localizacin
Escala de Calificacin
Bueno 2
Regular 1
Malo 0
Cuadro 13: Tabla de enfrentamiento de macro localizacin
Tabla de Enfrentamiento
Factores A B C D E F Conteo Ponderacin
A X 1 1 1 1 1 5 0.29412
B 0 X 1 1 1 1 4 0.23529
C 0 1 X 1 1 1 4 0.23529
D 0 0 0 X 1 1 2 0.11765
E 0 0 0 0 X 1 1 0.05882
F 0 0 0 0 1 X 1 0.05882
TOTAL = 17
Cuadro 14: Tabla de calificacin y puntaje de macro localizacin
Cajamarca Amazonas Loreto

Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje
2 0.5882 1 0.2941 0 0
0 0 2 0.4706 1 0.2353
1 0.2353 2 0.4706 2 0.4706
0 0 2 0.2353 2 0.2353
1 0.0588 1 0.0588 1 0.0588
2 0.1176 1 0.0588 0 0
TOTAL = 1 TOTAL = 1.5882 TOTAL = 1
En suma, se elegira a Amazonas por ser el departamento que obtuvo el mayor

puntaje
34
2.2 Micro localizacin
FACTORES:
1. Cercana a la materia prima
2. Mano de obra
3. Pobreza
4. Transporte
5. Parque industrial
Despus de haber realizado la macro localizacin, se hall que el
departamento ms idneo es Amazonas. A partir de este resultado, se
consideraron los factores mencionados anteriormente como los ms
importantes para esta segunda etapa de la localizacin de la planta, los
cuales sern sometidos a una prueba de ranking de factores. A
continuacin, se establecer el orden de importancia de los factores
elegidos para la micro localizacin.
El factor ms importante es la cercana a la materia prima, porque es

imprescindible que esta se encuentre cerca de la planta, para que se
minimicen las posibilidades que haya escases de la materia prima y los
costos de transporte. Luego, como segunda prioridad se tendrn a factor de
mano de obra y de pobreza. Por un lado, es importante tener la facilidad de
encontrar mano de obra dentro del distrito donde se va a estar la planta.
Mientras que la empresa ha decidido ayudar a la economa de la regin
poniendo una planta donde haya mayores necesidades econmicas, para
as poder mejorar en la medida de lo posible la economa del distrito.
Por ltimo, con la misma prioridad se encontrarn el transporte y la

disponibilidad de terrenos industriales (parque industrial). Debido a que se
considera importante que haya caminos para que uno se pueda movilizar
con cierta facilidad hasta llegar a la carretera que traer los productos
terminados a Lima (que es su mercado). Sin embargo, tambin es
importante para la empresa que dentro del distrito se pueda de disponer de
terrenos industriales (terrenos con acceso al agua y electricidad).
35
A continuacin, se presentar una tabla donde se especificar las
caractersticas de cada distrito elegido segn cada factor. Los distritos
fueron seleccionados segn las caractersticas que posean, buscando que
cada uno de ellos tuviera algn factor resaltante, los elegidos son: Bagua,
Chachapoyas y Utcubamba. Por otro lado, la escala de clasificacin en la
siguiente: bueno (2), regular (1) y malo (0).

micro localizacin
Factor\
Bagua Chachapoyas Utcubamba
Distrito
No existe
La materia prima Existe una distancia ya que
Cercana a proviene de este distancia desde tambin se cultiva
la materia distrito, por eso se 162 km de Bagua el caf en el
prima considerar que hasta distrito de Bagua
no hay distancia. Chachapoyas. grande que queda
en Utcubamba.
Mano de
23 767 personas 18 589 personas 34 930 personas
obra
Pobreza 54.9% 44.3% 51.2%
El distrito tiene
Cuenta con Este distrito tiene
carreteras
carreteras tantas vas
nacionales en el
nacionales que nacionales,
Transporte sur, regionales y
cubren casi el regionales y
vecinales en toda
50% del terreno vecinales a travs
la extensin de su
del distrito. de todo el distrito.
territorio.
Factor\
Distrito
No cuenta con un
parque industrial,
sin embargo es la
Parque No cuenta con un Cuenta con un
provincia con
Industrial parque industrial. parque industrial.
mayor cobertura
de agua y
electricidad.
Fuente: INEI y el Ministerio de Transporte. Elaboracin propia
36
Ranking de factores.
Cuadro 16: Escala de calificacin de micro localizacin
Escala de Calificacin
Bueno 2
Regular 1
Malo 0
Cuadro 17: Tabla de enfrentamiento de micro localizacin
Tabla de Enfrentamiento
Factores A B C D E Conteo Ponderacin
A X 1 1 1 1 4 0.3333
B 0 X 1 1 1 3 0.2500
C 0 1 X 1 1 3 0.2500
D 0 0 0 X 1 1 0.0833
E 0 0 0 1 X 1 0.0833
TOTAL = 12
Cuadro 18: Tabla de calificacin y puntaje de micro localizacin

Factore
s Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje
A 2 0.67 0 0 2 0.67
B 1 0.25 0 0 2 0.5
C 2 0.5 0 0 1 0.25
D 1 0.08 2 0.17 2 0.17
E 0 0 1 0.08 2 0.17
TOTAL = 1.50 TOTAL = 0.25 TOTAL = 1.75
37
Como resultado final del estudio de la localizacin de planta, se ha decidido
instalar la planta en la provincia de Utcubamba en el departamento de
Amazonas, debido a que esta provincia fue la que obtuvo el mayor puntaje.
3 TAMAO DE PLANTA
3.1 Relacin tamao- materia prima
El segundo aspecto que se va a analizar, es la disponibilidad de la materia

prima. Para este caso, se ha recopilado informacin del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica. A continuacin, se mostrar un cuadro con la
informacin obtenida.
Cuadro 19: Disponibilidad de la materia prima
Ao Disponibilidad (t)
2005 1 24227
2006 2 35059
2007 3 33353
2008 4 30205
2009 5 31812
2010 6 35066
2011 7 35528
2012 8 38317
2013 9 32857
2014 10 33123
38
2015 11 35101
Elaboracin: INEI (Instituto Nacional de estadstica e informtica)

Regresiones:
Figura 11: Regresin exponencial de la disponibilidad de la materia prima
Disponibilidad (exponencial)
45000
40000
35000
f(x) = 29271.7 exp( 0.02 x )
30000 R = 0.3
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 2 4 6 8 10 12
Elaboracin: propia
Figura 12: Regresin lineal de la disponibilidad de materia prima
Disponibilidad (lineal)
45000
40000
35000
f(x) = 591.62x + 29600.11
30000 R = 0.29
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 2 4 6 8 10 12
Elaboracin: propia
39
Figura 13: Regresin logartmica de la disponibilidad de materia prima
Disponibilidad (logartmica)
45000
40000
35000
f(x) = 3258.45 ln(x) + 27965.24
30000 R = 0.44
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 2 4 6 8 10 12
Elaboracin: propia
Figura 14: Regresin potencial de la disponibilidad de materia prima
Disponibilidad (potencial)
45000
40000
35000
f(x) = 27656.05 x^0.11
30000 R = 0.47
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 2 4 6 8 10 12
Elaboracin: propia
40
Cuadro 20: Coeficiente de determinacin de cada regresin de la disponibilidad de
materia prima

(R2)
Exponencia 0.2973
l
Lineal 0.2880
Potencial 0.4674
Logartmica 0.4409
Elaboracin: Propia
Se elige la regresin potencial ya que su coeficiente de determinacin es mayor,
en este caso la regresin potencial con 0.4674. Con este resultado se hallar la
proyeccin de la disponibilidad de la materia prima para los siguientes 5 aos.
Para esto, se ha considerado que el 95% de la materia prima producida en el
departamento Amazonas, es destinada a otras empresas, por lo tanto, queda un
5% de la produccin disponible para nuestro uso.
Cuadro 21: Proyeccin de la disponibilidad de la materia prima para los siguientes

aos
Ao Tonelada Kg MP disponible
s (Kg)
36349572.1
2016 12 36349.57 1817478.61
7
36671032.2
2017 13 36671.03 1833551.61
7
36971191.7
2018 14 36971.19 1848559.59
8
37252841.5
2019 15 37252.84 1862642.08
4
37518249.2
2020 16 37518.25 1875912.46
8
Elaboracin: Propia
As, si se necesitan, 1.7775 kg de materia prima para obtener 1 kg de producto

terminado, se podr producir un total de 1055361.56 kg de caf al ao.
41
3.2 Relacin tamao- mercado
Para este aspecto, es necesario hallar el comportamiento que tiene la

demanda en el Per de caf tostado y molido. Es por eso que se utiliz la
informacin obtenida de una tesis sobre un Estudio de Pre Factibilidad para
la Implementacin de una planta de caf gourmet empacado al vaco
elaborada por (Gonzalo Jaime, 2009). En este documento, el autor busc
informacin sobre las exportaciones que haba del caf tostado y molido,
para que posteriormente halle por medio de encuestas y otros datos
adicionales cual era el crecimiento de la demanda del caf tostado y molido
en el mercado peruano. Como resultado, l determin que las
exportaciones al ser espordicas no afectaban de manera significativa a la
demanda del producto por lo cual estableci que la demanda seria
determinada a partir de la variacin del consumo nacional segn el grupo
gloria y las importaciones realizadas. A continuacin, se buscar encontrar
el comportamiento del consumo peruano, segn la informacin brindada
por la tesis.
Cuadro 22: Demanda Interna Aparente (DIA) del mercado peruano de caf
Ao DIA (Kg)
2008 1 2,882,280.0
0
2009 2 3,040,810.0
0
2010 3 3,208,050.0
0
2011 4 3,387,700.0
0
42
2012 5 3,577,410.0
0
2013 6 3,867,000.0
0
2014 7 4,073,000.0
0
2015 8 4,279,000.0
0
Elaboracin propia
Fuente: (tesis elaborada por Gonzalo Jaime, 2009, pg.
50)
Regresiones:
Figura 15: Regresin exponencial de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Exponencial)
4,500,000.00
4,000,000.00 f(x) = 2706928.92 exp( 0.06 x )
3,500,000.00 R = 1
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43
Elaboracin: propia
Figura 16: Regresin logartmica de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Logartmica)
4,500,000.00
4,000,000.00
f(x) = 665384.53 ln(x) + 2657388.91
3,500,000.00
R = 0.87
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elaboracin: propia
Figura 17: Regresin lineal de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Lineal)
4,500,000.00
4,000,000.00 f(x) = 203625.6x + 2623091.07
3,500,000.00 R = 0.99
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elaboracin: propia
44
Figura 18: Regresin potencial de la DIA (Demanda Interna Aparente)
DIA (Potencial)
4,500,000.00
4,000,000.00
f(x) = 2722896.72 x^0.19
R = 0.91
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elaboracin: propia
Cuadro 23: Coeficiente de determinacin (R2) de cada regresin

(R2)
Exponencia 0.9977
l
Lineal 0.9930
Potencial 0.9056
Logartmica 0.8743
Elaboracin: Propia
45
Se elige la regresin exponencial, ya que su coeficiente de determinacin
es mayor (0.9977) al de las otras regresiones. As se completa la tabla y
asumiendo que la empresa va a tener una participacin de 5.07% del
mercado nacional. Se ha elegido este porcentaje, debido a que este es el
porcentaje equivalente a la produccin de la tesis utilizada anteriormente.
46

Ao DIA (en Kg)
(Kg)
2,882,280.0
2008 1 146001.399
0
3,040,810.0
2009 2 154031.709
0
3,208,050.0
2010 3 162503.223
0
3,387,700.0
2011 4 171603.363
0
3,577,410.0
2012 5 181213.09
0
3,867,000.0
2013 6 195882.222
0
4,073,000.0
2014 7 206317.117
0
4,279,000.0
2015 8 216752.012
0
5,038,015.6
2016 9 255199.82
7
5,336,725.6
2017 10 270330.923
4
5,653,146.4
2018 11 286359.166
8
5,988,328.2
2019 12 303337.743
8
6,343,383.4
2020 13 321323.00
2
Elaboracin: Propia
3.3 Relacin tamao- inversin
Como tercer aspecto, est la tecnologa, esta define la cantidad de materia prima
que va a poder ser procesada en un periodo, en este caso 1 ao. Tomando en
cuenta las mquinas que se utilizan en el proceso, se hallar la capacidad de
cada mquina para definir cul es el cuello de botella y plantear el tamao de
planta segn la tecnologa.
47
Cuadro 25: Determinacin del cuello de botella
Mquina Capacida Horas Das Semana Mes Ao

d s
Despedregador 1000 8 2 4.3 12 825600
Despulpadora 500 8 2 4.3 12 412800
Secadora rotativa 360 8 2 4.3 12 297216
Descascarillador 750 8 3 4.3 12 928800
a
Tostadora 250 8 3 4.3 12 309600
Molino 300 8 3 4.3 12 371520
Empacadora 400 8 3 4.3 12 495360
Fuente: Tesis sobre un Estudio de Pre Factibilidad para la Implementacin de una

planta de caf gourmet empacado al vaco elaborada por (Gonzalo Jaime, 2009)
El resultado obtenido muestra que el cuello de botella del proceso es el tostado,

ya que produce la menor cantidad al ao (297,216.00 kg), el cual va a ser
considerado como el tamao de planta de la empresa segn el aspecto
tecnolgico.
3.4 Relacin tamao- financiamiento
En el penltimo aspecto a analizar, es necesario determinar cul es la inversin

para poner en marcha el proyecto de la empresa durante el primer ao. Debido a
esto, se presentarn una serie de cuadros donde se especificarn algunos
aspectos de la inversin cono el capital de trabajo, la maquinaria entre otros.
Posteriormente, despus de obtener la inversin total, se detallar cmo ser el
financiamiento del mismo.
Inversin:
Cuadro 26: Inversin en edificacin
Edificacin Valor
(S/)
Zona administrativa 129360
Zona de produccin 191800
48
Total (S/) 321160
Elaboracin: Propia. Datos referenciales
Cuadro 27: Inversin en maquinaria
Maquinaria Valor (S/)

Produccin 500000
Almacenamient 118800
o
Otros 150000
Total (S/) 768800
Cuadro 28: Inversin en capital de trabajo
Capital de trabajo Valor (S/)

Materiales 191520
Mano de obra 112200
Energa 20000
Gas natural 15000
Agua 17500
Servicio de 6000
comunicacin
Total 362220
Cuadro 29: Inversin en terreno
Terreno Valor (S/)

rea 500
Precio por m2 (en 200
soles)
Total (S/) 100000
Cuadro 30: Inversin final
Inversin final Valor (S/)

Maquinaria 768800
Edificacin 321160
Capital de Trabajo 362220
49
Terreno 100000
Gastos administrativos y de 90000
ventas
Constitucin de empresa 60000
Total (S/) 1702180
Financiamiento:
A partir de la inversin requerida para el proyecto, que ha sido hallada
anteriormente, los inversionistas pedirn un prstamo a La Corporacin Financiera
de Desarrollo (COFIDE), ya que solo pueden financiar el 30% del proyecto. De
esta manera el financiamiento estar compuesto de la siguiente manera:
Cuadro 31: Composicin del financiamiento
Financiamiento Porcentaj Valor

e
Accionistas 30% 510654
COFIDE 70% 1191526
Total 100% 1702180
Elaboracin: propia
La razn por la cual se eligi a COFIDE como la segunda institucin que va a

financiar el proyecto, es debido a las facilidades que le brinda a las medianas y
pequeas empresas. De esta manera, el prstamo va a ser pagado en su
totalidad en un periodo de 5 aos. Con una tasa de inters del 1.75% sin contar
comisiones. Mientras que el prstamo se realizar en nuevos soles. Debido a todo
esto, no se considerar como un factor limitante al financiamiento, ya que
permitir que la empresa pueda producir 297,216.00 kg de producto terminado, es
decir la capacidad de la tecnologa.
3.5 Relacin tamao- punto de equilibrio
Como ltimo aspecto para determinar el tamao de planta est el punto de

equilibrio. Este aspecto define cual es la cantidad mnima de producto que se
debe vender para que la empresa no pierda dinero. As, para hallar la cantidad
mnima a vender se utilizar la siguiente ecuacin:
50
Costos fijos
Punto de equilibrio=
Margen de contribucin
Cuadro 32: Determinacin del costo variable unitario
Informacin Dato (en

soles)
Costos fijos (al ao) 1944205.2
Precio de venta (por Kg) 41.7
Costo variables unitarios (por
22.8144
kg)
Elaboracin: propia
As, si se tiene en cuenta que el margen de contribucin es la resta del precio de

venta menos los costos variables unitarios, ya se tienen todos los datos para
hallar el punto de equilibrio del proyecto. El cual sera:
1944205.2
=102946.44 kg /a o
41.722.8144
3.6 Conclusin sobre el tamao
A continuacin, se mostrar el resultado del tamao de planta, con lo cual

se definir, la produccin de la planta en un ao. Estos resultados
provienen de los aspectos que se trataron anteriormente como el mercado,
la disponibilidad de la materia prima, tecnologa, entre otros.
Cuadro 33: Determinacin de la produccin de la planta en un ao
Aspecto Kg/ao
Mercado 321323.00
51
Mat Prima 1055361.56
Tecnologa 297216.00
Inversin 297216.00
Punto de equilibrio 102946.44
Elaboracin: propia
De esta manera, el tamao de planta seria 297,216.00 kg al ao, que
estara definido por el la tecnologa disponible.
4 INGENIERA DE PROYECTO
4.1 Descripcin tcnica del producto.
Para definir las especificaciones tcnicas del producto tomamos como fuente de
informacin la Norma Tcnica Peruana NTP 209.038 - 2009 (Alimentos
envasados. Etiquetado) y la Norma Tcnica Peruana 209.028 - 2015 (Caf. Caf
tostado en grano o molido.
52
53
Cuadro 34: Cuadro de especificaciones tcnicas del producto.
54
Nombre del producto: Caf gourmet tostado y molido Desarrollado por: NN
Funcin: Alimentar Verificado por: NN
Insumos requeridos: Caf cereza, bolsas de aluminio y cajas. Autorizado por: NN
Costos del producto: -------------------- Fecha: ----------------
Norma tcnica o
Tipo de caracterstica Proceso: muestra
especificacin Tcnica de
Caractersticas del producto Medio de control NCA
Variable / Nivel de Medicin (Valor Inspeccin
V.N. Tol
Atributo Criticidad promedio)
Los establecidos en la
Norma Tcnica
Contenido de cafena Variable Crtico 1 Espectrofotmetro Muestreo 0.1
Peruana (NTP) ISO
3726
Norma Tcnica
Humedad (% m/m) Variable Mayor 4 Cromatgrafo Muestreo 1
Peruana (NTP) ISO
10095
Color Atributo Mayor Pasa / No pasa Pasa Vista Muestreo 1
Sabor Atributo Mayor Pasa / No pasa Pasa Gusto Muestreo 0.1
Olor Atributo Menor Pasa / No pasa Pasa Gusto Muestreo 0.1

Los establecidos
Los establecidos en la en la Norma
Norma Tcnica
Etiquetado Atributo Mayor Norma Tcnica Tcnica Peruana Muestreo 1
Peruana 209.038 2009 -
Peruana 209.038 2009 209.038 2009 -
2015
2015
Los establecidos
en la Norma
Norma Tcnica
Ceniza mximo Variable Mayor 5% base seca Tcnica Peruana Muestreo 1
Peruana 209.038 2009 -
209.038 2009 -
2015
2015
Los establecidos
en la Norma
Azcares reductores totales Norma Tcnica
Variable Mayor 5.5 5 Tcnica Peruana Muestreo 1
mximo Peruana 209.038 2009 - 55
209.038 2009 -
2015
2015
Los establecidos
en la Norma
56
4.2 Normas tcnicas aplicables.
Las normas tcnicas aplicables son las siguientes: La Norma Tcnica Peruana
NTP 209.038 - 2009 (Alimentos envasados. Etiquetado) y la Norma Tcnica
Peruana 209.028 - 2015 (Caf. Caf tostado en grano o molido).
4.3 Procesos de produccin.
4.3.1 Seleccin del proceso de produccin
El proceso productivo del caf es en mayor parte tradicional. Para ello se

emplea maquinaria supervisada por distintos operarios. Las etapas que
comprende el proceso de produccin son: recepcin de los granos de caf,
despedregado, despulpado, secado, morteado y clasificacin, tostado,
molido, embolsado y embalado.
Sin embargo debido a que la materia prima (la cereza del caf) se deteriora
rpidamente, el proceso de produccin se va a dividir en dos etapas. La
primera primera inicia con la recepcin de los sacos de la cereza de caf y
culmina con la obtencin de caf pergamino en su respectivo almacn de
productos en procesos, donde puede permanecer alrededor de un ao.
Mientras que la segunda, inicia con el morteado y la clasificacin, y culmina
con el encajado, obteniendo el producto terminado que ser almacenado en
el almacn de productos terminados.
Es por esto, que se va producir un lote de produccin cada semana.

Porque en los dos primeros das de cada semana la planta se va a
dedicar a transformar el caf cereza en caf pergamino, mientras que los
das restantes de la semana, se produce el producto terminado; es decir,
57
el caf tostado y molido embolsado. As, como consecuencia, la materia
prima tendr que llegar a la planta semanalmente.
INSPECCIN Y ALMACENAMIENTO.
La primera actividad a realizar es el de control de calidad, en donde se

reciben los granos de caf provenientes de los distintos fundos. Estos
sacos llegan en camiones, desde donde los cargadores de la empresa
proveedora descargan los sacos y los trasladan hacia el rea de pesado,
donde se encuentra 1 balanza. Luego del pesado estos sacos son
almacenados en parihuelas; el procesado del caf cereza tiene que
realizarse en un lapso no mayor a 24 horas, de lo contrario, el grano puede
sufrir una fermentacin producto de la transmisin de los almidones de la
pulpa que lo contiene. El caf cereza llega en sacos de yute, los cuales
son, en primer lugar, pesados para controlar el ingreso bruto de los granos
de caf y luego son trasladados hacia la actividad de despedregado.
DESPEDREGADO.
El caf cereza, normalmente, arrastra cuerpos extraos como piedras,

ramas y hojas, los cuales necesitan ser separados. Por ello se pasa el caf
cereza por la actividad de despedregado, en donde, por diferencia de
densidades y paso por depresiones desiguales, se separan los elementos
extraos.
DESPULPADO.
Posteriormente, el caf cereza libre de elementos extraos, es trasladado

hacia el despulpado, que tiene como objetivo extraer la pulpa y el muclago.
La desmucilaginadora gracias a su rotor en acero con dedos soldados que
mediante friccin con la canasta en varilla espiral logra eliminar la pulpa y el
muclago. Asimismo, esta mquina tiene una bandeja en lmina para recibir
58
el muclago. Al final de esta actividad, se tiene el caf libre de la pulpa y el
muclago, el cual va a ser trasladado hacia la zona se secado y
seleccionado.
SECADO.
Ms adelante, se procede al secado del grano mediante una secadora

rotativa. Los granos de caf llegan a este equipo mediante un elevador
sinfn, luego se procede al secado propiamente dicho, que se realiza en
una secadora rotativa dentro del cual los granos interactan con aire
caliente procedente de un intercambiador de calor que opera por disel. Es
importante controlar adecuadamente la humedad de los granos para lograr
una buena apariencia de los mismos, uniformidad en el color y un peso
justo. Tambin es importante tener en cuenta que la temperatura oscile
entre 50C y 55C, ya que si se excede de los 60C el grano se puede
cristalizar. En este punto se obtiene el caf oro o pergamino.
ALMACENAMIENTO.
Luego del secado del caf y la obtencin del caf pergamino, ahora los
cafs as pueden ser almacenados por grandes periodos de tiempo, sin
perder su calidad (o humedad en el caso de ser transportados a otras
regiones). Este almacenamiento se logra gracias a silos.
MORTEADO Y CLASIFICACIN.
El ltimo proceso para lograr obtener el caf verde se conoce como

morteado. Aqu se hace pasar el caf a travs de mquinas dentadas
descascarilladoras, que se encargan de extraer los granos, obtenindose
as el caf verde. Esta actividad finaliza con la clasificacin de los granos
segn su forma y tamao porque resulta indispensable que los granos
presenten la misma forma y el mismo color, para que as en el tostado no
59
haya granos que se sobresaturen o quemen, o que puedan quedar crudos.
Esta clasificacin tambin sirve para separar o eliminar los granos
defectuosos.
TOSTADO.
Una vez realizado el morteado y la clasificacin se procede al tostado.

Cuando ya el caf se convirti en caf verde, el grano tiene una vida de un
ao como mximo. Aunque lo ideal y recomendable es tostar el grano en
las pocas tempranas del grano. En primer lugar, el caf verde se seca en
un tostador industrial con el propsito de eliminar cualquier residuo de
humedad, y despus se lleva a una temperatura de aproximadamente 200
C. La primera fase del tueste es de intercambio de calor: el grano en bruto
empieza a absorber el calor, lentamente se seca y toma un color dorado,
mientras se forma un agradable perfume ha tostado.
En la segunda fase, el grano adquiere el 60% de su volumen, adoptando un

ligero color pardo. Surge el primer tronido del caf (o primer crack),
indicndonos su expansin en volumen. El aroma se fortalece, y se vuelve
un poco picante, cido, ya que el caf no ha desarrollado an sus
propiedades. El caf se expande hasta al doble de su tamao original y
pierde un 15% de su peso. Una vez alcanzados los 220C, se obtienen los
cafs claros. El humo que despide es blanquizo, formado por el dixido de
carbono, pero el aroma ya es mucho ms agradable, dejando percibir los
aromas frutales del caf. Entre los 225 y 227 C, se obtienen cafs de
tuestes medios, y cerca del 228C, se obtiene un segundo tronido
(o segundo crack), indicndonos que entramos a la regin de tuestes medio
oscuros. Hasta los 230C se consideran en este nivel de tueste, y a partir
de ah, se vuelven tuestes oscuros. El nivel de tueste es determinado por el
productor de acuerdo a los gustos del consumidor que desee satisfacer.
MOLIDO.
60
El caf tostado sin moler puede ser conservado por un tiempo mximo de
30 das. Si supera dicho tiempo, el caf empieza a perder la mayor parte de
sus aceites esenciales y compuestos voltiles. La actividad de molido es
considerada una etapa ms crtica porque al moler el caf, se incrementa
su rea superficial; vale decir, el rea de contacto con el aire es mayor y
ello genera que se produzca una oxidacin ms acelerada. Por ello, el caf
molido solo puede estar en condiciones ambientales un tiempo mximo de
3 das. El molido consiste en reducir el tamao de los granos a travs de un
molino industrial de caf, de produccin media, ventilado con aire, de este
molido se busca obtener un tamao ptimo de grano.
EMBOLSADO Y EMBALADO.
Obtenido ya un producto uniforme, este pasa mediante fajas

transportadoras a una mquina empacadora al vaco en donde se alimenta
el producto por la parte superior de la mquina y esta se encarga de hacer
el embolsado del caf en bolsas de aluminio que han sido previamente
colocadas en la mquina. Se realiza un empacado al vaco para que el caf
pueda conservar sus aromas que no pueden salir a la vez que se mantiene
aislado del aire, evitando su oxidacin.
Seguidamente se procede al proceso de embolsado, operacin que es

enteramente manual. Cundo las bolsas llenas de caf salen de la mquina
embolsadora son inspeccionadas por el operario que se encarga del
encajonado. El operario observa si las bolsas estn correctamente selladas.
Sin embargo, el nmero de bolsas defectuosas es despreciable. Estas
bolsas son embaladas en cajas de 30 bolsas de caf (de 250 gr) cada una
y posteriormente las cajas son selladas con cinta adhesiva industrial. Estas
cajas ya llevan un sello distintivo de la empresa.
61
4.3.2 Especificacin detallada de maquinaria y equipos
Como ya se realiz la descripcin tcnica detallada del proceso, se pueden

identificar 6 actividades en las que se considerarn las siguientes mquinas.
Cuadro 35: Mquinas o equipos seleccionados de acuerdo a la actividad
Actividad Mquina seleccionada

Despedregado Despedregador
Despulpado Desmucilaginadora
Secado Secadora rotativa
Morteado Descascarilladora
Tostado Tostador industrial
Molido Molino de fresas
Embolsado Envasadora al vaco
Almacenamiento Silo de fondo cnico
Fuente: elaboracin propia
A continuacin, se presentan las especificaciones de la maquinaria necesaria

para el proceso productivo:
Despedregador:
Descripcin:
Consiste en un sistema cuyo propsito es eliminar elementos pesados como
piedras, hojas y ramas- con mayor densidad que pueden venir con el caf
cereza desde el cultivo. La separacin se produce gracias a un flujo de agua,
la cual al lograr pasar por las depresiones del canal logrando que los objetos
pesados se vayan al fondo y reposen all, evitando as que lleguen junto con el
caf cereza a las despulpadoras previniendo daos por ingreso de objetos
extraos a este tipo de mquinas.
Informacin tcnica:
Cuadro 36: Ficha descriptiva del despedregador
Mquina Despedregador
Marca Penagos
62
Procedencia Colombia
Capacidad 1000 Kg/h
Dimensiones
Largo 2.4m
Ancho 1.2m
Alto 1.35m
Peso 650 Kg
Elaboracin propia
Desmucilaginadora:
Descripcin:
Esta mquina se encarga de separar el grano de caf de la pulpa y del
muclago que lo cubren. Para ello, el caf cereza es introducido en esta
mquina en donde por la friccin del rotor en acero y la canasta en varilla, con
los que cuenta esta mquina, se logra eliminar la pulpa y el muclago. Adems,
est mquina cuenta con una compuerta de graduacin para mejorar la
limpieza y el lavado del grano. Asimismo, esta mquina tiene una bandeja en
lmina para recibir el muclago. Tambin presenta un filtro y distribuidor de
agua.
Informacin tcnica:
Cuadro 37: Ficha descriptiva de la desmucilaginadora
Mquina Desmucilaginador
a
63
Marca Penagos
Capacidad 500kg/h
Potencia
requerida 2 HP
Peso 200 Kg
Dimensiones
Largo 1.45m
Ancho 0.98m
Alto 1.06m
Elaboracin propia
Secadora rotativa:
Descripcin:
Este equipo que cuenta con una distribucin uniforme del aire en el tambor de
secado mejorando la calidad del grano al homogeneizar su secado. Adems,
presente 3 sistemas de combustin: a gas, a disel y a cascarilla. Tambin incluye
un sistema automtico de control de temperatura.
Informacin tcnica:
Cuadro 38: Ficha descriptiva de la secadora rotativa
Mquina Secadora
rotativa
64
Marca Penagos
Motor
1 HP
ventilador
Motor tambor 1 HP
Capacidad 360 Kg/h
Dimensiones del tambor
Largo 1.15m
Ancho 1.2m
Altura 1.5m
Peso Neto 780Kg

Elaboracin propia
Descascarilladora
Descripcin:
Esta mquina tiene un sistema de control de aire de fcil ajuste. Presenta un
bajo porcentaje de granos partidos y un alto grado de descascarado, adems
de un bajo consumo de energa elctrica y una larga vida de las piezas de
desgaste.
Informacin tcnica:
Cuadro 39: Ficha descriptiva de la descascarilladora
Descascarillador
Mquina
a
Marca Schule
Procedencia Alemania
65
Produccin 750 Kg/h
Motor 5.5 KW / 7.5 KW
Peso 300 Kg
Dimensiones
Largo 0.96m
Ancho 0.96m
Alto 1.9m
Elaboracin propia
Tostadora industrial de caf

Descripcin:
Esta es una mquina completamente automtica. Est diseada y preparada
con la finalidad de tostar un gran nmero de productos de forma natural y con
la mayor precisin posible. Es una tostadora de tamao y produccin medio,
por lo que se puede adaptar a cualquier lugar y hacerla trabajar
automticamente en continuo y sin miedo a que la calidad de nuestro producto
se vea afectada.
Informacin tcnica:
Cuadro 40: Ficha descriptiva de la tostadora
Mquina Tostadora
Marca Discaf
66
Procedencia Espaa
Produccin 250 kg/h
Consumo de gas 3.2 m3/H
Potencia
40 Kcal
calorfica
Peso 1500 kg
Dimensiones
Largo 3.00m
Ancho 1.96m
Alto 3.00m
Elaboracin propia
Molino de Fresas:
Descripcin:
Este molino est diseado para una produccin media, ventilado por aire. El
diseo especial de las fresas asegura un molido completo y uniforme. Esta
mquina nos permite variar el grado de molienda a voluntad mediante un volante
graduador de regulacin. En el interior de la cmara de motulacin los expulsores
realizan la mezcla, as como la trituracin de las pelculas que no hayan sido
molidas.
Informacin tcnica:
Cuadro 41: Ficha descriptiva del molino de fresas
Mquina Molino
Marca Discaf
67
Procedencia Espaa
Produccin 300 kg/h
Potencia 5.5 HP
Tensin 220/380V 50Hz
Peso 380Kg
Dimensiones
Largo 0.70m
Ancho 0.50m
Alto 1.25m
Elaboracin: propia
Envasadora de caf al vaco
Descripcin:
Es una mquina totalmente automtica que est diseada para trabajar con
bolsas prefabricadas. Se introducen las bolsas en la mquina y esta la abre
debajo de la dosificadora y se realiza la funcin de llenado al vaco con producto
en grano o polvo. A continuacin, deposita la bolsa en la seccin de cierre donde
ser termosellada y saldr por una cinta de extraccin.
Informacin tcnica:
68
Cuadro 42: Ficha descriptiva de la envasadora al vaco
Envasadora al
Mquina
vaco
Marca MenParis
Procedencia Espaa
Produccin 400 Kg/h
Peso 500 Kg
Dimensiones
Largo 1.2 m
Ancho 0.9 m
Alto 1.9 m
Elaboracin: propia
Mesa de trabajo:
Esta mesa de trabajo, est fabricada de acero inoxidable. La cual ser utilizada
para la ltima estacin de trabajo: el embalado.
Informacin tcnica:
Cuadro 43: Ficha descriptiva de la mesa de trabajo
Mquina Mesa de trabajo

Marca Starinox
Procedencia Venezuela
Dimensiones
Largo 0.7 m
Ancho 1.2 m
Alto 0.9 m
Elaboracin: propia
Mesa auxiliar con barandillas:
69
Descripcin:
Esta mesa est elaborada de acero inoxidable, tiene 2 estantes lisos de acero
inoxidable, donde el estante superior cuenta con una barandilla. Adems, presenta
4 ruedas.
Informacin tcnica:
Cuadro 44: Ficha descriptiva de la mesa auxiliar con barandillas
Mesa auxiliar
Mquina
con barandillas
Marca Mobiclinic
Procedencia Espaa
Dimensiones
Largo 0.4m
Ancho 0.6m
Alto 0.85m
Elaboracin: propia
Otros equipos empleados (para el almacenamiento y el pesaje):
Silo de fondo cnico
Descripcin:
70
Este silo est fabricado en chapa galvanizada en el cuerpo cilndrico y tapa. Es de
forma cnica con ngulo de 45grados construida en chapa galvanizada tambin.
Adems, presenta columnas de refuerzo externas e internas.
Informacin tcnica:
Cuadro 45: Ficha descriptiva del silo de fondo cnico
Silo fondo
Mquina
cnico
Marca Page
Procedencia Brasil
Chapa
Material
galvanizada
Capacidad 29Tn
Dimensiones
Largo 3.6m
Ancho 3.6m
Alto 6m
Elaboracin: propia
Balanza:
Descripcin:
Balanza con soportepara lograr un pesaje con precisin. Esta balanza
presenta un interfaz RS-232 y un software, que son tiles para transmitir en
tiempo real los datos del pesaje a una computadora y as poder incorporarlos a
cualquier base de datos de la empresa. Para tal propsito, contienen un cable
con una longitud de 1.5m.
Informacin tcnica:
Cuadro 46: Ficha descriptiva de la balanza
Mquina Balanza
71
Marca PCE Grupo Ibrica
Procedencia Espaa
Capacidad 120Kg
Peso neto
aproximado 12.5kg
Dimensiones
Largo 0.450 m
Ancho 0.350 m
Alto 1.150 m
Adaptador de red 230V/60Hz
Pantalla LCD de
Indicador 13mm
Elaboracin: propia
4.3.3 Diagrama de operaciones del proceso
Figura 19: Diagrama de Operaciones del Proceso para la produccin de caf

gourmet tostado y molido
72
73
4.3.4 Determinacin del cuello de botella
Para calcular el nmero de mquinas o equipos por rea de trabajo, para

cumplir con el tamao de planta proyectado, nos vamos a basar en la
siguiente frmula:
Px T
Mq=
U x Ex H
En donde P representa la produccin del recurso maquinaria (und/periodo),
T el tiempo por unidad, U es el factor de utilizacin, E representa el factor
de eficiencia y H el tiempo del periodo.
P se va a obtener a partir del diagrama de bloques que se mostr en el
punto 4.1.2. El valor de T se conseguir de las fichas tcnicas de las
mquinas. El factor de utilizacin (U) se definir con el valor de 0.9 ya que
aproximadamente el 10% de las horas reales o brutas se emplearn para la
preparacin y mantenimiento de la maquinaria (10minutos/da de
preparacin y 1.8horas/mes de mantenimiento) y el tiempo de refrigerio
(45minutos/da). Asimismo, el valor del factor de eficiencia (E) se definir en
0.8.
Adems se considerar que la planta trabajar 51 semanas al ao, 5 das a
la semana y 1 turno de 8 horas por da. De esos 5 das que opera la planta,
los 2 primeros das (primera etapa) estn enfocados en producir caf
pergamino para luego almacenarlo, y los 3 das restantes (segunda etapa)
se dedican a producir el caf embalado a partir del caf pergamino. A partir
de ello se obtiene dos valores de H que seran igual a 816h/ao para la
primera etapa y 1248h/ao para la segunda etapa. El horario de trabajo es
de 8:00-17:00.
74
Cuadro 47: Clculo del nmero de mquinas por cada operacin
Operacin T P(Kg/ao #Mquina #Mquina

U E H (Kg/h) ) s s
Despedregad 528303.4
o 0.9 0.8 816 1000 9 0.90 1
512454.3
Despulpado 0.9 0.8 816 500 8 1.74 2
338219.8
Secado 0.9 0.8 816 360 9 1.60 2
Morteado 0.9 0.8 1248 750 317926.7 0.47 1
302030.3
Tostado 0.9 0.8 1248 250 6 1.34 2
299010.0
Molido 0.9 0.8 1248 300 6 1.11 2
Embolsado 0.9 0.8 1248 400 297216 0.83 1
Adicionalmente debemos determinar el nmero se silos de fondo cnico a

utilizar. Para ello tomaremos en cuenta la cantidad que sale del secado
(343713.53.00Kg/ao). Para el almacenamiento del caf pergamino,
realizando una conversin, se obtiene 28,642.79 Kg/mes de esta materia
prima; vale decir, el equivalente a 3 meses es 85,928.38Kg. Esto es debido
a que la temporada de cosecha de del caf se produce entre enero y
octubre, generara un desabastecimiento de este recurso durante los
meses de noviembre a enero; es decir, durante 3 meses. Es as que se
decidi elegir 3 silos de fondo cnico que tienen en conjunto una capacidad
de almacenamiento de 87Tn. Capacidad suficiente para cumplir con los
requerimientos.
Para el clculo de la capacidad de planta con la maquinaria propuesta, debido

a que el sistema de produccin es en lnea y contino y el tipo de distribucin
es por cadena o por producto, se realizar empleando el mtodo de balance
de materiales.
75
Cuadro 48: Clculo de la capacidad de planta
Q
Operacin (Kg/ao P(Kg/ H/ T/ D/ S/ CO(Kg/a COPT(KgPT/a
) h) M T D S A U E o) FC o)
Despedrega 528303. 0. 0. 587,520. 0.60
do 49 1000 1 8 1 2 51 9 8 0 8 357,339.47
512454. 0. 0. 587,520. 0.62
Despulpado 38 500 2 8 1 2 51 9 8 0 7 368,391.21
338219. 0. 0. 423,014. 0.95
Secado 89 360 2 8 1 2 51 9 8 4 0 401,881.32
317926. 0. 0. 673,920. 1.01
Morteado 7 750 1 8 1 3 52 9 8 0 1 681,119.25
302030. 0. 0. 449,280. 1.06
Tostado 36 250 2 8 1 3 52 9 8 0 4 477,978.43
299010. 0. 0. 539,136. 1.07
Molido 06 300 2 8 1 3 52 9 8 0 5 579,367.79
0. 0. 404,352. 1.08
8 1 3 52
Embolsado 297216 400 1 9 9 0 1 437,148.73
PT (Kg) 321323
Del cuadro anterior se puede concluir que la estacin cuello de botella es la

estacin de despedregado debido a que tiene el menor COPT (357,339.47
Kg/ao)
4.3.5 Estudios de impacto ambiental
Para el estudio del factor medio ambiental del proyecto se ha utilizado un

diagrama de caracterizacin del proceso e impactos ambientales; as
mismo, se han ideado formas de gestin ambiental para tratar con cada
uno de los impactos ambientales que podra ocasionar el proceso en el
medio, el propsito de esto es cumplir el deber de la empresa de proteger
el medio ambiente y no perjudicar los medios de los cuales otras
comunidades o seres vivos hacen uso.
76
El uso del agua se ha calculado en un 164,000 litros por lote de produccin,
lo cual, utilizando un tanque de 7 metros de largo, 4 metros de ancho y 6
metros de profundidad, sumado a dos canales de 10 metros de longitud
cada uno, se necesitara una zona de tratamiento de aguas de por lo
menos 18m x 11m de rea.
Se hace uso de dos canales para mantener el proceso en marcha, mientras

se limpia un canal, el otro estar en uso.
El diagrama se muestra en el cuadro que se presenta a continuacin:
77
Cuadro 49: Diagrama de caracterizacin del proceso e impactos ambientales
Etapas del Aspectos Impactos Componente

Entradas Salidas
Proceso Ambientales Ambientales afectado
CAF
Granos de caf
Granos de caf ---
Pesado --- ---
pesados
Granos de caf
Granos de caf Generacin de Contaminacin
pesados
Despedrega despedregados efluentes del agua Agua
Agua
do Agua residual con Generacin de Contaminacin Suelo
material solido desechos solidos del suelo
Contaminacin
Generacin de
Granos de caf Granos de caf del agua Agua
efluentes
despulpados Contaminacin
despedregados Generacin de Suelo
Agua
Despulpado Agua residual con del suelo
desechos solidos Recursos
pulpa y cascara Agotamiento de
Energa elctrica Consumo de energa naturales
(mucilago) recursos
naturales
Agotamiento de
recursos
Consumo de energa naturales
Granos de caf Granos de caf secos Recursos
Generacin de calor Incremento de
despulpados Secado Vapor de agua y otros naturales
Generacin de vapor temperatura
Energa elctrica gases Aire
y gases ambiental
Contaminacin
del aire
Contaminacin
Granos de caf Granos de caf sin Generacin de del suelo Suelo
secos Morteado pergamino desechos solidos Agotamiento de Recursos
Energa elctrica Pergamino Consumo de energa recursos naturales
naturales
78
Granos de caf
Granos de caf sin Generacin de Contaminacin
Clasificado clasificados Suelo
pergamino desechos solidos del suelo
Granos defectuosos
Etapas del Aspectos Impactos Componente
Entradas Salidas
Proceso Ambientales Ambientales afectado
CAF
Agotamiento de
Consumo de energa
Granos de caf recursos
elctrica Recursos
Granos de caf tostados naturales
Generacin de vapor naturales
clasificados Tostado Vapor de agua y otros Generacin de
y gases Aire
Energa elctrica gases vapor y gases
Generacin de Suelo
Granos defectuosos Contaminacin
desechos solidos
del suelo
Contaminacin
del aire
Granos de caf Liberacin de material Contaminacin Aire
Caf molido
tostados Molido particulado al del suelo Suelo
Material particulado
Energa elctrica ambiente Deterioro de la Calidad de vida
salud de los
trabajadores
Contaminacin
Generacin de
Caf molido del suelo Suelo
Caf molido desechos solidos
Bolsas de aluminio Embolsado Agotamiento de Recursos
embolsado Consumo de energa
Energa elctrica recursos naturales
elctrica
naturales
Contaminacin
Generacin de
Caf embolsado del suelo Suelo
desechos solidos
Cajas Encajado Caf encajado Agotamiento de Recursos
Consumo de energa
Energa elctrica recursos naturales
elctrica
naturales
BOLSAS DE ALUMINIO
Generacin de Contaminacin Suelo
Bolsas de aluminio Control Bolsas defectuosas
desechos solidos del suelo
CAJAS
79
Generacin de Contaminacin Suelo
Cajas Control Cajas defectuosas
desechos solidos del suelo
80
4.3.6 Requerimientos de materiales
Las materias primas y los materiales, tanto directos como indirectos, que
intervienen en el proceso de produccin son los que a continuacin se
indican:
Caf cereza
Bolsas de aluminio
Cajas de cartn corrugado
Cinta adhesiva industrial
81
5 Cuadro 50: Anlisis del factor material
Estado Propiedades Requerimient

Tipo de Dimension
del Forma o de acarreo
material es
material Mecnica y almacenaje
Fsicas Qumicas Elctricas
s
No
Slido Generalme
Caf reaccin No 2.5x1.8x1m Operarios y
(en nte de Duro Redonda
cereza espontne conductor m montacargas
granos) color rojo
a
Malogran No Redonda,
Piedras,
las reaccin No plana y larga, Contenedores
hojas y Slido Duro ---
mquinas y espontne conductor respectivame de plstico 1
palos
el producto a nte
No
Impurezas concuerda No
Slido Menores a
y granos n con las reaccin No Contenedores
(en Duro Ovalada 1.3x1x0.5m
no caractersti espontne conductor de plstico 1
granos) m
deseados cas a
deseadas
Adopta la
No
Incolora, forma del
reaccin No En tanques
Agua Lquido inspida, Hmedo recipiente Litros
espontne conductor limpios
inodora que la
a
contiene
82
Estado Propiedades Requerimiento
Tipo de Dimensione
del Forma de acarreo y
material s
material Mecnica almacenaje
s
An no No
Frutos no estn reaccin No 1.3x1x0.5m
Slido Duro Ovalada ---
maduros aptos para espontne conductor m
el proceso a
Capa que
No
cubre al
reaccin No Contenedores
Muclago Slido grano Blando Gelatinosa Kg
espontne conductor de plstico 1
verde del
a
caf
No
Capa seca
Pergamin reaccin No Contenedores
Slido que rodea Blando Cscara seca Kg
o espontne conductor de plstico 1
al grano
a
Adopta la
No
No posee forma del
Aire reaccin No Intercambiado
Gas volumen --- recipiente m3
caliente espontne conductor r de calor
definido que lo
a
contiene
83
Estado Propiedades Requerimient
Tipo de Dimension
del Forma o de acarreo
material es
material Mecnica y almacenaje
s
No
Retenidos
Gases de reaccin No Eliminan los
Gas en el --- Gas m3
molienda espontne conductor gases
tostado
a
Resistenc
No
ia a la Paquetes de
Bolsas de 1bolsa = reaccin No 160x230x23
Slido humedad, Aplanada miles de
aluminio 250g espontne conductor 0mm
desgaste bolsas
a
y tensin
Resistenc
No
Bolsas en ia a la
1bolsa = reaccin No 160x230x23 Son
mal Slido humedad, Aplanada
250g espontne conductor 0mm desechadas
estado desgaste
a
y tensin
No
Cajas de 1 caja = 60
reaccin No Paraleleppe 400x350x23 Cientos de
cartn Slido bolsas de Duro
espontne conductor do 5mm cajas
corrugado caf
a
Cinta No
adhesiva 1 cinta = reaccin No 48mmx100
Slido Duro Rollo Cinta en rollo
industrial 100m espontne conductor m
a
Fuente: elaboracin propia 84

Flujo de materiales (diagrama de bloques)
Figura 20: Diagrama de bloques del proceso de produccin al ao de caf gourmet

85
5.1.1 Requerimientos de mano de obra
Este proceso es semiautomatizado; es decir, el proceso emplea

maquinarias y operarios que pueden dedicarse a manejar estas mquinas
y/o pueden dedicarse a otras actividades. El nmero de trabajadores
requeridos por actividad se distribuir de la siguiente manera:
Recepcin y control del peso
Aqu se necesita 1 operario que van a ser el encargado de la recepcin de

los sacos de caf cereza arbica. Tambin se requiere que este operario
encargue de poner lo sacos recibidos y pesados en parihuelas de madera.
Se va a colocar una base de 2 sacos y 5 filas de sacos en una parihuela.
Asimismo, se necesita del apoyo de otro operario para que se encargue de
trasladar y ordenar las parihuelas en su respectivo lugar esto se realizar
mediante un montacargas. Este ltimo operario tambin se va a encargar
de trasladar las parihuelas necesarias hacia el despedregador.
Despedregado:
El despedregado se produce gracias a una despedregadora la cual va a

estar a cargo de un operario, quien se va a encargar del encendido y el
apagado de la mquina y de mover el material a desechar que quede
atrapado en esta mquina durante toda su jornada laboral.
Despulpado:
En la actividad de despulpado opera una desmucilaginadora, la cual va a

ser manipulada por un operario. Este operario tiene como responsabilidad
el encendido y el apagado de la despulpadora, el que est mquina opere
correctamente y de remover el material defectuoso que se genere esta
actividad durante el tiempo que tome su jornada laboral.
Secado:
86
Esta actividad y la nica mquina que se emplea aqu estarn bajo la
responsabilidad de un operario, quien se va encargar de que la mquina
opere de acuerdo a los parmetros de temperatura y presin establecidas y
de que se desechen las mermas generadas en esta actividad. El operario
se ocupar de las actividades antes mencionadas durante toda su jornada
laboral completa.
Almacenamiento de productos en proceso:
El almacenamiento sirve para acumular el caf pergamino en 3 silos

cnicos, los cuales van a estar a cargo de un operario de su funcionamiento
durante toda su jornada laboral. Este operario se va a encargar de poner en
correcto funcionamiento dichos silos.
Morteado:
En la etapa de morteado se emplea una descascarilladora, la cual va a

estar a cargo de un operario, quien se va a ocupar de encender y apagar la
mquina y de que esta opere adecuadamente durante toda su jornada
laboral.
Tostado:
En el tostado se emplear una mquina tostadora la que ser utilizada por

un operario que se va a encargar de que est mquina dentro de los
estndares que se requieren en el proceso. Es decir, el operario se va a
encargar de controlar la temperatura a la cual opera la mquina y de la
inspeccin del tostado uniforme. El operario se encargar de ello dentro de
su jornada laboral.
Molido:
En el molido se va a necesitar la presencia de un operario que se encargue

de maniobrar el molino de fresas. Tambin se va a ocupar de la inspeccin
87
que asegure el tamao del caf deseado. Este operario se ocupar del
molino durante toda su jornada laboral.
Embolsado:
En el embolsado se va a necesitar un operario para que se encargue de

maniobrar la embolsadora al vaco. Este operario tambin se va a ocupar
de verificar que las bolsas que se empleen en esta mquina estn en
buenas condiciones. El operario se encargar de todo ello durante la
duracin de su jornada laboral.
Embalado:
El embalado es una actividad enteramente manual y para ello se va a

necesitar a un operario que se va encargar de colocar las bolsas que
provienen de la mquina embolsadora en una caja y luego sellarla con cinta
adhesiva industrial. Este operario va a colocar 30 bolsas en cada caja. Esta
actividad le demanda a un operario aproximadamente 75segundos/caja. La
produccin de la mquina envasadora es 1bolsa/1.8seg.
42844 cajas 75 seg 1H

( )( )( )
ao caja 3600 seg
=0.5960 operarios=1 operario
2080 H
(0.9)(0.8)( )
ao
Tambin se necesitar de otro operario que se va a encargar de poner las

cajas llenas en una parihuela de madera y luego este mismo operario
trasladar las cajas llenas hacia el almacn de productos terminados
mediante un montacargas.
En suma, se van a necesitar idealmente 12 operarios en el rea de

produccin. Debido a nuestra estrategia de produccin, este nmero de
operarios es necesario durante los meses de agosto, setiembre y octubre,
mientras que durante los meses restantes del ao solo se necesitaran 6
operarios ya que la etapa 1 y la etapa 2 son independientes como se explic
88
en el punto 1.2.1. Asimismo, se tendr a un supervisor y jefe de planta quien
es el conocedor del proceso productivo.
5.1.2 Requerimientos de servicios
Relativo al hombre
Para optimizar el funcionamiento de una planta industrial, son necesarios

unos servicios anexos que permitan humanizar el trabajo, y as los
operarios se sientan motivados sabiendo que su salud y necesidades estn
siendo tomadas en cuenta, esto tambin se refleja en la productividad. Por
esta razn se han tomado las siguientes medidas respecto a los servicios
disponibles en la planta.
Instalaciones sanitarias:
Dentro de la planta se dispondr de 4 baos, 2 para hombres y 2 para

mujeres. Dos de ellos son para el rea administrativa, mientras los otros
dos son para los trabajadores de planta (operarios). Los baos para los
operarios se ubican al frente del almacn de materias primas, mientras que
los baos para las oficinas administrativas se ubicaran en la esquina
superior derecha, cerca al comedor. Se toma en consideracin a las
personas discapacitadas, por lo cual 1 bao tanto de hombres como para
mujeres est especialmente diseado para apoyar a los trabajadores que
se encuentre en silla de ruedas, segn la Norma Tcnica para el diseo de
elementos de apoyo para las personas discapacitadas en los
establecimientos de salud, informacin brindada por el Ministerio de Salud.
Pero esta consideracin slo es para los baos de las oficinas
administrativas, debido a que en planta no se esperan trabajadores
discapacitados, por motivos de seguridad.
89
Vas de acceso:
Se cuenta con una entrada principal que permite el acceso al patio de

maniobras, donde los camiones pueden ingresar con la materia prima
(sacos de yute) e iniciar el proceso. Tambin se cuenta con una entrada en
la zona de recepcin donde los trabajadores administrativos y operarios
pueden ingresar a la planta.
Comedor:
La planta cuenta con un comedor cerca de las oficinas administrativas, lejos

de la contaminacin del rea de produccin, por razones sanitarias, donde
los trabajadores consumen lo que ellos mismo traen a la hora del almuerzo.
Iluminacin:
Este es un servicio fundamental para el buen funcionamiento de la planta,

tanto en el rea de produccin como en las oficinas administrativas. Una
buena iluminacin permite reducir la fatiga de los trabajadores, lo cual
resulta en un aumento de la productividad, adems que permite que los
trabajadores del rea de produccin trabajen de manera ms segura.
Servicios mdicos:
En la planta hay un tpico entre las oficinas administrativas y el comedor,

donde los trabajadores pueden acudir de sentir algn malestar en el trabajo,
con atencin en todo el horario de trabajo. En el rea productiva hay
botiquines de primeros auxilios por si ocurriera algn accidente en alguna
parte del proceso.
Ventilacin:
90
Es necesaria una buena ventilacin en el rea como el molido, donde se
liberan una considerable cantidad de polvo, al igual que el resto de reas de
la empresa. Esto se cubre con ventanas ubicadas por toda la planta.
Seguridad:
Se les debe brindar a los operarios equipos de seguridad para su trabajo

con las mquinas de planta, como uniforme, casco, mascarillas, cofia, botas
y audfonos, estos deben encontrarse en almacn de materias primas e
insumos.
Relativo a la mquina
Instalaciones elctricas:
Durante el proceso productivo se utilizan varias mquinas, ya sea que estn

involucradas en el procesamiento directo de la materia prima, como la
despulpadora o despedregador, o incluso las fajas utilizadas para
transportar el material de una zona a otra, todos estos equipos y ms, como
las computadoras usadas en las oficinas administrativas, necesitan de
energa elctrica de acuerdo a nuestra demanda.
Mantenimiento:
Se realiza una revisin peridica a las mquinas para garantizar su buen

funcionamiento, previniendo as cualquier imprevisto o falla que pueda
alterar la produccin.
Proteccin contra incendios:
Los incendios se pueden producir tanto en cualquier parte de la planta,

tanto en el rea de produccin como administrativa, por seguridad es
91
necesarios disponer de una alarma anti-incendios, adems de algunas
mangueras y extintores ubicados en cada zona de la planta.
Relativo al material
Control de calidad:
Para asegurar la calidad de nuestro producto, es necesario que los

operarios controlen y verifiquen que la materia prima que ingresa y los
subproductos que salen de las zonas ms importantes de proceso de
produccin como el tostado o el molido y producto final, estn en ptimas
condiciones y cumplan con los estndares de calidad deseados. Por poltica
de la empresa se toma una parihuela con 36 cajas apiladas, por cada lote
de produccin al rea de control de la calidad para su respectivo estudio.
92
6 INVERSION
6.1 Inversiones
6.2 Fija tangible
El precio de la construccin ser de S/. 233,640.00
B) Costo de maquinaria y equipo:
Mquina./Eq Canti Cost Costo

uipo dad o total
unit.
Despedregad 1 8269. 8269.8

or 80 0
desmucilagin 1 3,059 3,059.1

adora .10 0
Secador 1 66,00 66,000

rotativo 0
Desacarrillad 1 5,000 5,000

ora
Tostadora 1 19,14 19,140

industrial 0
93
Molino de 1 6,270 6,270
fresas
Envasadora 1 26,00 26,000

de caf 0
Silo 1 20,00 20,000

0
Mesa 4 500 2,000
Faja 1 6,600 6,600

transportador
a
Tornillo sin fin 1 10,00 10,000

0
Transportado 1 5,000 5,000

r neumtico
Montacargas 1 5,000 5,000
Carrretilla 1 200 200
COSTO TOTAL : US$ 182,53

8.90
Elaboracin propia.
Materiales de Canti Prec To

94
io
Unit
oficina dad ario tal
Paquete de
5,000 Hojas 13.0
Bond 2 0 26
10.0
Engrapador 5 0 50
Caja con 5,000
grapas 5 3.20 16
Lapiceros 10 0.50 5
Total 97.00
Elaboracin propia
Prec
io
Materiales de Canti Unit To
seguridad dad ario tal
Extintor de 6 115. 69
Kg 6 00 0
80.0 24
Botiqun laboral 3 0 0
Total 930.00
Elaboracin propia
Prec
io
Materiales de Canti Unit To
limpieza dad ario tal
Escoba 3 5.00 15
Trapeador 3 6.00 18
Trapos 3 1.00 3
Limpia pisos
(pomo 1,960
ml.) 2 6.00 12
Total 48.00
Elaboracin propia
95
Prec
io
Canti Unit To
Uniformes dad ario tal
Uniforme de 50.0 60
operario 12 0 0
Total 600.00
Elaboracin propia
Prec
io
Canti Unit
Otros. Oficina dad ario Total
50.0 200.
Telfonos 4 0 00
36.0
Computadoras 6 6.00 0
Impresora 1 1.00 1.00
36.0
Escritorio 6 6.00 0
40.0 1,44
Sillas de oficina 36 0 0.00
Juegos de
comedor (2 600. 1,20
mesas, 8 sillas) 2 00 0.00
Tota 2913
l .00
Elaboracin propia
Entonces tenemos un total de S/. 430,923.90 en inversin tangible.
96
6.3 Fija intangible
Gastos pre-operativos
Terreno.
El terreno que se pretende adquirir es de una superficie de 420 m2 segn
fue determinado en el estudio tcnico de ingeniera de proyecto. El suelo
tienes un costo S/. 238 por m2, por lo que el costo del terreno es de S/.
100,000 aproximadamente.
Constitucin de la
empresa Total
Constitucin de la
empresa 590.00
Estudio de mercado 590.00
INDECOPI 373.04
Pago de derechos 122.76

Licencia de
Funcionamiento 307.10
Boletas y facturas 549.34

Legalizacion de libros
contables 554.60
23
Costo de la construccin 3,640.00
Inauguracin y
presentacin de la marca 153.60
Reclutamiento 150.00
Capacitacin 200.00
97
16
Maquinaria 2,338.90
Materiales de oficina 97.00
Materiales de seguridad 930.00
Materiales de limpieza 48.00
Uniformes 600.00
50
Total 1,244.34
Esto nos dara un total de S/. 501,244.34 en gastos pre-operativos.
Software
Para este rubro tendremos una inversin de S/. 9,600.
Tendremos un total de S/. 510,844.34 en inversin intangible
98
6.4 Capital de trabajo permanente
Capital de Total 3
AO1
trabajo meses
Insumos
1,452,542.1 363,135.5
Caf cerezo 2 3
Bolsas 218,427.39 54,606.85
Cajas 18,202.28 4,550.57
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Fuerza de
trabajo
Gerente General 120,000.00 30,000.00
Gerente
Comercial 60,000.00 15,000.00
Gerente de
Operaciones 60,000.00 15,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Secretaria 30,000.00 7,500.00
Jefe de
Produccin 48,000.00 12,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12 Operarios 122,400.00 30,600.00
2,129,571.7 532,392.9
TOTAL 8 5
Contando adems la inversin en activos tangibles e intangibles

tenemos un total de S/. 1,474,161.18 en inversin.
6.5 Financiamiento
99
Las entidades que se encuentran en el sistema de intermediacin financiera
son principalmente:
BANCOS: Son aquellas entidades que conceden crditos e diversas

modalidades con recursos obtenidos del pblico en forma de depsito o
bajo cualquier otra modalidad contractual, con su capital y el que obtenga
de otras fuentes de financiamiento.
COFIDE: Es un banco de desarrollo que canaliza los recursos que

administra a travs de otras instituciones financieras, cuenta con programas
y lneas de crdito que pude financiar todas las etapas del proyecto.
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO: Es aquella que capta recursos del

pblico y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento
preferentemente a la mediana, pequea y micro empresa del mbito rural.
Para nuestro proyecto elegimos trabajar con el banco mediante cuotas

constante, pagos mensuales y a una tasa nominal del 12%.
6.6 Relacin deuda/capital

Es la relacin entre el monto de la inversin total cuya fuente de
financiamiento es a travs de una entidad bancaria y el monto efectuado
por el aporte de los accionistas o aporte del capital propio.
MONTO
DE
INVERSI PORCEN
FUENTE ON( $) TAJE
100
1,248,13
SOCIOS 0.06 15.3%
ENTIDAD
FINANCIER 226,031.
A 12 84.7%
1,474,16
TOTAL 1.18 100%
101
7 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
7.1 Organizacin pre-operativa: tendencias modernas
ORGANIZACIN PRE-OPERATIVA
Diagrama Pre-operativo
Gerente
general
Secretaria
Jefe de Jefe de
Jefe de
produccin y contabilidad
Marketing
logstica y finanzas
Diagrama Operativo
102
Gerente
general
Secretaria
Jefe de Jefe de Jefe de

produccin y contabilidad Marketing y
logstica y finanzas Ventas
Jefe de Consultores
Tesorero
calidad de ventas (2)
Almacenero
Repartidor
(2)
Operarios (6)
7.2 Visin-Misin-Objetivos Estratgicos
VISION-MISION- OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Misin
Satisfacer a nuestros clientes con productos naturales de buen sabor,

adems considera como parte de sus servicios el cuidado del medio
ambiente al utilizar los recursos adecuados y realizar responsabilidad social
como contribucin a la localidad.
Visin
103
Ser la empresa lder a nivel nacional en el procesamiento y
comercializacin de caf gourmet de la ms alta calidad, asegurando la
rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.
7.3 Manual de funciones
MANUAL DE FUNCIONES
Junta General de Accionistas
Es la mxima autoridad dentro de la empresa, se encarga principalmente de

la administracin y fiscalizacin de la marcha de la empresa. Sus
decisiones son soberanas y se toman siempre bajo un formalismo regulado
por las normas de sus propios estatutos y de la ley, levantando acta de
todas ellas y llevando un registro de las mismas.
Funciones
Conocer y aprobar el balance general, que ir acompaado del estado de

prdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que
sean presentados por el gerente general la gerencia financiera en conjunto
con el contador.
Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a
consideracin la propuesta realizada por la gerencia de administracin
Determinar la amortizacin de acciones, siempre y cuando se cuente con
utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos.
Toma de decisiones en cuanto a prrroga del contrato social, de la
disolucin anticipada, del aumento o disminucin de capital suscrito o
autorizado, y de cualquier reforma de los estatutos sociales.
104
Gerente General
Responsable de la administracin interna de la empresa; correspondindole

la responsabilidad de gestionar, planear, coordinar y ejecutar las actividades
administrativas, operativas, financieras y crediticias, dentro de los
lineamientos y polticas aprobadas por el directorio.
Funciones
Interpersonales
Asegurar la representacin de la empresa.

Dirigir a los subalternos.
Asegurar el enlace entre los pblicos.
Informacional
Actuar como vocero.

Controlar la implementacin de la estrategia.
Decisional
Inicial el cambio en la organizacin.

Resolver los problemas cuando se presentan.
Asignar los recursos de la empresa.
Negociar con los pblicos.
Secretaria
El enfoque de su trabajo est en el apoyo de los proyectos del gerente

general, adems de sus actividades relacionadas con las dems reas.
Funciones
105
Manejo de comunicaciones verbales o escritas.
Preparacin de documentos.
Organizacin de la oficina.
Gestin de los proyectos.
Gerente Comercial
Se encargar de la administracin del capital de trabajo, generar estrategias

financieras que garanticen la disponibilidad de fuentes de financiacin y
proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de
control de gestin de la organizacin.
Funciones
Mantener las relaciones con los inversionistas, incluye la contabilidad, el

reporte y la comunicacin efectivos con un amplio rango de stakeholders.
Realizar presupuestos y pronsticos.
Administracin de los costos y el flujo de efectivo.
Evaluacin de proyectos y administracin de los activos.
Maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo.
Gerente de produccin
Funciones
Supervisar toda la transformacin de la materia prima y materia empaque

en producto terminado.
Coordinar labores del personal. Controlar la labor de los supervisores de
reas y del operario en general.
Velar por el correcto funcionamiento de mquinas y equipos.
Es responsable de las existencias de materia prima, material de empaque.
106
Entrenamiento y supervisin del personal encargados de algn proceso
productivo durante el ejercicio de sus funciones.
Al mismo tiempo desempea el cargo de jefe de logstica, se encarga de

supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y
mantener una buena relacin con el mismo, as como gestionar el
lanzamiento de nuevos programas dentro de la planta.
Funciones
Gestionar de forma ptima el aprovisionamiento y la planificacin, es decir,

la logstica interna.
Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro.
Analizar los procedimientos de distribucin de las operaciones comerciales.
Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega.
Operarios
Son 12 operarios, con experiencia en trabajos de produccin y de manejo

de las mquinas que se disponen en la empresa.
7.4 Calculo de gastos en remuneraciones y salarios
A continuacin se presenta un cuadro con el clculo de gastos en

remuneraciones y salario para todo el personal de la empresa.
Cargo N Remun Nme Gast

mer eracin ro de o
o de Mensua sueld total
l os al al
pers ao ao
ona
107
s
Gerent 10,000. 120,0

e 1 00 12 00
Secret 2,500.0 30,00
aria 1 0 12 0
Gerent
e
Comer 5,000.0 60,00
cial 1 0 12 0.00
Gerent
e de
Opera 5,000.0 60,00
ciones 1 0 12 0.00
Jefe
de
Produ 4,000.0 48,00
ccin 1 0 12 0.00
318,0
00.00
N
N mer
mer o
Remuner Gasto
Carg o de de
acin total
o ope suel
Mensual al ao
rari dos
o al
ao
108
Oper 122,4
arios 850 12 12 00.00
8 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
109
8.1 Presupuesto de ingresos por ventas
8.2 Presupuesto de egresos
Presupuesto de produccin
Presupuesto de consumo de materiales, insumos (unidades, S/.)
110
Costo salarial
111
Presupuesto de GIF
112
Presupuesto de MOI
Presupuesto de CIF
113
Presupuesto MOD
Costo de venta
114
Presupuesto de MO administrativa
Presupuesto de gastos administrativos indirectos
115
Presupuesto de gastos administrativos totales
Presupuesto de gastos de venta directos
116
Presupuesto de gastos MO venta
Presupuesto gastos de venta indirectos
117
Presupuesto gastos de venta totales
Cronograma de pagos
118
119
Presupuesto pagos IGV
120
121
9 ANALISIS ECONMICO Y FINANCIERO
9.1 Estado de resultados
A continuacin se mostraran los Estados de Resultados de la empresa para

cada ao del horizonte de vida del proyecto.
Cuadro 9.1
Estado de Resultados
Elaboracin Propia
9.2 Flujo de caja de Corto Plazo Tesorera
A continuacin se mostrar el flujo de caja de la empresa
Flujo de caja
122
Elaboracin propia
123
9.3 Estado de situacin financiera
A continuacin se mostrar el estado de situacin financiera de la empresa.
Estado de Situacin Financiera
Elaboracin Propi
124
9.4 Anlisis de Liquidez
Ratios de liquidez
Elaboracin propia
La empresa muestra ndices de liquidez altos, lo cual garantiza que tenga una
capacidad de atender sus deudas a corto plazo de manera holgada. A su vez su
capital de trabajo se incrementa a lo largo de los aos del horizonte de vida del
proyecto, indicando una estabilidad del proyecto y garantizando el bienestar de
esta y sus acreedores.
Razn cida
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
125
Elaboracin propia
Realizando un anlisis horizontal del indicador principal de liquidez se nota que a

pesar de mostrar un valor valores por encima de la unidad en este indicador se
muestra una pequea cada del valor del ratio en el ao 2; sin embargo la
empresa se sigue manteniendo solida a lo largo de los 5 aos.
9.5 Anlisis de Solvencia
ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO O SOLVENCIA
Ratios de endeudamiento o solvencia
Elaboracin propia
Se tiene gran capacidad de endeudamiento, por parte de la empresa, desde el

inicio del proyecto, ya que tanto el patrimonio neto y el activo superan al pasivo
total, es decir su valor es mucho mayor que las deudas.
126
Endeudamiento sobre Patrimonio Neto y Activo
0.60
0.50
0.40
Endeudamiento sobre
0.30 Patrimonio Neto
Endeudamiento sobre
0.20 Activo
0.10
0.00
Elaboracin propia
Analizando horizontalmente los ratios de endeudamiento sobre patrimonio neto y

endeudamiento sobre activo, notamos que la tendencia indica que dichos ratios
disminuyen su valor a lo largo del horizonte de vida del proyecto, lo cual es
bueno y garantiza una mayor capacidad de endeudamiento conforme la empresa
vaya madurando.
9.6 Anlisis de Actividad
Ratios de rotacin
Elaboracin propia
127
La rotacin de capital de trabajo y de activos es ptima el primer ao, sin
embargo presenta una tendencia a ir disminuyendo cada ao lo cual no es
bueno, ya que no se est aprovechando de manera ptima el capital de trabajo
ni los activos y no generan valor para la empresa.
9.7 Anlisis de Rentabilidad
ANALISIS DE RENTABILIDAD
Ratios de rentabilidad
Elaboracin propia
La rentabilidad de la empresa es buena y se observa una tendencia a

mantenerse constante, tanto en el margen bruto como en las ventas netas. No
obstante, la rentabilidad sobre el capital y el activo tiende a disminuir lo cual se
debe a que no se estn aprovechando adecuadamente tanto, el capital de
trabajo como el activo y esto genera la diminucin de la rentabilidad.
128
EBITDA
El ebitda es la utilidad antes de inters, impuestos, depreciacin y amortizacin y

nos da una imagen ms representativa y fiel de lo que est pasando con la
empresa.
Cuadro 9.9
Ebitda
Elaboracin propia
Se observa una tendencia a al aumento del ratio lo cual es beneficioso para la

empresa.
129
EBITDA
84.60%
84.40%
84.20%
EBITDA
84.00%
83.80%
83.60%
83.40%
Elaboracin propia
9.8 F.F. Econmico F.F Financiero
Flujo de caja econmico
Elaboracin propia
Flujo de caja financiero
130
Elaboracin propia
9.9 Anlisis del servicio de deuda
La inversin total a utilizarse es de S/. 1, 474,161.15 nuevos soles, siendo

financiada por el banco el monto de S./226,031.12 nuevos soles a travs de un
prstamo y lo restante que es S/. 1, 248,130.06 lo aportarn los socios.
Cuadro de servicio de la deuda
Elaboracin propia
131
10 EVALUACION ECONMICA Y FINANCIERA
10.1Clculo e interpretacin de indicadores
Flujo Econmico
Para hallar el flujo de caja econmico a partir de la utilidad neta, primero se tiene
que ajustar los ingresos y egresos financieros afectados por el impuesto a la
renta, los cuales no deben ser considerados dentro del clculo del FEN.
Despus se realizan los ajusten de la depreciacin y amortizacin de los activos
tangibles e intangibles y finalmente se devuelve la inversin en el ao 0.
-VAN Econmico
3.178.7
VAN FEN 21,21
Este VAN es muy positivo y en base a esto se puede dar la aprobacin para el
inicio del proyecto.
-TIR Econmico
6
TIR(ECON 8
MICO) %
132
Este TIR econmico es mayor al costo de oportunidad de los accionistas, por lo
cual tambin se dara la aprobacin para el inicio del proyecto.
-Relacin Beneficio -Costo (FEN)
R(B/C
) 2,44
La relacin beneficio costo segn el flujo econmico es mayor a 1, as que segn

este indicador se debera aceptar la inversin.
VALOR
RECUPERADO 2571,1
DIARIAMENTE 849
DIAS DE
RECUPERO EN
EL AO 2 328
Es el tiempo en que los FEN de ingreso acumulados igualan a los FEN de la

inversin, de este modo la inversin sera completamente devuelta al primer ao
con 328 das.
Flujo Financiero
133
Para el clculo del flujo de caja financiero a partir de la utilidad neta, no se tuvo
que ajustar el ingreso y egresos financieros de modo que ya estaban
considerados dentro del clculo de la utilidad neta. Pero dentro de los ajustes se
tuvo que aadir la deuda en el periodo 0 y la amortizacin de la deuda dentro de
los 5 aos supuestos.
-VAN Financiero
3.027.3
VAN FFN 17,34
El van financiero es un poco menor que el VAN econmico pero aun as es muy
positivo, y en base a este se podra aceptar la inversin.
-TIR Financiero
6
TIR(FINAN 2
CIERO) %
134
La tasa interna de retorno de la inversin tambin es un poco menor que la
calculada con los flujos econmicos, pero aun as es mayor al costo de
oportunidad de los accionistas, por lo cual se podras aceptar el proyecto.
-Relacin Beneficio-Costo (B/C) Financiero
R(B/C
) 2,24
El ndice de relacin Beneficio-Costo es un poco menor que el econmico, pero

sigue siendo mayor a la unidad por lo cual debera ser siendo una buena
inversin.
-Periodo de Recuperacin (FFN)
0 1 2 3 4 5
VA FEF -2432834.161 1342081.44 944533.096 1150716.56 1054177.85 968642.564
- -
VA ACUM FEF -2432834.161 1090752.72 146219.629 1004496.93 2058674.78 3027317.34
VALOR
RECUPERAD
O 3152,648
DIARIAMENTE 1
DIAS DE
RECUPERO
EN EL AO 3 46
2 aos y
P.R. 46 das
135
La inversin financiera total se recuperara a los 2 aos con 46 das siendo un

mayor tiempo que el periodo de recuperacin de la inversin econmica.
10.2Anlisis de sensibilidad
136
137
11 EVALUACIN SOCIAL
11.1 Indicadores Sociales e interpretacin
Indicadores sociales interpretacin
En primer lugar se va a calcular el valor agregado generado durante todo el

proyecto, el cual se va a determinar descontndole a las ventas totales la
materia prima total utilizado durante el proyecto.
Valor
Agregad
o
1 2 3 4 5
10,282,635.3 10,892,305.1
Ventas 9,163,760.10 9,707,090.38 7 0 11,538,122.88
Materia Prima -6,434,558.16 -6,752,362.30 -7,152,717.93 -7,576,811.12 -8,026,049.30
Valor Agregado 2,729,201.94 2,954,728.08 3,129,917.44 3,315,493.98 3,512,073.58
VA Valor 10876385.0
Agregado 2
Fuente: Elaboracin Propia
Intensidad de capital
138
La intensidad de capital ser de 0.20. El cual es benfica para la sociedad que refleja el
porcentaje que representa la inversin del valor agregado. Para poder generar un sol
de VAAg se va a necesitar 0.20 soles de inversin para el proyecto.
Inversin 2,206,803.04
Valor Agregado 10876385
Intensidad de capital 0.20
La relacin producto capital
El coeficiente de capital mide la relacin entre el valor agregado generado por el

proyecto y el monto de la inversin total. El cual establece que por cada sol de
inversin se va a generar 4.92 soles de VAAG.
Valor 1087638
Agregado 5
2,206,80
Inversin 3
Relacion
Producto-
capital 4.93
Densidad de capital
139
La densidad de capital ser de S/ 110340 de nuevos soles, el cual nos indica
que la empresa tendr que invertir esa cantidad de dinero para darle trabajo a
uno de los trabajadores que tendra la empresa.
2,206,80
Inversion 3
Cantidad de
empleos
generados 20
Densidad de
Capital 110340
Productividad M.O.
La productividad de la mano de obra nos indica la capacidad de la mano de obra

empleado para generar produccin. Lo cual podra entenderse que por cada
trabajador va a aportar S/. 10876385 durante todo el periodo del proyecto.
Valor 1087638
Agregado 5
Cantidad de
personal 17
Productividad
M.O. 639787
Generacin de divisas
140
Es la relacin entre la inversin total y el VA del balance neto de divisas. Toma
en cuenta todos los ingresos y egresos producidos ya sea por exportacin e
importacin. Se interpretara de la siguiente manera:
Balance neto de
divisas
0 1 2 3 4 5
2749128.03 2912127.11 3461436.8
Ingreso por ventas 1 5 3084790.61 3267691.53 6
Ingreso por deuda
externa 226,031.12
Amortizacin -89,640.74 -89,640.74 -89,640.74 -89,640.74 -89,640.74
Intereses -25,234.82 -20,783.21 -15,767.02 -10,114.65 -3,745.42
Importacin
maquinaria -137,575.34
2634252.47 2801703.17 2979382.85 3167936.14 3368050.7
Balance de divisas 88455.78102 4 1 5 2 1
Balance neto de S/.10,486,270.2
divisas actual 0
Generacin de
divisas: 0.21
141
CONCLUSIONES
-Al analizar los VAN tanto financiero como econmico y ver que estos son positivos, y
adems que los TIR son mayores que el costo de oportunidad de los accionistas, se
puede afirmar que es favorable la realizacin de la inversin en el proyecto.
-Despus de un anlisis de los recursos disponibles en algunas zonas del Per se

determin que la provincia de Utcubamba en el departamento de Amazonas posee el
mayor beneficio por ubicacin para el proyecto.
-El periodo de recuperacin hallado determina que se podr recuperar toda la inversin
en menos de 3 aos, y de ese punto en adelante se generaran ganancias para los
inversionistas.
-Despus del anlisis de riesgo, se determin que la variable ms sensible para el

clculo del VAN positivo que se obtuvo, es el precio de venta de 10 soles por unidad, y
este podra variar entre un valor mnimo de 9 y un mximo de 11 soles por unidad.
142
RECOMENDACIONES
--Se debe tratar de capacitar al personal e invertir en nuevas tecnologas de modo de

disminuir las mermas en el proceso y as poder bajar los costos de la materia prima.
-Hacer un anlisis profundo de los ratios de liquidez, porque tampoco es conveniente

tener demasiada liquidez en un periodo porque podra resultar mayores costos.
143
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145
ANEXOS
146

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ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DE LA INSTALACION

Figura 1: Vista frontal del producto.................................................................................12

Cuadro 1: Poblacin en Lima 2016 - 2023....................................................................13

El propsito de este trabajo es determinar la viabilidad econmica, financiera y

El caf es un blsamo para el corazn y el espritu. Una taza de caf es sinnimo

En ese sentido, buscamos establecer una planta productora de caf gourmet

A partir de ello es necesario determinar la distribucin ms eficiente de la planta

1.1 Descripcin comercial del producto.

Nuestro producto a desarrollar es el caf gourmet tostado y molido. Este producto

Con respecto a su clasificacin se pueden dividir en tres niveles importantes:

Caf gourmet elaborado con los ms altos ndices de calidad

Elaborado y producido por industrias CAFCITO S.A.A. en la av. Caf 202122

Fuente: Elaboracin propia

1.2 Identificacin del segmento objetivo

Nuestro proyecto se desarrollara en Per y si bien este tendr una

Figura 2: Lima Metropolitana y puerto del callao

Fuente: Google maps

Cuadro 1: Poblacin en Lima 2016 - 2023

Figura 3: Poblacin en Lima 2016 - 2023

En el actual mercado peruano, el caf molido (Ground coffee)

Cuadro 2: Ventas en toneladas de Caf por tipo (2010 2015)

A su vez observamos el crecimiento porcentual de dicho aumento en

Cuadro 3: Crecimiento porcentual de la venta de caf molido

Euromonitor International tambin cuenta con una proyeccin

Cuadro 4: Proyeccin de las ventas (2015-2020)

1.4 Anlisis de la oferta.

Cuadro 5: Produccin nacional, en kilogramos, de caf molido (2012-2015)

Fuente: Ministerio de Produccin

Figura 5: Produccin nacional, en kilogramos, de caf molido (2012-2015)

Fuente: Ministerio de produccin

1.5 Bienes sustitutos y complementarios.

A partir de estos pudimos obtener la DIA.

Figura 7: Regresin logartmica de la DIA (Demanda Interna Aparente)

Figura 9: Regresin potencial de la DIA (Demanda Interna Aparente)

Regresin Coeficiente de determinacin

Se elige la regresin exponencial, ya que su coeficiente de determinacin

Cuadro 8: Demanda del proyecto

Demanda del proyecto

1.7 Demanda especifica del proyecto y su proyeccin

Demanda del proyecto

1.8 Estrategia competitiva

Para este punto utilizaremos el mix de marketing de las 4Ps, aadindole el

El producto a comercializar ser el caf gourmet en presentaciones de 250grs y

En el tercer nivel, producto aumentado, se brindar atenciones post-venta al

El canal de distribucin a utilizar en este proyecto es el de comercializacin

Figura 10: Canal de distribucin

Fuente: Elaboracin propia

Como se busca un producto con un precio competitivo, se requerirn ciertas

Cuadro 10: Precios Caf gourmet en el Per

Fuente: Euromonitors (2016). Elaboracin propia

Para poder posicionar nuestro producto en el mercado utilizaremos 2 estrategias,

Primeramente, se optar por las ventas al contado con nuestro distribuidor en lo

1.9 Materia prima principal.

1.9.1 Disponibilidad de la materia prima

La produccin de caf ha mostrado un comportamiento oscilante en los

1.9.2 Caractersticas de la materia prima

El caf gourmet se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los

Para la localizacin de la planta se van a evaluar 3 departamentos del Per los

El departamento de Amazonas, cuenta con una superficie de 39,249.00

Siguiendo con el aspecto econmico de Amazonas, esta regin ha tenido

Tambin se debe tener en cuenta la inversin financiera que hay en el

El departamento de Cajamarca, situado en el norte del Per colinda con los

Como ltimo aspecto esta la inversin financiera. En los ltimos 9 aos,