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Tutorial

Aplicacin "Declaracin Formulario 101


en Lnea"

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Tutorial - Declaracin Formulario 101 en lnea
Lnea
INSTRUCTIVO FORMULARIO 101 2016

A continuacin se detallan los pasos que debe seguir para realizar la declaracin de Impuesto a la
Renta en el nuevo formulario 101 en lnea "Renta Sociedades", que adems de contar con una
nueva interfaz ms amigable e intuitiva para el ingreso de las transacciones, posee herramientas
adicionales que facilitan el registro y validacin de la informacin.

PASOS PARA REALIZAR LA DECLARACIN:

1. Ingrese al portal institucional del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec, en la


pestaa Servicios en lnea y escoja la opcin Declaraciones:

2. Ingrese los datos de Ruc y clave que se solicitan, y presione el botn aceptar:

3. En la barra de men, busque la opcin Declaraciones, Declaracin de impuestos y


seleccione el Formulario 101 (este lo puede encontrar en el men Favoritos o General):

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4. En el recuadro que aparece a continuacin, ingrese los datos del RUC del contador y la
clave del mismo; presione el botn Aceptar:

5. En la siguiente ventana escoja el perodo que va a declarar; y presione el botn Aceptar


(recuerde que la declaracin de renta es a ao vencido):

6. A continuacin, marque la opcin a la que corresponda su declaracin, original o


sustitutiva; y presione el botn Continuar.

En caso de elegir sustitutiva, en el campo "N de Formulario que sustituye"


automticamente se detallar el ltimo nmero de formulario a sustituir (este no es
editable):

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7. Al ingresar al formulario, se podr visualizar 5 pestaas principales:

Cabecera y operaciones con partes relacionadas.


Balance General: Estado de situacin financiera, consta de Activos, Pasivos,
Patrimonio y casilleros informativos.
Estado de Resultados: Estado de resultado integral, consta de Ingresos, Costos y
Gastos y casilleros informativos.
Conciliacin tributaria: utilidad del ejercicio o prdida, Clculo de base de
participacin a trabajadores, diferencias permanentes, Impuesto Causado, Saldo a
favor, Anticipos.
Valores a pagar: Imputacin al pago, detalle de notas de crdito cartulares,
desmaterializadas, compensaciones, Ttulos del Banco Central, valores a pagar y
formas de pago.

8. En este formulario dinmico existen tres niveles de informacin, para lo cual debe
dar click en los nmeros que se encuentren resaltados con color celeste para que
se abra el siguiente nivel.

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Por ejemplo, al dar click sobre los numerales 312-325, saldr el siguiente detalle:

9. Uso de archivos temporales, el nuevo formulario dinmico le permite guardar sus


registros previos. Cada vez que necesite, presione el botn Guardar Declaracin, que est
al final de la pantalla, para preservar su declaracin, y volver a ella cuando desee, recuerde
que estos archivos temporales se eliminaran automticamente en treinta das.

Si guard su declaracin y vuelve a ingresar, le aparecer el siguiente mensaje:

Al presionar Aceptar, se cargar el formulario con los datos ya guardados. En caso de


presionar Cancelar, el formulario se cargar con todos los valore en 0 y se borrar toda la
informacin anteriormente guardada.

10. Al terminar su declaracin, presione el botn Enviar Declaracin, as el formulario validar


si la informacin es correcta y pasar a la pantalla de confirmacin del envo, o, si tiene
errores o advertencias, en este caso se desplegar una nueva pestaa de Alertas en donde
se detallar cada una de ellas para su revisin y correccin antes de volver a enviar.

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Cuando existen errores o advertencias, se genera un mensaje de informacin, y de igual
manera en las pestaas se genera una nueva pestaa llamada ALERTAS para que se pueda
visualizar las mismas:

Una vez revisados y corregidos los errores seleccione el botn Enviar Declaracin para
que usted realice la carga del archivo.

11. Adicional se cuenta con la opcin de carga de archivo a travs del XML generado
especficamente por el contribuyente. Esta opcin se mantiene para el caso de que el
contribuyente cuente con un sistema contable propio que como producto final, entregue
el xml.

Recuerde: Dentro de la nueva versin del DIMM Formularios Multiplataforma ya no se encontrar


el formulario 101.

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Especificaciones tcnicas de la informacin

El formulario 101 en lnea, se encuentra certificado para los siguientes sistemas operativos:

Internet Explore Versin 8.


Chrome.
Mozilla Firefox.
Opera
Safari

En caso de tener inconvenientes al momento de abrir mediante Internet Explorer y no se


visualicen los nombres de las pestaas como se muestra a continuacin:

Seguir los siguientes pasos:

1. Presionar el comando F2.

2. Se visualizar la siguiente pantalla "Herramientas de desarrollo":

3. Seleccionar la opcin Modo de explorador: "Vista de compat. de IE8".

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4. Escoger la opcin Internet Explorer 8.

5. Finalmente, cierre la ventana y podr seguir navegando sin inconvenientes.

Mediante el uso de esta nueva herramienta su sociedad o establecimiento permanente ya


puede presentar su impuesto a la renta de hasta el noveno digito del RUC en el mes de
abril para mayor informacin vstenos en www.sri.gob.ec o comunquese al 1700 SRI SRI.

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