Autorizacin de devolucin de mercadera

Proceso

El proceso se inicia cuando el personal de la Fuerza de Ventas recoge la

solicitud de devolucin del cliente. Esta devolucin debe ser verificada por
el Supervisor de ventas, para establecer el estado en la que se recibe la
mercadera, y elaborar un informe que deber ser presentado al gerente
de ventas, este verifica si cumple con las condiciones establecidas en la
poltica comercial para la devolucin de ventas, y procede a aprobarla en el
caso se estar correcto.

Documentos

Factura

Nota de crdito

Autorizacin del jefe de ventas

Orden de venta

Prueba de control

Una vez aprobada la devolucin se informa a la bodega para que coordine el

retiro de la mercadera. Cuando recibe la mercadera en la bodega, se afecta
la Nota de Crdito a la ltima factura emitida al cliente. Esta nota de crdito
es entregada a la Fuerza de ventas para que sea entregada al cliente.

Auditor

Cuestionario de verificacin

La recepcin de mercadera devuelta se hace previa verificacin de la

factura de venta?

La recepcin de la mercadera devuelta se recibe directamente en las

bodegas de la compaa?

Antes de ejecutar la devolucin de la mercadera esta es aprobada por los

supervisores de ventas?

El supervisor de ventas solicita un justificativo del porqu la devolucin?

Verificacin del cumplimento de las polticas de la empresa

Verificacin de de las autorizaciones de devolucin
Verificacin de facturas y notas de crdito