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1- OBJETIVO
2. ACTIVIDAD A REALIZAR:
3- CASO PLANTEADO
4- RECURSOS DE APOYO
Al solicitar el programa de auditoras del ao, el auditado explica que no se cuenta con un
programa de auditoras establecido, que ellos realizan las auditorias cuando tienen tiempo.
Uno de los auditores entonces pide ver el informe de la ltima auditora realizada y observa
que el nico criterio de auditora tenido en cuenta fueron los documentos internos del SGA
pero no la norma ISO 14001. Al indagar al respecto, el auditado responde que ellos lo nico
que evalan en sus auditoras es que el sistema este implementado y mantenido pero no
hacen revisin con respecto a los requisitos de la norma.
TALLER
En Gestin Humana se hace revisin de los perfiles de cargo. Se solicita el perfil del
coordinador ambiental. Dicho perfil evidencia que la persona deba ser profesional en
Ingeniera ambiental; sin embargo, al solicitar los soportes correspondientes, esta persona
es nicamente tcnico en gestin ambiental. Al indagar al respecto, el jefe de gestin
humana responde que la persona no ha podido terminar la carrera profesional por falta de
recursos econmicos. El auditor toma nota en su lista de verificacin.
Para finalizar la auditoria, el equipo auditor se entrevist con el Gerente General, indagando
sobre los resultados que ha tenido sobre la implementacin del Sistema de Gestin
Ambiental, a lo que respondi que el realmente no est muy involucrado en ese tema, que
el deleg a un Representante, quien de vez en cuando le cuenta cmo van y que necesitan,
una vez que l est muy comprometido y por esto tiene un presupuesto asignado. Al
entrevistar al lder del sistema sobre la metodologa de revisin por parte de la Alta
Direccin, el auditado indica que no tienen nada estructurado, que dependiendo la
necesidad o urgencia informa lo ms importante al Gerente General.
TALLER
Les dejo un ejemplo de gua.
NUMERAL DE
CUL ES LA FALLA EN LA NORMA ISO
ITEM
LA ORGANIZACIN? CUL ES LA 14001:2015 QUE
EVIDENCIA? SE INCUMPLE