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Lista de Chequeo
Lista de Chequeo
Sistema informtico de Codesat
Fecha:
Realizado por:
Pregunta SI NO
La versin versin del antivirus est actualizada?
Se realiza sistemas de cifrado a los equipo?
Se maneja dispositivos de almacenamiento externos de
manera segura en los equipos de la empresa?
Se presenta fallas en el sistema de informacin?
Las Versiones de firmware se encuentran actualizadas?
El servidor SQl que utiliza la empresa esta actualizado?
Realizacin de una evaluacin del desempeo del
hardware y software?
Se realiza mantenimiento preventivo de hardware?
2. Formato de entrevista
ENTIDAD PAGINA
AUDITADA 1 D 1
E
OBJETIVO Realizar una auditora que evidencie las falencias del sistema
AUDITORA informtico de Codesat enfocndose en la red de datos y la seguridad
lgica de la informacin con el fin de establecer planes de accin que
controlen los riesgos evidenciados.
PROCESO Sistema informtico de Codesat
AUDITADO
RESPONSABLE
MATERIAL DE SOPORTE COBIT
DOMIN Adquisicin e PROCE Adquirir y Mantener arquitectura de TI
IO implementacin SO
ENTREVISTADO
CARGO
3. Cuestionario
Pregunta Si No OBSERVACIONE
S
Se cuenta con un software que proteja los equipo y la
informacin?
Se realiza un sistema de cifrado peridico a los
equipos de la empresa
Modificacin de datos.
Versiones de firmware de los dispositivos
de red no estn actualizadas a las ms Acceso a personas no autorizadas que
recientes
exploten fallos ya conocidos de seguridad
del hardware de la red.
El servidor SQl que proporciona la
administracin de la base de datos de la Perdida de informacin y acceso a
compaa estad desactualizado. usuarios no autorizados