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UNIDAD 2
Paso 3. Verificar la norma ISO 14001:2004 para la elaboracin del Plan de Auditoria
Presentado por:
Hugo Armando Castellanos Surez Cdigo: 79640089
Alexander Dvila Herrera Cdigo: 79739347
Alba Andrea Cruz Cdigo: 52938033
Presentado a:
Luisa Fernanda Montao
Tutora
INTRODUCCION
El planeta en que vivimos nos proporciona los elementos necesarios para suplir las
necesidades de la humanidad y que esta pueda tener un desarrollo tecnolgico creciente;
pero actualmente estos recursos se estn agotando y de ah nace la necesidad de aplicar
tcnicas y destinar esfuerzos a la conservacin de los recursos renovables y no renovables
de manera que se garantice la supervivencia de las personas y el estilo de vida actual.
En la actualidad las empresas deben y se encuentran obligadas a implementar planes de
gestin ambiental, estos planes deben ser elaborados y articulados dentro de la
normatividad ambiental que se encuentre vigente, pero para garantizar que estos planes se
encuentren adecuadamente realizados y permanezcan en el tiempo, es necesario la
realizacin de auditoras ambientales peridicas de manera que los planes de gestin
ambiental mantengan sus objetivos y sean efectivos en sus actividades adems de que se
verifique el cumplimiento cabal de las normas vigentes.
Este trabajo se desarrolla como un ejercicio prctico de preparacin para una auditora
ambiental en el que se estudia la norma y los requerimientos de esta para su realizacin.
Dentro de los pasos para la realizacin de las auditoras ambientales se encuentra la
preparacin de la misma a travs de un plan de auditoria que le facilite al auditor la revisin
de todos los aspectos ambientales que encontrara en la empresa a auditar y evite omitir
aspectos o normatividades importantes.
Curso: Realizacin de Auditoras e interventoras ambientales
Cdigo curso: 358033_50
OBJETIVOS
General:
Elaborar la planeacin previa para una auditora ambiental dentro de la norma ISO
14001:2004.
Especficos:
Revisar los aspectos que componen la norma ISO 14001:2004 y que son relevantes
en la aplicacin de auditoras ambientales.
Elaborar un plan de auditoria donde se aplica la norma mencionada y se articula o
aplica a la empresa propuesta.
Realizar una lista de chequeo de aspectos ambientales que se encontraran en la
visita y las preguntas de rigor que permitirn verificar el cumplimiento de la
normatividad.
Utilizar el aprendizaje colaborativo como tcnica de aprendizaje de los
conocimientos que imparte el curso de realizacin de auditoras e interventoras
ambientales.
Verificar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente.
Aplicar la Matriz DOFA para identificar cualidades y debilidades de la
empresa.
Curso: Realizacin de Auditoras e interventoras ambientales
Cdigo curso: 358033_50
Cronograma definido y aprobado por la alta gerencia adems de los recursos para
la elaboracin de este plan de auditoria.
INGEZINC
Da Hora Actividad a Interlocutor Lugar Auditor
realizarse
2 8:3 0 am Reunin Inicial Sala de Juntas Equipo
auditor
2 8:30-10:00 am
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-Objetivo General
-Objetivo Especfico
-Responsable
Equipo auditor
-reas a auditar
Alcance de la auditora
-Recursos
Humano
Tecnolgico
Software-
Hardware
-Planeacin estratgica:
Identificar riesgos y establecer objetivos de la auditora
Preparar un plan administrativo que incluya: evidencia disponible, personal,
Desarrollar el programa detallado de auditora
-Planeacin Administrativa
Evidencia y hallazgo
Confiabilidad de la informacin
Conclusiones
Plan de Auditoria
control
Documentos de gestin ambiental
Actividades
Fecha Encargado Actividad Documento
Auditor Lder Elaboracin de Planes de auditoria Plan de Auditoria
Revisin de normatividad Normatividad
Medioambiental especifica
Balances de materia y energa Formato
Auditor Visita al lugar Check List
Auxiliar Definicin de Procesos y criterios Informe
de medicin
Equipo de Elaboracin de informe final Informe final
Auditoria
Lista de chequeo
Cumpl Observacione
Requisito
e Si/No s
1. Demarcacin de sitios de proceso o trabajo especifico
4. El lugar cuenta con iluminacin adecuada
5. La principal fuente de iluminacin es natural o Artificial
6. El lugar cuenta con ventilacin adecuada
7. Los empleados se encuentran expuestos a ruido
8. Los pisos, escaleras y pasillos son superficies
antideslizantes y se encuentran en buen estado
9. Se encuentra sealizada la ruta de evacuacin
10.Los empleados cuentan con todos los implementos de
proteccin
11.Existe un lugar apropiado para el almacenamiento y
disposicin de residuos solidos
12.El manejo de residuos biolgicos es adecuado
13.El vertimiento de aguas se encuentra reglamentado
14.Las herramientas de trabajo se encuentran en adecuadas
condiciones de aseo y seguridad
15.Se realiza supervisin constante de los empleados que se
desempean en la empresa
16.Los equipos elctricos y mecnicos no representan
riesgos para empleados o comunidad
17.Los productos qumicos que se utilizan en el proceso se
encuentran debidamente almacenados
18.Est definido el proceso de aseo y limpieza del lugar
19.La actividad econmica genera emisiones de CO2 y como
le realizan control
20.Los residuos producidos en la actividad se encuentran
adecuadamente almacenados y clasificados para la
disposicin final.
21.Se tiene un programa establecido para la recoleccin de
residuos en general de la compaa
22.El acceso a la planta se restringe al personal entrenado o
contratado por la empresa
23.En la compra de materias primas en general se tiene en
cuenta que sean sus envases reciclables o reutilizables
para mitigar el impacto ambiental
24.Se tiene conocimiento del destino final de los residuos
peligrosos u no peligrosos
25.Se han adoptado medidas recientes para disminuir estos
residuos
26.La empresa tiene un plan de emergencia ambiental en el
que se especifique las situaciones con potencial dao, y
el conducto de accin para prevenir o disminuir la
afectacin y se este se encuentra aprendido por todos los
empleados de la institucin
27.Todos los empleados de la empresa conocen el sistema,
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FORTALEZAS DEBILIDADES
Matriz DOFA 1.Buena acogida de los 1. Organizaciones resientes
productos por parte de los en el mercado.
clientes 2.Talento humano no apto
2. Capacitaciones continuas para algunos trabajos.
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
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Para una adecuada auditora ambiental es necesario cumplir con los pasos de
planeacin de la misma, adems de conocer y reconocer los aspectos ambientales
especficos de la empresa a auditar, de manera que se puedan articular las
actividades de la auditora a la actividad econmica de la empresa especifica.
Dar cumplimiento a el cronograma de la auditoria.
ANEXOS
INGEZINC
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INGEZINC cuenta con baos ecolgicos libres de cianuros lo que nos garantiza una
produccin ms limpia.
Comprometidos con el ambiente, contamos con una planta de tratamiento de aguas que
permite reutilizar la mayor parte del agua tratada en cada uno de nuestros procesos; y
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Estamos vinculados con los entes gubernamentales a travs del Programa de excelencia
ambiental (PREAD) de la secretaria distrital.
BIBLIOGRAFIA