SGI-MAN-001 - Manual Del Sistema de Gestión Integrado - TEG - 2016

MANUA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
SGI
rea: Operaciones Versin: 02
Cdigo: SIG-MAN-001 Pgina 1 de 24
MANUAL
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Actualizado por: Revisado por: Aprobado por:

Jos Rodrguez Huaman. Gustavo Valdiviezo Valdiviezo. Hctor Garca Barrantes.
Supervisor de SSOMA Gerente de SSOMA

Gerente General
CIP: 144592 CIP: 121496
Fecha Elaboracin: 01/02/2016 Fecha Revisin: 01/02/2016 Fecha Revisin: 01/02/2016
CONTROL DE CAMBIOS
Versin 01. Versin 01. Versin 01.
Fecha Elaboracin: 04/07/2014 Fecha Revisin: 04/07/2014 Fecha Revisin: 04/07/2014
El presente documento es de exclusiva propiedad de Tolmos Espinoza Garca SRL

SGI
INDICE
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL 03

1.1. OBJETIVO DEL SGI 03
1.2. ALCANCE DEL SGI 04
2. REFERENCIAS 04
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 04
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 09
4.1. REQUISITOS GENERALES 09
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 10
4.2.1. Generalidades 10
4.2.2. Manual del Sistema de Gestin Integrado 10
4.2.3. Control de los Documentos 10
4.2.4. Control de los Registros 10
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 11
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN 11
5.2. POLTICA 11
5.3. PLANIFICACIN 11
5.3.1. Objetivos y Metas 11
5.3.2. Programas de Gestin 11
5.4. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 12
5.4.1. Responsabilidad y Autoridad 12
5.4.2. Representante de la direccin 13
5.4.3. Comunicacin Interna y con Partes Interesadas 13
5.5. REVISIN GERENCIAL 13
5.5.2. Informacin para la revisin 13
5.5.3. Resultados de la revisin 14
6. GESTION DE LOS RECURSOS 14
6.1. PROVISIN DE RECURSOS 14
6.2. RECURSOS HUMANOS 14
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin 14
6.3. AMBIENTE DE TRABAJO 15
7. MEDICION, ANLISIS Y MEJORA 15
7.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN 15
7.1.1. Satisfaccin del cliente 15
7.1.2. Auditoria Interna 15
7.1.3. Seguimiento y medicin de los procesos 16
7.2. ANLISIS DE DATOS 16
7.3. MEJORA 16
7.3.1. Mejora Continua 16
7.3.2. Accin Correctiva y Preventiva 16
8. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS 17
9. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 18
10. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS 18
ANEXOS 19
ANEXO 01: POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 20
ANEXO 02: MAPA DE PROCESOS 21
ANEXO 03: ORGANIGRAMA TOLMOS ESPINOZA GARCA SRL 24

SGI
INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Este Manual documenta el SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI), implantado en

Tomos Espinoza Garca SRL., basado en los requerimientos de las normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
"Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

Sistemas de Gestin Ambiental Especificacin con gua para el uso
Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos
Administracin
La responsabilidad directa por la administracin de los contenidos del Manual del SISTEMA
DE GESTION INTEGRADO recae en el Encargado del responsable de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).
Distribucin
La distribucin interna del Manual del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO, se hace a travs
de la emisin impresa de los documentos del SGI.
A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido que se

hace sobre una base de confidencialidad de la informacin (1).
Revisiones
El Encargado de SGI llevar a cabo una revisin del presente Manual, una (1) vez al ao,
para verificar su conformidad con los requisitos establecidos.
Modificaciones
Las modificaciones sern aprobadas por el Gerente General y el encargado de SGI.
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL.
1.1. OBJETIVO DEL SGI
El SISTEMA DE GESTION INTEGRADO implantado en Tolmos Espinoza Garca

SRL. Tiene como fin principal.
Demostrar la capacidad de la empresa para prevenir y detectar cualquier no

conformidad durante el desarrollo de sus servicios, tal que satisfagan los
requisitos del cliente y reglamentarios aplicables.
Demostrar la conformidad con la Poltica, Objetivos y Metas establecidos,

teniendo en cuenta los requisitos legales, la informacin sobre impactos
ambientales significativos y los riesgos intolerables.
1 Las copias no controladas, facilitadas a los clientes, no estarn sujetas a revisiones ni a modificaciones

SGI
1.2. ALCANCE DEL SGI:
Tolmos Espinoza Garca SRL, es una empresa con ms de 25 aos en el campo

de la ingeniera y la construccin que desarrolla sus actividades a travs de las
siguientes lneas de negocio: Obras Civiles y Minera; el alcance del SGI abarca
las actividades descritas.
2. REFERENCIAS.
ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004
OHSAS 18001:2007
D.S. 055 -2010 EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
AAS: Aspecto Ambiental Significativo.
Accidente de trabajo: Lesin orgnica o perturbacin funcional que sufre el trabajador

en el centro de trabajo o con ocasin del trabajo, como consecuencia de la accin
imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o energa externa, repentina y violenta que
obra sbitamente sobre el trabajador o debida al esfuerzo del mismo.
Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos

materiales y ambientales e interrupcin de procesos.
Accin correctiva: Accin que s e aplica a las causas raz de una no conformidad y
que la elimina en forma definitiva.
Accin mitigadora: Accin que se aplica a las causas inmediatas de una no

conformidad y que la elimina en forma temporal.
Accin preventiva: Accin tomada ante potenciales no conformidades y que est

orientada a incorporar mecanismos de proteccin, mecanismos de control tcnico y/o
mecanismos de control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con el
propsito de evitar n o conformidades.
Actividad Crtica: Actividad en la que s e han identificado peligros y aspectos

ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la
aplicacin de las medidas preventivas establecidas en los estndares y/o
procedimientos correspondientes, con el fin de evitar accidentes y/o impactos
ambientales negativos.
Ajuste: Ajustar un equipo de medicin consiste en actuar sobre sus mecanismos para
eliminar de la indicacin, en lo sucesivo, la desviacin sistemtica.

SGI
Ambiente: Entorno en el cual una organizacin o pera, incluye el aire, el agua, la tierra,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo.
AST: Anlisis Seguro de Trabajo.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditoria: Proceso de verificacin sistemtico, independiente y documentado que

determina si los resultados y actividades relacionadas, cumplen con lo planificado, si se
encuentran implementados efectivamente y si son adecuados para lograr el
cumplimiento de las polticas y objetivos de una organizacin.
Backup: Respaldo de la informacin en medios electrnicos.
Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas,

la relacin entre los valores indicados por un medio de medicin o sistema de medicin,
y los correspondientes valores conocidos de un patrn de referencia. Considerando la
determinacin de la desviacin sistemtica o correccin y la dispersin o incertidumbre
del medidor al compararlo con un patrn de mayor precisin previamente calibrado.
Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias

par a disear, incorporar y mantener mecanismos de proteccin y control en los
procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de
los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de
construccin.
Charla de induccin: Reunin en la cual el prevencionista o jefe de obra transfiere al
personal que ingresa, la informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente
durante su permanencia en la obra.
Charla de inicio de jornada: Reunin dirigida a reforzar el comportamiento proactivo

del personal ante los peligros asociados al trabajo que realizan y desarrollar sus
habilidades de observacin preventiva; se realiza en forma diaria y obligatoria antes del
inicio de labores. Esta charla es diaria y obligatoria antes del inicio de labores.
Competencia: Educacin, formacin, aptitud y experiencia adecuada que posee una

persona para realizar una actividad o tarea.
Comunicacin: Proceso por el cual se informa a los trabajadores y/o partes interesadas
de temas relacionados a la gestin de SSOMA, tales como: peligros, aspectos
ambientales a los que estn expuestos.
Concientizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento

responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compaeros, los bienes de
la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el
personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes.

SGI
Consulta: Proceso por el cual se sugiere la opinin del trabajador en temas

relacionados a la gestin de la SSOMA, tales como: Cambios que afecten a su SSOMA.
Criterio de evaluacin: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del

sistema cuyo cumplimiento pueda ser verificado a travs de evidencias objetivas.
Casi Accidente: Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones personales,

daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos.
Da de incapacidad: Cualquier da en que el trabajador, a consecuencia de una lesin,

no pueda desempear eficientemente durante un turno completo, las funciones de un
trabajo regularmente establecido y que est disponible para l.
Documento: Informacin y su medio de soporte, declarado.
Documento Controlado o Maestro: Documento para el cual existe un procedimiento

de control documentario, el cual asegura que no se utilicen versiones no vigentes y que
es t disponible a todas las personas responsables de desarrollar actividades
relacionadas con dicho documento.
Documento No Controlado: Documento que no requiere estar actualizado ni

disponible, y que se utiliza para fines de consulta, informacin o capacitacin.
Documento Externo: Documento relacionado con el SGI que ha sido emitido por un
organismo que no pertenece Tolmos Espinoza Garca SRL., como: Normas legales,
documentos del cliente, entre otros.
Documento Obsoleto: Versiones anteriores de un documento vigente, las cuales han

sido retiradas de circulacin entre los usuarios y que se conservan para fines de consulta
por un perodo mximo determinado.
Emergencia Mdica: Aquella alteracin del estado de salud, repentina, que pone en
riesgo la vida del trabajador y que requiere de atencin inmediata.
Equipo de medicin: Todos los instrumentos de medicin, patrones de medicin,

materiales de referencia, aparatos auxiliares.
Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en

cuenta durante el desarrollo de alguna actividad especfica y que sirven de referencia
par a la elaboracin de procedimientos e instructivos.
Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimacin del nivel del riesgo y la

decisin de si el riesgo es o no aceptable.
Evidencia de objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin

que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
Hallazgo: Resultado de la comparacin del criterio de evaluacin con la evidencia

objetiva.

SGI
Identificacin de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento de

que un Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la definicin
de sus caractersticas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,

resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una
organizacin.
Incapacidad laboral: Se determina incapacidad laboral, cuando el trabajador, a

consecuencia de una lesin o enfermedad ocupacional, no puede realizar las tareas que
le son asignadas.
Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido
u n dao, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. Un
accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o a una
fatalidad. Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao,
deterioro de la salud o una fatalidad como casi accidente. Una situacin de emergencia
es un tipo particular de incidente.
Instructivo: Es la manera especfica de realizar un trabajo, el cual es realizado por un

puesto de trabajo.
Jefe de obra: Persona con la ms alta jerarqua en un proyecto u obra, llmese Gerente
de Proyecto o Ingeniero Residente.
Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definicin es aplicable a procedimientos,

procesos, documentos, sistemas, etc.
Manual: Documento que enuncia las Polticas y describe el Sistema de Gestin de una
organizacin.
Medidas Preventivas: Mecanismos de proteccin y control incorporados a los

procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y s alud de
los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de
construccin.
Meta: Requisito detallado del des empeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a
Tolmos Espinoza Garca SRL. o a parte de la misma que tiene su origen en los objetivos
ambientales y de seguridad y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos
objetivos.
No Conformidad: Incumplimiento, desviacin o ausencia de los requisitos

especificados para el desarrollo de las actividades de Tolmos Espinoza Garca SRL.
No Conformidad Potencial: Situacin que puede constituirse en una no conformidad.
Objetivo: Un fin, en trminos de des empeo de la seguridad, salud ocupacional y

medio ambiente, que una organizacin ha establecido para lograrlo.

SGI
Otros Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que Tolmos

Espinoza Garca SRL., se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes,
entidades financieras, vecinos, clientes, comunidades o cualquier otra persona o entidad
interesada en el desempeo, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte
del grupo de regulaciones legales.
Parte interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental

o de seguridad de Tolmos Espinoza Garca SRL.
Participacin: Proceso por el cual el trabajador interviene en las diferentes actividades

relacionadas a la gestin de la SST, tales como: Investigacin de accidentes, IPER,
revisin de polticas y objetivos
Patrn: Medida materializada, instrumento de medicin, material de referencia o

sistema destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o ms
valores de una magnitud para que sirvan de referencia.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud.
Peligro Significativo: Peligro cuyo valor de riesgo es alto o medio.
Poltica: Intenciones, compromisos y direccin generales de Tolmos Espinoza Garca

SRL., con relacin a su desempeo de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente; como las ha expresado formalmente la alta direccin. La poltica proporciona
una estructura para la accin y para el establecimiento de los objetivos del SGI.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos prcticos, tcnicos,

materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos adversos. La prevencin puede
incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso o servicio, uso
eficiente de recursos, sustitucin de materiales de energa, las reutilizacin,
recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.
Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica,

asignando responsabilidades a cada una de las personas involucradas.
Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas

preventivas en las actividades crticas.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia

de las actividades desempeadas.
Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos

Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de Tolmos Espinoza
Garca SRL., de cumplimiento obligatorio para Tolmos Espinoza Garca SRL.
Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que Tolmos

Espinoza Garca SRL., se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes,

SGI
entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad interesada en el

desempeo, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte del grupo de
regulaciones legales.
Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser afrontado por
una organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus propias polticas
ambientales, de seguridad y salud ocupacional.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa

y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.
SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Seguridad: Estado en el que los peligros estn controlados mediante la aplicacin de

medidas preventivas.
SGI: SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. Sistema de gestin que integra la

administracin de los riesgos ocupacionales y ambientales, propios de las actividades
de Tolmos Espinoza Garca SRL. Este sistema incluye la estructura de organizacin,
planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesos y recursos para desarrollar, implementar, ejecutar, revisar y mantener las
polticas de prevencin de riesgos y gestin ambiental de la empresa.
Tiempo perdido: Ausencia de la persona en su puesto de trabajo, debido a la

incapacidad laboral generada por lesiones sufridas a consecuencia de un accidente de
trabajo. El tiempo perdido (en das) se contabiliza desde el da siguiente de ocurrido el
accidente, hasta el da anterior al alta mdica, es decir, el da del accidente y el da del
alta mdica, no se cuentan cmo tiempo perdido.
Verificacin: Confirmacin mediante examen y presentacin de evidencias que los

requisitos especificados se han cumplido.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
4.1. REQUISITOS GENERALES
Los procesos comprendidos en el SISTEMA DE GESTION INTEGRADO son los

siguientes:
a. Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en

la entrega de los servicios, tambin llamado proceso productivo.
b. Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales;

no participan directamente en la elaboracin del producto o servicio, pero si
son necesarios para cumplir con los requisitos del SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO.

SGI
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1. Generalidades
Tolmos Espinoza Garca SRL., ha estructurado un SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO como medio para asegurar y demostrar que sus servicios
cumplen con los requisitos especificados y que controla los impactos
ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional generados por sus
actividades.
4.2.2. Manual del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Este Sistema ha sido documentado bsicamente de la siguiente forma:
Manual del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO: Manual principal

que describe el cumplimiento de los requisitos normativos.
Polticas: Documento que seala los compromisos, normas, reglas y
prcticas que regulan la manera de dirigir, proteger y distribuir
recursos en una organizacin para llevar a cabo los objetivos.
Procedimientos: Documentos que describen las actividades de
carcter general, responsabilidades y medios necesarios para su
realizacin.
Instructivos: Documentos que describen actividades especficas y
detalladas.
Registros: Documentacin electrnica o de otro tipo (planillas, fichas,
formularios, informes, etc.) que respalda al SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO.
4.2.3. Control de los Documentos
El encargado del SGI es responsable de la generacin y revisin de los

documentos de acuerdo a las metodologas establecidas en el Manual de
Procedimientos del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO de Tolmos
Espinoza Garca SRL.
Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentacin, de

manera de asegurar la disponibilidad de los documentos controlados y
vigentes.
4.2.4. Control de los Registros
Tolmos Espinoza Garca SRL., mantiene registros que evidencian y

respaldan el cumplimiento de las actividades de Gestin de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; stos se encuentran archivados
y disponibles para las diversas reas de trabajo.
La generacin, mantencin y administracin de los registros, quedan

establecidos en el SGI -PRO-001 Control y Registro de Documentos Interno
TEG.SRL.

SGI
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Gerencia de Tolmos Espinoza Garca SRL., es responsable del funcionamiento

del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO de acuerdo a lo establecido en el punto
7.5.1 del presente documento. Como forma de demostrar el compromiso hacia el
Sistema, se dispone de registros, los cuales se mencionan en los puntos 5.2.4 y
7.5 de este manual.
5.2. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
Tolmos Espinoza Garca SRL., ha definido como su Poltica de Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional la descrita en el Anexo 01 del presente
Manual.
Esta Poltica se encuentra publicada, a disposicin de toda la organizacin y en el

Acceso Principal de sus instalaciones a disposicin de las partes interesadas. Esta
Poltica se revisa de acuerdo a lo establecido en el punto 7.5.
5.3. PLANIFICACIN
5.3.1. Objetivos y Metas
Los Objetivos y Metas de la empresa se generan a partir de la Poltica de

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional teniendo en
cuenta la legislacin ambiental, de seguridad, salud ocupacional y otros
requerimientos aplicables, los aspectos ambientales significativos
controlados y no controlados, los riesgos intolerables, la prevencin de los
impactos ambientales adversos, la satisfaccin del cliente, las opciones
tecnolgicas, operacionales y financieras y las inquietudes de partes
interesadas. Los lineamientos para definir los Objetivos y Metas se
encuentran descritos en el PLAN y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD
SALUD Y MEDIO AMBIENTE, PMAO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OPERATIVO 2016 y en el IPERC SSO-ANT-IPERC-001_GENERAL
TOLMOS 2016.
5.3.2. Programas de Gestin
En el PLAN y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO

AMBIENTE, PMAO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO
2016 y en el IPERC SSO-ANT-IPERC-001_GENERAL TOLMOS 2016,
se describen las actividades relativas a los Programas de Gestin generados
a partir de los Objetivos y Metas los cuales deben ser monitoreados y
controlados para verificar su cumplimiento.

SGI
5.4. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.4.1. Responsabilidad y Autoridad
La autoridad y funciones de los cargos asociados al SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO se describen a continuacin:
GERENTE GENERAL: Tiene autoridad sobre todo el SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO y sobre la Organizacin definida para ste. Sus
funciones son:
Aprobar los recursos necesarios para la mantencin y mejoramiento
continuo del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
Revisar peridicamente el SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
ENCARGADO DEL SISTEMA: Tiene autoridad sobre el SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO y su organizacin en el sentido de asegurar el
funcionamiento y mejoramiento continuo de ste. Sus funciones son:
Asegurar la mantencin del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
incluyendo la comunicacin y concientizacin de todo el personal de
Tolmos Espinoza Garca SRL., con respecto a los requisitos del
cliente, sobre los aspectos e impactos ambientales significativos y
riesgos intolerables generados por sus actividades.
Presupuestar los recursos necesarios para la mantencin, evaluacin
y mejoramiento continuo del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
Revisar las modificaciones efectuadas al Manual del SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO.
Asegurar que los informes sobre el desempeo del SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO sean presentados a la Gerencia para su
anlisis crtico, en la Revisin Gerencial.
Verificar la implementacin de acciones correctivas.
ENCARGADO ADMINISTRATIVO: Tiene autoridad sobre el SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO y su organizacin. Sus funciones son:
Publicar y controlar la documentacin de manera de asegurar la
disponibilidad de los documentos controlados y vigentes.
AUDITORES INTERNOS: Tienen autoridad sobre todo el SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO y en las actividades de auditora que le
correspondan revisar, respecto al apoyo conceptual, revisin y
mejoramiento del Sistema. Sus funciones son:
Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO.
Definir programas de Auditoras.
Ejecutar e informar las Auditoras realizadas.
Verificar acciones correctivas.
Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas generadas fuera de
auditoras.

SGI
PERSONAL DE LA EMPRESA: Sus funciones son:

Conocer y cumplir con el SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
Propiciar su mejoramiento.
Participar de las auditoras internas o de seguimiento.
Identificar y detectar no conformidades (potenciales o detectadas).
Proponer acciones correctivas o preventivas
5.4.2. Representante de la direccin
Cumple esta labor el Encargado del SGI. Tiene la responsabilidad y

autoridad necesaria para asegurar el cumplimiento, mantencin y
mejoramiento de los requisitos definidos en el SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO (punto 7.4.1)
5.4.3. Comunicacin Interna y con Partes Interesadas
Tolmos Espinoza Garca SRL., posee mecanismos de comunicacin

efectivos. Estos mecanismos consisten en: distribucin de informacin a
travs de sistemas computacionales y correo electrnico, circulares,
memorndums y actas de reunin particularmente.
Con relacin a las comunicaciones internas, stas deben conducirse a

travs de la lnea de responsabilidad operacional.
Respecto de la comunicacin interna (comunicaciones y/o consultas), de sus

aspectos o materias que tengan relacin con los cambios que podran
afectar la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo, stas deben
conducirse a travs de la lnea de responsabilidad operacional.
La representacin de los trabajadores en los temas que tienen relacin con

la seguridad y salud ocupacional, est establecida por el Comit Paritario de
Seguridad y Salud ocupacional, constituido legalmente.
La comunicacin de sus parmetros ambientales a las autoridades, se

realiza de acuerdo a lo establecido en los respectivos requisitos legales que
le aplican.
5.5. REVISIN GERENCIAL
La revisin del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO es efectuada por el

Gerente General en conjunto con el encargado del SGI y otros actores del
SGI, para asegurar la conveniencia, suficiencia, efectividad y continuidad en
el mantenimiento y cumplimiento de los requisitos normativos. Dichas
revisiones son planificadas, ejecutadas y sus resultados registrados y
mantenidos.

SGI
5.5.2. Informacin para la revisin
Los datos requeridos para la revisin del SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO incluyen:
a. Los resultados de auditoras internas y de seguimiento.

b. Retroalimentacin del cliente, proporcionada por las reuniones de
coordinacin entre el Cliente y Tolmos Espinoza Garca SRL.
c. Estado de las acciones correctivas y preventivas, producto de No
Conformidades, Accidentes o Incidentes.
d. Seguimiento de las revisiones gerenciales anteriores.
e. Evaluacin de los cambios que pudieran afectar al SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO.
f. Cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos.
g. El estado de los Programas de Gestin
h. Recomendaciones para la mejora.
5.5.3. Resultados de la revisin
Los datos resultantes de dicha revisin, incluyen:
a. Acciones y decisiones relacionadas a la mejora de la eficacia del

Sistema y sus procesos.
b. La mejora del producto y/o servicio en relacin a los requisitos del
cliente.
c. Acciones respecto a la necesidad de recursos.
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIN DE RECURSOS
Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO son determinados, presupuestados y sometidos a la
aprobacin de Gerencia. Esto incluye recursos humanos, materiales, logsticos,
de capacitacin y proyectos de inversin.
6.2. RECURSOS HUMANOS
Por intermedio del Proceso Seleccin de Personal, del Proceso

Capacitacin y la Evaluacin de Desempeo, Tolmos Espinoza Garca SRL.,
da cumplimiento al requerimiento de competencia con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencias de su personal, en especial al que
afecta la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo pueda crear un
impacto significativo en el ambiente o un riesgo intolerable.

SGI
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
Mediante el Proceso Seleccin de Personal que exige entre otros, los

requisitos del cargo, los antecedentes educacionales y experiencia, se
verifica la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo pueda crear un
impacto significativo en el ambiente o un riesgo intolerable.
Mediante el Proceso de Capacitacin se proporciona la formacin y

capacitacin requerida para el personal de Tolmos Espinoza Garca SRL.,
incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar impactos ambientales
significativos y riesgos intolerables.
La deteccin de necesidades de capacitacin es responsabilidad de cada

lnea de mando (Jefe de Supervisin y Supervisores de Campo).
Tolmos Espinoza Garca SRL., por su parte provee la infraestructura

requerida para tales capacitaciones.
Tolmos Espinoza Garca SRL., utiliza las evaluaciones de desempeo del

personal y las auditoras internas para asegurar que el personal est
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y cmo
contribuyen al logro de los objetivos y metas.
Tolmos Espinoza Garca SRL., mantiene registros apropiados de:
a. Perfil por puesto de Trabajo.

b. Formacin o capacitacin.
c. Evaluacin de impacto de la capacitacin.
d. Evaluacin del desempeo.
6.3. AMBIENTE DE TRABAJO
Tolmos Espinoza Garca SRL., determina, evala y gestiona el ambiente de

trabajo apropiado para lograr la conformidad de los requisitos de trabajo. El
Gerente de Proyecto canaliza sus necesidades.
7. MEDICION, ANLISIS Y MEJORA
7.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
7.1.1. Satisfaccin del cliente
Como forma de medir el desempeo del SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO, Tolmos Espinoza Garca SRL., considera la medicin de la
satisfaccin del cliente, por medio de la retroalimentacin proporcionada en
las reuniones de coordinacin con el cliente. Adems, se consideran los
resultados de la revisin gerencial.

SGI
7.1.2. Auditoria Interna
Las Auditorias al SISTEMA DE GESTION INTEGRADO, se llevan a cabo

bajo un sistema planificado y documentado con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las actividades relacionadas con la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional y evaluar la efectividad del Sistema
establecido.
La responsabilidad de la ejecucin del programa de auditoria es del

Encargado del SGI, quien deber disponer de los recursos materiales y
humanos, para cumplir con esta actividad.
El Grupo Auditor est integrado indistintamente por personal externo o

interno, siempre y cuando estn debidamente calificados.
Las metodologas para efectuar las auditoras estn descritas en los

Procedimientos de SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. Los resultados
de dichas actividades se documentan y se comunican al personal de la
empresa.
7.1.3. Seguimiento y medicin de los procesos
Tolmos Espinoza Garca SRL., ha establecido mecanismos de seguimiento,

inspeccin y medicin para:
Equipos: son inspeccionados antes de prestar el servicio de manera

de asegurar su perfecto funcionamiento durante la prestacin del
servicio.
7.2. Anlisis de Datos
Tolmos Espinoza Garca SRL., determina, recopila y analiza los datos apropiados
para demostrar la idoneidad y la eficacia del SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO y para evaluar donde se puede realizar la mejora continua. Estos
anlisis se encuentran descritos en los procedimientos e instructivos del SISTEMA
DE GESTION INTEGRADO.
7.3. Mejora
Tolmos Espinoza Garca SRL., fortalece su compromiso de mejora incorporando

los siguientes conceptos:
Reducir y optimizar el uso de recursos naturales

Reducir y minimizar la generacin de residuos
Reciclar la mayor parte posible de los residuos generados.
Estos conceptos sern incorporados en los procedimientos, instructivos,

programas y en la gestin integral del SGI

SGI
7.3.1. Mejora Continua
Se ha establecido como mecanismo de mejora continua del SISTEMA DE

GESTION INTEGRADO, las actividades de Revisin Gerencial, Auditoras
Internas, seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, seguimiento
de investigacin de Incidentes/Accidentes, las actividades de evaluacin de
las mejoras respecto al cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos,
mencionados en los procedimientos Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales e Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y anlisis
de datos entre otras, en todas las unidades de Tolmos Espinoza Garca SRL.
7.3.2. Accin Correctiva y Preventiva
Tolmos Espinoza Garca SRL., posee un sistema documentado para evitar

las causas que pueden ocasionar no conformidad, accidentes o incidentes.
La metodologa se encuentra descrita en los Procedimientos del SISTEMA
DE GESTION INTEGRADO y en ella se establecen los mecanismos para
definir la responsabilidad y autoridad para:
Identificar y analizar causas de no conformidades, accidentes o

incidentes.
Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas.
Analizar crticamente las acciones correctivas y preventivas
propuestas utilizando el proceso de evaluacin de riesgos antes de su
implementacin.
Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de
asegurar que se cumplen y son efectivas.
Poner en prctica y registrar los cambios en los procedimientos que
se deriven de las acciones correctivas o preventivas.
8. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS
Tolmos Espinoza Garca SRL., identifica y evala los aspectos ambientales asociados
a sus actividades, productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene
influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente. La descripcin del cmo se realiza esta actividad
se encuentra en el PMAO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO 2016.
Los Aspectos Ambientales significativos no Controlados son considerados en el

establecimiento de los Objetivos y Metas de cada unidad. Los aspectos ambientales
identificados y su evaluacin son registrados en planillas que se encuentran disponibles
para el personal.
En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los aspectos ambientales asociados a

sus actividades, de acuerdo al PMAO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO
2016
Tolmos Espinoza Garca SRL., identifica y evala los peligros y riesgos asociados a sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene
influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener efectos

SGI
intolerables sobre el trabajador o actividad. La descripcin de cmo se realiza esta

actividad se encuentra en el IPERC SSO-ANT-IPERC-001_GENERAL TOLMOS
2016
Los Riesgos Intolerables son considerados para el establecimiento de los Objetivos y

Metas de cada unidad. Los riesgos intolerables identificados y su evaluacin son
registrados en planillas que se encuentran disponibles para el personal.
En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los peligros y riesgos asociados a sus
actividades, de acuerdo al procedimiento IPERC SSO-ANT-IPERC-001_GENERAL
TOLMOS 2016
9. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Tolmos Espinoza Garca SRL., se compromete a cumplir con la normativa legal vigente,
las regulaciones aplicables y los requisitos ambientales, de calidad, seguridad y salud
ocupacional suscritos por la organizacin.
El encargado del SGI dispone de registros donde se encuentra la normativa ambiental,

de Seguridad y Salud Ocupacional nacional y otros requerimientos relacionados con las
actividades, productos, servicios y los permisos ambientales especficos.
Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinmica de la

organizacin.
10. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS
Se dispone del SGI -PLA-002_PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 2016., para

que las distintas reas identifiquen y aborden incidentes, accidentes y situaciones de
emergencia, prevengan y mitiguen los impactos ambientales asociados, as como
prevenir y reducir las posibles enfermedades y lesiones asociadas y planifiquen la
realizacin de simulacros.
Los procedimientos indicados anteriormente, estn contenidos en el SGI -PLA-

002_PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 2016, respecto al Control de
Incendios, Explosiones, Accidentes Especiales, Control de Derrames y Emisiones
Atmosfricas.

SGI
ANEXOS

SGI
ANEXO 01
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SGI
ANEXO 02
MAPA DE PROCESOS

SGI

SGI

SGI
ANEXO 2
ORGANIGRAMA TOLMOS ESPINOZA GARCA SRL.
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE SSOMA
Adminstracion /
RRHH
Supervisores
SSOMA
Sup. General de Supervision de
Operaciones mantenimiento
Asistente Cord.Medio
SSOMA Ambiente
Sup.
Mecanicos
Operaciones
Operadores y
conductores

SGI-MAN-001 - Manual Del Sistema de Gestión Integrado - TEG - 2016

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MANUA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

rea: Operaciones Versin: 02

Cdigo: SIG-MAN-001 Pgina 1 de 24

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Actualizado por: Revisado por: Aprobado por:

Supervisor de SSOMA Gerente de SSOMA

Fecha Elaboracin: 01/02/2016 Fecha Revisin: 01/02/2016 Fecha Revisin: 01/02/2016

El presente documento es de exclusiva propiedad de Tolmos Espinoza Garca SRL

rea: Operaciones Versin: 02

Cdigo: SIG-MAN-001 Pgina 2 de 24

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL 03

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rea: Operaciones Versin: 02

Cdigo: SIG-MAN-001 Pgina 3 de 24

INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Este Manual documenta el SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI), implantado en

"Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido que se

Las modificaciones sern aprobadas por el Gerente General y el encargado de SGI.

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL.

1.1. OBJETIVO DEL SGI

El SISTEMA DE GESTION INTEGRADO implantado en Tolmos Espinoza Garca

Demostrar la capacidad de la empresa para prevenir y detectar cualquier no

Demostrar la conformidad con la Poltica, Objetivos y Metas establecidos,

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rea: Operaciones Versin: 02

Cdigo: SIG-MAN-001 Pgina 4 de 24

1.2. ALCANCE DEL SGI:

Tolmos Espinoza Garca SRL, es una empresa con ms de 25 aos en el campo

ISO 9001: 2008

AAS: Aspecto Ambiental Significativo.

Accidente de trabajo: Lesin orgnica o perturbacin funcional que sufre el trabajador

Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos

Accin mitigadora: Accin que se aplica a las causas inmediatas de una no

Accin preventiva: Accin tomada ante potenciales no conformidades y que est

Actividad Crtica: Actividad en la que s e han identificado peligros y aspectos

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rea: Operaciones Versin: 02

Cdigo: SIG-MAN-001 Pgina 5 de 24

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

AST: Anlisis Seguro de Trabajo.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Auditoria: Proceso de verificacin sistemtico, independiente y documentado que

Backup: Respaldo de la informacin en medios electrnicos.

Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas,

Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias

Charla de inicio de jornada: Reunin dirigida a reforzar el comportamiento proactivo

Competencia: Educacin, formacin, aptitud y experiencia adecuada que posee una

Concientizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento

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rea: Operaciones Versin: 02

Cdigo: SIG-MAN-001 Pgina 6 de 24

Consulta: Proceso por el cual se sugiere la opinin del trabajador en temas

Criterio de evaluacin: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del

Casi Accidente: Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones personales,

Da de incapacidad: Cualquier da en que el trabajador, a consecuencia de una lesin,

Documento: Informacin y su medio de soporte, declarado.

Documento Controlado o Maestro: Documento para el cual existe un procedimiento

Documento No Controlado: Documento que no requiere estar actualizado ni

Documento Obsoleto: Versiones anteriores de un documento vigente, las cuales han

Equipo de medicin: Todos los instrumentos de medicin, patrones de medicin,

Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en

Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimacin del nivel del riesgo y la