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1 METODO ARITMETICO
Censo PoblacinTotal
1,972 11535
1,981 15412
1,993 17379
2,007 22890
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007
Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r t )
Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 === >
1,972 1,993 === >
1,972 2,007 === >
1,981 1,993 === >
1,981 2,007 === >
1,993 2,007 === >
Censos
1,972 1,981 1,993
1,972 1,981 2,007
1,972 1,993 2,007
1,981 1,993 2,007
c). Combinacin con cuatro censos :
Censos
1,972 1,981 1,993
d) Aplicando Mnimos Cuadrados
Mnimos cuadrados : Pf = Po + Po i t
t Pf t Pf
0 22,890 0
(14) 17,379 (243,306)
(26) 15,412 (400,712)
(35) 11,224 (392,840)
-75 66,905 (1,036,858)
r12 = 1.42%
Censos
1,972 1,972 1,981
e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :
Curva seleccionada:
25000
20000
15000
10000
.
5000
0
1970 1975 1980 1985 1990
Censo 1 2 3 4 5 6 7
TIEMPO (Aos)
2 METODO GEOMETRICO
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993 y 2007
Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r ) ^ t
Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 === >
1,972 1,993 === >
1,972 2,007 === >
1,981 1,993 === >
1,981 2,007 === >
1,993 2,007 === >
Censos
1,972 1,981 1,993
1,972 1,981 2,007
1,972 1,993 2,007
1,981 1,993 2,007
Censos
1,972 1,981 1,993
d) Aplicando Mnimos Cuadrados
x
Censo Poblacin t
1,972 11,224 -35
1,981 15,412 -26
1,993 17,379 -14
2,007 22,890 0
TOTAL -75
b= 0.01
r= 1.88%
Censos
1,972 1,981 1,993
25000
20000
15000
10000
5000
0
1970 1975 1980 1985 1990
Censo 1 2 3 4 5 6 7 8
TIEMPO (Aos)
3 METODO PARABOLICO:
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993, y 2007
Ecuacin : Pf = A + B t + C t^2
a). Combinaciones con tres censos :
t^0 t t^2
1 -35 1,225
1 -26 676
1 -14 196
1 -35 1,225
1 -26 676
1 0 0
1 -35 1,225
1 -14 196
1 0 0
1 -26 676
1 -14 196
1 0 0
Censos
1972 1981 1993
Mnimos cuadrados : Pf = A + B t + C t ^ 2
t Pf t Pf
0 22,890 0
-14 17,379 (243,306)
-26 15,412 (400,712)
-35 11,224 (392,840)
Determinacion de Coeficientes
2097 (63,195)
-63195 1,996,017
Censos
1972 1981 1993
M ETODO PARABOLICO
POBLACION (Hab)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985
Censo 1 2 TIEMPO
3 (Aos) 4
4 METODO EXPONENCIAL:
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007
Ecuacin : Pf = A + B .t
Mnimos cuadrados :
y x
11224 -35
15412 -26
17379 -14
22890 0
66905 -75
Determinacion de Coeficientes
16726.25
-18.75
Censos
1,972 1,981 1,993
Ao Censo Aritmtico
(TCP Provincia)
2,007 22,890 22,890
2,008 23,338 23,425
2,009 23,795 23,960
2,010 24,261 24,495
2,011 24,736 25,030
2,012 25,221 25,564
2,013 25,714 26,099
2,014 26,218 26,634
2,015 26,731 27,169
2,016 27,255 27,704
2,017 27,789 28,239
2,018 28,333 28,774
2,019 28,887 29,309
2,020 29,453 29,843
2,021 30,030 30,378
2,022 30,618 30,913
2,023 31,217 31,448
2,024 31,829 31,983
Sumatoria 488,316 493,857
Diferencia - 5,541
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Tasa ( % )
r1 = 4.15%
r2 = 2.61%
r3 = 2.97%
r4 = 1.06%
r5 = 1.87%
r6 = 2.27%
Tasa ( % )
=== > r7 = 2.38%
=== > r8 = 2.45%
=== > r9 = 2.47%
=== > r10 = 1.71%
Tasa ( % )
2,007 === > r11 = 2.3%
t^2
0
196
676
1,225
2,097
Tasa ( % )
1,993 r 12 ===> 1.42%
Po = 22,890 habitantes
r = 2.34 %
1 + r ) ^ t
Tasa ( % )
r1 = 3.59%
r2 = 2.10%
r3 = 2.06%
r4 = 1.01%
r5 = 1.53%
r6 = 1.99%
Tasa ( % )
=== > r7 = 1.73%
=== > r8 = 1.91%
=== > r9 = 2.06%
=== > r10 = 1.45%
Tasa ( % )
2,007 === > r11 = 1.8%
y x^2 xy
Pf t^2 t * Pf
4.05 1,225 -142
4.19 676 -109
4.24 196 -59
4.36 0 0
17 2,097 -310
Tasa ( % )
2,007 r 12 ===> 1.88%
1981 1993 2007 Sumatoria
15,412 17,379 22,890 66,905
9,158 13,977 22,890 52,695
13,322 17,103 22,890 64,359
13,481 17,213 22,890 64,808
17,645 19,897 22,890 76,556
15,412 18,499 22,890 70,240
13,724 17,379 22,890 65,490
14,638 17,992 22,890 68,058
14,005 17,570 22,890 66,280
13,484 17,214 22,890 64,815
15,738 18,709 22,890 71,160
14,280 17,754 22,890 67,052
14,099 17,633 22,890 66,543
Po = 22,890 habitantes
r = 1.83 %
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TIEMPO (Aos)
B t + C t^2
Pf Determinacion de Coeficientes
11,224 Det. Coef. = 2268
15,412 Det. A = 32770962
17,379
Tasa ( % )
=== > A1 = 22,890.00
B1 = -410.21
C1 = -14.35
=== > A2 = 22,890.00
B2 = 155.60
C2 = -5.08
=== > A3 = 22,890.00
B3 = 433.86
C3 = 2.87
=== > A4 = 22,890.00
B4 = 517.34
C4 = 8.84
B t + C t^2
0 0 0 0
196 3,406,284 (2,744) 38,416
676 10,418,512 (17,576) 456,976
1,225 13,749,400 (42,875) 1,500,625
Determinacion de Coeficientes
679,892 1.920E+8
(20,426,134) Det. Coef. = 6.625E+10
Det. B = 1.322E+8
Det. C =
Coeficientes
2007 === > A5 = 22,890.00
B5 = 344.96
C5 = 0.69
M ETODO PARABOLICO
2 TIEMPO
3 (Aos) 4 5
xy x2 y2
-392840 1225 125978176
-400712 676 237529744
-243306 196 302029641
0 0 523952100
-1036858 2097 1189489661
Determinacion de Coeficientes
-1254468.75
1406.25 690.75
b = 315.0354686935
a = 22633.1650380022
Coeficientes
2,007 === > A5 = 22,633.17
B5 = 315.04
IENTO POBLACIONAL
2010
Diferencia
---
14,210
2,546
2,097
9,651
3,335
1,415
1,153
625
2,090
4,255
147
362
2010
cientes
Det. B = -930357
Det. C = -32553
Det. B = 1274334
Det. C = -41586
Det. B = 4464439
Det. C = 29561
Det. B = 2259748
Det. C = 38594
2010
Tasa efectiva
2.34%
2026
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Almacenamiento
Papeleras Contenedores
Almacenamient
Ao N Almacenami
Almacenamie Almacenami Almacenamient o Total Ao N
ento (ton/ao)
nto (kg/da) ento (kg/da) o (kg/ao)
(kg/ao)
BARRIDO
Vas y Vas y
Generacion de RS de
Parques por Parques por Generacin RS Generacin RS Generacion de RS
N Ao Barrido en 1 km
Barrer Barrer Barrido (kg/da) Barrido (kg/ao) Barrido (ton/ao)
(ton/ao) - actual
(km/da) (km/ao)
BASE 2011 37.50 13,688 1125 410,625 411 10.95
0 2012 38.38 14,007 1136 414,731 415 11.06
1 2013 39.25 14,327 1148 418,879 419 11.17
2 2014 40.13 14,647 1159 423,067 423 11.28
3 2015 41.01 14,967 1171 427,298 427 11.39
4 2016 41.88 15,287 1182 431,571 432 11.51
5 2017 42.76 15,607 1194 435,887 436 11.62
6 2018 43.63 15,926 1206 440,246 440 11.74
7 2019 44.51 16,246 1218 444,648 445 11.86
8 2020 45.39 16,566 1230 449,095 449 11.98
9 2021 46.26 16,886 1243 453,585 454 12.10
10 2022 47.14 17,206 1255 458,121 458 12.22
11 2023 48.02 17,526 1268 462,703 463 12.34
BARRIDO
Vas y Vas y Generacin Generacin RS Generacion de
Parques por Parques por
N Ao Barrer Barrer
RS Barrido Barrido RS Barrido
(km/da) (km/ao) (kg/da) (kg/ao) (ton/ao)
BASE 2011 37.5 13,688 1125 410,625 411
0 2012 37.5 13,688 1125 410,625 411
1 2013 37.5 13,688 1125 410,625 411
2 2014 37.5 13,688 1125 410,625 411
3 2015 37.5 13,688 1125 410,625 411
4 2016 37.5 13,688 1125 410,625 411
5 2017 37.5 13,688 1125 410,625 411
6 2018 37.5 13,688 1125 410,625 411
7 2019 37.5 13,688 1125 410,625 411
8 2020 37.5 13,688 1125 410,625 411
9 2021 37.5 13,688 1125 410,625 411
10 2022 37.5 13,688 1125 410,625 411
11 2023 37.5 13,688 1125 410,625 411
Hab. Vias Principales
% Vias Secundarias
% Parques
das
(Km/da)
kg
und/km
kg/km
Total de Vias Barridas por da
Vias Principales
Vias Secundarias
Parques
km/barredor/da
barredor
km/da
kg
und/km
kg/km
tkg/da
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Generacin de RS
Recoleccion y
de Centros Recoleccion y Recolerccion y
Transporte de
Educativos, Generacin Transporte de Transporte de
Poblacin GPc Generacin de Residuos
Ao Comercios, RS Barrido Residuos Slidos Residuos Solidos
Hab. Kg/hab/da RSD kg/da Slidos
Instituciones, (kg/da) Municipales Municipales
Municipales
Restaurantes y (kg/ao) (ton/ao)
(kg/da)
Mercado (kg/da)
Recoleccion y Recoleccion y
Recoleccion y
Transporte de Transporte de
Transporte de
Residuos Residuos
Ao Residuos Solidos
Slidos Slidos
Municipales
Municipales Municipales
(ton/ao)
(kg/da) (kg/ao)
6,909
BASE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Reaprovechamiento
0.70 1.00
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS
Generacin de Generacion de
Generacin de RS Generacin de Generacin de 80 % de Residuos Generacin de
Residuos Slidos Residuos Residuos
Generacin de RSD de Centros RS de Centros RS de Slidos Inorgnicos Residuos Solidos
Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da) Inorgnicos en Solidos Solidos
(kg/da) Educativos Comerciales Instituciones en CE, CC e INST. Inorgnicos
RSD (ton/da) Inorgnicos Inorganicos
(kg/da) (kg/da) (kg/da) (kg/da) (kg/da)
(kg/ao) (Ton/ao)
BASE 25,030 0.58 14,517 4,483 0.00 0.00 0.00 0.00 3,138.02 1,145,378 1,145.4
0 25,564 0.59 14,976 4,624 0.00 0.00 0.00 0.00 3,237.13 1,181,554 1,181.6
1 26,099 0.59 15,442 4,768 0.00 0.00 0.00 0.00 3,337.91 1,218,338 1,218.3
2 26,634 0.60 15,916 4,915 0.00 0.00 0.00 0.00 3,440.38 1,255,740 1,255.7
3 27,169 0.60 16,398 5,064 0.00 0.00 0.00 0.00 3,544.57 1,293,768 1,293.8
4 27,704 0.61 16,888 5,215 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650.50 1,332,431 1,332.4
5 28,239 0.62 17,386 5,369 0.00 0.00 0.00 0.00 3,758.19 1,371,738 1,371.7
6 28,774 0.62 17,893 5,525 0.00 0.00 0.00 0.00 3,867.66 1,411,698 1,411.7
7 29,309 0.63 18,407 5,684 0.00 0.00 0.00 0.00 3,978.96 1,452,319 1,452.3
8 29,843 0.63 18,931 5,846 0.00 0.00 0.00 0.00 4,092.09 1,493,613 1,493.6
9 30,378 0.64 19,463 6,010 0.00 0.00 0.00 0.00 4,207.09 1,535,586 1,535.6
10 30,913 0.65 20,004 6,177 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.97 1,578,250 1,578.3
11 31,448 0.65 20,553 6,347 0.00 0.00 0.00 0.00 4,442.78 1,621,614 1,621.6
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Reaprovechamiento Oferta Optimizada del Servicio de Reaprovech
Cantidad de Material Orgnico Recuperado 0 ton/da Cantidad de Material Orgnico Recuperado
Cantidad de Material Inorgnico Recuperado 1500 kg/da Cantidad de Material Inorgnico Recuperado
No. Das (1 ao) = 365 das No. Das (1 ao) =
Generacin de RS de
Centros Educativos, Generacin de
Comercios, Residuos Generacin
Generacin de VT (anual) VT + MC rea rea (ha)
Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da) Instituciones, Slidos Total de RS
RSD (kg/da) (m3/ao) (m3/ao) (m2) acumulada
Restaurantes, Municipales (ton/ao)
Mercado y Barrido (kg/da)
(kg/da)
BASE 25,030 0.58 14,517 6193 20,710 7,559 12,598 15,118 3,780 0.38
0 25,564 0.59 14,976 6254 21,230 7,749 12,915 15,498 3,874 0.77
1 26,099 0.59 15,442 6317 21,759 7,942 13,237 15,884 3,971 1.16
2 26,634 0.60 15,916 6380 22,296 8,138 13,563 16,276 4,069 1.57
3 27,169 0.60 16,398 6444 22,842 8,337 13,895 16,675 4,169 1.99
4 27,704 0.61 16,888 6508 23,396 8,540 14,233 17,079 4,270 2.41
5 28,239 0.62 17,386 6574 23,960 8,745 14,575 17,491 4,373 2.85
6 28,774 0.62 17,893 6639 24,532 8,954 14,924 17,908 4,477 3.30
7 29,309 0.63 18,407 6706 25,113 9,166 15,277 18,333 4,583 3.76
8 29,843 0.63 18,931 6773 25,704 9,382 15,636 18,764 4,691 4.23
9 30,378 0.64 19,463 6840 26,303 9,601 16,001 19,201 4,800 4.71
10 30,913 0.65 20,004 6909 26,912 9,823 16,372 19,646 4,912 5.20
11 31,448 0.65 20,553 6978 27,531 10,049 16,748 20,098 5,024 5.70
Se adiciona un 30% al rea acumulada para distribuir las reas Administrativas y vias de acceso 1.71
Area total que se requiere: 7.41
94113.21
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Disposicin Final
Cantidad de residuos dispuesto en relleno sanitario: 0 m3/da
No. Das (1 ao) = 365 das
Reaprovechamiento
Recoleccion-
Almacenamien Transporte y
Ao Barrido (ton/ao)
to (ton/ao) Transferencia Inorgnicos
(ton/ao) (ton/ao)
N
deficit deficit en Densidad de RS contenedores
Ao
(ton/ao) (Kg/dia) suelto subterraneos
(1,5 Ton)
AO
BASE 84.95 232.73 0.24
0 88.45 242.33 0.24
1 91.99 252.03 0.24
2 95.56 261.82 0.24
3 99.17 271.71 0.24
4 102.82 281.70 0.24 8
5 106.50 291.79 0.24
6 110.22 301.98 0.24
7 113.98 312.27 0.24
8 117.77 322.67 0.24
9 121.61 333.17 0.24 1
10 125.48 343.77 0.24
recoleccion y transporte
disposicin final
disposicion final
Disposicion Dispocsicion final
Ao (m3/a mitad de la
Final (m3/ao) (m3/dia)
semana)
BASE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
Disposicin Final
(m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 23.9596461875
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N de
recipientes (40
lt)
1.5
250
50 171
4.2820061486
1.884 m3
0
kg
61475.409836
24000
-22591
-3.6748168756
4
5
CALCULO DEL AREA PARA EL ALMACENAMIENTO
DE LOS RECICLADOS
volumen de
residuos
Inorgnicos volumen de
inorganicos
(Kg/dia) inorganicos m3/dia
generados en
3 meses
altura de
almacen = 3
segregacion
area requerida de residuos en
en m2 funcion a 3
Disposicin Disposicin veces por
Final (m3/ao) Final (m3/dia) semana (m3)
385.82 12598.39 34.52 80.538
398.01 12914.98 35.38 82.562
410.40 13236.65 36.26 84.618
423.00 13563.46 37.16 86.707
435.81 13895.48 38.07 88.830
448.83 14232.79 38.99 90.986
462.07 14575.45 39.93 93.176
475.53 14923.54 40.89 95.402
489.22 15277.14 41.86 97.662
503.13 15636.32 42.84 99.958
517.26 16001.15 43.84 102.290
531.64 16371.72 44.85 104.659
546.24 16748.09 45.89 107.065
siduos inorganicos
= 3700 m2, con una
area requerida
m2
402.69
412.81
423.09
433.54
444.15
454.93
465.88
477.01
488.31
499.79
511.45
523.30
535.33
INVERSION SISTEMA DE A
ALTERNATIVA N
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
Descripcin
CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN DE PERSONAL, SU
CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A UNIVERSIDADES, ETC)
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ETC)
44,860 1
consult. 1 15,000 15,000 1.1
und 17 400 6,800 1.2
und 26 310 8,060 1.3
glb 1 15,000 15,000 1.4
351,370 2
glb 1 10,000 10,000 2.1
und 2 153,135 306,270 2.2
glb 1 2,100 2,100 2.3
glb 1 18,000 18,000 2.4
consult. 1 15,000 15,000 2.5
36,500 3
CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN DE PERSONAL, SU
CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A UNIVERSIDADES, ETC)
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ETC)
57,869 50,350
19,350 0.91 17,609
8,772 0.85 7,456
10,397 0.85 8,838
19,350 0.85 16,448
453,267 374,586
12,900 0.85 10,965
395,088 0.82 323,972
2,709 0.85 2,303
23,220 0.85 19,737
19,350 0.91 17,609
47,085 42,344
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 02
Descripcin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONCESIN DE LA PLANTA DE RECICLAJE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS INTERESCOLARES, ETC)
ITEM
1
2
3
4
5
ITEM
3
4
5
ITEM
1
2
3
4
5
CRONOGRAMA DE INVERSIN
RUBRO
RUBRO
RUBRO
AO
0 1 2 3 4
INVERSIN
50,350 5,780
374,586
42,344
49,452
42,764 3,400 3,400
559,495 0 3,400 5,780 3,400
AOS
0 1 2 3 4
POST INVERSIN
COSTO/KG PARA
RECOLECCION Y 14.750031146
DISPOSICION
4,000 4,000
AO
5 6 7 8 9
INVERSIN
5,780 5,780
251,141
3,400 3,400
0 260,321 0 3,400 5,780
AOS
5 6 7 8 9
POST INVERSIN
4,000
4,000
10
3,400
3,400
10
29,190
387,974
119,808
501,102
8,366
1,046,440
745,250
387,974 0 0
Consumo de combustible
Equipo Cantidad
diario (gal.)
15
Compactador 2
12
5
Camin baranda 2
5
Motocar baranda 1
TOTAL 5 37
Cantidad
Bienes y Servicios mensual Gasto Mensual (S/.)
promedio
Plstico de baja densidad (cristal) 950 kg 1,710
Master batch (tinte) 3 kg 60
Operarios de maquinaria 2 personas 1,500
Energa elctrica - 2,900
TOTAL - 6,170
Consumo de combustible Costo mensual Costo anual
Costo por galn (S/.)
mensual (gal.) combustible (S/.) combustible (S/.)
1 chofer y 02 operarios
20,520
720
18,000
34,800
74,040
Sueldo Mensual por Subtotal
Personal N de personas
persona (S/.) Mensual (S/.)
70530 54,748
21
3 600 1800
2
Equipos de proteccin de personal
Servicios
93
168 16.5 2772
48 64.9 3115.2
Subtotal Anual
(S/.)
48000
64800
112,800
21370
21600
6
COSTO DE OPERAC
Componentes
1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos (escobas, recogedores)
1.3 Insumos (uniformes y equipos de proteccin personal)
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos y otros)
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
Componentes
1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos y/o herramientas (escobas, recogedores, etc)
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes)
1.4 Servicios (SOAT para vehiculos)
1.5 Combustibles (para vehiculos)
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos)
2,2,1 Servicios (revisin tcnica)
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO
Componentes
1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos y/o herramientas
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes)
1.4 Servicios (energa elctrica)
1.5 Combustibles para vehiculos
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos)
2.2 Servicios (revisin tcnica)
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
N Descripcin
1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos
1.3 Insumos
1.4 Servicios
1.5 Combustibles
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2.2 Servicios
Total Post Inversin (S/)
N Descripcin
1 Operacin
1.1 Personal
1.2 Equipos
1.3 Insumos
1.4 Servicios
1.5 Combustibles
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2.2 Servicios
Total Post Inversin (S/)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUAL "SIN PROYECTO"
Presupuesto
Costos a
Unidad Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado (S/,)
209,800
Global 202,500
Global 2,100
Global 5,200
100
Global 100
) 209,900
Presupuesto
Costos a
Unidad Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado (S/,)
293,017
Global 112,800
Global 650
Global 11,230
Global 600
Global 167,737
4,700
Global 4,200
Global 500
) 297,717
Presupuesto
Costos a
Unidad Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado (S/,)
255,650
Global 182,400
Global 250
Global 3,200
Global 34,800
Global 35,000
2,800
Global 2,300
Global 500
) 258,450
ios de Mercado
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
758,467 758,467 758,467 758,467
497,700 497,700 497,700 497,700
3,000 3,000 3,000 3,000
19,630 19,630 19,630 19,630
35,400 35,400 35,400 35,400
202,737 202,737 202,737 202,737
7,600 7,600 7,600 7,600
6,600 6,600 6,600 6,600
1,000 1,000 1,000 1,000
766,067 766,067 766,067 766,067
ios Sociales
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
481,752 481,752 481,752 481,752
298,620 298,620 298,620 298,620
2,550 2,550 2,550 2,550
16,686 16,686 16,686 16,686
30,090 30,090 30,090 30,090
133,806 133,806 133,806 133,806
6,325 6,325 6,325 6,325
5,415 5,415 5,415 5,415
910 910 910 910
488,077 488,077 488,077 488,077
PROYECTO"
Costos a
Factor de
Categoria Precios
Correccin
Sociales (S/,)
127,705
Mano de Obra No Calificada 0.60 121,500
Bienes Nacionales 0.85 1,785
Bienes Nacionales 0.85 4,420
85
Bienes Nacionales 0.85 85
127,790
Costos a
Factor de
Categoria Precios
Correccin
Sociales (S/,)
188,994
Mano de obra no calificada 0.6 67,680
Bienes Nacionales 0.85 553
Bienes Nacionales 0.85 9,546
Bienes Nacionales 0.85 510
Combustible 0.66 110,706
3,899
Bienes Importados 0.82 3,444
Mano de obra calificada 0.91 455
192,893
Costos a
Factor de
Categoria Precios
Correccin
Sociales (S/,)
165,053
Mano de obra no califcada 0.60 109,440
Bienes Nacionales 0.85 213
Bienes Nacionales 0.85 2,720
Bienes Nacionales 0.85 29,580
Combustible 0.66 23,100
2,341
Bienes Importados 0.82 1,886
Mano de obra calificada 0.91 455
167,394
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
758,467 758,467 758,467 758,467
497,700 497,700 497,700 497,700
3,000 3,000 3,000 3,000
19,630 19,630 19,630 19,630
35,400 35,400 35,400 35,400
202,737 202,737 202,737 202,737
7,600 7,600 7,600 7,600
6,600 6,600 6,600 6,600
1,000 1,000 1,000 1,000
766,067 766,067 766,067 766,067
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
481,752 481,752 481,752 481,752
298,620 298,620 298,620 298,620
2,550 2,550 2,550 2,550
16,686 16,686 16,686 16,686
30,090 30,090 30,090 30,090
133,806 133,806 133,806 133,806
6,325 6,325 6,325 6,325
5,415 5,415 5,415 5,415
910 910 910 910
488,077 488,077 488,077 488,077
202,500
112,800
182,400
167,737
665,437
Ao 9 Ao 10 Total (S/)
758,467 758,467 7,584,670
497,700 497,700 4,977,000
3,000 3,000 30,000
19,630 19,630 196,300
35,400 35,400 354,000
202,737 202,737 2,027,370
7,600 7,600 76,000
6,600 6,600 66,000
1,000 1,000 10,000
766,067 766,067 7,660,670
Ao 9 Ao 10 Total (S/)
481,752 481,752 4,817,519
298,620 298,620 2,986,200
2,550 2,550 25,500
16,686 16,686 166,855
30,090 30,090 300,900
133,806 133,806 1,338,064
6,325 6,325 63,250
5,415 5,415 54,150
910 910 9,100
488,077 488,077 4,880,769
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUA
Presupuesto
1 Operacin
1.1 Personal
1,1,1 Barrenderos Persona 26 675
1.2 Equipos
1,2,1 Conos de seguridad Unidad 63 19.9
1,2,2 Escobas Unidad 126 27.9
1,2,3 Recogedor Unidad 63 11.5
1.3 Bienes de Consumo
1,3,1 Insumos
1,3,1,1 Utiles de aseo Global 312 5
1,3,1,2 Botiquin Global 2 300
1,3,1,3 Bolsas de polietileno Millares 52 237
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal
1,3,2,1 Camisaco Unidad 52 64
1,3,2,2 Pantalon de drill Unidad 78 50
1,3,2,3 Polos Unidad 156 11
1,3,2,4 Gorras Unidad 78 11
1,3,2,5 Guantes respirable con manteni Pares 312 13
1,3,2,6 Mascarilla de drill Unidad 312 7
1,3,2,7 Botines de cuero Pares 78 80
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2,1,1 Repuestos Global 1 450
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
Presupuesto
1 Operacin
1.1 Personal
1,1,1 Choferes de vehiculos compactadPersona 2 800
1,1,2 Ayudantes Persona 4 675
1.2 Equipos y/o herramientas
1,2,1 Escobas de baja policia Unidad 16 16.5
1,2,2 Recogedores Unidad 6 11.5
1,2,3 Conos de seguridad Unidad 6 19.9
1.3 Bienes de consumo
1,3,1 Insumos
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24 10.43
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24 12
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24 18
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24 110
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1 30
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8 1180
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8 1240
1,3,1,8 Baterias Unidad 2 360
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal
1,3,2,1 Ayudantes
1,3,2,1,1 Camisaco Unidad 16 64
1,3,2,1,2 Pantalon de drill Unidad 24 50
1,3,2,1,3 Polos Unidad 48 11
1,3,2,1,4 Gorras Unidad 24 11
1,3,2,1,5 Guantes de cuero reforzado Pares 20 60
1,3,2,1,6 Mascarilla de drill Unidad 60 7
1,3,2,1,7 Botines de cuero Pares 24 80
1,3,3,2 Choferes
1,3,3,2,1 Guantes de cuero flexible corto Pares 18 60
1,3,3,2,2 Camisaco Unidad 6 64
1,3,3,2,3 Pantalon de drill Unidad 9 50
1,3,3,2,4 Polos Unidad 18 11
1,3,3,2,5 Gorras Unidad 9 11
1,3,3,2,6 Botines de cuero Pares 9 80
1.4 Servicios
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2 600
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2 300
1,4,3 Servicios de maestranza Servicio 1 5000
1.5 Combustibles
1,5,1 Petroleo para compactadoras Galones 4745 10
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2,1,1 Repuestos para compactadoras Global 1 15000
2.2 Servicios
2,2,1 Revisin tcnica Global 1 1000
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO
Presupuesto
1 Operacin
1.1 Personal
1,1,2 Operario de reciclaje Persona 10 675
1,1,3 Choferes Persona 2 800
1,1,4 Vigilante de planta Persona 1 675
1.2 Equipos y/o herramientas
1,2,1 Carretillas Unidad 10 100
1,2,2 Escobas Unidad 5 16.5
1,2,3 Recogedores Unidad 5 11.5
1.3 Bienes de consumo
1,3,1 Insumos
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24 10.43
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24 12
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24 18
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24 110
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1 30
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8 1180
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8 1240
1,3,1,8 Baterias Unidad 2 360
1,3,1,9 Sacas Millares 1 5000
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal
1,3,2,1 Mamelucos Unidad 24 40
1,4,1,1 Camisaco Unidad 26 64
1,4,1,2 Pantalon de drill Unidad 39 50
1,4,1,3 Polos Unidad 78 11
1,3,2,2 Gorros Unidad 26 11
1,3,2,3 Lentes 3M Unidad 96 9
1,3,2,4 Guantes de cuero reforzado Pares 20 40
1,3,2,5 Mascarillas con filtros Unidad 96 7
1.4 Servicios
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2 600
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2 300
1,4,3 Energa Electrica Global 1 20,000
1.5 Combustibles
1,5,1 Petroleo para vehiculos Galones 1500 10
2 Mantenimiento
2.1 Insumos
2,1,1 Repuestos para vehiculos Global 1 10,000
2.2 Servicios
2,2,1 Revisin tcnica Global 1 1000
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
N Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3
1 Operacin 567,330 573,003 578,733
1.1 Personal 370,500 374,205 377,947
1.2 Equipos 7,086 7,157 7,228
1.3 Insumos 98,694 99,681 100,677
1.4 Servicios 28,600 28,886 29,175
1.5 Combustibles 62,450 63,075 63,705
2 Mantenimiento 27,450 27,725 28,002
2.1 Insumos 25,450 25,705 25,962
2.2 Servicios 2,000 2,020 2,040
Total Post Inversin (S/) 594,780 600,727 606,735
N Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3
1 Operacin 399,301 403,294 407,327
1.1 Personal 236,715 239,082 241,473
1.2 Equipos 6,023 6,083 6,144
1.3 Insumos 90,735 91,643 92,559
1.4 Servicios 24,610 24,856 25,105
1.5 Combustibles 41,217 41,629 42,045
2 Mantenimiento 22,703 22,930 23,159
2.1 Insumos 20,883 21,091 21,302
2.2 Servicios 1,820 1,838 1,857
Total Post Inversin (S/) 422,003 426,223 430,485
ENIIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
puesto
Costos a
Costos a Factor de
Precios
Precios de Categoria Correcci
Sociales
Mercado n
(S/,)
(S/,)
252,860 162,281
210,600 126,360
210,600 Mano de Obra No Calif 0.60 126,360
5,494 4,670
1,254 Bienes Nacionales 0.85 1,066
3,515 Bienes Nacionales 0.85 2,988
725 Bienes Nacionales 0.85 616
36,766 31,251
14,484 12,311
1,560 Bienes Nacionales 0.85 1,326
600 Bienes Nacionales 0.85 510
12,324 Bienes Nacionales 0.85 10,475
22,282 18,940
3,328 Bienes Nacionales 0.85 2,829
3,900 Bienes Nacionales 0.85 3,315
1,716 Bienes Nacionales 0.85 1,459
858 Bienes Nacionales 0.85 729
4,056 Bienes Nacionales 0.85 3,448
2,184 Bienes Nacionales 0.85 1,856
6,240 Bienes Nacionales 0.85 5,304
450 383
450 383
450 Bienes Nacionales 0.85 383
253,310 162,663
puesto
Costos a
Costos a Factor de
Precios
Precios de Categoria Correcci
Sociales
Mercado n
(S/,)
(S/,)
139,510 102,920
51,600 36,912
19,200 Mano de obra calificada 0.91 17,472
32,400 Mano de obra no calific 0.6 19,440
452 385
264 Bienes Nacionales 0.85 224
69 Bienes Nacionales 0.85 59
119 Bienes Nacionales 0.85 101
33,207 28,226
23,720 20,162
250 Bienes Nacionales 0.85 213
288 Bienes Nacionales 0.85 245
432 Bienes Nacionales 0.85 367
2,640 Bienes Nacionales 0.85 2,244
30 Bienes Nacionales 0.85 26
9,440 Bienes Nacionales 0.85 8,024
9,920 Bienes Nacionales 0.85 8,432
720 Bienes Nacionales 0.85 612
9,487 8,064
6,556 5,573
1,024 Bienes Nacionales 0.85 870
1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
528 Bienes Nacionales 0.85 449
264 Bienes Nacionales 0.85 224
1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
420 Bienes Nacionales 0.85 357
1,920 Bienes Nacionales 0.85 1,632
2,931 2,491
1,080 Bienes Nacionales 0.85 918
384 Bienes Nacionales 0.85 326
450 Bienes Nacionales 0.85 383
198 Bienes Nacionales 0.85 168
99 Bienes Nacionales 0.85 84
720 Bienes Nacionales 0.85 612
6,800 6,080
1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
600 Bienes Nacionales 0.85 510
5,000 Mano de obra calificada 0.91 4,550
47,450 31,317
47,450 Combustible 0.66 31,317
16,000 13,210
15,000 12,300
15,000 Bienes Importados 0.82 12,300
1,000 910
1,000 Mano de obra calificada 0.91 910
155,510 116,130
puesto
Costos a
Costos a Factor de
Precios
Precios de Categoria Correcci
Sociales
Mercado n
(S/,)
(S/,)
174,960 134,100
108,300 73,443 Chofer
81000 Mano de obra no califc 0.6 48,600 1
19200 Mano de obra calificada 0.91 17,472 1
8100 Mano de obra calificada 0.91 7,371 2
1140 969
1000 Bienes Nacionales 0.85 850
82.5 Bienes Nacionales 0.85 70
57.5 Bienes Nacionales 0.85 49
28,720 31,258
28,720 24,412
250 Bienes Nacionales 0.85 213
288 Bienes Nacionales 0.85 245
432 Bienes Nacionales 0.85 367
2,640 Bienes Nacionales 0.85 2,244
30 Bienes Nacionales 0.85 26
9,440 Bienes Nacionales 0.85 8,024
9,920 Bienes Nacionales 0.85 8,432
720 Bienes Nacionales 0.85 612
5,000 Bienes Nacionales 0.85 4,250
8,054 6,846
960 Bienes Nacionales 0.85 816
1664 Bienes Nacionales 0.85 1414.4
1950 Bienes Nacionales 0.85 1657.5
858 Bienes Nacionales 0.85 729.3
286 Bienes Nacionales 0.85 243.1
864 Bienes Nacionales 0.85 734.4
800 Bienes Nacionales 0.85 680
672 Bienes Nacionales 0.85 571.2
21,800 18,530
1,200 Bienes Nacionales 0.85 1,020
600 Bienes Nacionales 0.85 510
20,000 Bienes Nacionales 0.85 17,000
15,000 9,900
15,000 Combustible 0.66 9,900
11,000 9,110
10,000 8,200
10,000 Bienes Importados 0.82 8,200
1,000 910
1,000 Mano de obra calificada 0.91 910
185,960 143,210
s de Mercado
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
584,520 590,365 596,269 602,232 608,254
381,727 385,544 389,399 393,293 397,226
7,301 7,374 7,447 7,522 7,597
101,684 102,701 103,728 104,765 105,813
29,467 29,761 30,059 30,359 30,663
64,342 64,986 65,636 66,292 66,955
28,282 28,565 28,850 29,139 29,430
26,221 26,483 26,748 27,016 27,286
2,061 2,081 2,102 2,123 2,144
612,802 618,930 625,119 631,371 637,684
s Sociales
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
411,400 415,514 419,669 423,866 428,104
243,888 246,327 248,790 251,278 253,791
6,206 6,268 6,330 6,394 6,458
93,485 94,420 95,364 96,318 97,281
25,356 25,609 25,865 26,124 26,385
42,466 42,891 43,319 43,753 44,190
23,390 23,624 23,861 24,099 24,340
21,515 21,730 21,948 22,167 22,389
1,875 1,894 1,913 1,932 1,951
434,790 439,138 443,529 447,965 452,444
ayudante de choperario planta Operario campo
1
1
2 8
Ao 9 Ao 10 Total (S/)
614,337 620,480 5,935,523
401,198 405,210 3,876,250
7,673 7,750 74,135
106,871 107,940 1,032,554
30,970 31,279 299,219
67,624 68,301 653,365
29,724 30,022 287,188
27,559 27,834 266,263
2,166 2,187 20,924
644,061 650,502 6,222,711
Ao 9 Ao 10 Total (S/)
432,385 436,709 4,177,568
256,328 258,892 2,476,563
6,522 6,587 63,015
98,254 99,236 949,294
26,649 26,916 257,475
44,632 45,078 431,221
24,584 24,829 237,518
22,613 22,839 218,477
1,971 1,991 19,041
456,969 461,539 4,415,086
Tasa Social de Descuento:
0 25,564 0.59
1 26,099 0.59
2 26,634 0.60
3 27,169 0.60
4 27,704 0.61
5 28,239 0.62
6 28,774 0.62
7 29,309 0.63
8 29,843 0.63
9 30,378 0.64
10 30,913 0.65
Valor actual de la de
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de inversin 666,711 0 4,000
Total (Flujo de inversin) 0 4,000
Tasa de Descuento 10%
VACM Costos de Inversin (S/,) 863,127
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 9.7
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de post inversin 0.00 594,780 600,727
Costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto 766,067 766,067
Total (Flujo de inversin) -171,287 -165,340
Tasa de Descuento 10%
VACM Costos de Inversin -912,982
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -10.3
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de inversin 559,495.45 0.00 3,400.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 3,400.00
Tasa de Descuento 10%
VACS Costos de Inversin 721,263.11
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 8.1
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de post inversin 0.00 422,003 426,223
Costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto 488,076.92 488,076.92
Total (Flujo de inversin) -66,073.83 -61,853.80
Tasa de Descuento 10%
VACS Costos de Inversin -307,015.11
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -3.5
Cuadro Resumen
Alternativa 1 (C/E)
Descripcin VAC Costos
VAC de Mercado Sociales
Inversin 863,127 721,263
O&M -912,982 -307,015
Total -49,855 414,248
Indicador eficacia 88,628 88,628 -1.9175022
C/E total -0.6 4.7
C/E inversin 9.7 8.1
C/E operacin & mantenimiento -10.3 -3.5
Anlisis de sensibilidad
Variacin Total de
Residuos Solidos Ton Totales Alt 1 VACS Alt 1
(Ton)
Variacin Total de
Residuos Solidos Ton Totales Alt 1 VACS Alt 1
(Ton)
80% -20% 42,773 414,248
90% -10% 48,119 414,248
100% 0% 53,466 414,248
110% 10% 58,813 414,248
120% 20% 64,159 414,248
Variacin Total de
los Costos de
Inversin y O&M VACS Alt 1 Ton Totales Alt 1
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de inversin 666,710.70 0.00 4,000.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 4,000.00
VACM 863,127.30
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2
Costos de post inversin 0.00 1,000,407.00 1,013,033.43
Total (Flujo de inversin) 1,000,407.00 1,013,033.43
VACM 6,586,639.38
Alternativa 1 (C/E)
Descripcin
VAC de Mercado
Inversin 863,127
O&M 6,586,639
Total 7,449,767
Indicador de efectividad 53,466
C/E total 139
C/E inversin 16
C/E operacin & mantenimiento 123
Generacin de RS de
Centros Educativos,
Comercios, Generacin de
Generacin de RSD Gen Total de RS
Instituciones, Residuos Slidos
(kg/da) (ton/ao)
Restaurantes, Municipales (kg/da)
Mercado y Barrido
(kg/da)
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
6,800 4,000 0 317,070 0 4,000
6,800 4,000 0 317,070 0 4,000
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
606,735 612,802 618,930 625,119 631,371 637,684
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
5,780.00 3,400.00 0.00 260,321.40 0.00 3,400.00
5,780.00 3,400.00 0.00 260,321.40 0.00 3,400.00
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
430,485 434,790 439,138 443,529 447,965 452,444
bilidad
tionados y Tratados
Variable: Residuos Slidos Gestionados y Trat
CE Alt 1 12
10
8
Variable: Residuos Slidos Gestionados y Trat
CE Alt 1 12
10
10
8
9
8 6
7 4
6
2
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
12
4
4 10
5 8
5
6
6
4
2
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
6,800.00 4,000.00 0.00 317,070.00 0.00 4,000.00
6,800.00 4,000.00 0.00 317,070.00 0.00 4,000.00
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
1,033,294.09 1,053,959.98 1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76 1,140,840.17
1,033,294.09 1,053,959.98 1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76 1,140,840.17
PARA LA TARIFA SOLO USO LOS COSTOS CON PROYECTO
Ao 9 Ao 10
6,800 4,000
6,800 4,000
Ao 9 Ao 10
644,061 650,502
766,067 766,067
-122,006 -115,565
Ao 9 Ao 10
5,780.00 3,400.00
5,780.00 3,400.00
Ao 9 Ao 10
456,969 461,539
488,076.92 488,076.92
-31,108.04 -26,538.35
tionados y Tratados
tionados y Tratados
0.2
0.2
Ao 9 Ao 10
6,800.00 4,000.00
6,800.00 4,000.00
Ao 9 Ao 10
1,163,656.98 1,186,930.12
1,163,656.98 1,186,930.12