Nombre del Proceso

GESTIN DE MEJORAMIENTO

Nombre del Formato

MATRIZ DE DESEMPEO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST

PROCESO OBJETIVO O RAZN DE SER DEL PROCESO TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIN PERIOCIDAD RESPONSABLE

Nmero total de accidentes de acuerdo a (# Total de accidentes de trabajo en el

Direccion Ejecutiva
ndice de Frecuencia (IF) las horas hombre trabajadas en un periodo perodo/Total horas hombre trabajadas) * K Anual
Responsable SST
de tiempo (200.000)

(Total das perdidos y cargados por

Relacin entre la gravedad de las lesiones accidentes de trabajo en el periodo / Total Direccion Ejecutiva
ndice de Severidad (IS) Anual
con el tiempo de trabajo perdido. horas hombre trabajas en el periodo)* K Responsable SST
(200.000)

Relacin entre el ndice de frecuencia y el (ndice de frecuencia * ndice de Direccion Ejecutiva

ndice de Lesiones Incapacitante (ILI) Anual
ndice de severidad severidad) /1000 Responsable SST

SG-SST INDICADORES GENERALES Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
DEL SISTEMA establecer los respectivos controles Direccion Ejecutiva de
Letalidad de Accidentes de Trabajo Accidentes de trabajo que resultan letales #Accidentes letales Anual RRHH
Responsable SST

Direccion Ejecutiva de
Mortalidad de Accidentes de Trabajo Accidentes de trabajo que resultan mortales #Accidentes mortales Anual RRHH
Responsable SST

Nmero de casos nuevos de enfermedades (# de casos nuevos en el periodo / # de Direccion Ejecutiva

Incidencia Anual
laborales que se presentan Colaboradores expuestos )*100 Responsable SST

(# de casos nuevos + antiguos en el

Direccion Ejecutiva
Prevalencia Nmero total de enfermedades laborales periodo / # de Colaboradores Anual
Responsable SST
expuestos)*100

Garantizar el cumplimiento de los requisitos (# de requisitos establecidos en el D.1072

SG-SST INDICADORES DE Indicadores que evalan la estructura del
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI Indicador de estructura de 2015, Captulo VI que se cumplen / # de Anual Responsable SST
ESTRUCTURA SG-SST
Artculo 2.2.4.6.20 requisitos establecidos)*100

Garantizar el cumplimiento de los requisitos Direccion Ejecutiva

NC gestionadas eficazmente de acuerdo a (# de NC gestionadas eficazmente / # de
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI Evaluacin inicial Semestral COPASST
los resultados de la evaluacin inicial NC encontradas)*100
Artculo 2.2.4.6.21 Responsable SST

Garantizar el cumplimiento de los requisitos

Ejecucin del plan de trabajo anual en Cumplimiento de las actividades (# de actividades ejecutadas / # de COPASST
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI Semestral
SG-SST y su cronograma programadas en el plan de trabajo actvidades planeadas)*100 Responsable SST
Artculo 2.2.4.6.21
 Nombre del Proceso

GESTIN DE MEJORAMIENTO

Nombre del Formato

MATRIZ DE DESEMPEO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST

PROCESO OBJETIVO O RAZN DE SER DEL PROCESO TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIN PERIOCIDAD RESPONSABLE

Garantizar el cumplimiento de los requisitos Direccion Ejecutiva

Ejecucin del plan de capacitacin en Cumplimiento de las actividades (# de capacitaciones ejecutadas / # de
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI Semestral COPASST
SG-SST programadas en el Plan de Capacitacin capacitaciones planeadas)*100
Artculo 2.2.4.6.21 Responsable SST

Evaluacin de las condiciones de

Garantizar el cumplimiento de los requisitos Ejecucin de las evaluaciones de las
salud y de trabajo de los (# de actividades ejecutadas / # de
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI condiciones de salud y de trabajo Anual Responsable SST
Colaboradores de la entidad realizada actvidades planeadas)*100
Artculo 2.2.4.6.21 programadas para el periodo
en el ltimo ao

Garantizar el cumplimiento de los requisitos Desarrollo de los PVE de acuerdo con

Cumplimiento de las actividades de los (# de actividades ejecutadas / # de
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI el anlisis de las condiciones de salud Semestral Responsable SG-SST
programas de vigilancia epidemiolgica actvidades planeadas)*100
Artculo 2.2.4.6.21 y de trabajo y a los riesgos priorizados

SG-SST INDICADORES DE PROCESO

Cumplimiento de los procesos de (# de incidentes, accidentes y

Garantizar el cumplimiento de los requisitos
reporte e investigacin de los Incidentes, accidentes y enfermedades enfermedades investigados / # de
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI Semestral Responsable SG-SST
incidentes, accidentes de trabajo y laborales reportadas e investigadas incidentes, accidentes y enfermedades
Artculo 2.2.4.6.21
enfermedades laborales reportados)*100

(# de Enfermedades, incidentes, accidentes

Registro estadstico de enfermedades Enfermedades laborales, incidentes,
Garantizar el cumplimiento de los requisitos y ausentismos registrados en las
laborales, incidentes, accidentes de accidentes de trabajo y ausentismo laboral
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI estadsticas / # de Enfermedades, Semestral Responsable SG-SST
trabajo y ausentismo laboral por por enfermedad que se encuentran
Artculo 2.2.4.6.21 incidentes, accidentes y ausentismos
enfermedad registrados en las estadsticas
presentados)

Garantizar el cumplimiento de los requisitos Cumplimiento de las actividades

Ejecucin del plan para la prevencin (# de actividades ejecutadas / # de
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI establecidas para la prevencin y atencin Semestral Responsable SST
y atencin de emergencias actvidades planeadas)*100
Artculo 2.2.4.6.21 de emergencias

Garantizar el cumplimiento de los requisitos (# de documentos que cumplen con el

La estrategia de conservacin de los Documentos que cumplen con el
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI procedimiento de control de documentos / # Anual Responsable SST
documentos procedimiento de Control de documentos
Artculo 2.2.4.6.21 de documentos totales)*100

Direccion Ejecutiva
Garantizar el cumplimiento de los requisitos
Cumplimiento de las metas establecidas en (# de Objetivos que se cumplen / # Total de General
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI Cumplimiento de los objetivos en SST Semestral
los objetivos SST Objetivos Planteados)*100 COPASST
Artculo 2.2.4.6.22
Responsable SST

Garantizar el cumplimiento de los requisitos

Cumplimiento del plan de trabajo Cumplimiento de la meta establecida para Promedio de % de ejecucin anual del Plan COPASST
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI Anual
anual en SST y su cronograma el Plan Anual de Trabajo Anual de Trabajo Responsable SST
Artculo 2.2.4.6.22
 Nombre del Proceso

GESTIN DE MEJORAMIENTO

Nombre del Formato

MATRIZ DE DESEMPEO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST

PROCESO OBJETIVO O RAZN DE SER DEL PROCESO TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIN PERIOCIDAD RESPONSABLE

Garantizar el cumplimiento de los requisitos Evaluacin de las NC detectadas en el

Seguimiento a la eficacia de los planes de (# NC evaluadas y cerradas oportunamente
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI seguimiento al plan anual de trabajo Semestral Responsable SST
accin establecidos para el cierre de las NC / # NC abiertas en SST) *100
Artculo 2.2.4.6.22 en SST

El cumplimiento de los programas de

Garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI
Artculo 2.2.4.6.22
vigilancia epidemiolgica,de la salud
Cumplimiento de la meta establecida para
de los Colaboradores, acorde con las Promedio de % de ejecucin anual de PVE Anual Responsable SST
los programas de vigilancia epidemiolgica
caractersticas, peligros y riesgos de la
entidad

Garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI
Artculo 2.2.4.6.22
La evaluacin de los resultados de los (# de personas rehabilitadas o reubicadas
Efectividad de los programas de COPASST
programas de rehabilitacin de la eficazmente / # de personas cubiertas por Anual
rehabilitacin en salud Responsable SST
salud de los Colaboradores el programa de rehabilitacin) *100

(# de Enfermedades, incidentes, accidentes

Anlisis de los registros de
Garantizar el cumplimiento de los requisitos
enfermedades laborales, incidentes,
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI
accidentes de trabajo y ausentismo
Artculo 2.2.4.6.22
laboral por enfermedad
Medicin y anlisis de las estadsticas de
y ausentismos analizados en las
enfermedades laborales, incidentes,
estadsticas / # de Enfermedades, Semestral Responsable SST
accidentes de trabajo y ausentismo laboral
incidentes, accidentes y ausentismos
por enfermedad
presentados) * 100

Evaluacin del cumplimiento del

Garantizar el cumplimiento de los requisitos Cumplimiento de la meta establecida para
cronograma de las mediciones Recomendacin implementadas / total de
establecidos en el D.1072 de 2015, Captulo VI el Cronograma de las mediciones Anual Responsable SST
ambientales ocupacionales y sus recomendaciones
Artculo 2.2.4.6.22 ambientales
resultados si aplica

Nota 1: Los indicadores 15 y 23, corresponden a los indicadores asociados a Mejora contnua del SG-SST de acuerdo a los compromisos y objetivos plasmados en la Poltica SST.
Nota 2: Los indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia de los Programas de Gestin de Riesgos y de los Programas de Vigilancia Epidemiolgica se encuentran planteados en el Plan Anual de Trabajo
Nota 3: Los resultados y medicin de los indicadores 10,11, 14, 16, 17, 20, 24, 27 y 32 se observan en el Plan Anual de Trabajo
Nota 4: Los resultados y medicin del Indicador 15, 25 y 26 se observan en Formato de Control de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Cdigo: GM-MT-001

Versin: 1

Fecha ltima revisin:

23/08/2016

Pgina: 1 de 5

FUENTE DE INFORMACION QUIENES DEBEN CONOCER

META RESULTADO ITEM INTERPRETACION
PARA EL CALCULO EL RESULTADO

Nmero total de accidentes de acuerdo a las horas hombre Reportes de accidentalidad Direccion Ejecutiva, COPASST
<=2.17 0 1
trabajadas en un periodo de tiempo internos y de la ARL y Colaboradores

Relacin entre la gravedad de las lesiones con el tiempo de Reportes de accidentalidad Direccion Ejecutiva, COPASST
<=5.42 0 2
trabajo perdido. internos y de la ARL y Colaboradores

Relacin entre el ndice de frecuencia y el ndice de Reportes de accidentalidad Direccion Ejecutiva, COPASST
<=0,011 0 3
severidad internos y de la ARL y Colaboradores

Reportes de accidentalidad Direccion Ejecutiva, COPASST

<=0 0 4 Accidentes de trabajo que resultan letales
internos y de la ARL y Colaboradores

Reportes de accidentalidad Direccion Ejecutiva, COPASST

<=0 0 5 Accidentes de trabajo que resultan mortales
internos y de la ARL y Colaboradores

Nmero de casos nuevos de enfermedades laborales que se Enfermedades Laborales Direccion Ejecutiva, COPASST
0% 0 6
presentan Confirmadas - Soportes ARL y Colaboradores

Enfermedades Laborales Direccion Ejecutiva, COPASST

0% 0 7 Nmero total de enfermedades laborales
Confirmadas - Soportes ARL y Colaboradores

Documentos del SG-SST Direccion Ejecutiva y

100% 95% 8 Indicadores que evalan la estructura del SG-SST
Decreto 1072. Captulo VI. COPASST

NC gestionadas eficazmente de acuerdo a los resultados de Resultados de la evaluacin Direccion Ejecutiva y

100% 38% 9
la evaluacin inicial inicial COPASST

Cumplimiento de las actividades programadas en el plan de Direccion Ejecutiva y

80% 81% 10 Plan anual de trabajo
trabajo COPASST
Cdigo: GM-MT-001

Versin: 1

Fecha ltima revisin:

23/08/2016

Pgina: 1 de 5

FUENTE DE INFORMACION QUIENES DEBEN CONOCER

META RESULTADO ITEM INTERPRETACION
PARA EL CALCULO EL RESULTADO

Direccion Ejecutiva
Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de
80% 94% 11 Plan anual de trabajo COPASST
Capacitacin
Todos los Colaboradores

Ejecucin de las evaluaciones de las condiciones de salud y Direccion Ejecutiva y

100% 100% 14 Plan anual de trabajo
de trabajo programadas para el periodo COPASST

Cumplimiento de las actividades de los programas de Programas de Vigilancia Direccion Ejecutiva y

80% 67% 17
vigilancia epidemiolgica Epidemiolgica COPASST

Certificado de accidentalidad
de ARL. Registros de
investigacin de Accidentes y
Incidentes, accidentes y enfermedades laborales reportadas Direccion Ejecutiva y
100% 100% 18 enfermedades. Estadsticas de
e investigadas COPASST
accidentalidad y enfermedad
laboral. Reporte de actos y
condiciones inseguras.

Certificado de accidentalidad
Enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y
de ARL. Reporte de actos y Direccion Ejecutiva y
100% 100% 19 ausentismo laboral por enfermedad que se encuentran
condiciones inseguras. COPASST
registrados en las estadsticas
Reporte de ausentismo.

Cumplimiento de las actividades establecidas para la Direccion Ejecutiva y

90% 100% 20 Plan anual de trabajo
prevencin y atencin de emergencias COPASST

Procedimiento de control de
Documentos que cumplen con el procedimiento de Control de Direccion Ejecutiva y
90% 63% 21 documentos
documentos COPASST
Documentos SG-SST

Direccion Ejecutiva, COPASST

80% 72% 23 Cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos SST Matriz de Objetivos SST
y Colaboradores

Cumplimiento de la meta establecida para el Plan Anual de Direccion Ejecutiva y

80% 96% 24 Plan Anual de Trabajo
Trabajo COPASST
Cdigo: GM-MT-001

Versin: 1

Fecha ltima revisin:

23/08/2016

Pgina: 1 de 5

FUENTE DE INFORMACION QUIENES DEBEN CONOCER

META RESULTADO ITEM INTERPRETACION
PARA EL CALCULO EL RESULTADO

Formato de control de Accin

Seguimiento a la eficacia de los planes de accin Direccion Ejecutiva y
90% 64% 25 correctiva, preventiva, de
establecidos para el cierre de las NC COPASST
mejora y No Conformidades

Cumplimiento de la meta establecida para los programas de Direccion Ejecutiva y

80% 67% 27 Plan Anual de Trabajo
vigilancia epidemiolgica COPASST

Direccion Ejecutiva y
100% 100% 28 Efectividad de los programas de rehabilitacin en salud Certificados de aptitud mdica
COPASST

Medicin y anlisis de las estadsticas de enfermedades Registro de estadsticas de

Direccion Ejecutiva y
100% 100% 29 laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo incidentes, accidentes y
COPASST
laboral por enfermedad ausentismo

Cumplimiento de la meta establecida para el Cronograma de Direccion Ejecutiva y

100% 0% 30 Plan Anual de Trabajo
las mediciones ambientales COPASST