Nombre de la empresa: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SCGV

Fecha de constitucin: 02 de julio del 2002

Representante Legal: Ing. Guillermo Valencia

Actividad Comercial: Venta, comercializacin y distribucin de sistemas

de agua potable de procedencia espaola

RUC 1706734033001

Telfono: 2339970

E_mail: guillo_v2000@yahoo.com
Pgina Web: www.scgv.com.ec
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA SCGV

PORTADA DE IDENTIFICACIN

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IT-DRM-02 Versin 02
 PREFACIO
Tengo el honor de presentar aqu el MANUAL SOBRE PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIN DE PERSONAL. Este proceso consta de una fase, por la que atraviesa
la seleccin de un candidato desde su concepcin inicial hasta su seleccin esto con
la finalidad de conseguir el personal idneo para ocupar el puesto vacante.
El manual cubre todos los procedimientos que se deben seguir para seleccionar el
personal idneo para la empresa y ofrece una orientacin a los especialistas de
recursos humanos para el desempeo de sus funciones durante las diversas fases
correspondientes, quienes debern cumplir con los procedimientos y directrices
estipulados en este manual para ejecutar eficazmente un proceso de seleccin.

El manual es breve pero exhaustivo y consolida todas las prcticas y experiencias

adquiridas durante la ejecucin de seleccin de personal, que han evolucionado
como procedimientos estndar. Los anexos del manual contienen directrices y

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IT-DRM-02 Versin 02
 formatos modelo para procedimientos y resultados esenciales de conseguir
el personal idneo para la empresa.
Guillermo Valencia M.

Gerente General SCGV

Quito, Noviembre 2010

NDICE
PREFACIO i
A. Introduccin general 5
B. Objetivos del manual de seleccin de personal... 5
I. Objetivos Generales y Especficos ... 6
II. Procedimiento de reclutamiento, seleccin y contratacin de
personal..
6
III. Objetivos, Polticas/Normas, Marco Legal... 7
IV. Flujo grama del procedimiento de reclutamiento, seleccin de
personal.
8
V. Glosarios . 12

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 A. INTRODUCCIN GENERAL
El presente trabajo consiste en la elaboracin de un manual de procedimientos de
seleccin de personal, usando informacin suministrada por la empresa
SCGV CIA.LTDA.
El reclutamiento, seleccin y contratacin de personal es un proceso importante
para cualquier organizacin. Se realiza de acuerdo con las necesidades de la
unidad administrativa que corresponda y con los requisitos del manual de
descripcin de puestos correspondiente.

Este manual presenta la forma como debe llevarse a cabo el procedimiento de

seleccin de personal, aadiendo informacin extra y la comprensin necesaria
para identificar, atraer y seleccionar a los candidatos idneos con las competencias
y cualidades necesarias, tomando en cuenta que la decisin final corresponde
siempre a la Gerencia General y/o dependencia solicitante.

Este instrumento, facilita la depuracin del grupo de candidatos hasta que se

reduce solo a unos pocos individuos que posean las especificaciones del cargo
necesarias para contribuir de forma significativa al logro eficaz de los objetivos y
metas de la empresa y en ltima instancia, al cumplimiento efectivo de la misin.

B. OBJETIVO DEL MANUAL

Objetivo General:
Establecer, de manera documental, la poltica, objetivos, lineamientos y
responsabilidades necesarios para llevar a cabo cualquier verificacin, inspeccin,
prueba, actividad u operacin, relacionados con la seleccin tcnica del personal y
obtener un eficaz funcionamiento.

Objetivos Especficos:
Dotar, a la empresa, de un instrumento tcnico administrativo que
contemple de manera estandarizada, los pasos involucrados en el
procedimiento de seleccin de personal.
Proveer informacin sistemtica y real que contribuya a facilitar la
escogitacin de trabajadores
Proporcionar un instrumento idneo, que sea utilizado por personas
involucradas en la
gestin del recurso humano.

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 C. PROCEDIMIENTOS A CONTENER EL MANUAL

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 D. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOSD. OBJETIVOS,
POLTICAS/NORMAS Y MARCO LEGAL
Realizar una adecuada seleccin del personal idneo en base a los perfiles de
puestos establecidos para el efecto.
Llevar a cabo el seguimiento de la seleccin de personal de acuerdo a los
lineamientos establecidos.
POLTICAS / NORMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
Los diferentes procedimientos se llevarn a cabo siguiendo la normativa
laboral vigente.
Los procesos de seleccin se efectuarn tan pronto como se hayan recibido
los requerimientos de las diferentes dependencias.
La seleccin se deber efectuar en base a principios ticos, evitando
totalmente cualquier tipo de favoritismo hacia candidatos internos o llamados
mediante convocatoria externa.
Las observaciones o inconvenientes presentados durante la seleccin se
reportarn hasta un mximo de 24 horas a la direccin correspondiente.
MARCO LEGAL
CODIGO DEL TRABAJO

E. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIN Y

CONTRATACIN DE PERSONAL
UTILIZACIN DE SIMBOLOGA MODERNA

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 F. PROCEDIMIENTO DE SELECCIN Y CONTRATACIN DE
PERSONAL
SIMBOLOGIA TRADICIONAL

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 G. DESCRIPCION NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
Descripcin del Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin de
Personal
Procedimiento de Seleccin
1. Jefe de Unidad Solicitante: surge vacante.
2. Jefe de Unidad Solicitante, llena formulario Requisicin de Empleados y la
enva a RRHH
3. Director de RR.HH, consulta perfil del puesto y remuneracin.
4. Director de RR.HH, proporciona informacin.
5. Encargado de seleccionar, verifica en banco de datos si existen candidatos.
6. Si no existen, recluta nuevos candidatos.
7. Encargado de reclutamiento verifica que los expedientes tengan toda la
documentacin pertinente.
8. Encargado de reclutamiento archiva expedientes.
9. Encargado de reclutamiento convoca a candidatos con expediente completo.
10. Encargado de evaluacin aplica y califica pruebas.

11. Encargado de evaluacin entrega resultados y expedientes.

12. Director de RR.HH, revisa expedientes y autoriza documentacin.

13. Secretaria de RR.HH. convoca candidatos preseleccionados.

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 14. Encargado de reclutamiento, entrevista a candidatos.

15. Encargado de reclutamiento, selecciona una terna y la somete a autorizacin.

16. Director de RR.HH. revisa, autoriza y enva terna.

17. Jefe Unidad Solicitante, revisa terna.

18. Jefe Unidad Solicitante. si no est de acuerdo con los expedientes los devuelve
con observaciones y regresa al N 14, de lo contrario selecciona a candidato.

19. Jefe Unidad Solicitante notifica sobre seleccin y devuelve expedientes.

20. Secretaria. convoca a candidato seleccionado.

21. Jefe Unidad Solicitante., entrevista candidato, si la entrevista no es

satisfactoria regresa al N 14.

22. Jefe Unidad Solicitante, remite a candidato y notifica sobre contratacin.

23. Secretaria de RR.HH, elabora contrato.

24. Secretaria de RR.HH, enva para autorizacin.
25. Gerente, autoriza, firma como patrono y devuelve.

26. Gerente y candidato, firma contrato.

27. Jefe Unidad Solicitante, proporciona induccin al nuevo empleado.

28. Director de RR.HH, pide informe sobre desempeo.

29. Jefe Unidad Solicitante, evala desempeo y enva informe.

30. Director de RR.HH, si no es satisfactorio termina contrato y notifica a

empleado.

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 H. GLOSARIO DE TRMINOS
Trminos y conceptos relacionados con el CICLO DE MONTAJE DE
TUBERIA PER.
(Todos estos trminos y conceptos se detallan tambin en los manuales
sobre montaje)
Trmino CONCEPTO

Es una actividad de impedimentos, de

SELECCIN escogencia, de opcin y decisin

Es aprender, es aumentar la capacidad para

CAPACITACIN producir los resultados que uno desea

Conjunto de procedimientos orientado a atraer

candidatos potencialmente calificados y
capaces de ocupar cargos dentro de la
RECLUTAMIENTO organizacin

Es un proceso tcnico a travs del cual, en

forma integral, sistemtica y continua
realizada por parte de los jefes inmediatos;
se valora el conjuntode actitudes,
rendimientos y comportamiento laboral del
colaborador en el desempeo de su cargo y
cumplimiento de sus funciones, en trminos
de oportunidad, cantidad y calidad de los
EVALUAR servicios producidos

Se alude al resultado esperado con el

elemento de competencia y a un enunciado
evaluativo de la calidad que ese resultado
DESEMPEO debe presentar

Un contrato, en trminos generales, es

definido como un acuerdo privado, oral o
escrito, entre partes que se obligan sobre
materia o cosa determinada, y a cuyo
cumplimiento pueden ser exigidas. Es un
acuerdo devoluntades que
CONTRATO genera derechos y obligaciones para las partes

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 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE

ACTIVO FIJO

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 Derechos Reservados 2003
Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V.
Subdireccin General de Administracin
Direccin de Recursos Materiales
Viaducto Miguel Alemn No. 105, .2 piso, Col. Escandn,
Mxico, D.F., C.P. 11800, Tel. 52-78-42-00

La reproduccin total o parcial de este documento podr efectuarse mediante la autorizacin

expresa de la Subdireccin General de Administracin del Consejo de Promocin Turstica de
Mxico, S.A. de C.V., dndole el crdito correspondiente.

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

CONTENIDO

Nmero Tema Pgina

1 Objetivo 2

2 Alcance 2

3 Referencias 2

4 Polticas 2

5 Responsabilidades 3

6 Definiciones 4

7 Mtodo de Trabajo 5

7.1 Diagramas de Flujo 5

7.2 Descripcin de Actividades 6

8. Registros 8

9. Anexos 8

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

1. OBJETIVO

Mantener el control, guarda y custodia de los bienes de consumo y activo fijo del Almacn, as
como su distribucin eficiente y racional a las reas solicitantes, procurando un mejor
aprovechamiento de los bienes.

2. ALCANCE

Esta instruccin de Trabajo aplica desde la recepcin de los bienes de consumo y activo fijo,
su registro y su distribucin.

3. REFERENCIAS

3.1 Manual de Organizacin.

3.2 Manual de la Calidad de la Subdireccin General de Administracin, seccin 7,

Realizacin del Servicio.

3.3 Gua Electrnica de Servicios Administrativos.

4. POLITICAS

Con base a estadsticas de consumo se deber mantener la existencia adecuada de

artculos de oficina y bienes de consumo de uso continuo que requieran las reas para
el desarrollo de sus funciones.

Anualmente se deber, actualizar y difundir el catlogo de artculos de oficina y bienes

de consumo.

Anualmente se deber realizar el levantamiento del padrn inventarial de activo fijo en

oficinas centrales con el propsito de actualizar los resguardos del personal de acuerdo
al resultado del inventario.

Anualmente se debern actualizar los resguardos del personal de oficinas en el exterior.

Se dar entrada al almacn a aquellos artculos que cumplan con las especificaciones,
cantidad y fecha de entrega estipulada.

Se deber realizar dos veces al ao el Inventario fsico de existencias de artculos y

materiales de oficina y bienes de consumo e informar a la Direccin de Recursos
Materiales el resultado de los mismos.

No se surtirn artculos y materiales durante el levantamiento del inventario debiendo

comunicar con oportunidad la suspensin del suministro a todas las reas de la
Institucin.

No proceder el pago de facturas de bienes adquiridos, que no observen el sello de

entrada de almacn.

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

Todas aquellas entregas de artculos que realicen los proveedores posterior a la fecha
de entrega establecida se debern reportar a el rea de adquisiciones para que se
proceda a la penalizacin correspondiente.

La Gerencia de Control Administrativo de Oficinas en el Exterior deber reportar la

adquisicin de cualquier bien de activo fijo que realicen las oficinas en el exterior para el
alta correspondiente y elaboracin del resguardo.

La Gerencia de Administracin de Personal deber notificar cualquier movimiento de

personal o cambio en la estructura del CPTM

5. RESPONSABILIDADES

Director de Recursos Materiales

5.1 Aprobar la Aplicacin de esta Instruccin de Trabajo.

5.2 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instruccin de Trabajo.

5.3 Instruir para que los procedimientos de adquisicin estn apegados a la normatividad
Vigente.

5.4 Atender oportunamente los requerimientos formulados por las reas solicitantes.

5.5 Promover la atencin ante las instancias que correspondan de las necesidades de
capacitacin que se requieran por el personal a su cargo.

5.6 Revisar y mantener actualizado esta Instruccin de Trabajo

5.7 Coordinar y revisar los inventarios de bienes de consumo y de activo fijo.

5.8 Mantener una adecuada supervisin y control de las actividades objeto de esta
Instruccin de Trabajo.

Asistente Administrativo (Encargada de Almacenes e Inventarios).

5.9 Elaborar esta Instruccin de trabajo y mantenerla actualizada.

5.10 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instruccin de Trabajo.

5.11 Custodiar y controlar los bienes de consumo y activo fijo.

5.12 Controlar el padrn inventarial de activo fijo en oficinas centrales y del exterior.

5.13 Controlar la existencia de los materiales y artculos de oficina y bienes de consumo.

5.14 Comunicar todo cambio o mejora que pueda realizarse a este Documento.

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

6 DEFINICIONES

6.1 Almacn. Sitio donde se encuentran los bienes de consumo de la Institucin.

6.2 Inventario. Procedimiento que se efecta para conocer la existencia de materiales,

artculos de oficina, bienes de consumo y/o activo fijo.

6.3 DRM. Director de Recursos Materiales.

6.4 AA. Asistente Administrativo.

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

7 METODO DE TRABAJO
Este diagrama presenta de forma general las actividades para el procedimiento de Control de
Bienes de Consumo y de Activo Fijo.

7.1 DIAGRAMAS DE FLUJO

INICIO

Asistente Administrativo

1. Elabora Programa 6. Recibe ajustes y

para Inventarios Fsicos recomendaciones
Programa para
Inventario

2. Elabora etiquetas
de identificacin 7. Instruye a
Etiquetas de
para inventarios Asistente para
Identificacin de
realizar ajustes.
Inventario y marbetes Reporte

3. Lleva a cabo el
levantamiento de
Inventarios FIN

4. Captura en sistema
Informacin de
Inventarios Resguardo de
Activos
Reporte

Reporte
Director de Recursos
Materiales
5. Revisa reporte de
evaluacin de
Inventario
Oficio

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Responsable Paso Actividad Documento de Trabajo

1. Elabora programa para inventarios fsicos.

1.1 Elabora el programa para el levantamiento de Programa de Inventario
inventarios fsicos de bienes de consumo y activo
fijo.

1.2 Informa va Lotus Notes y/o circular a todas las

reas de la Institucin los das en que se llevar
a cabo la toma del padrn inventarial de activo
fijo.
Correo Electrnico
y/o Circular
1.3 Informa va Lotus Notes y/o circular a todas las
reas de la Institucin los das que el Almacn no
surtir artculos y materiales.

1.4 Realiza por medio del Sistema de Almacn, la

impresin de artculos y materiales. Listado de Materiales

2. Elabora etiquetas de identificacin para

inventarios.
Etiquetas de
Identificacin de
2.1 Elabora las etiquetas de identificacin de
Inventario
inventario fsico de activo fijo,

2.2 Elabora marbetes de identificacin de artculos y

Marbetes
materiales de oficina contenidos en el almacn.
Asistente 3. Lleva a cabo el levantamiento de inventarios
Administrativo
3.1 Para el activo fijo

Revisa cada bien, anotando el No. de Inventario Hoja de Control

y en su caso el No. de Serie y Modelo del activo
y coloca etiqueta de identificacin.
3.2 Localiza la ubicacin y el nombre del usuario
responsable del bien.
3.3 Para bienes de consumo

Efecta el conteo de artculos del almacn y Listado de Materiales

anota en listado el resultado del conteo por
artculo.
4. Captura en Sistema Informacin del
Inventario Base de datos
Para el activo fijo electrnica
Resguardo de Activos
4.1 Identifica en el Sistema de Inventario y actualiza Anexo 1
el resguardo correspondiente.

4.2 Recaba firma en el resguardo y entregar al Base de datos

usuario un tanto del mismo. electrnica

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

Responsable Paso Actividad Documento de Trabajo

Para bienes de consumo

4.3 Captura en el Sistema de Control de Almacn el Reporte

resultado del Inventario.

4.4 Turna al Director de Recursos Materiales el

reporte de evaluacin del inventario.

5. Revisa reporte de evaluacin de inventario.

5.1 Revisa que el reporte de evaluacin del

inventario no presente diferencia mayor al 10%
del valor total en existencias del Almacn
General contra las cifras del Sistema de Reporte
Almacn.

5.2 Informa al rgano Interno de Control el resultado

del inventario.

Director de 6. Recibe ajustes y recomendacin

Recursos
Materiales 6.1 Recibir ajustes y recomendacin por parte del
rea de auditoria.

7. Instruye al Asistente para realizar ajustes.

7.1 Solicita al Asistente que realice los ajustes y

emita un nuevo reporte de evaluacin del
inventario.

7.2 Recibe del Asistente un nuevo reporte

Reporte
7.3 Verifica que no presente diferencia mayor al 10%
del valor total en existencias del Almacn
General contra las cifras del Sistema de
Almacn.

7.4 Emitir un reporte definitivo.

8 REGISTROS

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 CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE
ACTIVO FIJO

Tiempo de
Responsable de
No. de Control Nombre Conservacin /
Conservarlo
Disposicin
Encargada de
3 Aos/Archivo
FO-DRM-GS-02 Resguardo de Activos almacenes e
muerto
inventarios

Encargada de
3 Aos/Archivo
almacenes e
S/N Reporte muerto
inventarios

9 ANEXOS

Anexo Nombre No. De Control

1 Resguardo de Activos FO-DRM-GS-02

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