ATUALIZAO: 13/04/09

SEQ
NCI UGB REA SETOR PROCESSO ATIVIDADE TAREFA
A

SEQNCIA UGB rea Setor Processo Atividade Tarefa

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44
 PLANILHA DE AVALIAO DE RISCOS

IN
FATOR CI
D
TE AVALIAO DO PERFIL
MP
OR
DE RISCO

DE DETALHE RISCO CONSEQUNCIA SSMQ

N
AL
ID
Situao

RISCO CI
A
AD
E GravProbExp Mit

ASPECTO / PERIGO DETALHE RISCO IMPACTO / CONSEQUNCIA TIPO GravProb Exp MitSituao
INCIDNCIA
TEMPORALIDADE
 SUMRIO HSMQ
Total Total
Puro Control
Aes LEGISLAO

HSMQ HSMQ (Risco Puro)

Total Total Aes 1 2 3 4
Puro Control (Risco Puro)
0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar
0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar

0 0 Tolerar
 PART SIGNIFICNCIA
ES
LEGISLAO INTE
RESS
ADAS
CO O&M PE CO

5 6 7 8 9 10
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO
 CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS

CO CO CO CO O&M

CO CO CO CO O&M
 Preveno

PE

PE Preveno
 AVALIAO DO RISCO DE SEGURANA - PALAVRAS D
GRAV. DESCRIO Natureza do incidente Natureza dos danos propriedade

64 CATASTRFICO Mltiplas fatalidades Perdas devastadoras de propriedade

Fatalidade ou nmero de incidentes
32 CRTICO
srios / incapacitantes
Perdas srias / muito espalhadas de propriedade

Um ou mais incidentes srios /

16 SRIO
incapacitantes
Perdas significativas / calculveis de propriedade

8 MARGINAL Leses leves Pequenas perdas de propriedade

4 NEGLIGENCIVEL Tratamento de primeiros socorros Pequenas perdas de propriedade, perdas isoladas

PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes

32 REGULAR Mais de 5 vezes por ano Alto no. de ocorrncias

16 PROVVEL At 5 vezes por ano Ocorrncias regulares

8 INCOMUM Anualmente Pequeno no. de ocorrncias

4 RARO Uma vez a cada 10 anos Incomum

2 ALTAMENTE IMPROVVEL Uma vez em 100 anos ou mais Improvvel

EXP. DESCRIO % da fora de trabalho exposta Freqncia da exposio

5 EXTENSA 80 a 100% Continuamente

4 ESPALHADA 60 a 79% Diariamente

3 SIGNIFICANTE 40 a 59% Semanalmente

2 RESTRITA 20 a 39% Mensalmente

1 NEGLIGENCIVEL 1a 19% Anualmente

AVALIAO DO RISCO DE SADE - PALAVRAS DE

GRAV. DESCRIO Natureza do incidente Reao das autoridades / pblico

64 CATASTRFICO Fatalidade(s) Imprensa internacional e ou processo

32 CRTICO Condio de sade irreversvel Imprensa nacional / local e/ou alta multa

16 SRIO Condio de sade reversvel Reclamao da comunidade e / ou baixa multa

8 MARGINAL Enfermidade leve Reclamao individual e / ou no-conformidade legal

Potencial para reclamao e / ou no-conformidade

4 NEGLIGENCIVEL Irritao
com o padro
PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes

32 REGULAR Mais de 5 vezes por ano Alto no. de ocorrncias

16 PROVVEL At 5 vezes por ano Ocorrncias regulares

 8 INCOMUM Anualmente Pequeno no. de ocorrncias

4 RARO Uma vez em 10 anos Incomum

2 ALTAMENTE IMPROVVEL Uma vez em 100 anos ou mais Improvvel

LEO (Limite de Exposio

EXP. DESCRIO % da fora de trabalho
Ocupacional)

5 EXTENSA Mais que o dobro do NR 15 80 a 100 %

4 ESPALHADA Acima do NR 15 60 a 97 %

3 SIGNIFICANTE Igual ao NR 15 40 a 59 %

2 RESTRITA Entre nvel de ao e NR 15 20 a 39 %

1 NEGLIGENCIVEL Abaixo do nvel de ao 1 a 19 %

AVALIAO DO RISCO AMBIENTAL - PALAVRAS DE

GRAV. DESCRIO Natureza do incidente Reao pblica / implicao legal

Dano irreversvel ao meio ambiente ou ao

64 CATASTRFICO
ecossistema
Imprensa internacional e ou processo

Danos de longo prazo e ou espalhados

32 CRTICO
ao ambiente
Imprensa nacional / local e/ou alta multa

Efeito permanente sobre a comunidade.

16 SRIO
Dano ao meio ambiente.
Reclamao da comunidade e / ou baixa multa

Perturbao ecolgica de curto prazo.

8 MARGINAL
Influncia restrita sobre a comunidade.
Reclamao individual e / ou no-conformidade legal

Estresse ecolgico sobre o meio

Potencial para reclamao e / ou no-conformidade
4 NEGLIGENCIVEL ambiente. Possvel incmodo
comunidade.
com o padro

PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes

32 REGULAR Mais de 5 vezes por ano Alto no. de ocorrncias

16 PROVVEL At 5 vezes por ano Ocorrncias regulares

8 INCOMUM Anualmente Pequeno no. de ocorrncias

4 RARO Uma vez em 10 anos Incomum

2 ALTAMENTE IMPROVVEL Uma vez em 100 anos ou mais Improvvel

EXP. DESCRIO Perodo de exposio Escala da exposio

5 EXTENSA > 50 anos Internacional

4 ESPALHADA 10 - 50 anos Regional / nacional

 3 SIGNIFICANTE 1 - 10 anos Local

2 RESTRITA < 1 ano Arredores imediatos

1 NEGLIGENCIVEL < 1 dia Contida na rea

AVALIAO DO RISCO DE QUALIDADE - PALAVRAS D

GRAV. DESCRIO Natureza do incidente / N/C Reao pblica / implicao legal
Totalmente fora da especificao. Dano
Imprensa internacional e ou processo. Vasto nmero
64 CATASTRFICO total de toda a matria-prima.
Contaminao total.
de pedidos de indenizao.

Muito fora da especificao. Lote deve Imprensa nacional / local e/ou alta multa. Muitos
32 CRTICO
ser destrudo. pedidos de indenizao.

Muito fora da especificao. Re-trabalho Reclamao da comunidade e / ou baixa multa.

16 SRIO
com custos pode ser possvel. Pedidos de indenizao isolados.

Fora da especificao. Pode ser corrigido Reclamao individual e / ou no-conformidade legal.

8 MARGINAL
com re-trabalho. Um nico pedido de indenizao

Levemente fora da especificao. Pode Potencial para reclamao e / ou no-conformidade

4 NEGLIGENCIVEL
ser corrigido sem grandes problemas. com o padro

PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes

Ocorrncias so esperadas. Ocorrncias

32 REGULAR
semanais a mensais so registradas
Alto no. de ocorrncias

Algumas ocorrncias de tempos em

16 PROVVEL tempos. Ocorrncias trimestrais a
semestrais
Ocorrncias regulares

Houve ocorrncias. Uma vez a cada dois

8 INCOMUM
ou trs anos
Pequeno no. de ocorrncias

Uma ocorrncia rara. Uma ocorrncia

4 RARO
em 10 anos
Incomum

Uma ocorrncia altamente improvvel

2 ALTAMENTE IMPROVVEL
em condies normais
Improvvel

EXP. DESCRIO Natureza da exposio % de N/C com a especificao

5 EXTENSA Total todos os componentes 80% a 100 %

4 ESPALHADA Componentes mais crticos 50% a 80%

3 SIGNIFICANTE Alguns componentes crticos 20% a 50%

2 RESTRITA Alguns componentes 5% a 20%

1 NEGLIGENCIVEL Mnima a limitada 0% a 5%

VALORES DO RISCO
DESCRIO DO RISCO
TIPO CONTROLADO
A
Intolervel / Crtico / Desastroso > 1000
(BOP)
 B
Muito alto / Grave / Grande 700 a 999
(SOP)
C
Alto / Srio / Importante 400 a 699
(FOP)
D
Mdio / Significante / Notvel 100 a 399
(WOP)
E Baixo / Tolervel / Pequeno < 99
(COP)
A - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
Reao das autoridades / pblico Implicaes financeiras
Imprensa internacional e ou processo Perda total

Imprensa nacional / local e/ou multa elevada Incapacidade financeira prolongada

Impacto financeiro significativo sobre o

Reclamao da comunidade e / ou multa no elevada
negcio
Pequeno impacto financeiro sobre o
Reclamao individual e / ou no-conformidade legal
negcio

Potencial para reclamao e / ou no-conformidade com o padro Pequena perda financeira

Taxa de recorrncia Histrico de incidentes

Ocorre com freqncia. Outras empresas

Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada. ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares

Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experincia com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente

A empresa ou uma empresa semelhante

Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
teve experincia com tais incidentes

Uma grande base de dados indica que um

Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
incidente pode ocorrer uma vez na vida da
mantidos.
operao

Recorrncia no conhecida. A histria de incidente muito rara

Quantidades Caractersticas tpicas do fator de risco

Instalao de grande dimenso Extremamente perigosos

Grande instalao Muito perigoso

Grande quantidade Perigoso

Quantidade significante Fator de risco significante

Pequena quantidade Baixo fator de risco

PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO

Implicaes financeiras Conseqncias mdicas
Perda total Epidmica com conseqncias fatais
Epidmica com srias conseqncias
Incapacidade financeira prolongada
mdicas no longo prazo
Impacto financeiro significativo sobre o negcio Epidmica com conseqncias leves
Efeitos nocivos sade a um grande
Pequeno impacto financeiro sobre o negcio
nmero de pessoas

Pequena perda financeira Efeitos leves sade reversveis

Taxa de recorrncia Histrico de incidentes

Ocorre com freqncia. Outras empresas
Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada. ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares

Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experincia com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente
 A empresa ou uma empresa semelhante
Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
teve experincia com tais incidentes

Uma grande base de dados indica que um

Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
incidente pode ocorrer uma vez na vida da
mantidos.
operao

Recorrncia no conhecida. A histria de incidente muito rara

Tempo de exposio Caractersticas tpicas do fator de risco

Continuamente / diariamente Extremamente contagiosa

Semanalmente Contagiosa

Mensalmente Facilidade de ser contaminado

Incomum Contaminao possvel mas no comum

Raramente Casos excepcionais ("soft skull")

- PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO

Custo Impacto ecolgico e social
Danos ecolgicos irreversveis e/ou
Impacto negativo sobre os mercados internacionais extensivos, impactos permanentes sobre
a comunidade

Danos ecolgicos de longa durao e/ou

muito espalhados e impactos
Impacto negativo sobre os mercados nacionais
permanentes sobre a comunidade,
potencialmente reversveis

Perturbao ecolgica de longa durao

A performance financeira das empresas ou organizaes influenciada
e/ou impactos significativos sobre a
negativamente
comunidade
Perturbao ecolgica de curta durao
A performance financeira do departamento ou da seo influenciada
e/ou impactos restritos sobre a
negativamente
comunidade

Estresse ecolgico e/ou incmodo para a

Custos menores so incorridos como um resultado do incidente
comunidade

Taxa de recorrncia Histrico de incidentes

Ocorre com freqncia. Outras empresas

Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada. ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares

Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experincia com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente

A empresa ou uma empresa semelhante

Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
teve experincia com tais incidentes

Uma grande base de dados indica que um

Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
incidente pode ocorrer uma vez na vida da
mantidos.
operao

Recorrncia no conhecida. A histria de incidente muito rara

Natureza do meio ambiente Tipo de meio ambiente

Meio ambiente natural / frgil Meio ambiente nico ou frgil

Meio ambiente natural sensvel Meio ambiente sensvel

 Meio ambiente natural protegido ou construdo Meio ambiente protegido
Meio ambiente resiliente mas
Meio ambiente natural resiliente, desprotegido
desprotegido

Meio ambiente construdo parcialmente contido / controlado Meio ambiente controlado

E - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO

Custo Conseqncias reputao
Perda total da reputao entre os
Impacto negativo sobre os mercados internacionais mercados e grandes clientes. Nome
basicamente destrudo.
Grave dano reputao. Srio dano ao
Impacto negativo sobre os mercados nacionais nome. Enorme esforo necessrio para
recuperar a reputao.
Perda da reputao entre os grandes
A performance financeira das empresas ou organizaes influenciada
clientes. Dano reputao provocar
negativamente
perda de negcios.

Algumas conseqncias negativas

A performance financeira do departamento ou da seo influenciada
reputao. Esforo especfico requerido
negativamente
para reparar a reputao e a imagem.

Dano ao registro "perfeito". Certa perda de

Custos menores so incorridos como um resultado do incidente
confiana entre alguns clientes

Taxa de recorrncia Histrico de incidentes

Ocorre com freqncia. Outras empresas
Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada. ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares

Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experincia com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente

A empresa ou uma empresa semelhante

Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
teve experincia com tais incidentes

Uma grande base de dados indica que um

Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
incidente pode ocorrer uma vez na vida da
mantidos.
operao

Recorrncia no conhecida a no ser que haja sabotagem A histria de incidente muito rara

CLIENTES POTENCIAIS AFETADOS JANELA DE EXPOSIO

Afeta todos os clientes Por todo o processo e alm

Exposio durante maior parte da
Afeta muitos clientes diversificados
produo

Afeta clientes em um setor especfico Exposies especficas nos pontos crticos

Exposio especfico durante operaes

Afeta um cliente especfico
crticas

Afeta levemente um nico ou alguns clientes selecionados Exposio limitada em tempo e espao

NVEL DE CONTROLE REQUERIDO NVEL DE EFICCIA

Estudos Urgentes / Eliminar 81% a 99%

Bloqueio Fsico / Habilitao Formal/ Procedimento Operacional /
Monitoramento Contnuo / Treinamento 71% a 80%

Habilitao Formal Formal / Procedimento Operacional/

Monitoramento Peridico / Treinamento 55% a 70%

Procedimento Operacional / Treinamento 45% a 54%

Tolerar 20% a 44%
 NVEL DE CONTROLE QUE DEVE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFETIVAMENTE" O RISCO
A
Estudos Devem ser conduzidos estudos urgentes de eliminao drstica dos nveis de risco. Estudos desse
tipo esto normalmente associados destinao de recursos, benchmarkings e astabelecimento de
Urgentes / > 1000 convnios com consultorias, entidades de pesquisa e universidades. Controles que excedem as
Eliminar necessidades.
B
(BOP)
Bloqueio
Fsico /
Habilitao
Formal/ Devem ser estabelecidos bloqueios fsicos que impeam a manifestao dos riscos estudados.
Comumente so utilizados dispositivos do tipo Poka-Yoke (prova de erros). Deve haver ligao formal
Procedimento 700 a 999 entre os dispositivos e os procedimentos escritos. Deve haver mecanismos de monitoramento para
Operacional / garantia da manuteno dos riscos em nveis aceitveis.
Monitorament
o Contnuo /
C
Treinamento
Documenta
(SOP)
o Formal / Devem ser estabelecidos procedimentos formais para controle da situao. Sistemtica de
Monitorament 400 a 699 monitoramento determinada e implementada. Os operadores envolvidos so treinados e re-treinados
em intervalos especficos.
o/
Treinamento
(FOP)
D
Procedimento
Normalmente a determinao de procedimentos operacionais descritos ou a qualificao / treinamento
Operacional / 100 a 399 dos funcionrios ou terceiros envolvidos suficiente para trazer os riscos para nveis aceitveis.
Treinamento
(WOP)

E
As prticas no documentadas atualmente determinadas so suficientes para manter os riscos em
Tolerar < 99 nveis aceitveis.
(COP)
Mit 1 NVEL DE CONTROLE 1. EQUIPAMENTO / TECNOLOGIA

Melhor Tecnologia Disponvel (sem pensar em custo)

A Equipamento de tecnologia mais recente (estado da arte)
99% Estudos Urgentes / Que atende a especificaes e critrios especficos
(exclusivos) de projeto, em relao a requisitos e ou critrios
Eliminar de SSMAQ.

B
Bloqueio Fsico /
Habilitao Formal/ Melhor tecnologia disponvel sem ultrapassar custos
Procedimento excessivos.
75% Operacional / Equipamentos com critrios especficos de projeto, em
relao ao desempenho de SSMAQ.
Monitoramento
Contnuo /
Treinamento

C Tecnologia alinhada mdia de sofisticao aceita de

Documentao acordo com a categoria industrial (papel, metal, minerao,
cimento).
50% Formal / Equipamentos que atendem s especificaes padro da
Monitoramento / indstria, com relao aos requisitos de SSMAQ.
Utilizao de EPIs
Treinamento

Tecnologia deve ser "aceita" na categoria industrial.

D Tecnologias com limitaes ou fraquezas conhecidas devem
ser evitadas. Equipamentos atendem aos cdigos dos
Procedimento padres industriais. Equipamento com limitaes
25% Operacional / conhecidas em relao a SSMAQ, dependendo do risco
avaliado (fatores de risco) evitado tanto quanto
Treinamento praticamente possvel.
Utilizao de EPIs

Tecnologia no o essencial neste caso, e tecnologia

E prontamente disponvel pode ser usada. Equipamento
3% Tolerar
atende a cdigos de padro legal e da indstria. Requisitos
bsicos e razoveis de SSMAQ so atendidos.
Utilizao de EPIs

2. MONITORAMENTO / MANUTENO
Melhor mtodo de monitoramento disponvel
implementado. Equipamento de monitoramento eletrnico
calibrado de acordo com as especificaes e certificados de
calibrao esto prontamente disponveis. Monitoramento
registrado em um sistema eletrnico formal ou em um
registro. Checklists de inspees so especficas e
aprovadas formalmente por um especialista para cobrir
problemas especficos de SSMAQ. Uma pessoa especfica e
adequadamente treinada / qualificada conduz as inspees
especficas. Manuteno especfica e pr-planejada em
um sistema de manuteno formal. Produo ou trabalho
suspenso se a manuteno no for realizada.
Requisitos especficos de monitoramento so
documentados, implementados e obedecidos. Todos os
monitoramentos so registrados formalmente. Inspees e
monitoramentos so conduzidos por uma pessoa com
treinamento e experincia especficos (documentados).
Manuteno especfica, pr-planejada e documentada em
um sistema de manuteno formal. Se a manuteno no
ocorrer como planejado, apenas o nvel mais alto de
autoridade pode permitir a continuao das atividades.
Mtodos de monitoramento padro da categoria industrial
so implementados e obedecidos. Requisitos de calibrao
so documentados e obedecidos. Manuteno
programada em um sistema de manuteno formal. O
gerente da atividade ou do equipamento pode aprovar a
continuao da operao se a manuteno no ocorrer
como planejado.
Padres da indstria para os requisitos de monitoramento e
calibrao so documentados, obedecidos e atendidos.
Pessoal adequadamente treinado usa checklists padro
para inspees. Todas as inspees so registradas. Caso a
manuteno no tenha sido realizada, um relatrio de no-
conformidade deve ser preparado formalmente.
Padres de monitoramento e calibrao aceitveis para a
categoria industrial so documentados e obedecidos.
Manuteno programada e conduzida como planejado.
Inspees no precisam ser registradas formalmente no
sistema, mas existem controles locais. Um relatrio de no-
conformidade preparado se a manuteno no ocorrer.
CONTROLE / MITIGAO
3. PESSOAL / TREINAMENTO
As mais altas qualificaes, treinamento e experincia
possveis so requeridas. Conhecimento especfico da gama
completa de riscos associados aos fatores de risco
requerido. Requisitos especficos de treinamento so
documentados e obedecidos. Extensa experincia
requerida. Operadores e pessoal da manuteno so
licenciados ou autorizados para conduzir atividades do
trabalho. Requisitos regulares de treinamento e testes so
documentados e obedecidos. A no participao nos
treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia
impede que o indivduo conduza outras atividades de
trabalho associadas ao aspecto ou atividade especfica.
Qualificaes, treinamento e experincia formais especficas
so requeridos. Conhecimento especializado em relao
aos fatores de risco e riscos especficos em termos de
SSMAQ requerido. Pessoal da planta deve ser autorizado
ou licenciado para conduzir atividades associadas ao risco.
Treinamento especfico com resultados de conhecimento
documentado e obedecido. A no participao nos
treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia
exclui o indivduo de atividades especficas associadas
situao de risco.
Qualificaes e experincia formais em uma ocupao
especfica associada ao risco so requeridas. Conhecimento
e experincia tcnica com relao ao gerenciamento de
risco so requeridos. Treinamento e teste de competncia
formais so documentados e obedecidos. A no participao
nos treinamentos ou a reprovao em um teste de
competncia probe atividades ou trabalhos especficos.
Qualificaes e experincia formais em uma ocupao
especfica associada ao risco so requeridas. Treinamento e
teste de competncia formais so documentados e
obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a
reprovao em um teste de competncia probe atividades
ou trabalhos especficos.
Experincia e treinamento relacionados ao risco so
requeridos. Conhecimento tcnico de natureza geral, com
relao ao risco, requerido. Requisitos gerais de
treinamento e conscientizao so documentados e
obedecidos.
GAO
4. MTODO / PROCEDIMENTOS / PETS 5. LIGAO COM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO

Ligaes formais completas so estabelecidas por um

comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento
so detalhados e requerem interpretao especfica e relevante, tal como sistemas de manuteno, sistemas de
especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so gerenciamento de riscos, etc. (ex.: ISO 14000, ISO 9000,
aprovados e assinados por um painel de especialistas TPM, HAZOP, 6, etc.). Um especialista no assunto
formalmente designado, que inclui especialistas de especfico deve ser designado formalmente para o comit
Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade. Onde responsvel pelas ligaes. Uso da melhor informao
necessrio, um especialista da "disciplina" deve ser disponvel para fazer a ligao com os sistemas relevantes.
consultado para aprovar o procedimento. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos padres,
sistemas ou documentos de referncia para controlar
efetivamente o risco de SSMAQ.

Ligaes formais completas so estabelecidas por um

Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao
so detalhados e requerem interpretao especfica e
especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so
aprovados e assinados por um painel de especialistas
formalmente designado, que inclui especialistas de
Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade.
comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas
de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento
relevante. Uso da melhor informao disponvel para fazer a
ligao com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados
devem ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos
de referncia para controlar efetivamente o risco de
SSMAQ.

Ligaes formais so estabelecidas por um comit

selecionado e designado, o qual inclui pelo menos um
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao
especialista no assunto especfico, de qualquer sistema de
so detalhados e requerem treinamento especfico antes
gerenciamento relevante, tal como sistemas de manuteno,
que o indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os
sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Uso da melhor
procedimentos, PETS, etc. so aprovados e assinados por
informao disponvel para fazer a ligao com os sistemas
um painel de especialistas formalmente designado que inclui
relevantes. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos
um especialista no problema de SSMAQ especfico.
padres, sistemas ou documentos de referncia para
controlar efetivamente o risco de SSMAQ.

Ligaes formais so estabelecidas por um empregado

treinado e experiente, com conhecimento adequado do
gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao gerenciamento relevante, tal como sistemas de manuteno,
so detalhados e requerem treinamento geral antes que o sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Detalhes de
indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os procedimentos, quaisquer requisitos especficos so refletidos nos padres
PETS, etc. so aprovados e assinados por um indivduo e documentos de gerenciamento de riscos de SSMAQ.
com treinamento e experincia especficos de SSMAQ.
(Geralmente o coordenador de SSMAQ).

Ligaes formais so estabelecidas por um empregado

No se requer um PETS especfico. Os riscos associados
treinado e experiente, com conhecimento adequado do
tarefa so comunicados a todas as pessoas relevantes. Os
gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de
procedimentos gerais so documentados nos padres do
gerenciamento relevante, tal como sistemas de manuteno,
sistema de gerenciamento de SSMAQ. So tipicamente
sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Os requisitos do
itens como cdigo de cores, padres de demarcao, regras
padro para o gerenciamento adequado da situao ou
de housekeeping, sinais simblicos, etc. Comunicao geral
atividade so refletidos nos padres de gerenciamento dos
dos requisitos de SSMAQ lgicos e bsicos.
riscos de SSMAQ.
 6. REAO E FOLLOW-UP A N/C & INCIDENTES

Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado

imediatamente em um sistema formal de reportagem. Uma
pessoa especfica com conhecimento especializado
designada para fazer uma investigao formal. Se
necessrio, uma equipe de especialistas formalmente
designada para iniciar a investigao. O trabalho sobre o
incidente concludo com a assinatura do mais alto nvel de
gerenciamento. O incidente ou N/C includo para
discusso na prxima reunio do mais alto nvel de
gerenciamento.

Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado o mais

rapidamente possvel em um sistema formal de reportagem.
Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada
para fazer uma investigao formal. Se necessrio, um
especialista formalmente designado para auxiliar na
investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com
a assinatura do gerente com a maior responsabilidade direta
sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para
discusso na prxima reunio do mais alto nvel do comit
de SSMAQ .

Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de

tempo razovel, em um sistema formal de reportagem.
Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada
para fazer uma investigao formal. O investigador
designado deve solicitar ajuda se considerar necessrio. O
trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do
gerente com responsabilidade direta sobre o assunto. O
incidente ou N/C includo para discusso na prxima
reunio do mais alto nvel apropriado do comit de SSMAQ.

Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de

tempo razovel, em um sistema formal de reportagem.
Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada
para fazer uma investigao formal. O trabalho sobre o
incidente concludo com a assinatura do gerente /
supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O
incidente ou N/C includo para discusso na prxima
reunio do comit de SSMAQ.

Incidentes devem ser reportados dentro de tempo razovel

em um sistema formal de reportagem. Qualquer N/C deve
ser reportada ao Supervisor ou Gerente, que deve tomar
ao apropriada. Qualquer pessoa com conhecimento
adequado pode ser designada para fazer uma investigao.
O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura
do gerente / supervisor com responsabilidade direta sobre o
assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na
prxima reunio do comit de SSMAQ.
Riscos de Segurana por Atividade
Riscos de Sade por Atividade
Riscos de Meio Ambiente por Atividade
Riscos de Qualidade por Atividade
Riscos de SSMQ por Atividade
 PERFIL DE RISCO PURO
POR ATIVIDADE / ASSUNTO
Atividade TIPO
E RISCO PURO
POR ATIVIDADE /TOTAL
Mximo de Total Total
Puro Atividade Puro
Total geral
 PERFIL DE RISCO CONTROLADO
POR ATIVIDADE / ASSUNTO
Atividade TIPO
RISCO CONTROLADO
TO POR ATIVIDADE /TOTAL
Mximo de Total Total
Control Atividade Control
Total geral
No. FATOR DE RISCO
N/A
1 Aclive/declive
2 Agentes Biolgicos (fungos, bactrias, etc)
2 Agrotxicos / Defensivos agrcolas
3 Animais em geral (silvestre)
3 Animais peonhentos
4 reas custicas
4 Arma de fogo
5 Assalto / Sequestro / Abordagem ostensiva
5 Barragem / bacia de conteo
6 Caldeiras / Vasos sob presso
6 Calor
7 Campo eltrico / magntico
7 Choco
8 Condies climticas adversas
8 Consumo desperdcio de recursos naturais
9 Descarga eltrica (raios)
9 Diferena de temperatura ambiente
10 Efluente lquido industrial
10 Efluente lquido sanitrio
11 Eletricidade
11 Energia Esttica
12 Energia Potencial
12 Equipamento de Iamento / Movimentao / Carga suspensa
13 Equipamento eletroporttil
13 Escavao
14 Espao Confinado
14 Espao de trabalho (arranjo fsico) / Obstculo
15 Estril
15 Excesso de gua
16 Excesso de chuva
16 Falta de gua
17 Falta de chuva / estiagem
17 Fauna / Flora
18 Ferramentas eltrica/ hidrulica / pneumtica
18 Ferramentas manuais
19 Fluido Orgnico
19 Frio
20 Fumos Metlicos
20 Gases / Fluidos Pressurizados
21 Gases / Vapores / Nvoas
21 Iluminao
22 Insetos e Roedores
22 Instalaes Eltricas
23 Intempries
23 Invasores / estranhos
24 Materiais cortantes/ perfurantes
24 Metal lquido
25 Moblia/ Mveis anti ergonmico
25 Monotonia
26 Motores Eletro / Eletrnico
26 Motores mecnico / exploso
27 leo e graxa
27 Organizao do Trabalho
28 Partes mveis / rotativas
28 Particulados / Poeiras
29 Piso / canaleta / vala
29 Postura / posio desconfortvel
30 Presso
30 Radiaes ionizantes
31 Radiaes no ionizantes
31 Repetitividade
32 Resduo orgnico no perigoso
32 Resduo slido perigoso
33 Resduos slidos no perigoso
33 Rudo
34 Substncia qumica / perigosas / Explosivos
34 Superfcie Irregular
35 Superfcie Quente
35 Tanque
36 Trabalho em altura
36 Trabalho em turno / Noturno
37 Trabalho Fsico Pesado / Esforo Fsico
37 Trabalho solitrio
38 Transportadores
38 Transporte Manual de Peso
39 Tubulao
39 Umidade
40 Veculos e equipamentos mveis
40 Vibrao
No. RISCO
1 Abalroamento / Coliso
2 Abatimento
3 Agarramento
4 Alterao
5 Aprisionamento
6 Assalto / seqestro
7 Assoreamento
8 Ataque de
9 Atingido por
10 Atropelamento
11 Ausncia/ Reduo de Oxignio
12 Bater / Bater Contra
13 Cansao
14 Carreamento
15 Choque eltrico
16 Consumo de
17 Contaminao
18 Contato com
19 Corroso
20 Curto Circuito
21 Derramamento
22 Derrapagem
23 Descomissionamento
24 Desgaste
25 Desmoronamento
26 Emisso de
27 Eroso
28 Esforo excessivo
29 Esmagamento
30 Exploso
31 Exposio a
32 Gerao de
33 Ignio / Incndio
34 Inalao
35 Incompatibilidade
36 Ingesto
37 Inundao
38 Manuseio / utilizao
39 Movimento / Posio antiergonmica
41 Picada
42 Prensamento
43 Projeo de respingos/ partculas
44 Queda de mesmo nvel
45 Queda de nvel diferente
46 Queda de objetos
47 Reao
48 Rompimento
49 Saliencia / Depresso
50 Soterramento
51 Stress
52 Tombamento
53 Transbordamento / Vazamento
No. CONSEQUNCIAS
1 Alterao da biodiversidade
2 Alterao da fauna
3 Alterao da flora
4 Alterao da qualidade da gua
5 Alterao da qualidade da gua e do solo
6 Alterao da qualidade da gua, do solo e do ar
7 Alterao da qualidade do ar
8 Alterao da qualidade do ar e gua
9 Alterao da qualidade do ar e do solo
10 Alterao da qualidade do solo
11 Alterao do clima
12 Alterao paisagstica
13 Amputao
14 Asfixia
15 Assoreamento
16 Comprometimento Sistema Musculo-esqueltico
17 Contaminao
18 Contaminao da gua
19 Contaminao do ar
20 Contaminao do solo
21 Contuso
22 Corte
23 Danos sade
24 Danos materiais (equipamentos e Instalaes)
25 Eletrocusso
26 Esgotamento de recursos naturais
27 Fadiga / Cansao
28 Fatalidade
29 Ferimento/ Escoriaes/ Arranhes
30 Fratura
31 Intoxicao
32 Perda capacidade auditiva
33 Perda capacidade visual
34 Perturbao do conforto da comunidade
35 Poluio Sonora
36 Queimadura
37 Stress
38 Variao disponibilidade de recursos
39 Variao existncia de espcies
SEQNCIA (Tudo)

Dados
Mximo de Total
TIPO Atividade Puro Residual
Total geral
 Dados
Mximo de Total
Contar de SEQNCIA TIPO Atividade Puro Residual TIPO
Total geral
 Dados
Mximo de Total Dados
Mximo de Total
Atividade Puro Residual TIPO Atividade Puro Residual
Total geral
 Dados
Mx de Total
Atividade Puro Residual
Total geral