PROCEDIMIENTO DE

LIQUIDACIN
FINANCIERA
DE BECAS

Subsecretara de Fortalecimiento
del Conocimiento y
Gerencia Nacional de Becas

Unidad de Procesos, Calidad y Servicios

INSTRUCTIVO PASO A PASO

Definiciones Generales
Marco Legal
Productos Generados y Polticas del proceso
Procedimiento
Indicadores
Controles, Documentos y Registros
Anexos
Quito, Octubre 2015
 1. OBJETIVO:

Estandarizar el proceso de liquidacin financiera de la beca mediante

la verificacin de la coherencia y consistencia de la documentacin
presentada por el becario durante el periodo de financiamiento para
confirmar el cumplimiento de las obligaciones financieras y acadmicas
tanto del becario como del IFTH.

2. ALCANCE:

Inicio:

Desde la entrega-recepcin (becario/a-analista de becas) de

documentos habilitantes para la liquidacin financiera de la beca.

Fin:

En caso de programa de becas internacionales y becas de complemento

a la cooperacin internacional:

Hasta que el analista de becas recepta el certificado de no adeudamiento

emitido por la Gerencia Financiera del IFTH, con el fin de que se notifique
por correo electrnico al becario/a el retiro del documento. Y el analista
de becas entrega dicho certificado al becario, mediante el cual se indica
que el becario no mantiene deudas con esta cartera de estado, ;

Hasta que la Gerencia Regional del IFTH presente ante el Comit

Institucional de Becas y Ayudas Econmicas (de aqu en adelante
CIBAE) o el comit de becas IFTH el informe tcnico de incumplimiento
de obligaciones contradas con dicha institucin por parte del becario.

En el caso de programas becas nacionales:

Hasta que la Gerencia Regional del IFTH entregue el acta de finiquito al becario.

2
3. RESPONSABLE DEL PROCESO:

Gerente Regional IFTH

4. PARTICIPANTES:
Becario
Analista de Becas
Coordinador - Control Previo Becas
Gerente Regional
Gestin Financiera (Control Previo)
Gestin de Asesora Jurdica

5. DEFINICIONES GENERALES:

Beca: Es el financiamiento total o parcial que otorga la SENESCYT,

en los porcentajes definidos por la naturaleza de la entidad
auspiciante, para la realizacin de programas de estudios de cuarto
nivel en el exterior, en instituciones de excelencia acadmica
debidamente reconocidas.1

Becario/a: Persona natural en goce de los derechos de ciudadana

ecuatoriana que, en calidad de postulante, ha superado los procesos
de postulacin, precalificacin, evaluacin y seleccin, es declarada
como adjudicataria de la beca otorgada por la SENESCYT para
realizar sus estudios de postgrado o pregrado, una vez que haya
suscrito el Contrato de Financiamiento correspondiente.2

Desembolso: Pago o entrega de una cantidad de dinero al becario

segn un presupuesto de beca.

Tasa de cambio: es un indicador que expresa cuntas unidades

3
 de una divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra.

Para realizar la conversin de moneda, se utilizar la fecha en la

cual se llev a cabo la transaccin comercial, la tasa de cambio
oficial a utilizarse ser la que se obtenga de la fuente del Banco
Central del Ecuador.

Esta medida est amparada en las Normas de Informacin

Financiera (NIF), bajo el principio contable de Realizacin, el
mismo seala que las operaciones y eventos econmicos que la
contabilidad cuantifica se consideran por ella realizados cuando ha
efectuado transacciones con otros entes econmicos.

Definiciones de documentacin del proceso.

Acta de finiquito: (En caso de programa de becas internacionales

y complemento a la cooperacin internacional) Es un Documento
legal mediante el cual las partes dejan constancia de la terminacin
de relaciones contractuales previas a la cancelacin de haberes y
al cumplimiento del periodo de compensacin.

(En caso de programa de becas nacionales) Documento legal

mediante el cual las partes dejan constancia de la terminacin de
relaciones contractuales previas a la cancelacin de haberes.

Bases de postulacin: Es el documento aprobado por el Comit

Ejecutivo de Becas Comit Institucional de Becas y Ayudas
Econmicas de la SENESCYT, en el cual se especifican el objeto,
caractersticas, modalidades y condiciones del financiamiento de
los programas de estudios de cuarto nivel de formacin acadmica
en el exterior. 3

Contrato de financiamiento de beca: Documento legal en el cual

se definen los derechos y obligaciones de las partes establecidos

4
segn las bases de postulacin de cada programa de becas.

e-SIGEF: Sistema informtico gubernamental de registro de

transacciones financieras.

Expediente: Conjunto ordenado de documentos habilitantes que

forman parte del proceso contractual, del seguimiento acadmico,
financiero y ocupacional del becario segn el programa de becas
del que fue beneficiario.

Matriz de manutencin: Documento mediante el cual se detallan

los das justificados y no justificados correspondientes al periodo
acadmico y que son validados segn la documentacin habilitante
que seala el Anexo 14.

Matriz de liquidacin financiera: Documento mediante el

cual se detallan los valores desembolsados con la documentacin
justificada por el becario durante su perodo de financiamiento de
la beca que se seala el Anexo 14.

Pagar: es un ttulo de valor, que contiene la promesa pura y simple

de pagar una cantidad de dinero a una persona natural o jurdica.

Tabla de costos de vida: Es el documento en el cual se establece

el monto de manutencin en funcin al clculo realizado por la
Subsecretara de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas en
el cual se toma en cuenta el costo de vida del pas y ciudad de
destino.

1
CODIFICACION AL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL
DE FORMACION ACADEMICA EN EL EXTERIOR Acuerdo 2011-066

2
CODIFICACION AL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL
DE FORMACION ACADEMICA EN EL EXTERIOR Acuerdo 2011-066

3
CODIFICACION AL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL
DE FORMACION ACADEMICA EN EL EXTERIOR Acuerdo 2011-066

5
 6. MARCO LEGAL:
1. Contrato de Financiamiento de Beca y su presupuesto.
2. Reglamento para el otorgamiento de becas para programas
de estudios de cuarto nivel de Formacin Acadmica en el
Exterior (Acuerdo 2011-066)
3. Reglamento para el financiamiento de Ayudas Econmicas
de la Secretaria de Educacin Superior Ciencia Tecnologa e
innovacin (Acuerdo 2014-029)
4. Bases de Postulacin y Reformas
5. Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del
Sector Pblico y de las Personas Jurdicas de Derecho Privado
6. Resoluciones emitidas por la Mxima Autoridad de la
SENESCYT.

7. PRODUCTOS GENERADOS:

Productos Responsable de elaboracin

Matriz de manutencin Analista de becas

Matriz de Analista de becas
liquidacin financiera
Memorando de solicitud
de certificado de no Gerencia Regional
adeudamiento
Certificado de no
adeudamiento al IFTH Direccin Financiera

Elaborar Acta de finiquito Analista de becas

Direccin Jurdica o su
Revisar Acta de Finiquito
delegado en regionales

6
8. POLTICAS DEL PROCESO:

Becario
El tiempo mximo que el becario/a tiene para entregar la
documentacin al IFTH para realizar su liquidacin financiera
de beca es de hasta 60 das plazo una vez que haya culminado
estudios. (Ver Anexo 14 y 15)

IFTH - Becario
El proceso de liquidacin financiera tiene un plazo mximo de 60
das adicionales, dividido de la siguiente manera:
o Las partes involucradas: IFTH y Becario dispondrn de 45
das plazo para realizar la liquidacin financiera en la cual
se aceptar por una sola vez documentacin adicional por
parte del becario.
o Los 15 das plazo restantes sern contados como parte de la
1era notificacin formal enviada mediante oficio Quipux,
notificando el valor final validado con los documentos
habilitantes entregados a ser pagado por el becario/a al
IFTH.
o Si el becario no realiza el pago, luego de la primera
notificacin, el analista debe realizar dos notificaciones
adicionales mediante oficio Quipux con el lapso de 15
das plazo cada una para que el becario realice el pago.
o Si el becario/a no realiza el pago trascurridos los 15 das
plazo posteriores a la tercera notificacin, el Analista de
Becas dispone de 48 horas adicionales para elaborar el
informe tcnico y elevar el caso a CIBAE, a fin de que este
resuelva sobre el mismo.

7
 Analista de becas
Debe utilizar los formatos de registros pre-establecidos en el
presente documento en el acpite de anexos.
Cuando se dan observaciones por parte de Coordinador -
Control Previo se estipula un mximo de 1 da plazo para
rectificar el error.
Es preciso indicar que, toda la documentacin a ser recibida
por el analista debe ser receptada a travs de un acta entrega
recepcin (Ver Anexo 13) de documentos en la cual tanto el
becario como el analista asuman la responsabilidad de dicha
informacin a satisfaccin de la bases de postulacin.

Coordinador - control previo

Debe revisar las matrices de manutencin, matriz de liquidacin
financiera, informe tcnico de liquidacin y documentacin
habilitante que justifiquen los gastos incurridos, en el plazo
mximo de 1 da.
Debe verificar que se lleve a cabo el correcto cumplimiento
del procedimiento en el presente documento.
Debe tomar acciones preventivas o correctivas en conjunto
con la unidad de procesos y mejora continua por los re-
procesos detectados.

Direccin Financiera
Emitir dentro del plazo de 2 das el certificado de no
adeudamiento a la Gerencia Regional de Becas, una vez que
la Regional ha entregado todos los documentos habilitantes
y se haya verificado el depsito en la cuenta bancaria del
IFTH (en el caso de existan saldos a favor de la institucin).

8
Direccin Jurdica o su delegado/a en regionales
Revisar las actas de Finiquito elaboradas por el Analista de becas
previo a ser entregado al Becario en un plazo mximo de 1 da.

GRFICA DE TIEMPOS DE LIQUIDACIN FINANCIERA

(Cuando el Becario SI cancela el valor de su liquidacin)

9. PROCEDIMIENTO:
TIEMPOS MAXIMOS DEL PROCESO DE LIQUIDACIN FINANCIERA

Tiempo para
Tiempo mximo realizar la liquidacin
para que el becario financiera en la cual
presente la se aceptara por una
documentacin, 60 das plazo sola vez 45 das plazo
una vez que haya documentacin
terminado sus adicional por parte
estudios. del becario.

1era notificacin
formal dada al becario
dada al becario por
3ra notificacin 2da notificacin
medio de QUIPUX,
formal dada al formal dada al
notificando el valor final
becario va becario va
QUIPUX, 15 das plazo QUIPUX, 15 das plazo
a pagar validado con los
documentos habilitantes
notificando el notificando el
entregados.
valor a pagar. valor a pagar.

Tiempo
Tiempo mximo mximo que la
que de la gestin Gestin de Asesora
financiera dispone para Jurdica dispone para
emitir el certificado de revisar el Acta de Finiquito
no adeudamiento a la elaborada por el analista
gerencia regional de de becas previo a ser 2 da
15 das plazo becas. 1 da laboral entregado al laborables
Becario.

9
 GRFICA DE TIEMPOS DE LIQUIDACIN FINANCIERA
(Cuando el Becario NO cancela el valor de su liquidacin)

TIEMPOS MAXIMOS DEL PROCESO DE LIQUIDACIN FINANCIERA

Tiempo para
Tiempo mximo realizar la liquidacin
para que el becario financiera en la cual
presente la se aceptar por una
documentacin una 60 das plazo sola vez 45 das plazo
vez que alla documentacin
terminado sus adicional por parte
estudios. del becario.

1ra. Notificacin
formal dada al becario
2da. Notificacin va QUIPUX notificar el
formal dada al valor final a pagar
becario va validado con los
QUIPUX, 15 das plazo documentos habilitantes
notificando el entregados.
valor a pagar.

3ra. Notificacin El analista de becas

formal dada al dispone de 48
becario va horas adicionales
QUIPUX, para elaborar el
notificando el informe tcnico y
valor a pagar. elevar el caso a
15 das plazo CIBAE
48 horas

10
Actividad 1

Esta actividad inicia:

Por cumplimiento de obligaciones acadmicas: trascurridos
60 das plazo otorgado para la entrega de documentacin que
justifican los gastos incurridos por el becario una vez que haya
culminado estudios.
Por terminacin Unilateral de Contrato mediante resolucin
otorgada por CIBAE.

El becario y el analista de becas debern revisar los documentos

justificativos de cada rubro segn estipula la base de postulacin
correspondiente y su respectivo contrato firmado de financiamiento
de beca, conforme se muestra en la siguiente matriz:

Matriz de Control documental

1. Documentacin Acadmica. (Anexo 15)

1. Documentacin Financieros. (Anexo 15)

Nota importante: Para verificar a detalle los rubros y documentos

por programa (Ver anexo 14: Control de Rubros para Liquidacin por
Programa de Beca. Resumen bases postulacin.xlsx) y Anexo 15:
Matriz de Control documental.

11
 El analista de becas debe constatar que los documentos que se
encuentren en el expediente sean originales y/o notariados y que
todos sean referentes a los estudios realizados por el becario.

Documentos que deben estar notariados:

El ttulo o certificado de haber culminado las obligaciones
1.
acadmicas (obligatorio).
2. Declaraciones Juramentadas (obligatorio).

Si el expediente se encuentra incompleto ir a la actividad 1.1

Si el expediente se encuentra completo ir a la actividad 2

Actividad 1.1

El analista de becas debe notificar al becario mediante correo

electrnico hasta 3 veces (en periodos de 15 das plazo cada una)
la documentacin habilitante que debe entregar para el proceso
de liquidacin por medio del sistema PUSAK, y notificar de forma
manual a las siguientes partes: Apoderado, Responsable Solidario
y al Coordinador de Control Previo del IFTH (Ver Anexo 12). El
becario tiene un tiempo mximo de 60 das plazo para entregar la
documentacin que justifique los gastos incurridos de la beca, dicho
tiempo empieza desde que el becario culmina sus estudios. Cabe
sealar que el becario dispondr de 45 das plazo aparte de los 60
das plazo para presentar documentacin adicional (por una sola
vez).

El analista de becas es el responsable de llevar el control de las

notificaciones realizadas a las personas anteriormente mencionadas
usando una bitcora de notificaciones de liquidacin en un archivo
Excel, el cual le indique por medio de semaforizacin los tiempos
por vencer o vencidos de cada becario por liquidarse.

12
Actividad 2

El analista de becas procede a realizar la matriz de manutencin (Ver

anexo 1) con todos los documentos habilitantes. (Nota: Esta actividad
nicamente se realiza en programas de becas internacionales y
complemento a la cooperacin internacional)

debe liquidar considerando la fecha de fin de estudios (informacin

proporcionada por la Universidad o Centro de Estudios especificado
en el formato dd/mm/aaaa) ms el tiempo de gracia establecido en
el presupuesto y sujeto a las bases de postulacin del programa de
becas al que pertenece. (Ver Anexo 14)

Actividad 3

El analista de becas debe realizar la matriz de liquidacin financiera

(Ver anexo 2/ 2.1) utilizando los sistemas informticos PUSAK,
DELTA 21 y e-SIGEF: para la verificacin de los pagos realizados al
becario cotejando con la documentacin de justificacin de gastos
entregados por el becario.

(Nota. Para mayor comprensin del clculo del valor a pagar o

devolver al becario Ver anexo 8)

Actividad 4

El analista de becas procede a sacar copias de los documentos

originales que sustentan a la matriz de manutencin y liquidacin
financiera (estos son tomados del expediente): (Ver Anexo 14 y
Anexo 15 y verificar el programa de beca segn sea el caso)
Copia de ttulo o certificado de haber culminado las obligaciones
acadmicas (debidamente notariados)

13
 Certificado de fin de estudios en el que se seale la fecha de
culminacin de obligaciones acadmicas que contenga el da el
mes y el ao.
Copia Simple de reporte de notas consolidado emitido por la IES.
Documentos originales de:
o Facturas de matrcula o certificado de gasto emitido por la
Universidad o Centro de Estudios.
o Factura de pasajes o ticket electrnico acompaado de
los pases abordo o copia de pasaporte.
o Factura de seguro de salud y vida, acompaada de sus
plizas, comprobante de retencin o estado de cuenta
bancaria o tarjeta de crdito que justifique impuesto de
salida de divisas, segn sea el caso.
o Facturas que justifiquen los gastos incurridos en el rubro
de Investigacin y tesis.
Copia del Contrato de Financiamiento de Beca.
Copia del Presupuesto.
Memorandos de cada solicitud de pago.
Data screen del DELTA firmado por el Coordinador.
Copia de los OPIS de pago (DELTA), solicitud de desembolso
(PUSAK) o reporte de pagos (e- SIGEF).

Nota: El Certificado de movimiento migratorio NO se solicitar al becario.

Solamente se solicitar el certificado migratorio en el caso de que la

informacin del portal web Dato Seguro se encuentre desactualizado.

14
Actividad 5

El analista de becas con las copias de los documentos originales

que sustentan a la matriz de manutencin y liquidacin financiera
procede a generar el informe tcnico de liquidacin financiera y
enviar al Coordinador de Control previo para la respectiva revisin
de la matriz de manutencin, matriz de liquidacin financiera e
informe tcnico de liquidacin financiera (Ver Anexo 3 y 3.1, segn
sea el caso).

Actividad 6

El Coordinador - control previo revisar la matriz de manutencin,

liquidacin financiera, las copias de los documentos habilitantes y el
informe tcnico de liquidacin financiera en la cual debe asegurar que
los clculos matemticos y la consistencia de saldos sean coherentes
versus los documentos de soporte.

Si el informe tcnico y las matrices son correctas el Coordinador

control previo sumilla los productos e ir a la actividad 7.

Si la documentacin justificativa no es correcta, se debe registrar

las observaciones de correccin en la matriz de control (Ver anexo
7), informacin que debe ser notificada al analista de becas para las
correcciones respectivas, adems debe reportar al finalizar el mes
la matriz de control consolidada a la unidad de procesos y mejora
continua. Y regresar a la actividad 2.

Actividad 7

El analista de becas debe revisar si existen saldos pendientes en la

liquidacin financiera. Si no existen valores o saldos pendientes en la
liquidacin financiera ir a actividad 9.

15
 Si existen saldos pendientes en la liquidacin financiera a favor del
becario/a, se debe enviar el Informe Tcnico de Liquidacin con las
matrices respectivas y documentos habilitantes como insumo, para
realizar el proceso de Desembolso y termina el proceso hasta que
se cancele los saldos pendientes al becario.

Si el valor o saldo es a favor del IFTH ir a la actividad 8.

Actividad 8

El analista de becas es el encargado de realizar la notificacin por

oficio especificando monto y cuenta bancaria institucional. (Cuenta
corriente # 7623437 del Banco del Pacfico a nombre del Instituto de
fomento al Talento Humano con nmero de RUC 1768181740001)

Las partes involucradas: IFTH y Becario dispondrn de 45 das plazo

para realizar la liquidacin financiera en la cual se aceptar por una
sola vez documentacin adicional por parte del becario.

En caso de recibir documentacin adicional por parte del becario

regresar a la actividad 2.

En caso de no tener documentos adicionales y si no se cuenta con

respuesta del becario se debe realizar dos notificaciones formales
adicionales mediante oficio Quipux, cada una con un tiempo de
espera de 15 das plazo cada uno (Ver anexo 9).

Si el becario realiza el depsito ir a la actividad 9.

Si el becario no realiza el depsito a favor del IFTH ir a la actividad

8.1.

16
Actividad 8.1

Si despus de la tercera notificacin enviada y transcurridos 15 das

plazo, el becario no cumple con el depsito, el analista de becas procede
a realizar el informe tcnico de incumplimiento mediante el cual se
expone ante el CIBAE Comit de Becas del IFTH el incumplimiento de
obligaciones financieras, para realizar este informe tcnico el Analista
dispone de 48 horas, posterior a su pronunciamiento si el becario an
no paga el valor notificado finalizar el proceso e inicia el proceso de
COACTIVAS.

Actividad 9

El analista de becas archiva las copias de matriz de manutencin,

liquidacin financiera e informe tcnico de liquidacin financiera en el
expediente para tenerlo actualizado.

El analista de becas elabora el borrador de memorando, mediante el

cual se solicita la emisin del Certificado de no adeudamiento (Ver anexo
4), documento que es generado por la Gerencia Regional y dirigido a
la Gerencia Financiera, una vez que los valores de financiamiento de la
beca se encuentren liquidados.

Al memorando se debe adjuntar todas las copias de los documentos

habilitantes, como el data screen (print de pantalla) obtenidos del
sistema DELTA o PUSAK sumillado por el Coordinador de Control
Previo. El certificado se lo solicitar mediante Quipux.

Actividad 10

El gerente regional firma el memorando de forma digital dentro del

sistema Quipux, para ser enviado a Gerencia Financiera

17
 Gerencia Financiera procede con el anlisis de liquidacin financiera y
emisin de certificado de no adeudamiento al IFTH, este ltimo a travs
de Quipux en un plazo no mayor a 2 das laborables (Ver anexo 5)

Actividad 11

El analista de becas recepta el certificado de no adeudamiento emitido

por Gerencia Financiera del IFTH, con el fin de que se notifique por
correo electrnico al becario el retiro del documento.

El analista de becas debe entregar el certificado de no adeudamiento del

IFTH al becario, mediante el cual se indica que el becario no mantiene
deudas con dicha Institucin.

Si el programa de beca es internacional finaliza el proceso de liquidacin

financiera.

Si el programa de beca tiene destino nacional o complemento a la

cooperacin internacional: ir a la actividad 12

Actividad 12

(Nota importante: El procedimiento que se describe en el presente

documento a partir de la actividad 12 aplica solo a programas de
becas nacionales o de cooperacin internacional, el proceso para
programas de becas internacionales se detalla en el proceso de
Compensacin y Acta de finiquito)

El analista de becas realiza el acta de finiquito (Ver anexo 6) segn el formato

emitido por Gerencia de Asesora Jurdica para que se finalice la beca.

El acta de finiquito debe contener todos los datos del becario y rubros
cancelados a lo largo de su perodo de estudios. Y se enva por correo

18
electrnico a la Gerencia de Asesora Jurdica o al Delegado de la misma
en regional para su revisin en un plazo no mayor a un da laborable, y
enva mediante correo electrnico al gerente de la regional.

Actividad 13

El gerente de la regional recepta el Acta de finiquito sumillada por la

Gerencia de Asesora Jurdica y procede a firmarla para enviarla al
Analista de becas.

Actividad 14

El analista de becas notifica mediante correo electrnico institucional

el retiro del acta de finiquito de forma inmediata por parte del Becario.
(Ver Anexo 11).

19
 10. Indicadores (analistas):

11. Controles:
Diagrama de flujo
Indicadores de gestin
Reportes de monitoreo del Coordinador de Control Previo
Informes de Gerencia Financiera

12. Documentos
Nombre Responsable
N Cdigo Versin Tipo de
del del Disposicin
documento
Documento Documento
Procedimiento Unidad de
1 0 de liquidacin Gerente Fsico Procesos y
financiera Regional y Digital Mejora Continua
de becas del IFTH

20
13. Registros

Versin
N Cdigo Versin Tipo de
Nombre del Retencin Disposicin
Registro
Registro
Unidad de
Formato de
Analista Procesos y
1 0 matriz de Digital
de becas Mejora Continua
manutencin
del IFTH
Formato de Unidad de
matriz de Analista Procesos y
2 0 Digital
liquidacin de becas Mejora Continua
financiera del IFTH
Formato de Unidad de
informe tcnico Analista Procesos y
3 0 Digital
de liquidacin de becas Mejora Continua
financiera del IFTH
Texto de
Unidad de
memorando de
Analista Procesos y
4 0 solicitud de Digital
de becas Mejora Continua
certificado de
del IFTH
no adeudamiento
Unidad de
Formato de
Analista Procesos y
5 0 certificado de Digital
de becas Mejora Continua
no adeudamiento
del IFTH
Unidad de
Formato de Analista Procesos y
6 0 Digital
acta de finiquito de becas Mejora Continua
del IFTH

21
 14. Anexos: (links)

1. Formato de matriz de manutencin (programa internacional).

2. Formato de liquidacin financiera (programa nacional).
2.1. Formato de liquidacin financiera (programa Internacional).
3. Formato de informe tcnico (programa nacional).
3.1. Formato de informe tcnico (programa internacional).
4. Texto de memorando de solicitud de certificado de no
adeudamiento.
5. Formato de certificado de no adeudamiento.
6. Formato de acta de finiquito.
7. Ejemplo de matriz de control.
8. Ejemplo de clculo de montos a devolver o pagar al becario.
9. Textos de Notificacin del valor del clculo de la liquidacin de la beca.
10. Texto de notificacin de retiro de acta de finiquito.
11. Notificacin acta de finiquito.
12. Notificacin de documentacin faltante.
13. Texto de memorando de recepcin de documentos habilitantes
para el proceso de Liquidacin Financiera.
14. Control de Rubros para Liquidacin por Programa de Beca.
15. Matriz documental de Liquidacin.

22