Professional Documents
Culture Documents
TECHNICZNA 16949
Edycja druga
2002-03-01
Numer referencyjny
ISO/TS 16949:2002 (E)
ISO/TS 16949:2002 (E)
Niniejszy plik moe zawiera czcionki osadzone. Zgodnie z polityk licencjonowania Adobe, niniejszy plik moe by drukowany lub
przegldany, jednake nie moe by on edytowany o ile czcionki, ktre zostay osadzone nie s licencjonowane
i zainstalowane na komputerze, na ktrym przeprowadzana jest edycja. Podczas pobierania tego pliku z medium elektronicznego, strony
przyjmuj niniejszym odpowiedzialno za przestrzeganie polityki licencjonowania Adobe. Centralny Sekretariat ISO nie ponosi
odpowiedzialnoci w tym zakresie.
Informacji szczegowych na temat produktw wykorzystywanych do stworzenia niniejszego pliku .pdf mona uzyska w pozycji Informacje
Oglne dotyczcym tego pliku; parametry generowania pliku .pdf zostay zoptymalizowane pod ktem wydruku. Dooono wszelkich stara,
aby upewni si, e plik ten przystosowany do uytku przez organy czonkowskie ISO. Gdyby jednak stwierdzono jakiekolwiek problemy z tym
zwizane, prosimy o poinformowanie o nich Sekretariatu Centralnego pod adresem podanym poniej.
ISO 2002
Wszelkie prawa zastrzeone. O ile inaczej nie podano adna cz niniejszej publikacji nie moe by reprodukowana lub wykorzystywana w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposb, poprzez kopiowanie metod elektroniczn, mechaniczn, wczajc w to fotokopiowanie oraz
kopiowanie na mikrofilm bez pisemnego zezwolenia wydawcy.
Wydrukowano w Szwajcarii
Tre podana w ramkach w niniejszym dokumencie stanowi tre ISO 9001:2000 i jako taka podlega ochronie w zakresie prawa
autorskiego, zgodnie z powyszym zastrzeeniem.
Tre nie ujta w ramkach zostaa opracowana przez Midzynarodow Grup Zadaniow Sektora Samochodowego. Prawa
autorskie do tego tekstu nale do ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA (patrz poniej) oraz producentw samochodw:
DaimlerChrysler Corp., Ford Motor Company, General Motors Corp.
Niniejszy dokument ISO ani jakikolwiek jego fragment nie mog by powielane przy uyciu systemw archiwizacji danych lub
transmitowane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposb, drog elektroniczn, poprzez fotokopiowanie, zapis lub w
jakikolwiek inny sposb bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody.
Wnioski o zezwolenie na reprodukowanie tekstu nie pochodzcego z ISO naley kierowa pod jeden z nastpujcych adresw
podanych poniej:
Wstp vii
Uwagi dotyczce certyfikacji viii
Wprowadzenie ix
0.1 Uwagi oglne ix
0.2 Podejcie procesowe ix
0.3 Powizanie z ISO 9004 xi
0.3.1 Wytyczne IATF w zakresie ISO/TS 16949:2002 xi
0.4 Zgodno z innymi systemami zarzdzania xi
0.5 Cel ISO/TS16949:2000 xii
1 Zakres 1
1.1 Uwagi oglne 1
1.2 Zastosowanie 1
2 Normy powoane 2
3 Terminy i definicje 2
3.1 Terminy i definicje majce zastosowanie w przemyle motoryzacyjnym 2
4 System zarzdzania jakoci 3
4.1 Wymagania oglne 2
4.1.1 Wymagania oglne informacje dodatkowe 4
4.2 Wymagania dotyczce dokumentacji 4
4.2.1 Postanowienia oglne 4
4.2.2 Ksiga jakoci 5
4.2.3 Nadzr nad dokumentacj 5
4.2.3.1 Specyfikacje techniczne 5
4.2.4 Nadzr nad zapisami 6
4.2.4.1 Przechowywanie zapisw 6
5 Odpowiedzialno kierownictwa 6
5.1 Zaangaowanie kierownictwa 6
5.1.1 Efektywno procesu 6
5.2 Orientacja na klienta 7
5.3 Polityka jakoci 7
5.4 Planowanie 7
5.4.1 Cele jakoci 7
5.4.1.1 Cele jakoci informacje dodatkowe 7
5.4.2 Planowanie systemu zarzdzania jakoci 7
5.5 Odpowiedzialno, uprawnienia i komunikacja 8
5.5.1 Odpowiedzialno i uprawnienia 8
5.5.1.1 Odpowiedzialno za jako 8
5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa 8
5.5.2.1 Przedstawiciel klienta 8
5.5.3 Komunikacja wewntrzna 8
5.6 Przegld zarzdzania [kierownictwa] 9
5.6.1 Postanowienia oglne 9
5.6.1.1 Skuteczno funkcjonowania systemu zarzdzania jakoci 9
UWAGA: W spisie treci, nagwki ISO 9001:2000 s wypisane czcionk normaln, natomiast nagwki IATF s
wypisane czcionk pochy
ISO (Midzynarodowa Organizacja Normalizacji) jest oglnowiatow federacj krajowych organw normalizacji (organizacje
czonkowskie ISO). Prace zwizane z przygotowaniem norm midzynarodowych s zazwyczaj przeprowadzane przez komisje
techniczne ISO. ISO (Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) jest oglnowiatow federacj krajowych jednostek
normalizacyjnych (organizacji czonkowskich ISO). Prace zwizane z przygotowaniem norm midzynarodowych s zwykle
wykonywane przez komitety techniczne ISO. Kada organizacja czonkowska zainteresowana tematyk, dla ktrej powoano
komitet techniczny, ma prawo do udziau swojej reprezentacji w pracach tego komitetu. Midzynarodowe organizacje rzdowe
i pozarzdowe zwizane z ISO rwnie mog bra udzia w tych pracach. ISO cile wsppracuje z Midzynarodow Komisj
Elektrotechniczn (IEC) we wszystkich zagadnieniach dotyczcych normalizacji w elektrotechnice.
Projekty norm midzynarodowych s opracowywane zgodnie z zasadami okrelonymi przez Dyrektywy ISO/IEC, cz 3.
Gwnym zadaniem komitetw technicznych jest przygotowywanie norm midzynarodowych. Projekty norm midzynarodowych
przyjte przez komitety techniczne s przesyane organizacjom czonkowskim w celu przeprowadzenia gosowania. Publikacja
w postaci Normy Midzynarodowej wymaga akceptacji co najmniej 75% organizacji czonkowskich biorcych udzia
w gosowaniu.
W innych przypadkach, zwaszcza, gdy wystpuje pilna potrzeba udostpnienia takich dokumentw spowodowana potrzebami
rynku, komisja techniczna moe podj decyzj aby dokona publikacji innych dokumentw o charakterze normalizacyjnym:
Specyfikacja ISO Dostpna Publicznie (ISO/PAS) stanowi porozumienie osignite pomidzy ekspertami
technicznymi w grupie roboczej ISO i moe zosta opublikowana jeli uzyskano 50% gosw akceptujcych
czonkw macierzystej komisji, ktra przeprowadzaa gosowanie;
Specyfikacja Techniczna ISO (ISO/TS) stanowi porozumienie pomidzy czonkami komisji technicznej i moe by
opublikowana jeli uzyskano co najmniej 2/3 gosw akceptujcych czonkw komisji, ktra przeprowadzaa
gosowanie.
Dokumenty typu ISO/PAS lub ISO/TS s poddawane przegldowi co trzy lata celem zatwierdzenia ich obowizywania na kolejne
trzy lata, przeprowadzenia aktualizacji w celu stworzenia normy midzynarodowej lub wycofania. W przypadku dokumentu
ISO/PAS lub ISO/TS, podlega on ponownemu przegldowi po nastpnych szeciu latach wwczas dokument taki podlega
konwersji na norm midzynarodow lub jest wycofywany.
Norma ISO/TS 16949:2002 zostaa opracowana przez Midzynarodow Grup Zadaniow Sektora Motoryzacji (IATF) oraz
Stowarzyszenie Japoskich Producentw Pojazdw Inc. (JAMA) przy wsparciu ze strony [podkomisji] ISO/TC 176
Zarzdzanie jakoci i zapewnienie jakoci.
Niniejsza druga edycja ISO/TS 16949 anuluje i zastpuje edycj pierwsz (ISO/TS 16949:1999), ktra zostaa poddana
aktualizacji technicznej.
Tekst ujty w ramki zawiera oryginalne fragmenty tekstu ISO 9001:2000. Wymagania dodatkowe waciwe dla danego sektora
znajduj si poza ramkami.
W niniejszej specyfikacji technicznej, sowa o charakterze imperatywnym jak naley, wymaga si, czy czas przyszy [np.
wykona , zastosuje, itp.] oznaczaj wymagania. Sowa powinno si, zaleca si itp. stanowi zalecenia. Akapity oznaczone
UWAGA maj charakter pomocniczy uatwiaj one zrozumienie lub wyjaniaj wymaganie, z ktrym s zwizane.
W punktach, gdzie uyto sformuowania na przykad, wszelkie sugestie maj jedynie charakter pomocniczy.
Certyfikacja wg niniejszej specyfikacji technicznej, wczajc w to wszelkie wymagania waciwe dla danego klienta, jest
uznawana przez klientwczonkw IATF jeeli zostaa uzyskana zgodnie z zasadami certyfikacji IATF (patrz: Warunki
wymagane dla uznania przez IATF).
Zalet podejcia procesowego jest zapewnienie biecego nadzoru nad powizaniami pomidzy poszczeglnymi procesami jak
rwnie nad ich kombinacj i wzajemnym oddziaywaniem.
Jeeli w systemie zarzdzania jakoci zastosowane zostanie takie podejcie, wwczas tym samym podkrela si znaczenie:
UWAGA: Dodatkowo mona zastosowa technik znan pod nazw Zaplanuj Wykonaj Sprawd Dziaaj (PDCA)1.
Metodologia PDCA moe by pokrtce opisana w sposb nastpujcy:
Zaplanuj: ustalenie celw i procesw niezbdnych do uzyskania wynikw zgodnie z wymaganiami klienta oraz polityk
organizacji.
Sprawd: monitorowanie i pomiar procesw i wyrobw w odniesieniu do polityki, celw oraz wymaga dla wyrobu oraz
przedstawienie wynikw.
Odpowiedzialno
Odpowiedzialno
kierownictwa
kierownictwa
KLIENCI
KLIENCI
Zarzdzanie
Zarzdzanie Pomiar,
Pomiar,analiza
analiza
KLIENCI
KLIENCI zasobami i doskonalenie
Satysfakcja
zasobami i doskonalenie
Wejcie Realizacja
Wyjcie
Wymagania Realizacja Wyrb
wyrobu
wyrobu Wyrb
Oznaczenia
1 ang. Plan-Do-Check-Act
ISO 2002 wszelkie prawa zastrzeone x
ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors Corp.
Wszelkie prawa zastrzeone
0.3 Powizanie z ISO 9004
Obecne edycje ISO 9001 oraz ISO 9004 zostay opracowane jako spjna para norm dotyczcych systemw zarzdzania
jakoci, zaprojektowanych w taki sposb, aby si wzajemnie uzupeniay. Mog one jednak by wykorzystywane osobno.
Mimo, e te obydwie normy midzynarodowe maj inny zakres [stosowania], ich struktury s podobne, tak aby atwo je byo
wdraa jako spjn par.
ISO 9001 okrela wymagania dla systemu zarzdzania jakoci, ktry moe by wykorzystany przez organizacje
w zastosowaniach wewntrznych, w celu uzyskania certyfikacji lub dla potrzeb kontraktu. Koncentruje si ona na skutecznoci
systemu zarzdzania jakoci w zakresie speniania wymaga klienta.
ISO 9004 okrela wytyczne w szerszym zakresie celw systemu zarzdzania jakoci ni ma to w przypadku ISO 9001,
w szczeglnoci w zakresie cigego doskonalenia oglnej skutecznoci i efektywnoci funkcjonowania organizacji oraz
wydajnoci. ISO 9004 jest zalecane jako zestaw wytycznych dla organizacji, ktrych kadra kierownicza najwyszego szczebla
chciaaby wyj poza wymagania ISO 9001 w poszukiwaniu cigego doskonalenia skutecznoci funkcjonowania.
W zaoeniach, ISO 9004 nie suy pozyskiwaniu certyfikacji lub potrzebom kontraktowym.
UWAGA: Kadra kierownicza najwyszego szczebla powinna dowie oraz rozpowszechni znajomo i stosowanie zasad
zarzdzania jakoci przywoanych w ISO 9000:2000 oraz ISO 9004:2000.
Dokument Wytyczne IATF w zakresie ISO/TS 16949:2002 zawiera zalecane przez sektor przemysu motoryzacyjnego praktyki,
przykady, ilustracje oraz wyjanienia, ktre, jeli zostan zastosowane, mog suy pomoc w dziaaniach zmierzajcych do
zapewnienia zgodnoci z niniejsz Specyfikacj Techniczn.
Dokument ten nie jest wykorzystywany dla potrzeb certyfikacji lub dla potrzeb kontraktowych.
Niniejsza norma midzynarodowa zostaa uzgodniona z ISO 14001:1996 w celu poprawy zgodnoci obu norm z uwzgldnieniem
korzyci z tego pyncych dla uytkownikw norm. Niniejsza norma midzynarodowa nie zawiera wymaga waciwych dla
innych systemw zarzdzania, w szczeglnoci takich jak wymagania w zakresie zarzdzania rodowiskowego, zarzdzania
bezpieczestwem i higien pracy, zarzdzania finansami lub zarzdzania ryzykiem. Jednak z drugiej strony niniejsza norma
midzynarodowa umoliwia organizacji uzgodnienie lub zintegrowanie swojego wasnego systemu zarzdzania jakoci
z odpowiednimi wymaganiami innego systemu zarzdzania. Istnieje moliwo aby organizacja zastosowaa swoje istniejce
systemy (system) zarzdzania w taki sposb, aby stworzy system zarzdzania jakoci, ktry jest zgodny z wymaganiami
niniejszej normy midzynarodowej.
Celem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opracowanie systemu zarzdzania jakoci, ktry zapewnia cige doskonalenie,
ze szczeglnym naciskiem pooonym na zapobieganie wadom oraz redukcj odchyle oraz redukcj iloci odpadw
w acuchu dostaw.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna w poczeniu z wymaganiami waciwymi dla klienta, ktre mog mie zastosowanie okrela
podstawowe wymagania systemu zarzdzania jakoci, dla podmiotw stosujcych si do wymaga niniejszego dokumentu.
Celem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wyeliminowanie wielokrotnych audytw certyfikujcych oraz stworzenie
wsplnego podejcia do systemu zarzdzania jakoci w sektorze motoryzacyjnym.
1 Zakres
1.1 Uwagi oglne
W niniejszej normie midzynarodowej okrelono wymagania dotyczce systemu zarzdzania jakoci, gdy organizacja:
a) chce wykaza zdolno do cigego dostarczania wyrobu speniajcego wymagania klienta i wymagania przepisw,
ktre maj zastosowanie, oraz
b) dy do zwikszenia zadowolenie klienta poprzez skuteczne stosowanie systemu, wczajc w to procesy dotyczce
cigego doskonalenia systemu i zapewnienia zgodnoci z wymaganiami klienta i przepisw, ktre maj zastosowanie.
UWAGA W niniejszej Normie Midzynarodowej, termin wyrb ma zastosowanie wycznie do wyrobu przeznaczonego, lub
wymaganego przez klienta.
Niniejsza specyfikacja techniczna w poczeniu z ISO 9001:2000 definiuje wymagania systemu zarzdzania jakoci dla
projektowania/opracowywania [wyrobu/usugi], produkcji oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, instalacji oraz serwisowania
wyrobw zwizanych z przemysem samochodowym.
Niniejsza specyfikacja techniczna ma rwnie zastosowanie wobec miejsc, gdzie wytwarzane s wyroby wedug specyfikacji
klienta.
Lokalizacje odlege, takie jak centra projektowe, korporacyjne biura gwne oraz centra dystrybucji, o ile wsppracuj one
z miejscem, stanowi cz strony podlegajcej audytowi, jednake nie mog one uzyska osobnego certyfikatu na zgodno
z niniejsz specyfikacj.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna moe mie rwnie zastosowanie w caym acuchu dostaw w sektorze motoryzacyjnym.
1.2 Zastosowanie
ISO9001:2000, Systemy zarzdzania jakoci wymagania
1.2 Zastosowanie
Wszystkie wymagania niniejszej normy midzynarodowej maj charakter oglny i przeznaczone s do stosowania przez
wszystkie organizacje, bez wzgldu na ich rodzaj, wielko i dostarczany wyrb.
Jeeli jakiekolwiek wymaganie (wymagania) niniejszej normy midzynarodowej nie moe by zastosowane ze wzgldu na
charakter organizacji i jej wyrb, mona rozway wyczenie tego wymagania (wymaga).
W przypadku dokonania wycze, nie dopuszcza si stwierdzenia zgodnoci z niniejsz norm midzynarodow, chyba, e
wyczenia te ograniczaj si do wymaga okrelonych w rozdziale 7, oraz, e nie wpywaj one na zdolno organizacji do
dostarczania wyrobu, ktry spenia wymagania klienta oraz wymagania przepisw, ktre maj zastosowanie.
Jedyne dopuszczalne wyczenia dla niniejszej Specyfikacji Technicznej odnosz si do punktu 7.3, w przypadku, gdy
organizacja nie jest odpowiedzialna za zaprojektowanie i opracowanie wyrobu.
2 Normy powoane
Wymieniony poniej dokument normatywny zawiera postanowienia, ktre poprzez okrelone powoanie si w niniejszym
dokumencie staj si rwnie postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. Dla powoa datowanych, pniejsze
zmiany lub nowelizacja wymienionej publikacji nie maj zastosowania, jednake zachca si strony zawierajce umowy na
podstawie niniejszej specyfikacji technicznej do zbadania moliwoci zastosowania najnowszego wydania wymienionego poniej
dokumentu normatywnego. Dla powoa niedatowanych stosuje si ostatnie wydanie dokumentu normatywnego. Rejestry
aktualnych norm midzynarodowych prowadz czonkowie ISO i IEC.
3 Terminy i definicje
Poniej podano terminy, ktre zostay zmienione w celu odzwierciedlenia aktualnego sownictwa, i ktre s stosowane
w niniejszym wydaniu ISO 9001 dla okrelonego acucha dostaw.
Termin organizacja zastpuje termin dostawca stosowany w normie ISO 9001:1994; odnosi si on do jednostki, do ktrej ma
zastosowanie niniejsza norma midzynarodowa. Rwnie termin dostawca obecnie zastpuje termin podwykonawca.
Gdziekolwiek w tekcie niniejszej normy midzynarodowej wystpuje termin wyrb, moe on take oznacza usug.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji technicznej zastosowanie maj terminy i definicje podane w ISO 9000:2000 oraz podane
poniej
3.1.1
plan kontroli
udokumentowane opisy systemw dla potrzeb kontrolowania czci i procesw w celu zapewnienia kontroli wszystkich
charakterystyk wanych dla jakoci i wymaga technicznych
3.1.2
organizacja odpowiedzialna za projektowanie
organizacja upowaniona do opracowania nowej lub zmiany istniejcej specyfikacji wyrobu dostarczanego do klienta.
UWAGA: Odpowiedzialno ta obejmuje badanie i weryfikacj funkcjonowania w zakresie zastosowania przewidywanego przez
klienta
3.1.3
zabezpieczenie przed bdami
wykorzystanie procesu projektowania wyrobu i procesu produkcji oraz zasad projektowania w celu zapobiegania produkcji
wyrobw niezgodnych
3.1.4
laboratorium
jednostka badawcza, w ktrej skad moe wchodzi, jednake lista ta nie jest zamknita, jednostka o profilu chemicznym,
metalurgicznym, zajmujca si badaniem cech wymiarowych, fizycznych, elektrycznych, badaniem niezawodnoci
3.1.5
zakres laboratorium
zapis dotyczcy jakoci zawierajcy nastpujce dane:
- okrelone badania, oceny oraz kalibracje, ktre moe realizowa jednostka majc do tego stosowne kwalifikacje
- lista sprztu, z ktrego jednostka korzysta w celu przeprowadzania powyszych bada
- lista metod i norm, zgodnie z ktrymi jednostka realizuje powysze badania
3.1.6
produkcja
termin ten odnosi si do procesu tworzcego lub przetwarzajcego:
materiay produkcyjne
produkcj lub czci serwisowe,
podzespoy, lub
obrbka cieplna, spawanie, malowanie, powlekanie powok metaliczn lub inne operacje wykaczajce.
3.1.7
konserwacja przewidujca
czynnoci, oparte na danych z procesu, majce zapobiec zakceniom w produkcji, ktrych celem jest uniknicie problemw
zwizanych z konserwacj poprzez przewidywanie prawdopodobnych przyczyn wad
3.1.8
konserwacja zapobiegawcza
zaplanowane dziaania majce na celu wyeliminowanie przyczyn wad wyposaenia, lub nieplanowanych przerw w produkcji,
stanowice wyjcie z procesu projektowania produkcji
3.1.9
przesyka specjalna [nadzwyczajna]
opaty dodatkowe poniesione w zwizku z dodatkow wysyk w stosunku do zamawianej
UWAGA Mog by one spowodowane przez metod dostawy, iloci w dostawie, dostawy niezgodne z harmonogramem lub
opnione dostawy, itp.
3.1.10
lokalizacja odlega
lokalizacja wspierajca miejsca, w ktrej odbywaj si procesy nieprodukcyjne
3.1.11
miejsce
lokalizacja, w ktrej wystpuj procesy produkcyjne tworzce warto dodan
3.1.13
charakterystyki specjalne
charakterystyki wyrobu lub parametry procesu produkcyjnego podlegajce odchyleniom, ktre mog mie wpyw na
bezpieczestwo lub zgodno z przepisami, dopasowanie, funkcj, skuteczno funkcjonowania lub kolejne operacje zwizane
z obrbk wyrobu.
a) zidentyfikowa procesy potrzebne w systemie zarzdzania jakoci i ich zastosowanie w organizacji (patrz 1.2),
c) okreli kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznoci zarwno przebiegu jak i nadzorowania tych procesw,
d) zapewni dostpno zasobw i informacji niezbdnych do wspomagania przebiegu monitorowania tych procesw,
f) wdraa dziaania niezbdne do osignicia zaplanowanych wynikw i cigego doskonalenia tych procesw.
Organizacja powinna zarzdza tymi procesami zgodnie z wymaganiami niniejszej normy midzynarodowej.
Jeeli organizacja podejmie decyzj o zleceniu realizacji stronom trzecim jakikolwiek proces, ktry ma wpyw na zgodno
wyrobu z wymaganiami, wwczas powinna ona zapewni nadzr na takimi procesami. W systemie zarzdzania jakoci naley
zidentyfikowa nadzr nad takimi procesami.
UWAGA: Zaleca si, aby procesy wymagane w systemie zarzdzania jakoci, o ktrych mowa powyej, obejmoway procesy
zarzdzania dziaaniami, zaopatrywania w zasoby, realizacji wyrobu i procesy pomiarowe.
Zapewnienie kontroli nad procesami realizowanymi przez dostawc zewntrznego nie zwalniaj dostawcy z odpowiedzialnoci
za zgodno ze wszystkimi wymaganiami klienta.
UWAGA 1 W miejscach, gdzie w niniejszej normie midzynarodowej pojawia si termin udokumentowana procedura, oznacza
to, e procedura ta jest ustanowiona, udokumentowana, wdroona i utrzymywana [stosowana].
UWAGA 2 Zakres dokumentacji systemu zarzdzania jakoci moe by rny w poszczeglnych organizacjach w zalenoci
od:
a) wielkoci organizacji i rodzaju dziaalnoci
b) zoonoci procesw i ich wzajemnego oddziaywania, oraz
c) kompetencji personelu.
UWAGA 3 Dokumentacja moe mie dowoln form i moe by przechowywana na noniku dowolnego rodzaju
a) zakres systemu zarzdzania jakoci, cznie ze szczegami dotyczcymi wszelkich wycze i ich uzasadnieniem
(patrz 1.2),
b) udokumentowane procedury ustanowione dla systemu zarzdzania jakoci lub powoywania si na nie, oraz
c) opis wzajemnego oddziaywania pomidzy procesami systemu zarzdzania jakoci.
Dokumenty wymagane w systemie zarzdzania jakoci winny by nadzorowane. Zapisy dotyczce jakoci s szczeglnym
rodzajem dokumentu i naley je nadzorowa zgodnie z wymaganiami okrelonymi w 4.2.4
Naley ustanowi udokumentowan procedur, aby okreli konieczne rodki nadzoru odnonie:
Organizacja rejestrowa daty wdroenia kadej zmiany do produkcji. Wdraanie obejmowa ma dokumenty aktualizowane.
UWAGA 1 Zmiana wspomnianych norm/specyfikacji wymaga aktualizowanego zapisu zatwierdzenia czci do produkcji,
w przypadku gdy cz ta wymieniona zostaa w zapisach dotyczcych projektowania lub jeli maj one wpyw na
dokumenty procesu zatwierdzania czci do produkcji takie jak plan kontroli, FMEA itp.
Kontrola zapisw spenia bdzie wymagania okrelone przepisami oraz wymaganiami klienta.
5 Odpowiedzialno kierownictwa
Kadra kierownicza najwyszego szczebla udowodni swoje zaangaowanie w tworzenie i wdroenie systemu zarzdzania
jakoci oraz w cige doskonalenie jego skutecznoci poprzez:
a) rozpowszechnienie w organizacji informacji o znaczeniu speniania wymaga klienta jak te wymaga ustawowych
i wymaga wynikajcych z przepisw,
b) ustanawianie polityki jakoci,
c) zapewnienie, e ustanowione s cele dotyczce jakoci,
d) przeprowadzanie przegldw zarzdzania, oraz
e) zapewnienie dostpnoci zasobw.
Kadra kierownicza najwyszego szczebla bdzie nadzorowa procesy realizacji wyrobu oraz procesy wspierajce w celu
zapewnienia ich efektywnoci i wydajnoci.
Kadra kierownicza najwyszego szczebla zapewni aby wymagania klienta zostay okrelone i spenione w celu zwikszenia
zadowolenia klienta (patrz 7.2.1 oraz 8.2.1).
5.4 Planowanie
Kadra kierownicza najwyszego szczebla okreli w business planie cele jakoci oraz wielkoci pomiarowe suce
rozpowszechnieniu polityki jakoci.
UWAGA: Cele jakoci powinny odnosi si do oczekiwa klienta. Powinna istnie moliwo ich osignicia w okrelonym
czasie.
a) przeprowadzane jest planowanie systemu zarzdzania jakoci w celu spenienia wymaga podanych w punkcie 4.1,
a take osignicia celw jakoci oraz,
b) w trakcie planowania i wdroenia zmian w systemie zarzdzania jakoci zachowywana jest integralno systemu
zarzdzania jakoci.
Kierownictwo najwyszego szczebla zapewni, e odpowiedzialno oraz uprawnienia s okrelone oraz, e zostay one
zakomunikowane w organizacji.
Kadra kierownicza odpowiedzialna za dziaania korygujce i posiadajca w tym zakresie uprawnienia zostanie niezwocznie
poinformowana o wyrobach lub procesach, ktre nie odpowiadaj wymaganiom.
Personel odpowiedzialny za jako wyrobu posiada ma uprawnienia pozwalajce na wstrzymanie produkcji w celu
skorygowania problemw zwizanych z jakoci.
Na wszystkich zmianach produkcji powinna by zapewniona obsada personelu posiadajcego uprawnienia, lub na rzecz ktrego
delegowano uprawnienia w zakresie odpowiedzialnoci za zapewnienie jakoci wyrobu.
Kadra kierownicza wyznaczy osob spord kadry kierowniczej, ktra, bez wzgldu na inn odpowiedzialno bdzie
upowaniona i odpowiedzialna za:
UWAGA: odpowiedzialno przedstawiciela kierownictwa moe obejmowa wspprac z podmiotami zewntrznymi w sprawach
dotyczcych systemu zarzdzania jakoci.
Kadra kierownicza najwyszego szczebla wyznaczy osob (osoby) reprezentujce potrzeby klienta w zakresie wymaga
jakociowych, takich jak wybr charakterystyk specjalnych, ustalanie celw jakoci oraz odpowiednie szkolenia, dziaania
korygujce i zapobiegawcze, projektowanie i opracowywanie wyrobu.
Kierownictwo najwyszego szczebla zapewni ustanowienie waciwych procesw komunikowania si w organizacji, oraz,
zapewni komunikowanie si w odniesieniu do skutecznoci systemu zarzdzania jakoci.
Kadra kierownicza najwyszego szczebla bdzie przeprowadza przegld zarzdzania jakoci organizacji w zaplanowanych
odstpach czasu, w celu zapewnienia jego staej przydatnoci, odpowiednioci i skutecznoci. Przegld ten obejmowa ma
ocen moliwoci doskonalenia i potrzeb zmian w systemie zarzdzania jakoci wraz z polityk jakoci oraz celamii
w zakresie jakoci.
Jako istotny element cigego procesu doskonalenia przegldy te obejmowa maj wszystkie elementy systemu jakoci oraz
trendy skutecznoci jego funkcjonowania.
Czci przegldu zarzdzania jest monitorowanie celw jakoci oraz regularne skadanie raportw oraz ocena kosztw zej
jakoci (patrz 8.4.1 oraz 8.5.1).
Dane wejciowe z przegldu zarzdzania powinny obejmowa wszelkie decyzje i dziaania w zakresie:
a) wynikw audytw,
b) informacji zwrotnej uzyskanej od klientw,
c) skutecznoci funkcjonowania procesw i zgodnoci wyrobu,
d) statusu dziaa zapobiegawczych i korygujcych,
e) dziaa podjtych w nastpstwie wczeniejszych przegldw zarzdzania,
f) zmian, ktre mog mie wpyw na system zarzdzania jakoci, oraz,
g) zalece w zakresie doskonalenia
Danymi wejciowymi dla przegldu zarzdzania s take analizy danych z terenu oraz ich wpyw na jako, bezpieczestwo
oraz rodowisko.
Dane wyjciowe z przegldu obejmowa maj wszelkie decyzje oraz dziaania zwizane z:
6 Zarzdzanie zasobami
a) wdraania i utrzymania systemu zarzdzania jakoci i cigego doskonalenia jego skutecznoci, oraz
b) zwikszenia zadowolenia klienta poprzez spenianie wymaga klienta.
Personel wykonujcy prac wpywajc na jako wyrobu powinien dysponowa umiejtnociami opartymi na waciwym
wyksztaceniu, szkoleniu, umiejtnociach i dowiadczeniu.
Organizacja
a) okreli niezbdne umiejtnoci personelu wykonujcego czynnoci majce wpyw na jako wyrobu,
b) zapewni szkolenie lub podejmie inne dziaania w celu zaspokojenia tych potrzeb,
c) oceni skuteczno podjtych dziaa,
d) zapewni, e personel jest wiadom istotnoci i wanoci swoich dziaa i w jaki sposb osoby te przyczyniaj si do
osigania celw jakoci, oraz
e) bdzie prowadzi odpowiednie zapisy dotyczce wyksztacenia, szkolenie, umiejtnoci i dowiadczenie (patrz 4.2.4)
Organizacja zapewni, e personel odpowiedzialny za projektowanie wyrobu posiada kwalifikacje aby speni wymagania
dotyczce projektu oraz posiada umiejtnoci w zakresie wykorzystania odpowiednich narzdzi i technik.
6.2.2.2 Szkolenie
Organizacja ustali i bdzie stosowa udokumentowane procedury okrelania potrzeb szkoleniowych oraz osigania
odpowiednich umiejtnoci przez wszystkie osoby z personelu przeprowadzajcego operacje majce wpyw na jako wyrobu.
Personel przeprowadzajcy szczeglne przypisane im zadania posiada ma, odpowiednio do potrzeb, kwalifikacje oparte
o wyksztacenie, szkolenie umiejtnoci i/lub dowiadczenie. Naley zwrci szczegln uwag na spenienie wymaga klienta.
UWAGA 1 Dotyczy to wszystkich pracownikw majcych wpyw na jako, na wszystkich szczeblach organizacji.
UWAGA 2 Przykadem wymaga szczeglnych klienta jest zastosowanie danych przeksztaconych matematycznie na
posta cyfrow.
Organizacja zapewni szkolenie na stanowisku pracy dla personelu w zakresie jakiejkolwiek nowej pracy lub zmodyfikowanej
pracy majcej wpyw na jako wyrobu; obejmuje to take personelu dziaajcego na zlecenie oraz na zasadzie agencji.
Personel, ktrego praca moe mie wpyw na jako zostanie poinformowany o konsekwencjach dla klienta spowodowanych
niezgodnoci zwizan z wymaganiami w zakresie jakoci.
Organizacja ma dysponowa procesem motywowania pracownikw w celu osigania celw jakoci, w celu osigania cigego
doskonalenia oraz w celu tworzenia rodowiska promujcego innowacje. Proces ma obejmowa promowanie wiadomoci
jakoci i technologii w caej organizacji.
Organizacja ma dysponowa procesem pomiaru zakresu w jakim personel organizacji jest wiadom istotnoci oraz wanoci
jego dziaa oraz w jaki sposb przyczynia si on do osigania celw jakoci (patrz 6.2.2.d).
6.3 Infrastruktura
Organizacja bdzie stosowa wielodyscyplinarne podejcie podczas przygotowywania planu zakadu, obiektw oraz sprztu.
Rozplanowanie zakadu bdzie optymalizowa przebiegi materiau, przemieszczenie oraz wykorzystanie powierzchni tworzcej
warto dodan jak rwnie bdzie umoliwia synchroniczny przepyw materiaw. Zostan opracowane i wdroone metody
oceny i monitorowania skutecznoci istniejcych operacji.
UWAGA: Wymaganie to koncentruje si na zasadach lean manufacturing oraz czy [je] z efektywnoci systemu zarzdzania
jakoci.
Organizacja przygotuje plany dziaa awaryjnych w celu spenienia wymaga okrelonych przez klienta w przypadku takich
zagroe jak przerwy w dziaaniu zakadu, braki siy roboczej lub awarie kluczowych urzdze oraz zwroty z terenu.
Organizacja okreli rodowisko pracy niezbdne do uzyskania zgodnoci wyrobu i bdzie nim zarzdza.
Organizacja uwzgldni bezpieczestwo wyrobu oraz rodki minimalizowania potencjalnego ryzyka dla pracownikw
w szczeglnoci podczas procesu projektowania i opracowywania oraz w procesie produkcji.
Organizacja utrzymywa bdzie swoj lokalizacj w stanie uporzdkowanym i czystym oraz na bieco naprawia je, stosownie
do potrzeb dotyczcych wyrobu i procesu produkcji.
7 Realizacja wyrobu
Organizacja zaplanuje i opracuje procesy niezbdne do realizacji wyrobu. Planowanie realizacji wyrobu powinno by spjne
z wymaganiami innych procesw systemu zarzdzania jakoci (patrz 4.1)
UWAGA 1 Dokument, w ktrym podano procesy systemu zarzdzania jakoci (wczajc w to procesy realizacji wyrobu) oraz
zasoby wykorzystywane dla potrzeb okrelonego wyrobu, przedsiwzicia lub umowy mog by okrelane jako plan jakoci.
UWAGA 2 W celu opracowania procesw realizacji wyrobu organizacja moe take zastosowa wymagania okrelone
w rozdziale 7.3.
UWAGA Niektrzy klienci w celu przeprowadzenia realizacji wyrobu odnosz si do zarzdzania projektem lub
wyprzedzajcego planowania jakoci. Wyprzedzajce planowanie jakoci jest rwnoznaczne z zapobieganiem bdom jako
przeciwiestwa wykrywania bdw oraz cige doskonalenie oparte na podejciu wielodyscyplinarnym.
Jako skadnik planu jakoci podczas realizacji wyrobu naley uwzgldni wymagania klienta oraz odniesienia do specyfikacji
technicznej.
Organizacji okreli kryteria akceptacji, oraz, tam gdzie jest to wymagane, zostan one zatwierdzone przez klienta.
W przypadku danych odnoszcych si do prbek atrybutowych kryterium akceptacji jest brak [zero] wad.
7.1.3 Poufno
Organizacja zapewni poufno w zakresie wyrobw zamwionych przez klienta oraz w zakresie projektw w trakcie
przygotowania oraz w zakresie wszelkich informacji zwizanych z wyrobem.
Organizacja zobowizana jest dysponowa procesem nadzorowania oraz reagowania na zmiany majce wpyw na realizacj
wyrobu, wczajc w to [zmiany] inicjowane przez dostawc. Skutki kadej zmiany naley oceni, naley okreli dziaania
w zakresie weryfikacji oraz walidacji, tak aby zapewni zgodno z wymaganiami klienta. Zmiany podlegaj walidacji przed
wdroeniem.
W przypadku projektw, co do ktrych istniej zastrzeone prawa wasnoci, wpyw [zmian] na form, dopasowanie i funkcj
(wczajc w to funkcjonowanie i/lub trwao) naley podda przegldowi przeprowadzonemu wsplnie z klientem w celu
waciwej oceny wszystkich skutkw zmian.
Jeli wymaga tego klient, naley speni wymagania dotyczce dodatkowej weryfikacji/identyfikacji, tak jak jest to wymagane dla
nowego wyrobu.
UWAGA 1: Wymaga si aby o kadej zmianie realizacji wyrobu zosta powiadomiony klient, oraz aby zostaa uzyskana zgoda
z jego strony.
UWAGA 2: Dotyczy to zmian wyrobu i procesu produkcji
Organizacja okreli
a) wymagania podane przez klienta, wczajc w to wymagania dotyczce dostawy oraz dziaa prowadzonych po dostawie,
b) wymagania, ktre nie zostay okrelone przez klienta, ale ktre s niezbdne dla podanego lub zamierzonego stosowania,
jeeli jest ono znane,
c) wymagania ustawowe i przepisy dotyczce wyrobu, oraz
d) wszelkie dodatkowe wymagania okrelone przez organizacj.
UWAGA 1: Czynnoci realizowane po dostawie obejmuj wszelkie dziaania w ramach serwisu posprzedanego realizowanego
w ramach umowy z klientem lub zamwienia zakupu.
UWAGA 2: Wymaganie to obejmuje przetwarzanie wtrne, dbao o rodowisko oraz zidentyfikowane charakterystyki, bdce
wynikiem wiedzy organizacji o wyrobie oraz procesach produkcji (patrz 7.3.2.3).
UWAGA 3: Zgodno z punktem c) obejmuje wszelkie majce zastosowanie przepisy ustawowe, przepisy bezpieczestwa oraz
ochrony rodowiska stosowane w zakresie pozyskiwania, przechowywania, przemieszczania, przetwarzania wtrnego,
likwidowania lub usuwania materiaw.
Organizacja dowiedzie zgodnoci z wymaganiami klienta w zakresie oznaczania, dokumentowania oraz kontroli charakterystyk
specjalnych.
Organizacja przeprowadzi przegld wymaga dotyczcych wyrobu. Przegld ten zostanie przeprowadzony przed podjciem
zobowizania do dostarczenia wyrobu klientowi (np. przed przedoeniem ofert, akceptacj umw lub zamwie, akceptacj
zmian do umw lub zamwie). Przegld zapewni, e:
W przypadkach, gdzie klient nie dostarczy dokumentu okrelajcego wymagania, wwczas wymagania klienta zostan
potwierdzone przez organizacj przed [ich] przyjciem.
W przypadkach, gdy wymagania dotyczce wyrobu zostay zmienione, organizacja zapewni, e stosowne dokumenty zostay
zmienione oraz, e odpowiedni personel zosta powiadomiony o zmianie wymaga.
UWAGA: W niektrych sytuacjach, takich jak sprzeda za porednictwem internetu, formalny przegld kadego zamwienia nie
jest praktyczny. Moliwe jest zastpienie go przez przeprowadzenie przegldu istotnych informacji dotyczcych wyrobu takich
jak katalogi lub materiay reklamowe.
Wymaganie odnonie zwolnienia z formalnego przegldu zawarte w punkcie 7.2.2 (patrz uwaga) wymaga zatwierdzenia ze
strony klienta.
Organizacja sprawdzi, potwierdzi i udokumentuje wykonalno zaproponowanych wyrobw w trakcie procesu przegldu umowy,
z uwzgldnieniem analizy ryzyka.
a) informowania o wyrobie
b) zapyta handlowych, postpowania z umowami, wczajc w to zmiany umw, oraz
c) informacji zwrotnej od klienta, w tym reklamacji ze strony klienta.
Organizacja dysponowa bdzie moliwoci podawania niezbdnych informacji wczajc w to dane w okrelonym przez
klienta jzyku i formacie (np. dane komputerowego wspomagania projektowania, elektroniczna wymiana danych, itp.)
UWAGA Wymagania elementu 7.3 obejmuj projektowanie wyrobu i procesu wytwrczego oraz [ich] rozwj; powinny si one
koncentrowa na zapobieganiu bdom a nie na wykrywaniu bdw.
Dane wyjciowe z planowania naley aktualizowa odpowiednio do postpu prac projektowania i rozwoju.
Naley okreli dane wejciowe zwizane z wymaganiami dotyczcymi wyrobu oraz prowadzi zapisy [w tym zakresie]
(patrz 4.2.4). Powinny one obejmowa:
Naley dokonywa przegldu danych wejciowych w celu stwierdzenia czy s one odpowiednie. Wymagania powinny by
kompletne, jednoznaczne i nie powinny by sprzeczne ze sob.
Organizacja okreli, udokumentuje oraz dokona przegldu danych wejciowych dotyczcych wymaga dla projektowania wyrobu
obejmujcych:
wymagania klienta (przegld umowy) takie jak charakterystyki specjalne (patrz 7.3.2.3), identyfikacj, ledzenie przebiegu,
pakowanie itp.
wykorzystanie informacji: organizacja ma dysponowa procesem rozpowszechniania informacji uzyskanych z poprzednich
dziaa projektowych, analizy konkurencji, informacji zwrotnej od dostawcw, wewntrznych danych wejciowych, danych
z terenu oraz innych odpowiednich rde. Informacje te s wykorzystywane dla potrzeb biecych i przyszych projektw o
podobnych cechach.
cele dla jakoci wyrobu, ywotnoci, niezawodnoci, trwaoci, moliwoci konserwacji, terminw, kosztu, itp.
Organizacja okreli, udokumentuje oraz dokona przegldu danych wejciowych dotyczcych wymaga projektowych dla
procesu wytwrczego obejmujcych:
UWAGA Projektowanie procesu produkcji obejmuje metody zapobiegania bdom w stopniu odpowiednim do wielkoci
problemw oraz odpowiada napotkanemu ryzyku.
Dane wyjciowe z projektowania i rozwoju naley przedstawi w formie umoliwiajcej ich weryfikacj w stosunku do danych
wejciowych do projektowania i rozwoju i zatwierdzi przed zwolnieniem.
Dane wyjciowe z projektowania wyrobu naley podawa w sposb, ktry moe by sprawdzony i poddany walidacji z punktu
widzenia danych wejciowych do projektowania wyrobu. Dane wyjciowe z projektowania wyrobu obejmuj:
Dane wyjciowe z projektowania procesu naley podawa w sposb, ktry moe by sprawdzony i poddany walidacji z punktu
widzenia wymaga wejciowych do projektowania procesu. Dane wyjciowe z projektowania procesu obejmuj:
specyfikacje i rysunki,
schemat przebiegu / rozmieszczenie procesu produkcji,
FMEA procesu,
plan kontroli (patrz 7.5.1.1),
instrukcje robocze
kryteria akceptacji procesu ,
dane dotyczce jakoci, niezawodnoci, moliwoci konserwacji -- odpowiednio do potrzeb, oraz
metod szybkiego wykrywania oraz zapewniania informacji zwrotnej na temat niezgodnoci wyrobu / procesu
Na odpowiednich etapach naley przeprowadza systematyczne przegldy projektowania i rozwoju zgodnie z zaplanowanymi
przygotowaniami (patrz 7.3.1) w celu
Uczestnikami takich przegldw powinni by przedstawiciele funkcji, ktrych dotyczy projektowanie i rozwj etapu(-w)
poddawanych przegldowi. Prowadzone s zapisy dotyczce wynikw takich przegldw oraz wszelkie niezbdne dziaa (patrz
4.2.4).
UWAGA: Przegldy te naley skoordynowa z fazami projektowania i powinny one obejmowa projektowanie i rozwj procesu
7.3.4.1 Monitorowanie
Naley okreli, przeanalizowa oraz przedstawi raport z pomiarw na okrelonych etapach projektowania i rozwoju
z uwzgldnieniem wynikw sumarycznych oraz danych wejciowych do przegldu dokonywanego przez kierownictwo.
UWAGA: Pomiary te obejmowa maj ryzyko w zakresie jakoci, koszty, terminy dostaw, cieki krytyczne i inne dane,
stosownie do potrzeb.
Weryfikacj naley przeprowadza zgodnie z planowanymi dziaaniami (patrz 7.3.1), tak aby zapewni, e dane wyjciowe z
projektowania i rozwoju speniay okrelone wymagania okrelone przez dane wejciowe do projektowania i rozwoju. Naley
prowadzi zapisy dotyczce wynikw weryfikacji oraz wszelkich niezbdnych dziaa (patrz 4.2.4).
Walidacj projektowania i rozwoju naley przeprowadza zgodnie z zaplanowanymi dziaaniami (patrz 7.3.1) w celu
zapewnienia, e wyrb kocowy jest w stanie speni wymagania w zakresie okrelonego lub wiadomego przewidywanego
zastosowania. Tam, gdzie jest to praktyczne, walidacj naley zakoczy przed dostarczeniem lub wdroeniem wyrobu. Naley
prowadzi zapisy dotyczce wynikw walidacji oraz wszelkich niezbdnych dziaa (patrz 4.2.4).
UWAGA 1: Proces walidacji zawiera ma analiz raportw z terenu dla wyrobw podobnych.
UWAGA 2: Wymagania punktw 7.3.5 oraz 7.3.6 maj zastosowanie zarwno do wyrobu jak i procesu produkcji
Walidacja projektu i rozwoju przeprowadzania jest odpowiednio do wymaga klienta wczajc w to harmonogram programu.
Tam, gdzie jest to wymagane przez klienta, organizacja powinna dysponowa programem prototypowym oraz planem kontroli
prototypu. Organizacja wykorzystywa ma, gdy jest to moliwe, tych samych dostawcw, to samo oprzyrzdowanie i proces
wytwrczy jakie bd wykorzystywane w produkcji.
Wszelkie dziaania zwizane z badaniem skutecznoci funkcjonowania naley monitorowa pod ktem terminowego ich
zakoczenia i zgodnoci z wymaganiami.
Usugi mog by zlecane, natomiast organizacja jest odpowiedzialna za usugi zlecone, wczajc w to kierowanie
zagadnieniami technicznymi.
Powysza procedura zatwierdzania wyrobu i procesu produkcji zostanie rwnie zastosowana wobec dostawcw.
Naley identyfikowa i prowadzi zapisy dotyczce zmian w projektowaniu i rozwoju. Zmiany naley poddawa odpowiednio
przegldowi, weryfikacji i walidacji, i naley je zatwierdza przed ich wdroeniem. Przegld zmian w projektowaniu i rozwoju
obejmowa ma ocen wpywu zmian na czci skadowe i dostarczony wczeniej wyrb.
Naley prowadzi zapisy wynikw przegldu zmian oraz wszelkich koniecznych dziaa (patrz 4.2.4)
UWAGA Zmiany projektowania i rozwoju obejmuj wszystkie zmiany w trakcie cyklu ycia wyrobu (patrz 7.1.4).
7.4 Zakupy
Organizacja zapewni, e zakupiony wyrb spenia podane wymagania dotyczce zakupu. Rodzaj i zakres nadzoru nad
dostawc oraz kupowanego wyrobu zaley od wpywu kupowanego wyrobu na pniejsza realizacj wyrobu finalnego.
Organizacja powinna dokonywa oceny i wyboru dostawcw na podstawie ich zdolnoci dostarczania wyrobu zgodnego
z wymaganiami organizacji. Naley ustali kryteria wyboru, oceny i ponownej oceny. Naley prowadzi zapisy wynikw ocen
i wszelkich niezbdnych dziaa wynikajcych z oceny (patrz 4.2.4).
UWAGA 1: Kupowane wyroby jw. obejmuj wszystkie wyroby i usugi, ktre maj wpyw na wymagania klienta takie jak usugi
montau, ustawiania kolejnoci, sortowania, przerbki oraz kalibracji.
UWAGA 2: W przypadku fuzji, wykupw, lub tworzenia pocze z dostawcami, organizacja dokona weryfikacji cigoci systemu
jakoci i jego skutecznoci.
Wszystkie zakupione wyrobu lub materiay wykorzystywana w produkcji czci spenia maj wymagania obowizujcych
przepisw.
W celu zapewnienia zgodnoci z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej organizacja prowadzi ma rozwj systemu
jakoci dostawcy. Pierwszym zadaniem zwizanym z realizacj tego celu jest osignicie [przez dostawc] zgodnoci z ISO
9001:2000.
UWAGA Ustalenie priorytetw dla dostawcw podlegajcych rozwojowi zaley od np. skutecznoci funkcjonowania dostawcy
w zakresie jakoci oraz wanoci dostarczanego wyrobu.
O ile inaczej nie zostao to okrelone przez klienta, dostawcy do organizacji powinni posiada certyfikacj akredytowanej strony
trzeciej na zgodno z ISO 9001:2000.
Tam, gdzie zostao to okrelone w umowie (np. rysunek techniczny klienta, specyfikacja), organizacja bdzie dokonywa zakupu
wyrobw, materiaw lub usug z zatwierdzonych rde.
Wykorzystanie rde zaopatrzenia okrelonych przez klienta, wcznie z dostawcami oprzyrzdowania / urzdze pomiarowych,
nie zwalnia organizacji z odpowiedzialnoci za zapewnienie jakoci zakupionych wyrobw.
Organizacja powinna zapewni adekwatno okrelonych wymaga odnonie zakupu przed zakomunikowaniem ich dostawcy.
Organizacja ustanowi i wdroy dziaania kontrolne lub inne niezbdne dziaania niezbdne do zapewnienia, e zakupiony wyrb
spenia podane wymagania dotyczce zakupu.
Jeli organizacja lub jej klient zamierza przeprowadzi weryfikacj u dostawcy, wwczas organizacja w informacjach
dotyczcych zakupw powinna poda odpowiednie ustalenia dotyczce metody weryfikacji oraz metod zwalniania wyrobu.
Organizacja dysponowa ma procesem zapewniania jakoci kupowanego wyrobu (patrz 7.4.3) z wykorzystaniem jednej lub kilku
z nastpujcych metod:
Organizacja powinna planowa i prowadzi produkcj i dostarczanie usug w warunkach nadzorowanych. Warunki nadzorowane,
gdy ma to zastosowanie, powinny obejmowa:
Organizacja:
opracuje plany kontroli (patrz zacznik A) na poziomie systemu, podsystemu, podzespou i/lub materiau dla dostarczanego
wyrobu, wczajc w to [plany kontroli] dla procesw wykorzystywanych do produkcji materiaw jak rwnie czci
masowych, oraz
dysponowa planem kontroli dla fazy poprzedzajcej produkcj oraz dla produkcji, ktre uwzgldniaj dane wyjciowe
z FMEA Projektu oraz FMEA Procesu produkcji,
Plany kontroli podlegaj przegldowi i aktualizacji w przypadku, gdy wystpi jakakolwiek zmiana majca wpyw na wyrb, proces
produkcji, pomiar, logistyk, rda zaopatrzenia lub FMEA (patrz 7.1.4).
UWAGA: Po przeprowadzeniu przegldu lub aktualizacji planu kontroli wymagane moe by uzyskanie zatwierdzenia ze strony
klienta.
Organizacja przygotuje udokumentowane instrukcje robocze dla wszystkich pracownikw odpowiedzialnych za obsug
procesw. Instrukcje te bd dostpne na stanowisku roboczym.
Instrukcje e opiera si maj na takich rdach jak plan jakoci, plan kontroli oraz proces realizacji wyrobu.
Nastawy kadorazowo podlegaj weryfikacji w taki sposb, jak to ma miejsce przy pierwszym uruchomieniu, zmianie materiau,
zmianie zlecenia produkcji.
Instrukcje robocze maj by dostpne dla personelu przeprowadzajcego nastawy. Tam, gdzie ma to zastosowanie organizacja
bdzie wykorzystywa metody statystycznej weryfikacji.
Organizacja dokona identyfikacji kluczowego wyposaenia [sprztu] do prowadzenia procesu oraz zapewni zasoby dla
konserwacji maszyn / sprztu oraz opracuje skuteczny planowy system penej konserwacji zapobiegawczej. Wymaga si aby
system obejmowa co najmniej:
W celu cigej poprawy efektywnoci oraz wydajnoci sprztu produkcyjnego organizacja stosowa bdzie metody konserwacji
przewidujcej.
Organizacja zapewni zasoby dla dziaa obejmujcych projektowanie, wytwarzanie oraz weryfikacj oprzyrzdowania
i przyrzdw pomiarowych.
Organizacja wdroy system ledzenia oraz zapewniania informacji zwrotnej dotyczcej tych dziaa w przypadku, gdy prace
te s zlecane podmiotom poza organizacj [outsourcing].
UWAGA Wymaganie to dotyczy take dostpnoci oprzyrzdowania sucego [do produkcji] serwisowych czci
samochodowych.
Harmonogram produkcji ustala si w taki sposb, aby speni wymagania klienta, takie jak [produkcja w trybie] Just-In-Time,
wsparte przez system informacyjny, ktry umoliwia dostp do informacji o produkcji na kluczowych etapach procesu i jest
regulowany przez zamwienia.
Naley ustanowi i realizowa proces podawania informacji na temat zastrzee serwisu wobec produkcji, inynierii oraz
projektowania.
UWAGA Celem wprowadzenia zapisu zastrzee serwisu do tego elementu byo zapewnienie aby organizacja bya wiadoma
niezgodnoci jakie wystpuj poza organizacj.
W przypadkach, gdzie istnieje umowa serwisowa z klientem organizacja dokona weryfikacji skutecznoci:
Organizacja powinna przeprowadza walidacj kadego procesu produkcji i procesu dostarczania usugi, w przypadkach gdy
wynikw nie mona zweryfikowa poprzez monitorowanie lub pomiar. Dotyczy to wszystkich procesw gdzie wady ujawniaj si
dopiero w trakcie uytkowania wyrobu lub po wykonaniu usugi.
Wobec procesw produkcji i nadzoru serwisu zastosowanie maj wymagania punktu 7.5.2
Tam, gdzie ma to zastosowanie, organizacja przez cay czas realizacji wyrobu powinna identyfikowa wyrb w odpowiedni
sposb.
Organizacja powinna identyfikowa status wyrobu w odniesieniu do wymaga dotyczcych monitorowania i pomiarw.
W przypadkach, gdzie wymagane jest zapewnienie moliwoci ledzenia przebiegu, organizacja bdzie kontrolowa i prowadzi
zapisy dotyczce jednoznacznej identyfikacji wyrobu (patrz 4.2.4)
UWAGA W niektrych sektorach przemysu, sposobem na zapewnienie identyfikacji i moliwoci ledzenia przebiegu jest
zarzdzanie konfiguracj.
UWAGA Lokalizacja wyrobu w przebiegu produkcji nie stanowi wykazania statusu kontroli i badania, o ile nie jest to oczywiste
w takich przypadkach jak ma to miejsce np. w procesie produkcji ze zautomatyzowanym transferem [wyrobu]. Dopuszcza si
alternatywy jeli status zosta w sposb jednoznaczny zidentyfikowany, udokumentowany i spenia swoj rol.
Sowa tam gdzie ma to zastosowanie w punkcie 7.5.3 powyej nie maj zastosowania.
Organizacja zobowizana jest sprawowa piecz nad wasnoci klienta, w czasie gdy znajduje si ona pod nadzorem
organizacji lub gdy jest przez ni uywana. Organizacja powinna identyfikowa, weryfikowa, chroni i zabezpiecza wasno
klienta dostarczon w celu uycia lub wczenia w wyrb. Jeeli wasno klienta zostanie zagubiona, uszkodzona lub z innego
powodu uznana za nieprzydatn do uytku, wwczas naley poinformowa o tym klienta i naley prowadzi zapisy [w tym
zakresie] (patrz 4.2.4).
Oprzyrzdowanie nalece do klienta oraz oprzyrzdowanie i sprzt produkcyjny, badawczy powinien by oznaczony w sposb
trway tak aby widoczna bya jego przynaleno oraz aby moga by ona [na tej podstawie] okrelona.
Organizacja powinna zabezpiecza zgodno wyrobu podczas wewntrznego procesu przetwarzania i dostarczania wyrobu do
miejsca przeznaczenia. Zabezpieczanie zgodnoci wyrobu powinno obejmowa identyfikacj, przemieszczanie wyrobu,
pakowanie, przechowywanie i ochron. Zabezpieczenie powinno take dotyczy czci skadowych wyrobu.
W celu wykrycia pogarszania si jakoci wyrobu, stan wyrobu na skadzie poddawany jest ocenie w odpowiednio zaplanowanych
odstpach.
Organizacja zobowizana jest stosowa system zarzdzania zapasami w celu optymalizacji rotacji zapasw w czasie oraz
zapewni zasady rotacji jak np. pierwsze przyszo, pierwsze wyszo (FIFO). Wyroby zbdne powinny by nadzorowane
w podobny sposb jak ma to miejsce w przypadku wyrobw niezgodnych.
Organizacja ustanowi procesy w celu zapewnienia, e nadzorowanie i pomiary mog by i s wykonywane w sposb, ktry jest
spjny z wymaganiami dotyczcymi nadzorowania i pomiarw.
Tam gdzie niezbdne jest zapewnienie wiarygodnych wynikw, wyposaenie pomiarowe naley:
a) kalibrowa lub sprawdza przed uyciem lub w okrelonych odstpach czasu wedug wzorcw jednostek miary
wzorcowanych na pastwowych wzorcach jednostek miary lub, jeeli nie ma takich wzorcw, naley prowadzi zapisy
dotyczce zastosowanej podstawy kalibracji lub sprawdzania,
b) nastawia lub ponownie nastawia jeeli jest to niezbdne,
c) identyfikowa, tak aby umoliwi okrelenie statusu kalibracji,
d) zabezpieczy przed regulacjami, ktre mogyby uniewani wyniki pomiaru,
e) chroni przed uszkodzeniem i pogorszeniem stanu podczas przemieszczania konserwacji i przechowywania.
ISO 2002 wszelkie prawa zastrzeone 24
ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors Corp.
Wszelkie prawa zastrzeone
ISO/TS 16949:2002(E)
Dodatkowo, gdy wyposaenie okae si niezgodne z wymaganiami, organizacja powinna oceni i zarejestrowa wiarygodno
wczeniejszych wynikw pomiarw. Organizacja powinna podj odpowiednie dziaania w odniesieniu do wyposaenia
i wszystkich wyrobw, ktrych dotyczyy pomiary. Naley prowadzi zapisy wynikw wzorcowania i sprawdzania (patrz 4.2.4).
W przypadku jeeli do nadzorowania i pomiaru podanych wymaga wykorzystywane jest oprogramowanie komputerowe,
wwczas naley potwierdzi spenienie przez to oprogramowanie wymaga zwizanych z przewidywanym zastosowaniem.
Naley tego dokona przed przystpieniem do uytkowania oprogramowania i powtarza, jeeli to niezbdne.
UWAGA 2: Wymaganie c) powyej spenione jest poprzez zastosowanie numeru powizanego z zapisem dotyczcym kalibracji
urzdzenia.
W celu przeanalizowania odchylenia wystpujcego w wynikach uzyskanych przy zastosowaniu kadego rodzaju wyposaenia
do przeprowadzania pomiarw i bada naley przeprowadzi analizy statystyczne. Wymaganie to dotyczy systemw
pomiarowych podanych w planie kontroli. Zastosowane metody analityczne oraz kryteria zatwierdzania powinny by zgodne
z podanymi w podrcznikach klienta, ktre dotyczc analizy systemw pomiarowych. O ile uzyskana zostanie zgoda klienta,
dopuszcza si stosowanie innych metod analitycznych i kryteriw akceptacji.
Zapisy dotyczce kalibracji dla wszystkich urzdze pomiarowych oraz sprztu do przeprowadzania bada i pomiarw,
wczajc w to urzdzenia pomiarowe nalece do klienta i pracownikw, obejmowa maj:
identyfikacj sprztu, wczajc w to wzorzec pomiaru wedug ktrego przeprowadzana jest kalibracja sprztu,
aktualizacj nastpujc po zmianie technicznej,
wszelkie odczyty wykraczajce poza specyfikacj, uzyskane przy kalibracji / sprawdzeniu,
ocen wpywu warunkw wykraczajcych poza specyfikacj,
stwierdzenie zgodnoci ze specyfikacj po przeprowadzeniu kalibracji / weryfikacji, oraz
powiadomienie klienta w przypadku wysyki wyrobu lub materiau podejrzanego o niezgodno.
Wewntrzne laboratorium organizacji powinno posiada okrelenie zakresu. Zakres powinien obejmowa zdolno laboratorium
do przeprowadzania wymaganych usug kontroli, badania lub kalibracji. Zakres laboratorium powinien by uwzgldniony
w dokumentacji systemu zarzdzania jakoci. Laboratorium ma spenia wymagania techniczne obejmujce.
UWAGA W celu potwierdzenia zgodnoci laboratorium wewntrznego z niniejszym wymaganiem moe by wykorzystana
akredytacja [laboratorium] wg normy ISO/IEC 17025, jednake nie jest ona obowizkowa.
Zewntrzne / dziaajce na zasadach komercyjnych / niezalene laboratorium wiadczce na rzecz organizacji usugi kontroli,
badania lub kalibracji powinno posiada okrelony zakres laboratorium obejmujcy zdolno przeprowadzania wymaganych
usug kontroli, badania lub kalibracji oraz:
powinny istnie dowody potwierdzajce, e laboratorium zewntrzne jest akceptowane przez klienta, lub
laboratorium to powinno posiada akredytacj zgodnie z ISO/IEC 17025 lub odpowiednikiem krajowym.
UWAGA 1 Dowodem takim moe by np. ocena przeprowadzona przez klienta lub przez drug stron zatwierdzon przez
klienta potwierdzajca, e laboratorium spenia wymagania ISO/IEC 17025 lub krajowego odpowiednika.
UWAGA 2 W przypadkach, gdy kwalifikowane laboratorium nie jest dostpne dla okrelonego elementu urzdzenia, usugi
kalibracji mog by przeprowadzane przez producenta urzdzenia. W takich przypadkach organizacja zapewni, e spenione
zostay wymagania okrelone w punkcie 7.6.3.1.
Organizacja powinna zaplanowa i wdroy procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia potrzebne do:
Podczas wczesnego planowania jakoci naley okreli odpowiednie techniki statystyczne dla kadego procesu i uwzgldni je
w planie kontroli.
Podstawowe zagadnienia takie jak odchylenie, kontrola (stabilno), zdolno procesu i przeregulowanie powinny by
zrozumiae i stosowane w caej organizacji.
Jako jeden z miernikw funkcjonowania systemu zarzdzania jakoci organizacja powinna nadzorowa informacje dotyczce
percepcji klienta co do tego, czy organizacja spenia wymagania klienta. Naley okreli metody uzyskiwania i wykorzystywania
tych informacji.
UWAGA Naley uwzgldnia zarwno klientw wewntrznych jaki zewntrznych
Zadowolenie klienta z organizacji nadzorowane jest przez cig ocen skutecznoci procesw realizacji [wyrobu]. Wskaniki
skutecznoci funkcjonowania powinny by oparte na danych obiektywnych i powinny obejmowa, lecz nie ogranicza si do:
Organizacja powinna przeprowadza audyty wewntrzne w zaplanowanych odstpach czasu w celu okrelenia, czy system
zarzdzania jakoci:
a) jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (patrz 7.1), z wymaganiami okrelonymi w niniejszej normie midzynarodowej
oraz z wymaganiami systemu zarzdzania jakoci ustanowionym przez organizacj, oraz
b) jest skutecznie wdroony i stosowany.
Program audytu naley zaplanowa biorc pod uwag status i wano procesw oraz obszarw poddawanych audytowi, jak
te wyniki wczeniejszych audytw. Naley okreli kryteria audytu, jego zakres, czsto i metody. Wybr audytorw i sposb
przeprowadzania audytw powinny zapewnia obiektywno i bezstronno procesu audytu. Audytorzy nie powinni audytowa
wasnej pracy.
Odpowiedzialno i wymagania dotyczce planowania i przeprowadzania audytw oraz przedstawiania wynikw i prowadzenia
zapisw (patrz 4.2.4) powinny zosta okrelone w udokumentowanej procedurze.
Kierownictwo odpowiedzialne za obszar podlegajcy audytowi powinno zapewni, aby bez nieuzasadnionego opnienia
podjto dziaania dotyczce wyeliminowania stwierdzonych niezgodnoci i ich przyczyn. W ramach dziaa poaudytowych naley
prowadzi weryfikacj podjtych dziaa i przedstawia wyniki weryfikacji (patrz 8.5.2).
UWAGA Patrz wytyczne ISO 10011-1, ISO 10011-2 oraz ISO 10011-3.
W celu zweryfikowania zgodnoci z niniejsz Specyfikacj Techniczn oraz wszelkimi dodatkowymi wymaganiami systemu
zarzdzania jakoci organizacja przeprowadzi audyt swojego systemu zarzdzania jakoci.
Organizacja przeprowadzi audyt kadego procesu produkcji w celu okrelenia jego efektywnoci.
Z ustalon czstotliwoci organizacja przeprowadza bdzie audyt wyrobw na odpowiednich etapach produkcji oraz dostaw
w celu weryfikacji zgodnoci ze wszystkimi okrelonymi wymaganiami, takimi jak wymiary wyrobu, funkcjonalno, opakowanie,
oznakowanie etykietami.
Audyty wewntrzne powinny obejmowa wszystkie procesy zwizane z zarzdzaniem jakoci oraz wszystkie dziaania oraz
zmiany. Terminy przeprowadzania audytw wewntrznych powinny by ustalone zgodnie z planem rocznym.
W przypadku wystpowania niezgodnoci lub reklamacji ze strony klienta, czsto przeprowadzania audytu powinna by
odpowiednio zwikszona.
Organizacja powinna dysponowa audytorami wewntrznymi, ktrzy posiadaj kwalifikacje do przeprowadzania audytu
[speniania] wymaga niniejszej Specyfikacji Technicznej (patrz 6.2.2.2).
Organizacja stosowa ma odpowiednie metody nadzorowania oraz, gdy to ma zastosowanie, metody pomiarw procesw
systemu zarzdzania jakoci. Metody te powinny wykaza zdolno procesw do osigania zaplanowanych wynikw. Jeeli
zaplanowane wyniki nie s osigane, wwczas w celu zapewnienia zgodnoci wyrobu naley dokona korekt oraz podj, tam
gdzie ma to zastosowanie, dziaania korygujce.
Organizacja przeprowadzi analizy procesu w zakresie wszystkich nowych procesw produkcyjnych (wczajc w to monta lub
ustalanie kolejnoci) w celu sprawdzenia zdolnoci procesu oraz zapewnienia dodatkowych danych wejciowych dla kontroli
procesu. Wyniki analizy procesu zostan udokumentowane w specyfikacjach, tam gdzie ma to zastosowanie, rodkw produkcji
[oraz] instrukcjach pomiaru, badania i konserwacji. Dokumenty te obejmowa maj cele dla zdolnoci, niezawodnoci,
moliwoci konserwowania oraz dostpnoci w procesie produkcji jak rwnie kryteria akceptacji.
Organizacja zobowizana jest utrzymywa zdolno procesu lub skuteczno jego funkcjonowania zgodnie z tym, co zostao
podane przez klienta w wymaganiach dotyczcych procesu [wytwarzania] czci. Organizacja zapewni, e plan kontroli oraz
schemat przebiegu procesu s wdroone, wczajc w to zgodno z okrelonymi [przez klienta]:
technikami pomiarowymi,
planami pobierania prbek,
kryteriami akceptacji,
planami reagowania w przypadkach, gdy kryteria akceptacji nie s spenione.
Istotne zdarzenia w procesie, takie jak zmiana oprzyrzdowania, naprawa maszyny itp. naley odnotowywa w kartach kontroli.
Organizacja inicjuje odpowiedni plan reagowania na podstawie planu kontroli odnonie charakterystyk, ktre s albo niestabilne
albo nie wykazuj zdolnoci. Plany reagowania obejmowa maj wstrzymanie wyjcia z procesu oraz 100% kontrol,
odpowiednio do potrzeb. Nastpnie, organizacja realizuje plan dziaa korygujcych, wskazujc okrelone terminy oraz
przydzielone zakresy odpowiedzialnoci, tak aby zapewni osignicie stabilnoci proces i waciwej zdolnoci. Plany podlegaj
przegldowi i s zatwierdzane przez klienta gdy jest to wymagane.
Organizacja powinna nadzorowa i mierzy waciwoci wyrobu w celu weryfikacji, czy zostay spenione wymagania dotyczce
wyrobu. Naley to przeprowadza na odpowiednich etapach procesu realizacji wyrobu zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami
(patrz 7.1).
Naley utrzymywa dowd spenienia kryteriw akceptacji. Zapisy powinny wskazywa osob (osoby) uprawnion (uprawnione)
do zwolnienia wyrobu (patrz 4.2.4).
Zwolnienie wyrobu i wykonanie usugi nie powinno nastpi dopki zaplanowane ustalenia (patrz 7.1) nie zostan zrealizowane
w sposb zadowalajcy, chyba, e inna decyzja zostaa zatwierdzona przez uprawnion osob i, o ile ma to zastosowanie, przez
klienta.
UWAGA: Dokonujc wyboru metod pomiarowych majcych na celu zapewnienie, e wyroby s zgodne z wymaganiami
wewntrznymi i zewntrznymi, organizacja powinna wzi pod uwag rodzaje charakterystyk wyrobu, okrelajc:
rodzaje pomiaru
odpowiednie metody pomiaru, oraz
wymagane zdolnoci oraz umiejtnoci.
Kontrol rozmieszczenia oraz sprawdzenie funkcjonalnoci majcego zastosowanie materiau technicznego klienta oraz norm
skutecznoci funkcjonowania naley przeprowadza dla wszystkich wyrobw z odpowiedni czstoci podan w planach
kontroli. Wyniki powinny by dostpne do przegldu przez klienta.
UWAGA Kontrol rozmieszczenia stanowi peny pomiar wszystkich wymiarw czci przedstawionych w zapisach dotyczcych
projektu.
Organizacje produkujce czci, ktre zostay okrelone przez klienta jako pozycje, dla ktrych istotny jest wygld, zapewni:
Organizacja zapewni zidentyfikowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami i jego nadzorowanie tak, aby zapobiec jego
niezamierzonemu uyciu lub dostawie. Nadzr i zwizan z tym odpowiedzialno i uprawnienia dotyczce postpowania
z wyrobem niezgodnym naley okreli w udokumentowanej procedurze.
Organizacja powinna postpowa z wyrobem niezgodnym wykorzystujc jeden lub kilka sposobw podanych poniej:
Naley utrzymywa zapisy dotyczce charakteru niezgodnoci wczajc w to podejmowane w nastpstwie dziaania, w tym
udzielone zezwolenia (patrz 4.2.4).
Jeeli wyrb niezgodny zostanie poprawiony, naley podda go ponownej weryfikacji celu wykazania zgodnoci z wymaganiami.
Jeeli wyrb niezgodny zosta wykryty po dostawie lub po rozpoczciu jego uytkowania, organizacja podejmie dziaania
odpowiednie do rzeczywistych lub potencjalnych skutkw niezgodnoci.
Wyrb, o statusie niezidentyfikowanym lub statusie podejrzany naley klasyfikowa jako wyrb niezgodny (patrz 7.5.3).
Odpowiedni personel powinien mie dostp oraz powinien stosowa instrukcj dotyczc przerbki, wczajc w to wymagania
w zakresie ponownej kontroli.
Zawsze w przypadku, gdy wyrb lub proces produkcji jest odmienny od zatwierdzonego w danej chwili, przed przystpieniem do
dalszych prac organizacja uzyska zwolnienie ze strony klienta lub jego zgod na odstpstwo.
Organizacja prowadzi bdzie zapisy okrelajce kocowy termin obowizywania lub ilo, przy ktrej wygasa autoryzacja
klienta. W przypadku wyganicia autoryzacji organizacja zapewni take zgodno z pocztkow lub nastpujcymi po niej
specyfikacjami i wymaganiami. Materia, ktry zosta wysany na podstawie autoryzacji zostanie w odpowiedni sposb
oznakowany na kadym pojemniku wysykowym.
Wymaganie to dotyczy take wyrobw zakupionych. Organizacja zapewni zgodno ze wszelkimi wnioskami ze strony klientw
przed dokonaniem przedoenia do klienta.
Organizacja powinna okreli, zbiera i analizowa odpowiednie dane w celu wykazania, e system zarzdzania jakoci jest
odpowiedni i efektywny oraz w celu oceny moliwoci prowadzenia cigego doskonalenia skutecznoci systemu zarzdzania
jakoci. Naley uwzgldni dane bdce wynikiem nadzorowania i pomiaru oraz dane pochodzce z innych istotnych rde.
Trendy w zakresie jakoci i skutecznoci operacyjnej naley porwnywa z postpem ku celom jakoci, co powinno prowadzi
do dziaa wspierajcych:
8.5 Doskonalenie
Organizacja powinna cigle doskonali skuteczno systemu zarzdzania jakoci poprzez wykorzystanie polityki jakoci, celw
dotyczcych jakoci, wynikw audytw, analizy danych, dziaa korygujcych i zapobiegawczych oraz przegldu zarzdzania.
Cige doskonalenie koncentrowa si ma na kontroli charakterystyk i redukcji odchyle charakterystyk oraz parametrw
procesu produkcji.
UWAGA 2 Cige doskonalenie jest wdraane w chwili, gdy procesy wykazuj zdolno i s stabilne lub gdy charakterystyki staj
si przewidywalne i speniaj wymagania klienta.
Organizacja podejmie dziaania eliminujce przyczyny niezgodnoci w celu zapobiegania ich powtrnemu wystpieniu. Dziaania
korygujce powinny by dostosowane do skutkw jakie powoduj napotkane niezgodnoci.
Organizacja dysponowa ma zdefiniowanym procesem rozwizywania problemw, ktry prowadzi do identyfikacji przyczyny
gwnej oraz jej eliminacji.
Jeli istnieje okrelony przez klienta sposb rozwizywania problemw, organizacja zobowizana jest wykorzystywa ten
proces.
Organizacja wykorzystywa bdzie metody zabezpieczania przed bdami w swoim procesie dziaa korygujcych.
W odniesieniu do podobnych procesw i wyrobw, w celu wyeliminowania przyczyny niezgodnoci organizacja stosowa ma
dziaania korygujce oraz wdroone mechanizmy nadzorowania .
Organizacja przeprowadzi analiz czci odrzuconych przez zakady produkcyjne, jednostki techniczne oraz dealerw klienta.
Organizacja zminimalizuje czas cyklu tych procesw. Zapisy z tych analiz naley przechowywa i udostpnia na danie.
Organizacja przeprowadzi analiz i podejmie dziaania korygujce aby zapobiec powtrnemu [ich] wystpieniu.
UWAGA: Czas cyklu zwizany z analiz odrzuconego wyrobu powinien by spjny z okreleniem przyczyny gwnej, dziaaniem
korygujcym i nadzorowaniem skutecznoci wdroenia.
Organizacja okreli dziaania eliminujce przyczyny potencjalnych niezgodnoci aby zapobiec ich wystpieniu. Dziaania
zapobiegawcze powinny by wspmierne do skutkw potencjalnych problemw.
Aneks A
(o charakterze normatywnym)
Plan kontroli
A.1 Faza planu kontroli
a) Faza prototypu: opis wymiarw, badania materiaw i funkcjonalnoci jakie wystpi podczas budowy prototypu. Dostawca
dysponowa ma planem kontroli prototypu jeli wymaga tego klient.
b) Faza poprzedzajca uruchomienie: opis wymiarw, badania materiaw i funkcjonalnoci jakie wystpi po budowie
prototypu oraz przed rozpoczciem penej produkcji. Faza poprzedzajca uruchomienie definiowana jest jako faza produkcji
w procesie realizacji wyrobu, ktrej przeprowadzenie moe by wymagane po budowie prototypu.
c) Produkcja: dokumentacja charakterystyk wyrobu/procesu, mechanizmw kontrolnych procesu, bada oraz systemw
pomiarowych, ktre wystpuj w trakcie produkcji masowej.
Dla kadej czci powinien istnie plan kontroli, jednake w wielu przypadkach, plany kontroli typoszeregu mog obejmowa
kilka podobnych czci wyprodukowanych przy zastosowaniu wsplnego procesu. Plany kontroli stanowi wyjcie planu jakoci.
a) Dane oglne
b) Kontrola wyrobu
c) Kontrola procesu
- parametry procesu,
- charakterystyki specjalne zwizane z procesem,
- maszyny, uchwyty, zamocowania, oprzyrzdowanie produkcyjne,
d) Metody
Bibliografia
[1] ISO 9004:2000, Systemy zarzdzania jakoci wytyczne dotyczce doskonalenia skutecznoci funkcjonowania
[2] ISO 10011-1:1990, Wytyczne dotyczce przeprowadzania audytw systemw jakoci cz 1: Audyt 1)
[3] ISO 10011-2:1991, Wytyczne dotyczce przeprowadzania audytw systemw jakoci cz 2: Kryteria kwalifikacji
audytorw systemw jakoci 1)
[4] ISO 10011-3:1991, Wytyczne dotyczce przeprowadzania audytw systemw jakoci cz 3: Zarzdzanie
programami audytw 1)
[5] ISO 10012-1:1992, Wymagania zapewnienia jakoci dotyczce sprztu pomiarowego cz 1: System zatwierdzania
metrologicznego dla systemw pomiarowych
[6] ISO 10012-2:1997, Wymagania zapewnienia jakoci dotyczce sprztu pomiarowego cz 2: Wytyczne dla kontroli
procesw pomiarowych
[7] ISO/IEC 17025:1999, Wymagania oglne dotyczce kompetencji laboratoriw badawczych i kalibrujcych.2)
[8] Wytycz IATF dotyczce ISO/TS 16949:2002
1) Obecnie obowizujca aktualizacja to ISO 19011, Wytyczne dotyczce przeprowadzania audtyw systemw zarzdzania
jakoc i/lub zarzdzania rodowiskowego.