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NTCGP1000:2004
QU ES MECI?
Contexto Estratgico
Identificacin de Riesgos
Administracin Anlisis de Riesgos
de Riesgo Valoracin de Riesgos
Polticas de Administracin de Riesgos
Polticas de Operacin
Procedimiento
Actividades de Control Controles
Indicadores
Manual de Procedimientos
Autoevaluacin de Control
Autoevaluacin Autoevaluacin de Gestin
3. SUBSISTEMA DE
Evaluacin Evaluacin del Sistema de Control Interno
CONTROL Auditora Interna
Independiente
DE EVALUACIN
Plan de Mejoramiento Institucional
Planes de Plan de Mejoramiento por Procesos
Mejoramiento Plan de Mejoramiento Individual
Tomado del Modelo Estndar de Control Interno
Tomado de la
NTGP1000:2004
Tomado de la
NTGP1000:2004
Tomado de la NTGP1000:2004