PS-ULBS-DAC-002 - Controlul Documentelor Si Al Inregistrarilor

PROCEDUR DE SISTEM Cod: PS-ULBS-DAC-002
Pagina 1 din 13 Ediia 1

CONTROLUL DOCUMENTELOR Evoluie revizii
I AL NREGISTRRILOR SMI
0/
09.2012
Emitent: Direcia Asigurarea Calitii
PROCEDUR DE SISTEM
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PS-ULBS-DAC-002
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Ediia: 1 Revizia: 0
TITLUL TIINIFIC COMPARTIMENT

FUNCIA DATA SEMNTURA
NUMELE I PRENUMELE /DEPARTAMENT
Dr.ing. Mihai Zerbes
ELABORAT Adm.Patrim. DAC 09.12
Drd.ing. Radu Pascu
ef birou .l. dr.ing.
VERIFICAT DAC 09.12
AC Lucian Lobon
Preedinte Prof.univ.dr.ing.
AVIZAT CA
CA Ioan Bondrea
Preedinte Prof.univ.dr.H.C.ing.
Senatul ULBS
Senat Constantin Oprean
APROBAT
Prof. dr.ing.
Rector Rectorat
Ioan Bondrea
Copyright 2012 DAC-ULBS - V rugm verificai ultima versiune valabil a procedurii/instruciunii la adresa
http://calitate.ulbsibiu.ro/documente SMI.php
0/
09.2012
CUPRINS
SITUAIAEDIIILORIAREVIZIILOR______________________________________________________3
LISTADEDIFUZARE____________________________________________________________________3
1. SCOP___________________________________________________________________________4
2. DOMENIULDEAPLICARE___________________________________________________________4
3. DOCUMENTEDEREFERIN ________________________________________________________4
4. DEFINIIIIABREVIERI_____________________________________________________________5
4.1. Definiii ____________________________________________________________________________5
4.2. Abrevieri ___________________________________________________________________________7
5. RESPONSABILITATEIAUTORITATE __________________________________________________8
6. PROCEDURA_____________________________________________________________________8
7. NREGISTRRI___________________________________________________________________11
8. ANEXE_________________________________________________________________________11
0/
09.2012
SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR
Nr. Capitol/
Data Obiectul (coninutul) modificrii
ed./rev. Subcapitol
1/0 Integral 08.2012 Elaborare Procedur
LISTA DE DIFUZARE
Numr Data
Denumire structur Numele i prenumele Semntura
exemplar primirii
Prof.univ.dr.ing.
1. Cabinet Rector
Ioan Bondrea
Cabinet Prorector Programe Conf.univ.dr.
2.
academice Ioan Marian iplic
Cabinet Prorector Strategie Prof.univ.dr.
3.
organizaional si financiara Livia Ilie
Cabinet Prorector Cercetare Prof.univ.dr.ing.
4.
tiinific si studii doctorale Claudiu Kifor
Cabinet Prorector - Activiti Prof.univ.dr.
5.
studeneti Mioara Boncu
Pr.Prof.univ.dr.
6. Facultatea de Teologie
Aurel Pavel
Prof.univ.dr.
7. Facultatea de Drept
Clina Felicia Jugastru
Conf.univ.dr.
8. Facultatea de Litere i Arte
Alexandra Mitrea
Prof.univ.dr.ing.
9. Facultatea de Inginerie
Liviu Ion Roca
Conf.univ.dr.
10. Facultatea de tiine
Angela Maria Bnduc
Conf.univ.dr.
11. Facultatea de Medicin
Silviu Morar
Facultatea de tiine agricole,
Prof.univ.dr.ing.
12. Industrie alimentar i Protecia
Ovidiu Tia
Mediului
Prof.univ.dr.
13. Facultatea de tiine Economice
Liviu Nicolae Mihescu
Facultatea de tiine Socio- Prof.univ.dr.
14.
Umane Dumitru Batr
15. Director General Administrativ Dr.ec. Vasile Mooc
0/
09.2012
1. SCOP
Definirea politicii de control a tuturor documentelor i nregistrrilor utilizate n ULBS, privite ca

documente ale SMI.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplic documentelor cu circuit intern folosite ntre entitile ULBS, documentelor cu circuit
extern: de provenien extern sau de provenien intern trimise n exterior.
3. DOCUMENTE DE REFERIN
Tip Nr.
Tip Data Emitent Obiectul reglementrii
document act
Legea Educaiei Naionale, cu modificrile i
Lege 1 2011 Parlament
completrile ulterioare, MO 18/2011
Legea Arhivelor Naionale, cu modificrile i
completrile ulterioare, MO 71/1996
Legea contenciosului administrativ, cu
Legislaie Lege 554 2004 Parlament modificrile i completrile ulterioare,
primar MO 1154 din 07/12/2004
Liberul acces la informaiile de interes public,
Lege 544 2001 Parlament cu modificrile i completrile ulterioare, MO
663/2001
Privind arhivarea documentelor n forma
electronic, MO 345/2007
Modificarea i completarea OMFP nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinznd standardele de
Ordin 1649 2011 MFP
management/control intern la entitile
publice i pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial, MO 140/2011
Aprobarea Codului controlului intern,
cuprinznd standardele de
Legislaie
Ordin 946 2005 MFP management/control intern la entitile
secundar
Modificarea i completarea OMFP nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinznd standardele de
Ordin 1389 2006 MFP
management/control intern la entitile
SR EN Sisteme de management al calitii. Principii
Standard 2006 ASRO
ISO 9000 fundamentale i vocabular
SR EN Sisteme de management al calitii. Cerine.
Standard 2008 ASRO
ISO 9001 Controlul documentelor
SR ISO Ghid pentru documentaia sistemului de
Legislaie Standard 2003 ASRO
10013 management al caliti
teriar
Instruciune IL-ULBS-
2012 DAC Codificarea documentelor SMI
de lucru DAC-001-01
Elaborarea i modificarea procedurilor i
PS-ULBS-
Procedur 2012 DAC instruciunilor Sistemului de Management
DAC-001
Integrat (SMI) n cadrul ULBS
0/
09.2012
4. DEFINIII I ABREVIERI
4.1. Definiii
Termenul Definiia
Actualizare Aducerea unui document la starea de coresponden cu cerinele de la un moment dat.
Evaluarea independent a unei activiti sau a unui document, efectuat de o persoan sau un
Analizare grup de persoane desemnate n acest scop, care nu sunt implicate n executarea
activitii/elaborarea documentului.
Acceptarea unui document de ctre o entitate organizatoric sau o persoan, prin care
Aprobare
documentul primete un caracter obligatoriu i executoriu.
Ansamblu de documente elaborate sau primite referitoare la istoricul derulrii activitilor,
Arhiv destinate prin natura lor a fi conservate i depozitat ntr-o locaie special desemnat (birou,
cldire, mediu de stocare).
Arhiva constituit din documente primite, expediate sau ntocmite pentru uz intern, rezultate din
Arhiv
activitatea cotidian a entitilor universitii, documente care sunt pstrate un timp limitat, timp
curent
n care sunt constituite n dosare/bibliorafturi sau colecii de documente pe suport electronic.
Arhiv Sistemul electronic de arhivare, mpreun cu totalitatea documentelor n form electronic
electronic arhivate i mediile de stocare aferente.
Examinare sistematic i independent n scopul de a determina dac activitile referitoare la
Audit SMI i rezultatele aferente satisfac dispoziiile prestabilite, precum i dac aceste dispoziii sunt
implementate efectiv i sunt corespunztoare pentru realizarea obiectivelor.
Acceptarea unui document de ctre o entitate organizatoric sau o persoan, care
Avizare condiioneaz circulaia ulterioar a acestuia, fr ca prin aceasta documentul s capete un
caracter executoriu.
Conformitatea
Elaborarea documentului / efectuarea nregistrrii n conformitate cu cerinele i/sau
documentului/
specificaiile SMI sau a unei tere pri.
nregistrrii
Analiz permanent sau periodic a unei activiti, a unei situaii, a unui document pentru a
Control
urmri conformitatea cu cerinele i specificaiile n vederea meninerii i mbuntirii SMI.
Coordonator Conductorul unei entiti funcionale din cadrul din ULBS (ex.: Rector, Prorector, Decan,
structur Prodecan, Director Direcie, Director Departament, ef Serviciu, ef Birou etc.)
Informaie (procedur, standard, desen, formulare pentru nregistrri etc.) mpreun cu mediul
Document
su suport (hrtia, medii de stocare, fotografia sau mostra sau combinaii ale acestora).
Document Document care nu mai este actual, care este nvechit, depit, ieit din uz (nu mai corespunde
perimat cu cerinele sau specificaiile de la un moment dat).
Documentele i nregistrrile elaborate n activitatea curent de ctre managerii de la toate
Documente
nivelurile i de ctre personalul de la nivelul structurilor funcionale. (Ex. Carta ULBS, ROI,
Manageriale/
ROF, decizii, hotrri, fie de post, adrese, referate, contracte, comunicate, formulare,
Operative
documente specifice procesului educaional etc.)
Documentele elaborate de ctre structurile funcionale ale ULBS i care circul numai ntre
Documente cu acestea (ex: documente destinate gestionrii proceselor de formare a studenilor, de cercetare,
circuit intern administrative / sociale i de cooperare instituional, inclusiv documentele destinate exclusiv
SMI).
Documente de Documentele care vizeaz ntr-o form sau alta activitile ULBS, nu sunt elaborate n cadrul
provenien ULBS i ale cror modificri nu se afla sub controlul ULBS (documente legislative, standarde i
extern reglementri ale unor organizaii, oferte, mesaje adresate ULBS etc.).
Documente de Documentele elaborate de ctre structurile funcionale ale ULBS, trimise ctre teri (se refer la
provenien diverse tipuri de rspunsuri i scrisori, aciuni de reprezentare i asigurare a vizibilitii
intern trimise n universitii, etc.).
exterior
Documente Documentele elaborate n vederea definirii Sistemului de Management Integrat (SMI) al ULBS
specifice SMI (ex. Manualul SMI, Proceduri de sistem, Proceduri Operaionale, Instruciuni de lucru)
0/
09.2012
Termenul Definiia
Documente i
Documente i nregistrri aflate pe orice suport (tiprit sau medii de stocare) care respect
nregistrri
cerinele specificate n prezenta procedur.
controlate
Informaii
Informaii, date sau documente a cror divulgare neautorizat nu produce daune ULBS.
neconfideniale
Informaii Informaii, date sau documente a cror divulgare neautorizat este de natur s produc daune
confideniale importante ULBS sau prilor interesate.
Document (formular, grafic etc.) prin care se declar rezultatele obinute sau se furnizeaz
nregistrare dovezi ale activitilor realizate. nregistrrile pot fi utilizate i pentru a documenta trasabilitatea
i pentru furniza dovada verificrilor, aciunilor corective/preventive.
Mediu de Orice mediu pe care se poate nregistra sau de pe care se poate reda un document n form
stocare electronic.
Prelucrarea, refacerea sau schimbarea aspectului, formei sau coninutului unui document
Modificare
aprobat.
Neconformitatea
documentului/ Nerespectarea cerinelor privind elaborarea documentului sau efecturii nregistrrilor.
nregistrrii
Sistem de management care integreaz toate componentele relevante ale unei organizaii
Sistem de
ntr-un singur sistem coerent, permind astfel ndeplinirea optim a obiectivelor organizaiei.
Management
NOTA: Abordarea integrat n cadrul ULBS presupune integrarea sistemelor de control
Integrat (SMI)
managerial/intern i de asigurare a calitii ntr-un singur sistem.
Trasabilitate Capacitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea documentelor i nregistrrilor.
Confirmare, prin examinarea i analiza documentelor, c acestea sunt adecvate scopului pentru
Verificare
care au fost elaborate sau modificate.
0/
09.2012
4.2. Abrevieri
Abrevierile din tabelul urmtor vor fi utilizate de ctre toate structurile ULBS pentru identificare.
Abreviere Explicaie
Abrevieri generale
ARACIS Agenia Romn pentru Asigurarea Calitii n nvmntul Superior
DMO Document Managerial/Operativ
DSSMI Documente Specifice SMI
IL Instruciune de Lucru
LD List de Difuzare
MECTS Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
PO Procedur Operaional
SF Structur Funcional
CSF Coordonator Structur Funcional
SMI Sistem de Management Integrat
ULBS Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Abrevieri ale denumirii structurilor ULBS
BCU Biblioteca Central Universitar
CA Consiliul de Administraie al ULBS
DCDIPS Direcia Cercetare, Dezvoltare, Inovare i Studii Doctorale
DCM Direcia de Comunicaii i Marketing
DGA Direcia General Administrativ
DOCSCPA Direcia Orientare n Carier a Studenilor, Consiliere Psihologic i Alumni
DRIPC Direcia Relaii Internaionale i Programe Comunitare a ULBS
DRUS Direcia Resurse Umane i Salarizare
REGEN Registratura General a ULBS
0/
09.2012
5. RESPONSABILITATE I AUTORITATE
A. Rectorul
a) acord terilor accesul la documentele i nregistrrile ULBS;
b) aprob documente conform matricei din Anexa 2;
B. Directorul DAC
a) menine evidena documentelor i a formularelor SMI la nivelul ULBS;
b) difuzeaz DSSMI la nivelul ULBS
C. Coordonatorii structurilor:
a) difuzeaz prezenta procedur n cadrul compartimentelor ierarhic subordonate;
b) aprob nregistrrile ntocmite la nivelul structurii coordonate;
c) aprob tipul i numrul nregistrrilor specifice activitilor desfurate n structurile
subordonate;
d) actualizeaz evidena nregistrrilor i transmit o copie DAC;
e) aprob distrugerea DMO dup expirarea termenelor de arhivare stabilite;
D. Responsabilii SMI la nivelul structurilor:
a) menin evidenele privind documentele i nregistrrile structurii;
b) identific i ndosariaz DMO;
c) arhiveaz i pstreaz DMO, n condiiile stabilite de prezenta procedur;
E. Personalul ULBS
a) utilizeaz n activitatea curent formularele n vigoare la momentul respectiv;
b) aplic prevederile PS/PO/IL aferente controlului documentelor i a nregistrrilor, aferente
activitilor curente.
6. PROCEDURA
A. PREAMBUL
a) Prezenta procedur stabilete modalitile de control a documentelor i nregistrrilor ULBS
pe ntreg ciclul de via al acestora (elaborare, identificare, accesare, difuzare, arhivare,
protejare, regsire, distrugere) n vederea furnizrii dovezilor privind funcionalitatea i
conformitatea cu cerinele a funcionrii SMI al ULBS.
b) Procedura contribuie la dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare intern i extern,
care s asigure o difuzare rapid, fluent i precis a documentelor i nregistrrilor, astfel
nct acestea s ajung complete i la timp la utilizatori.
c) Procedura pune bazele organizrii unui flux coerent i logic al documentelor i nregistrrilor,
astfel nct acestea s fie accesibile ntocmai i la timp managementului, angajailor i terilor
interesai cu abilitare n domeniu.
B. DOCUMENTELE SPECIFICE ALE SMI (DSSMI)
a) Identificarea DSSMI se realizeaz printr-un cod care asigur asocierea fiecrui document cu
poziia din F-PS-ULBS-DAC-002-01 Lista de control documente.
b) Controlul DSSMI se deruleaz conform PS-ULBS-DAC-001.
c) Codificarea DSSMI se realizeaz conform IL-ULBS-DAC-001-01.
d) Difuzarea DSSMI se poate face att n format electronic ct i n format tiprit i este
controlat de ctre Directorul DAC. DSSMI se pot difuza n dou categorii de copii:
controlate poart numrul exemplarului din LD (dac este cazul), se regsesc la
persoanele de pe LD i pe Lista de control a documentelor SMIF-ULBS-DAC-002-01;
necontrolate documente difuzate n scopuri de consultare, informare, mbuntire
etc.
e) Pentru a asigura prevenirea utilizrii de documente nevalabile i/sau perimate, Directorul
DAC este responsabil cu actualizarea F-PS-ULBS-DAC-002-01 Lista de control documente,
care identific ediia i revizia n vigoare pentru fiecare DSSMI.
0/
09.2012
f) Directorul DAC are responsabilitatea de a nlocui imediat documentele SMI care i pierd
valabilitatea. Ediiile valabile ale documentelor SMI, inclusiv modificrile acestora sunt
disponibile numai la adresa: http://calitate.ulbsibiu.ro/documente SMI.php .
g) Tot personalul intern are acces la DSSMI.
h) Accesul personalului extern la DSSMI ale ULBS este permis cu aprobarea Rectorului sau a
persoanei mputernicite de acesta, care stabilete nivelele de documentare la care au acces
solicitanii (parteneri, organe de audit i/sau de control etc.) n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
C. DOCUMENTELE EXTERNE
a) Documentele externe pstreaz codificarea original, la care se adaug numrul de
nregistrare atribuit de Registratura General (dac este cazul) la intrarea n ULBS.
b) Documentele externe sunt difuzate de ctre rector sau persoana desemnat de ctre acesta.
c) Controlul documentelor externe se realizeaz prin nregistrarea la Registratura General, la
Cabinetul Rectorului i la destinatar, conform PO/IL proprii fiecrei SF implicate.
D. DOCUMENTELE MANAGERIALE/OPERAIONALE (DMO)
I. PREVEDERI GENERALE
a) DMO reprezint documentele i nregistrrile elaborate n activitatea curent de ctre
managerii de la toate nivelurile i de ctre personalul de la nivelul structurilor funcionale.
(Ex. Carta ULBS, ROI, ROF, decizii, hotrri, fie de post, adrese, referate, contracte,
comunicate, formulare, documente specifice procesului educaional etc.)
b) Accesul la DMO nu poate fi restricionat personalului a crui activitate este corelat
documentelor i/sau nregistrrilor respective.
c) DMO sunt elaborate, verificate, avizate, aprobate, difuzate, arhivate i distruse de ctre
funciile care au autoritate n acest sens conform Anexei 3 la prezenta procedur.
d) Fiecare SF va elabora PO/IL proprii privind controlul documentelor i al nregistrrilor n
care vor stabili: fluxul DMO, modalitatea de ntocmire a nregistrrilor aferente fiecrei
activiti precum i modalitile de control conform specificaiilor prezentei proceduri.
e) PO/IL elaborate la nivelul SF vor urmri etapele prezentate n Anexa 1.
II. ELABORARE
a) DMO trebuie s conin antetul specific al structurii funcionale unde a fost elaborat, titlul
documentului, codul (dac este cazul pentru formulare), numrul de nregistrare, data
elaborrii i numrul paginii, prin care se asigur trasabilitatea documentului n timp la
versiunea original i la persoanele care au elaborat, verificat, avizat i aprobat
documentul.
b) Modificrile documentelor i ale nregistrrilor pot fi generate de schimbri n cerine i/sau
specificaii, actualizri ale normativelor / reglementarilor / standardelor, schimbri n
organizare, aciuni corective/preventive rezultate din auditurile SMI sau din analizele
conducerii etc.
c) Modificrile sunt concepute de ctre elaboratorul documentului, i sunt supuse acelorai
analizri, avizri, aprobri, difuzri ca i documentele iniiale.
III. VERIFICARE
a) DMO sunt procesate i semnate de ctre elaboratori, dup care sunt transmise spre
analiz i verificare. Analiza i verificarea documentelor are n vedere: adecvana,
completitudinea, lizibilitatea, existena semnturilor autorizate, existena datelor de
identificare i regsire a documentului, eliminarea eventualelor greeli de redactare etc.
IV. AVIZARE
a) Dup analiz i verificare, documentele sunt semnate de ctre persoana care le-a analizat
i verificat, sunt nregistrate la Registratura General i naintate spre aprobare dac este
cazul. Documentele nenregistrate nu sunt valabile.
0/
09.2012
V. APROBARE
a) DMO sunt aprobate de funciile i persoanele care sunt nominalizate pe acestea i n
conformitate cu Anexa 2 la prezenta procedur.
VI. DIFUZARE
a) Difuzarea DMO se poate face att n format electronic ct i n format tiprit. Destinatarul
documentelor are responsabilitatea implementrii documentelor difuzate
b) Fiecare utilizator de documente are responsabilitatea de a se asigura c se afl n posesia
tuturor documentelor care i sunt necesare pentru satisfacerea condiiilor privind calitatea
activitii sale i a rezultatelor acesteia.
VII. ARHIVARE
a) Originalele tuturor DMO i sunt pstrate pentru a se asigura:
i. Protecia corespunztoare;
ii. Timpul minim de pstrare pe document sau grupa de documente, n conformitate cu
cerinele legale sau contractuale;
iii. Datele de pe mediile de stocare sunt protejate mpotriva:
pierderii de date (ex. cmpuri electromagnetice, supertensiune, ocuri
mecanice i/sau termice etc.)
accesului neautorizat i nsuirii/utilizrii abuzive sau n alte scopuri dect cele
pentru care au fost create prin parole cunoscute de utilizatori;
b) Toate DMO trebuie s fie lizibile, identificabile i uor de regsit n arhive. Pentru arhivarea
curent se vor folosi medii de stocare, dosare, bibliorafturi, dulapuri, fiete etc. Dosarele,
bibliorafturile, mediile de stocare vor avea opis-uri cu documentele coninute.
c) Pstrarea i arhivarea curent a DMO se realizeaz pe suport de hrtie i/ sau pe medii de
stocare. Suportul va fi adecvat scopului, destinaiei i importanei acestora.
d) Responsabilitatea privind arhivarea curent a DMO revine CSF sau persoanei desemnate
de ctre acesta.
e) Responsabilitatea privind depunerea documentelor la arhiva ULBS revine persoanei
desemnate la nivelul SF. Depunerea se face pe baz de proces verbal.
VIII. DISTRUGERE
a) DMO nevalabile i/sau perimate sunt retrase din uz. Retragerea documentelor de la
utilizatori se face n urmtoarele cazuri:
i. anularea / nlocuirea documentelor;
ii. modificarea / revizuirea documentelor;
iii. documentele prezint un grad avansat de deteriorare.
b) DMO perimate care sunt pstrate n scopuri juridice sau pentru conservare a cunotinelor
sunt nsemnate pe prima pagina cu inscripia "ANULAT".
c) Distrugerea DMO perimate se face dup expirarea perioadei de pstrare sau la intervale
de timp prestabilite, cnd se realizeaz un control al strii n care se gsesc documentele
arhivate.
d) Distrugerea DMO este realizat de ctre CSF care gestioneaz arhiva general/arhiva
curenta, n condiiile prevzute de specificaiile n vigoare.
0/
09.2012
7. NREGISTRRI
Nr. Suportul/Codul Loc Perioada

Denumire nregistrare
crt. nregistrrii depozitare arhivare
Electronic
1. Lista de control documente DAC Permanent
F-PS-ULBS-DAC-002-01
2.
8. ANEXE
Nr. Suportul/Codul Perioada

Denumire anex Loc depozitare
crt. Anexei arhivare
Etapele de urmat n vederea elaborrii PO/IL
aferente controlului documentelor i a http://calitate.ulbsibiu.ro/
1. Electronic Permanent
nregistrrilor la nivelul structurilor din cadrul documente SMI.php
ULBS
Matricea de responsabiliti privind controlul http://calitate.ulbsibiu.ro/
2. Electronic Permanent
documentelor documente SMI.php
0/
09.2012
Anexa 1
Etapele de urmat n vederea elaborrii PO/IL aferente controlului documentelor i a nregistrrilor
la nivelul structurilor din cadrul ULBS
Controlul documentelor Controlul nregistrrilor
Elaboraredocumente Identificarenregistrri
Verificaredocumente Codificareformulare
Aprobaredocumente Difuzareformulare
Modificare Efectuarenregistrri
Difuzaredocumente
documente
Evidennregistrri
Evidendocumente
Arhivarenregistrri
Utilizaredocumente
Distrugerenregistrri
DA Revizuire
documente?
NU
Arhivaredocumente
Distrugeredocumente
0/
09.2012
Anexa 2
Matricea de responsabiliti privind controlul documentelor
CONTROLUL DOCUMENTELOR
TIP DOCUMENT
Elaborare Verificare Avizare Aprobare Difuzare Arhivare Distrugere
Legislaie
DOCUMENTE
EXTERNE
internaional
Rector
i naional;
extern extern extern extern /CSF SF SF
Standarde,
Ghiduri,
Normative etc.
Decizii,
MANAGERIALE/OPERATIVE
hotrri
ROI, ROF,
fie de post,
DOCUMENTE
adrese, referate,
contracte, Rector/
SF CSF CSF CSF SF SF
comunicate, CSF
formulare,
documente
specifice
procesului
educaional etc.)
Manualul Director Director Senat ULBS Director
DAC SF SF
SMI DAC DAC i Rector DAC
SPECIFICE SMI
DOCUMENTE
Proceduri Director Director Senat ULBS Director

DAC SF SF
de sistem DAC DAC i Rector DAC
SF/
Proceduri Director Senat ULBS
SF CSF Director SF SF
operaionale DAC i Rector
DAC
Instruciuni
SF CSF CSF CSF CSF SF SF
de lucru

PS-ULBS-DAC-002 - Controlul Documentelor Si Al Inregistrarilor

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PS-ULBS-DAC-002 - Controlul Documentelor Si Al Inregistrarilor

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PROCEDUR DE SISTEM Cod: PS-ULBS-DAC-002

Pagina 1 din 13 Ediia 1

TITLUL TIINIFIC COMPARTIMENT

SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR

Definirea politicii de control a tuturor documentelor i nregistrrilor utilizate n ULBS, privite ca

Nr. Suportul/Codul Loc Perioada

Nr. Suportul/Codul Perioada

Proceduri Director Director Senat ULBS Director

You might also like