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SECTOR 11
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Objetivo
Esta fiscalizacin tuvo por objeto realizar un
examen de cuentas a los gastos operacionales, efectuar una evaluacin al sistema de
control interno y practicar una revisin a las cuentas corrientes bancarias, del perodo
comprendido entre el 01 de julio de 2006 y el 30 de junio del ao 2007.
Metodologia
Universo
Muestra
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1 uso cotidiano e imprescindible para los alumnos y docentes. Los valores que se
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l cancelan por este concepto los asumen las distintas Facultades, y la solicitud de
(>/ estas suscripciones se centralizan en una Unidad denominada "Sistema. de Servicios
'1/\ de Informacin y Bibliotecas ".
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AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
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egresos N 66477 (INFORMAT) y N 70752862 (AUGE), por $ 416.500, no se indica
///~t1 el nombre de quienes procedieron a su confeccin y autorizacin, como asimismo no
j1 cuentan con el RUT, con el nombre, firma y fecha, de quin retiro el cheque
respectivo.
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su confeCCin, plazos de preparacin y de aprobacin.
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('\ a $ 2.043.618.004.-, en los cuales se incluyen como pendientes de calce los mismos
conceptos mencionados anteriormente.
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N11967021, del Banco Crdito e InverSiones (BCI), figura con diferencias por cobro
de comisiones de boletas de garantas no aclarados un monto de $ 92 426.-, Y un
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depSito no regularizado por $ 20 170 -
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
11 AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
SECTOR 11
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CONCLUSIONES
1.- En relacin con las observaciones relacionadas con el sistema de control interno,
cabe precisar que los respaldos de las operaciones efectuadas por los Organismos
sujetos a la fiscalizacin de esta Contralora General, deben cumplir con los requisitos
de forma. fondo, y oportunidad establecida en la normativa legal y reglamentaria
dispuesta al efecto, como asimismo, con los procedimientos que cautelan la integridad
de la ejecucin de las labores contratadas.
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ontables necesarios para el desarrollo de su labor.
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Saluda atentamente a Ud .
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Por orden del ContraJor General
Subjefe Subrogante
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N 1
Facturas de aseo pagadas con atraso
Monto Observaciones
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVlSION SOCIAL
ANEXO N2
Suscpciones de Revistas pagadas cuy;~ C USS no han llegado al ~~ode noviembre de 2007
Va'o,de
Nde Monto pagado
N" N U Revista Nombre de Revista Fecha de revista
ejemplares do ms en $
US$
554 Acta Ju"lo de 200 2.261.81 8 141. 13
,
3 728 Acta l , de 2006 4.54,1,42 8 283.' 101
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5 121 1) Ame,",," '"0 de 2001 12
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33 49 (10) Octubre de 2001 917,00 12 38.20B
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Jouma
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, Octubre de 2001 230,04 6 19.170
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CONTRALORIA GENERAL DE LA RE PUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N3
cheques revalidados entre el 01 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007
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14 28938 25. ,3441 73
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241'64 106.101 51 01 144
11 24029 91. 21 51 44
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f-3:c:':3+----;o'5"'811=5--1_~1~7.' .2006
16 12'
511.416
58849
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~ 559.959 59143
25826 50.416 5955711.2006
26834 14.' 19.2006 38.31: ~ 11.200
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27311 22.1> 61717 "
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CQNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXON4
Numeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
ca10la comprobanre
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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DIVISlON DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
comrob~nte
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION OE AUOITORlA AOMINISTRATlVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ano 2006
CONTRALORIA GENEFtAL DE LA REPUBLICA
OIVlSION OE AUOITORIA AOMINISTRA TIVA
AREA OE EOUCACION, TRABAJO V PREVI510N SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros arrn90S por Abonos no Calzados Banco ao 2006
GONTRALORlA GENERAL DE LA REPU6LI4;A
DlVISION DE AUDITORlA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRAaAJO y PREVI810N 80CIAL
ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
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CONTRAtORIA GENERAL DE LA REPUSLlCA
DIVI510N DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISlON SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
CONTRALORIA GENERAL OE LA REPUBLICA
DIVIS.ON DE AUD.TOR.AADMINI3TRATIVA
AREA OE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
DIVISION DE AUDITORIAADMINISTRATIVA
AR~ DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N"4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ano 2006
ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA
DIVISION DE AUDITORIAADMINISTRATIVA
A.REA DE EDUCAClON, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros errn90S por Abonos no Calzados Banco ao 2006
CQNTRALORIA G&N&RAL DE LA REPUBLlCA
DIVISlON DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO V PREVlSION SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros elT6neos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
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CONTRALORIA GENERAL OE LA REPUBLlCA
OIVISION DE AUDITORII\ ADMINISTRATIVA
AREA DE EOUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO ND 4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco a"o 2006
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CONTRALORIA GENERAL DE LA RE:PUBLICA
DlVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUC;AC;ION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N4
Nmeros errneos por Abonos no Calzados Banco ao 2006
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
DIVISION DE AUDlTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO NS
Numeros Errneos de Abonos no calzados Universidad afio 2006
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CQNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
DIVISION DE AUDITORIAADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
ANEXO N6
Nmeros errneos por Cargos no Calzados Banco ano 2006
Total
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DMSION DE AUDlTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCAC10N, TRASAJO y PRSII510N SOCIAL
ANEXO N7
Nmeros errneos de moylmlentos por Cargos no calzados UnlvQrsidad afio 2006
CONTRALORJA. GENERAL DE LA REPUBUCA
DIVISIOIII DIO AUDITORlAADMINISTRATf\/A
AREA DE EDUCACIOIII. TRABAJO V PREVlSION SOCIAL
ANEXO N'7
Numeros errneQ6 de movimientos por Co1U"9OS no calzadOS Univer5k1i1d ano 2006
CONTRALORlA GENERAL DE LA REF'UBLICA
OIVlSION DE AUOITORlA ADMINISTRATIVA,
AREA DE EDUCACIOtJ, TRABAJO V PRIOVISlON SOCIAl
ANEXO N' 7
Nmeros elTnoos de movlmlontos por Cargos no calzados Unlvorsldad al'io 200S
T~}I"~c..rgtIU
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