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EXPERTO
SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD
ISO 9001
2. AUDITORA ESTRATGICA
SISTEMAS DE GESTIN
CONTROL DE RIESGOS
Mantener - Corregir - Mejorar
ISO 31000
CALIDAD
No conformes
1. Entorno sitio
2. Identificacin
3. Anlisis RECLAMOS
4. Evaluacin (KPIs)
PRODUCTO
5. Control
NO CONFORME INSATISFACCIN
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PROHIBIDA SU REPRODUCCIN
1
PROCESOS
Indicadores
CONTROL Meta
Direccin Medicin PA
LCI LB - 3
Leyes Accin
Planes & Procedimientos
Tiempo
Auditoras & Revisiones
SALIDAS
(Propsito) Producto / Servicio
Requisitos
PROCESO
ENTRADAS Impacto Ambiental
ASPECTO
Compras PELIGRO
Riesgo Laboral
Humanos
Infraestructura & equipos
Diseo y tecnologa
Ambiente
RECURSOS
Documentos & Registros
Comunicaciones
Ejercicio 2
Econmicos
Relaciones SGC
AUDITORA
Tipo
Muestreo Tamao
Perodo
Evidencia Objetiva
Percepcin
(Infraestructura, actitud)
Requisitos Documentacin
Ensayo
Legal
ISO 9001
Interno
Hallazgos
Buena Prctica
Conformidad
No Conformidad
Correccin
Tratamiento
Ejercicio 3 Causa raz
Evidencias SGC Plan de accin
Eficacia
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2
ISO 9001:2008
7.1 Plan
4.1 Procesos
7.2 Cliente (Requisitos)
4.2.1 Documentacin 7.3 Diseo
4.2.2 Manual 7.4 Compras
4.2.3 Documentos 7.5.1 Produccin
4.2.4 Registros 7.5.2 Validacin
5.1 Compromiso 7.5.3 Identificacin
5.2 Cliente (Enfoque) 7.5.4 Cliente (Propiedad)
5.3 Poltica 7.5.5 Preservacin
5.4.1 Objetivos 7.6 Dispositivos
5.4.2 Planificacin 8.1 Mejora (SMAM)
5.5.1 Responsabilidad 8.2.1 Satisfaccin
8.2.2 Auditoras
5.5.2 Representante
8.2.3 Seguimiento procesos
5.5.3 Comunicacin
8.2.4 Seguimiento producto
5.6 Revisin 8.3 No conforme
6.1 Recursos 8.4 Datos
6.2 Personal 8.5.1 Mejoramiento
6.3 Infraestructura 8.5.2 Correctivas
6.4 Ambiente 8.5.3 Preventivas Ejercicio 4
Repaso normas
FACTORES DE RIESGO
ESPECFICOS
SATISFACCIN (Dimensiones Elementos) Utilidades
Sabor
RECLAMOS Cobertura de Mercado
Tamao
NO CONFORME Ventas
Servicio
Satisfaccin cliente
Entrega
Productividad
Infraestructura
Rendimiento
Plan de Calidad
Ejercicio 5 Ejercicio 6
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3
PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO
LISTA DE
VERIFICACIN
Muestra Notas
Requisito Temas relevantes Tipo Cantidad Perodo Evidencia
Proceso de compras
A, B y C tienen registros de
Evaluacin proveedores Proveedores acero evaluacin y seleccin.
9k
Seleccin proveedores 3 de 6 (A, B, C) Informacin completa de compras
7.4 de acero en la base de datos
Registros 2do semestre 2013
MATRIX 77
Informacin compra
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4
TCNICAS DE MUESTREO
Se relaciona a la forma de
1. ANLISIS DE DOCUMENTOS obtener la evidencia
objetiva
2. TOP DOWN
3. BOTTOM UP
4. TNEL (Cansancio)
5. PUNTO PROFUNDO
6. ENFOQUE DE PROCESOS
7. ENFOQUE DE CLASULAS
Ejercicio 7
Muestreo
INFORMES DE AUDITORA
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito
especificado
Mayores (NCM)
La clasificacin NO es
Menores (NCm) obligatoria
Observaciones (OBS)
Si se la adopta, definirla
Oportunidades de mejora (ODM) en procedimientos
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5
INFORMES DE AUDITORA
REDACCIN DE NO CONFORMIDADES
La muestra, el respaldo de la
LA EVIDENCIA evidencia objetiva demostrado
por percepcin, documentos o
ensayo
EL REQUISITO
PROCEDIMIENTO
Ejercicio 8
No conformidades
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6
TRATAMIENTO DE HALLAZGOS
Resolucin de No Conformidades
5 PASOS
INCUMPLIMIENTO
DE UN REQUISITO
Necesidad de
3 acciones correctivas?
S
NO CONFORMIDAD CORRECCIN ANLISIS DE
CAUSA ? ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS 4
1 2
NO
IMPLANTACIN
ISO
SEGUIMIENTO DE EFICACIA
5
Correcciones
Acciones Inmediatas NO
?
Se eliminan
causa y efecto?
SI
FIN VERIFICACIN
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