Mg.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADOS

- SOLANGE CARREO JORGEVARGAS S.
PROGRAMA DE AUDITORIAS

Organizacin: Eco muebles

Misin

Desarrollar, producir, comercializar y distribuir productos mobiliarios ecolgicos, auto-

armables y personalizados de calidad, que superen las expectativas del clientes y
consumidores, generando valor para nuestros accionistas, beneficios a los
colaboradores, con un trato justo y profesional a nuestros socios comerciales

Visin
Crear y producir una mejor gama de muebles, teniendo como base la comunicacin total con los
clientes, esto nos dar un diferencial nico que nos identifique, y a la vez nos haga ms competitivos,
alcanzando y manteniendo un liderazgo en el mercado.

Productos y/o servicios

Vamos a enfocarnos a introducir el producto hacia un nivel socio-econmico medio alto
y alto. QUE VENDEMOS? Muebles ensamblables con material orgnico enfocados en
las siguientes reas:

LINEAS
-Personalizadas para hogar
-Oficina
-Multifuncionales
-Modulares para hogar
MATERIALES
-madera
-polmeros
-textiles
-metal
-cristal
-rocas
-cermica
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-concreto ecolgico
-aluminio

Clientes
Los hogares de la regin de OHiggins y a nivel nacional tambin, como una marca con la
que a travs de un mueble se pueda tener parte de la belleza de los bosques del sur de Chile.

Principales procesos

ENTRADA SALIDA PROCESO

rbol Madera bruta Extraccin de madera
Madera bruta Madera refinada Refino de madera
Madera refinada Muebles Armado de muebles
Mueble Deshecho Disposicin final del mueble
Mueble Mueble Transporte
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Programa de auditorias Cdigo AUD 001

Versin 0.0
Vigencia 13 /06 /2017

Organizacin ECOMUEBLES

Entradas
Resultados der las auditorias
DESIGNACION DE AUDITOR
DESIGNACION REPRESENTACION DEL AUDITADO
SOLICITUD DOCUMENTACIN BASICA
RECOPILADO YE NEVIO DE NFORMACIN

Mtodo de la auditoria

La auditora se practic de acuerdo a la norma ISO 9001-2015 el anlisis de procesos y

la identificacin de riesgos de la entidad, determinndose la realizacin de pruebas de
auditoria en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha evaluacin.
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Cdigo
Aud 001
Versin o.o
Programas de auditoria Vigencia 13/06/2017

Objetivo
- Determinar conformidad.
- Determinar funcionamiento.
- Determinar efectividad.
- Proveer oportunidad de mejora.
- Asegurar cumplimiento de requisitos legales o regulatorios

Alcance
Verificar que el SGI, Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,
eficiente y efectiva para satisfacer los requisitos del cliente,
Determinar la no conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la
norma de sistema de gestin.
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Meses

SE NO EQUIPO AUDIT
PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT DIC
P V EXPERTO TCN

INICIO DE
1 AUDITORIA X
REVISION DE
2 DOCUMENTACION X
PREPARARCION
DE LAS
ACTIVIDADES DE
3 LA AUDITORIA X
REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES
4 DE LA AUDITORIA X X X X X
PREPARACION,
APROBACION Y
DISTRIBUCION DE
LAS CTIVIDADES
5 DE AUDITORIA

FINALIZACIN DE
6 LA AUDITORIA X
REALIZACIN DE
LAS ACTIVIDADES
DE SEGUIMIENTO
7 DE LA AUDITORIA X X

APROBADO
FECHA ELABORADO POR POR
SOLANGE
JORGE VARGAS CARREO
13-06-17 CARGO CARGO
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Organizacin ECOMUEBLES

Nombre del auditor Competencias Iniciales

Responsable de la administracin
JORGE YAEZ de la empresa (Gerente)

CLAUDIO NAREA Responsable del proceso de

produccin (R. Tcnico)

Responsable del control de

JOSE PEREZ produccin en fbrica (R. Calidad)

Responsable de transporte
JAIME QUEZADA (calidad)

Nombre del auditor Competencias Iniciales

AUDITORINTERNO LIDER
JORGE VARGAS SGC

AUDITOR
SOLANGE CARREO
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Presupuesto 4.000.000