Evaluac

Del Proceso:
Cdigo: PRO-F
Seguimiento y Medicin

Al ingresar a cada ambiente, notifique a la persona encargada sobre la ac

ponderar coloque en cada casilla la puntuacin de 1 a 10, segn crea con

Subgerencia / Direccin Administrativa Fecha

4/24/2017

Criterio Aspectos a Ev

No existen elementos innecesarios en el rea

eparacin y

herramientas, mobiliario, equipo)

Seleccin
icacin
 SEIRI = Separacin y

Seleccin
Clasificacin
No hay saturacin de objetos en el rea de tra
disponible para el trabajo (adornos, recuerdos
la poltica de 9 cosas.

Organizacin
Se evidencia la eliminacin frecuente de objet
mobiliario, archivos , desechos, entre otros)
COSAS

Existe una buena disposicin de reas de trab

Colocacin de equipos y

equipos que permitan la ejecucin de las tarea

herramientas
SEITON = Orden

Existe un lugar para cada cosa, y cada cosa e

de ubicacin de acuerdo a frecuencia de uso,
LAS

Las actividades que se realizan en el rea, se

durante toda su ejecucin.
CON

Sealizacin

Existe un sistema de rotulacin de espacios, e

que faciliten la ubicacin de elementos para el
sealizacin de seguridad (seguridad, prohibic
Limpieza General

Existe un programa de limpieza para el rea d

Limpieza
SEISO =

El programa de limpieza abarca todos los elem

infraestructura, etc)

Se evidencia aplicacin del programa de limpi

Total Seiri +Seiton +Se

 Existen actividades que se realicen para conse

Bienestar Personal
Conservacin y
tiene asignado bajo su tarjeta de responsabilid

Conservacin
SEIKETSU =

Existe actividades que se realicen para conser

personal de la Subgerencia y/o Direccin adhe
limpieza de microondas u otros.)
Personal
SHITSUKE =

El personal hace uso del gafete conforme a la

Disciplina
CON USTED MISMO

Puesto de

El personal conoce los temas relacionados al

trabajo

servicio, reciclaje papel, vidrio y aluminio, da d

Objetivos de calidad, Poltica de calidad).

Existe evidencia de la aplicacin del ciclo PHV

SHIKARI = Constancia

actuar) en las actividades del rea.

Existe evidencia de la mejora del programa 9S

Ciclo PHVA

(evidencias de antes y despus, proyectos de

Existen evidencias de que la aplicacin del pro

de las 9Ss se realizan sistemticamente (un h
trabajo, sin esperar las evaluaciones programa

Existen evidencias de que se realizan autoinsp

acuerdo a los resultados obtenidos.

Total Seiketsu + Shitsuke +

 Del Proceso:
Cdigo: PRO-F
Seguimiento y Medicin

Criterio Aspectos a Ev
SHITSUKOK

Se evidencian aportes del equipo de trabajo,

Compromiso

(tanto para la institucin como con el medio am

uso eficiente de los recursos).
U

Se evidencia la aplicacin de la cultura de serv

como con el externo.

Existe evidencia del trabajo en equipo entre je

mejorar el rea a travs de la aplicacin del pr
9s.
SEISHOO

Coordinacin
CON CDAG

Existe una adecuada cadena de comunicacin

relacionada con el seguimiento del programa d
(aplicacin los diferentes medios sugeridos de

El equipo de trabajo completa sus compromiso

tiempo estipulado en las acciones de mejoram
 Los documentos del SGC vigentes de su proc

Estandarizacin
intranet.
SEIDO Se evidencia el manejo de documentos vigent
trabajo.
En general, como aplican los principios del SG
Mejora Continua).

Total Shitsukoku + Seishoo

TOTAL 9Ss

Acciones de Me

Observaciones Actividades a realizar Responsable

Mes de seguimiento de las acciones
implementadas

Nombre de quien elaboro reporte

 Formulario
valuacin de mejoramiento continuo de 9s
Fecha de aprobacin:
go: PRO-FOR-20 Versin: 1
18/08/2016

re la actividad que se va a desarrollar y luego proceda con la evaluacin. Par

rea conveniente aplicando los criterios de la tabla "rango de calificacin"

10 ptimo

7 a 9.99 Bueno

4 a 6.99 Regular

1 a 3.99 Deficiente

Areas a Evaluar conforme al

Personal de CDAG

os a Evaluar
Nivel IV

Nivel V
Nivel II

Nivel III
Nivel I

el rea de trabajo (materiales, desechos,

9
a de trabajo que reduzcan el espacio
uerdos, libros, archivos muertos). Aplican 9

e objetos innecesarios (materiales,

9
tros)

de trabajo, mobiliario, maquinarias o

9
as tareas de manera prctica y segura.

cosa est en su lugar, siguiendo el criterio

9
de uso, o tipo de material.

rea, se realizan manteniendo el orden

9

acios, equipos, archivos, desechos, etc.

para el trabajo, as como sistema de 9
prohibiciones, obligatoriedad, advertencia).

rea de trabajo. 9

os elementos del rea (mobiliario, equipo,

9

de limpieza. 9

n +Seiso 9.0
a conservar el equipo y mobiliario que
nsabilidad.

conservar el equipo utilizado para todo el

n adherida a Gerencia (Buen uso y

me a las disposiciones institucionales.

dos al SGC de la institucin (cultura de

io, da de la calidad, Mapa de procesos,
d).

clo PHVA (planificar, hacer, verificar,

ama 9Ss en su puesto de trabajo

ctos de mejora, innovaciones, etc.)

del programa de mejoramiento continuo

e (un hbito de aplicacin en el puesto de
ogramadas).

autoinspecciones 9Ss y se corrigen de

uke + Shikari
 Formulario
Evaluacin 9s
Fecha de aprobacin:
go: PRO-FOR-20 Versin: 1
18/08/2016

reas a Evaluar conforme al

Personal de CDAG

os a Evaluar

Nivel IV

Nivel V
Nivel II

Nivel III
Nivel I
abajo, para alcanzar mejores resultados
edio ambiente: reduccin de desperdicios, 8

de servicio tanto con el cliente interno

9

entre jefaturas y colaboradores para

n del programa de mejoramiento continuo 6

nicacin para trasladar informacin

grama de mejoramiento continuo de las 9s 7
idos de comunicacin interna).

promisos del seguimiento de las 9s en el

7
mejoramiento continuo.
su proceso se encuentran disponibles en la
9

s vigentes del SGC en los puestos de

7

del SGC(Liderazgo, Enfoque al Cliente,

8

shoo + Seido 7.6

8.3

s de Mejoramiento Continuo

Conservacin de info
nsable Fecha de inicio fecha de finalizacin
documentad
Nombre y Firma del Subgerente o D
 1 DE 2

on la evaluacin. Para
o de calificacin"

Promedio
Total

9.0
9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9
 2 DE 2

Promedio
Total

8.0

9.0

6.0

7.0

7.0
 9.0

7.0

8.0

7.6

8.3

Conservacin de informacin
documentada
a del Subgerente o Director
 GRAFICO DE RESULTADOS DE EVALUACIN
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CON LA S C O SAS
Nivel I
CON USTED MISMO
10.0
CON CDAG
8.0

Promedio Total 6.0 Nivel II

4.0

2.0

0.0

Nivel V Nivel III

Nivel IV
Nivel IV
N
RROLLO INSTITUCIONAL