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Cuestionario de control interno

Planillas

PREGUNTAS SI NO

1. Se cuenta con contratos de trabajo individuales y colectivos?

2. Las vacaciones, el tiempo extra, los aumentos de sueldo y otras


compensaciones y sus modificaciones, son autorizadas por escrito?
3. Las nominas son debidamente verificadas con respecto a
horas, salarios, clculos, etc.?
4. Las nminas presentan evidencia de elaboracin, revisin y
autorizacin?

5. Se obtienen recibos debidamente requisitados?,los


trabajadores se identifican al cobrar?
6 Existen expedientes personales con documentacin
completa?

7. Se otorgan los aumentos de salarios contemplados por ley?


8. Con que frecuencia se paga los salarios?
9.Existen tablas con limites para las autorizaciones de los salarios de
los empleados?

10. Existe proteccin en la entidad mediante contratos de seguros


para cubrir posibles responsabilidades de sus empleados?
11. Se realizan presupuestos para la nmina? con qu
frecuencia?
OBSERVACIONES

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