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1.3.2 Telfono
2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripcin de la situacin actual del sector, rea o zona de intervencin y de influencia por el desarrollo del proyecto
2.1.2 Provincia
2.1.3 Cantn:
2.1.4 Parroquia
2.2 Identificacin, descripcin y diagnstico del problema (precisar que se quiere problema se pretende resolver)
15-64 aos
65 o ms
2.3.31 IVA
2.3.34 Fiscalizador
2.3.35 Administrador
4
MATRIZ DE MARCO LOGICO
4.1
Objetivo general y especfico
General
Especfico
4.2
Indicadores de resultado
4.3
Marco Lgico
4.3.1
Anualizacin de las metas de los indicadores del propsito
4.3.2
Aporte del proyecto a la meta (Para SyE de PDOT)
Ac3
Ac 2
Ac 1
C3
Ac3
Ac 2
Ac 1
C2
Ac3
Ac 2
Ac 1
C1
Ac3
Ac 2
Ac 1
Realizacin de estudios relacionados a la factibilidad
5
ANALISIS INTEGRAL
5.1
Viabilidad tcnica
Descripcin de la Ingeniera del Proyecto (responde a la
5.1.1
pregunta (cmo se va hacer)
5.2
Viabilidad financiera fiscal
5.2.1
Metodologas utilizadas para el clculo de la inversin total,
costos de operacin y mantenimiento e ingresos.
5.2.2
Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de
operacin y mantenimiento e ingresos. (presupuesto)
5.2.3
Flujo financiero fiscal
5.2.4
Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y OTROS)
5.3.
Viabilidad econmica
5.3.3
Flujo econmico
5.3.4
Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y OTROS)
5.3.1
Costo beneficio
5.3.2
Cronograma de ejecucin
5.4,
Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1
Anlisis de impacto ambiental y riesgos (Descripcin)
5.4.2
Sostenibilidad social (Descripcin)
6
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Descripcin (identificacin de procesos de financiamiento y
partidas)
7
ESTRATEGIA DE EJECUCION
7.1
Estructura operativa (organigrama)
7.2
Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin
7.3
Cronograma valorado por componentes y actividades
7.4
Demanda pblica nacional plurianual (tabla)
8
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
8.1
Seguimiento a la ejecucin (De acuerdo con el PDOT)
8.3
Actualizacin de lnea base (De acuerdo con el PDOT)
8.5
Cronograma de actividades
9
ANEXOS
9.1
Autorizaciones ambientales
9.2
Certificaciones tcnicas
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
/INSTITUCION/CONSULTOR
SENPLADES SIMPLIFICADO
2000
400
0
3,880.00
120.00
4000
2019
Anexo 1 mml
Viabilidad tcnica
Anexo 2 .PRE
Anexo a3.VAN.T
Anexo 9 CB
INANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
ESTRATEGIA DE EJECUCION
Anexo 07 OF.
Anexo 06 A.R
Anexo a3.VAN.T
Anexo 8 Cro.Ac
ANEXOS
GAD/INSTITUCION/CONSULTOR
FORMATO SENPLADES SIMPLIFICADO
Componentes
C4
C3
C2
C1
componentes
C4
Ac3 40.00
Ac 2 80.00
Ac 1 80.00
C3 0.00
Ac3 110.00
Ac 2 450.00
Ac 1 40.00
C2 0.00
Ac3 300.00
Ac 2 1,000.00
Ac 1 40.00
C1 0.00
Ac3 40.00
Ac 2 500.00
Ac 1 40.00
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
Supuestos
Poner clave no se mueve fila pero se pueden incrementar filas arriba. OJO
GAD/INSTITUCION/CONSULTOR
FORMATO SENPLADES SIMPLIFICADO
CLASIFICACION ECONOMICA INVER
TOTAL
IDENTIFICACION DE LA INVERSIN GASTO GASTO GASTOS OTROS TOTAL 1 Comunidad
INVERSION
Cantidad INVERSION CORRIENTE CAPITAL GASTOS
COMPONENTES ACTIVIDADES (Materiales/man
($) ($) ($) ($) ($)
o de obra)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4+5 7= 2 X 5 8
C4
Ac3 1 40 40 40
Ac 2 1 80 80 80 80
Ac 1 1 80 80 80
C3 0
Ac3 1 110.00 110 110
Ac 2 1 450.00 450 450
Ac 1 1 40.00 40 40
C2 0
Ac3 1 300.00 300 300
Ac 2 1 1000.00 1000 1000
Ac 1 1 40.00 40 40
C1 0
Ac3 1 40.00 40 40
Ac 2 1 500.00 500 500
Ac 1 1 40.00 40 40
Realizacin de estudios relacionados a la factibilidad 0
Levantar informacin de lnea base del rea de influencia 1 100.00 100 100
de proyecto
Total 1000.00 2840.00 0.00 40.00 3880.00 3880 80
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
NSULTOR
MPLIFICADO
INVERSION TOTAL
VALOR DE COSTO DE
Aportantes Externa VIDA UTIL
DESECHO REPOSICION
9 10 11 12 13 14 15 (7/14) 16 (15-7 )
40
80
110
450
40
0
300
1000.00
40
40
500.00
40.00
0.00
40.00
450.00
40.00
60.00
40.00
150.00
100.00
80.00
100.00
100.00
2740.00 980 80
GAD/INSTITUCION/CONSULTOR
FORMATO SENPLADES SIMPLIFICADO
Contribucin Solicitante.
(Total Solicitante / Inversin Total) X 100 2.06%
Contribucin aportantes
(Total aportante / Inversin Total) X 100 Direccin 1
70.62%
Cantidad/dias/men
No. Rubro / Descripcin Unidad Precio unitario
sual/eventos/part.
C4
1 Ac3
1.00 40.00
TEXTO
2 Ac 2
2.00 40.00
GLB
3 Ac 1
2.00 40.00
GLB
C3
4 Ac3
1.00 110.00
GLB
5 Ac 2
100.00 4.50
PART.
6 Ac 1
1.00 40.00
GLB
C2
7 Ac3 CONVENIO
1.00 300.00
8 Ac 2 AREAS
200.00 5.00
9 Ac 1 GLB
1.00 40.00
C1
10 Ac3 GLB
1.00 40.00
11 Ac 2 PART.
100.00 5.00
12 Ac 1 GLB
1.00 40.00
E501-641379 TOTAL:
Plazo 12 meses
Costos sin IVA
Total proyecto
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
O
S
40.00 40.00
80.00 80.00
80.00 80.00
110.00 110.00
450.00 450.00
40.00 40.00
300.00 300.00
1,000.00 1,000.00
120.00
40.00 40.00
40.00 40.00
500.00 500.00
40.00 40.00
40.00 40.00
450.00 450.00
40.00 40.00
0.00
60.00 60.00
40.00 40.00
150.00 150.00
100.00 100.00
80.00 80.00
100.00 100.00
100.00 100.00
3,880.00 120.00
3,880.00
120.00
4,000.00
GAD/INSTITUCION/CONSULTOR
FORMATO SENPLADES SIMPLIFICADO
COMPONENTES/ACTIVIDADES PRESUPUESTO
C4
Ac3 40.00
Ac 2 80.00
Ac 1 80.00
C3 0.00
Ac3 110.00
Ac 2 450.00
Ac 1 40.00
C2 0.00
Ac3 300.00
Ac 2 1000.00
Ac 1 40.00
C1
Ac3 40.00
Ac 2 500.00
Ac 1 40.00
Describir la sittuacin actual del rea de influencia del proyecto (problematizar) 150.00
Evaluar las condiciones tcnicas, operativas, financieras del Programa de conservacin
ambiental del gobierno provincial 100.00
SUBTOTAL 3880.00
REMUNERACIONES EVENTOS
Tecnico Jefe 13.366
Tcnico 1 13.366
Tecnico 2 13.366
Sutotal
DETALLE EVENTOS
Remuneraciones 12
Mantenimiento instalaciones 2
Materiales de oficina 1
Herramientas 1
Mantenimiento de equipos informticos 1
Prendas de vestir 1
Equipos de seguridad 1
Total
Clculo de beneficios
BENEFICIOS ESTIMADOS PARTICIPANTES
Incremento de ingresos econmicos de las familias participantes 2000
0.00
0.00
0.00
0.00
Total 2000.00
CALCULO DE BENEFICIOS
AO
POBLACION EFECTIVA AO 0
BENEFICIOS ESTIMADOS AO 1
TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (FACTOR)
Ao L. BASE
2010 2000
2011 2058
2012 2117
2013 2178
2014 2241
2015 2305
2016 2372
2017 2440
2018 2510
2019 2583
2020 2657
2021 2733
2022 2812
2023 2893
2024 2977
2025 3062
2026 3151
2027 3241
2028 3335
2029 3431
2030 3530
2031 3631
2032 3736
2033 3844
2034 3954
2035 4068
2036 4185
2037 4306
2038 4430
2039 4558
2040 4689
2041 4824
2042 4963
2043 5106
2044 5253
2045 5405
2046 5560
2047 5720
2048 5885
2049 6055
2050 6229
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
Por clave para poder escribr
V.U ANUAL
1200 16039.2
1000 13366
900 12029.4
3100 41434.6
V.U ANUAL
3452.88 41434.60
5000 10000.00
1000 1000.00
2000 2000.00
500 500.00
100 100.00
500 501.00
55535.60
0
2000.00
364000.00
1.02881
0 1 2 3 4
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
0.0 55535.6 55535.6 55535.6 55535.6
EGRESOS o COSTOS
Inversin
3880.0
Costos de O/M
TOTAL EGRESOS
3880.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F.N.C (I - C)
-3880.0 55536 55536 55536 55536
VANf = 410940.03 Valor que representan el flujo neto de ingresos y egresos acumulados a valor pr
TIRf = 1431% Proyecto es rentable porque la tasa es mayor al 12% de la tasa de descuento
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
CONCEPTOS
El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendr un proyecto,
para determinar, si luego de descontar la inversin inicial, nos quedara alguna ganancia. Si el resultado es
positivo, el proyecto es viable.
La frmula del VAN es:
VAN = BNA Inversin
Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a travs de una tasa de descuento.
tasa ocasionara que el BNA sea menor que la inversin (VAN menor que 0).
21%
GAD/INSTITUCION/CONSULTOR
FORMATO SENPLADES SIMPLIFICADO
ANALISIS ECONOMICO
AOS
5 6 7 8 9 10 11 12
economicamente
4000 5000
4000 5000
13 14 15 16 17 18 19 20
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
GAD/INSTITUCION/CONSULTOR
FORMATO SENPLADES SIMPLIFICADO
ARREGLOS INSTITUCIONALES
C3 0.00
C2 0.00
C1 0.00
Socializacin con el ejecutivo ; legislativo y consejo de planificacin local 0.00 450.00 0.00
Suscribir cartas de intencin de apoyar las iniciativas de conservacin 0.00 60.00 0.00
Socializar el diagnstico y propuesta a los actores pblicos y privados. 0.00 40.00 0.00
Describir la sittuacin actual del rea de influencia del proyecto (problematizar) 0.00 150.00 0.00
Evaluar las condiciones tcnicas, operativas, financieras del Programa de
conservacin ambiental del gobierno provincial 0.00 100.00 0.00
Determinar uso actual del suelo, cobertura y pertenecia. 0.00 80.00 0.00
Levantar informacin de lnea base del rea de influencia de proyecto 0.00 100.00 0.00
APORTANTES PRESUPUESTO %
Comunidad 80.00 2% ARREGL
Direccin 1 2740.00 71%
Direccin 2 980.00 25% 80% 71%
Direccin 3 0.00 0%
70%
Direccin 4 80.00 2%
60%
Externo 0.00 0%
50%
Total 3880.00 100%
40%
30%
20%
10% 2%
0%
Comuni da d Di recci
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
ULTOR
FICADO
S
ARREGLOS INSTITUCIONALES
80% 71%
70%
60%
50%
40%
25%
30%
20%
10% 2% 2%
0%
Comuni da d Di recci n 1 Di recci n 2 Direcci
0% n 3 Direcci n 4 Externo
0%
GAD/INSTITUCION/CONSULTOR
FORMATO SENPLADES SIMPLIFICADO
CLASIFICADOR DE GASTO
INVERSION CRONOGRAMA DE INVERSIO
(PARTIDAS)
TRIMESTRE 1
C4
Ac3
Ac 2
Ac 1
C3
Ac3
Ac 2
Ac 1
C2
Ac3
Ac 2
Ac 1
C1
Ac3
Ac 2
Ac 1
Total
Soluciones rpidas
Trajano Taipe
ON/CONSULTOR
DES SIMPLIFICADO
EJES
MOVILIDAD INTERGENERACIONAL
EJES
Vida saludable
Educacin
Proteccin
Espacios y participacin
Habitad y vivienda
Trabajo
DISCAPACIDAD
EJES
1.Sensibilizacin
2.Participacin
3.Prevencin
4.Salud
5.Educacin
6.Trabajo
7.Accesibilidad
8.Turismo, cultura, arte, deporte y
recreacin
10.Legislacin y justicia
NACIONALIDADES
EJES
Tierras y territorios
Derechos colectivos
Derechos colectivos
Derechos econmicos
Derechos econmicos
Derechos a la participacin,
comunicacin e informacin
Plurinacionalidad e interculturalidad
GENERO
EJES
Reproduccion y sostenibilidad de la
vida
Una vida libre de violencia
Educacin y conocimiento
Salud
Deporte y recreacin
Ambiente
POLITICAS LINEAMIENTOS
MOVILIDAD INTERGENERACIONAL
POLITICAS LINEAMIENTOS
Promover prcticas de vida saludable en nias, nios, adolescentes,
jvenes, adultas/os y adultas/os mayores, con nfasis en la poblacin del
sector rural.
DISCAPACIDAD
POLITICAS LINEAMIENTOS
Garantizar que las personas con discapacidad, as como sus familiares y las
personas que proveen cuidado a las personas con discapacidad, tengan una
vida tranquila y libre de violencia.
NACIONALIDADES
POLITICAS LINEAMIENTOS
GENERO
POLITICAS LINEAMIENTOS