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14 /11
Fecha de registro en el BP:
Codigo de Proyecto : 2334562 /2016 10 :42 Hrs.
Nivel Min. Recom.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO
OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE
INVERSION DOCUMENTOS DE VIABILIDAD
Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION TACNA
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima
23/11/2016
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Codigo de Proyecto: 2334562 (Antes Codigo Snip 373706)
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO PROVISIONAL, DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) -
TACNA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 22 EDUCACIN
Divisin Funcional 047 EDUCACIN BSICA
Grupo Funcional 0105 EDUCACIN SECUNDARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(segn Anexo SNIP 04)
Cdigo(s) Modular(es) asociado(s) al Proyecto: 1669548
Persona Responsable de
ING. MIGUEL LOPEZ CANAZA
Formular:
Persona Responsable de
ALAN JOEL PEREZ CAMPOS
la Unidad Formuladora:
Persona Responsable de
OMAR GUSTAVO JIMNEZ FLORES
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 14/11/2016 ING. MIGUEL LOPEZ CANAZA 0 APROBADO
Los alumnos del Colegio de Alto Rendimiento corresponden a alumnos que han
obtenido los diez primeros puestos en segundo grado de educacin secundaria de la
Educacin Bsica Regular de la Instituciones pblicas de la Regin as como haber
obtenido unos de los cinco primeros puestos a nivel nacional en concursos (artsticos,
deportivos, acadmicos, etc.), convocados por el Ministerio de Educacin que bajo un
riguroso proceso de seleccin ha sido aceptado para formar parte de la Institucin de
Educativa COAR, Institucin con Altos estndares de calidad a nivel nacional e
internacional. A nivel nacional existen Colegios de Alto Rendimiento que operan en 22
regiones del pas, atendiendo a una poblacin de 7,200 estudiantes de 3, 4 y 5 de
secundaria, en la regin de Tacna es la nica Institucin Educativa que brinda el
servicio educativo especializado para estudiantes de alto desempeo, en una
modalidad de internado de lunes a viernes durante todo el ao escolar. El Colegio de
Alto Rendimiento de Tacna, brinda el servicio educativo a jvenes que cursan el 3 y 4
grado de nivel secundario, que en el 2016 son total de 193 alumnos.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Suficiente infraestructura para la prestacion del servicio Educativo en el COAR - Tacna
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
% de ingreso a la
Instituciones
superiores con
ALTO Reporte del rea Ejecuccion de
altas
DESARROLLO de Bienestar y Acuerdo tomados
calificaciones. %
DE LOS Desarrollo por el MINEDU y
Fin de egresados
JOVENES MAS Integral de Gobierno
que obtienen
DESTACADOS DEBEDSAR Regional de
becas para
DE LA REGION MINEDU. Tacna
estudios de
educacin
superior
Propsito Suficiente 300 alumnos Reporte del rea Constante apoyo
infraestructura atendidos en el de Bienestar y del GORE y
para la ao 2017 por el Desarrollo apoyo en el
prestacin del servicio Integral de proceso de
servicio en el educativo DEBEDSAR admisin dela
COAR- Tacna especializado MINEDU. DRST Y UGEL.
que brinda el Nminas de Poblacin se
COAR. matrculas del adapta
COAR adecuadamente
al modelo de
servicio.
Se 100% de
Infraestructura
educativa
adecuada,
Ampliacin de
infraestructura, Reporte de
02 Mdulos construccin de
residencia, 02 la infraestructura.
Mdulos de Avances y
laboratorio, 01 liquidacin
Mdulo de tcnica y
servicios financiera del
Suficiente higinicos, cerco proyecto.
infraestructura perimtrico y Reportes de Participacin
educativa guardiana, Losa seguimiento y activa y
Componentes
Adecuada deportiva, reas monitoreo de comprometida de
infraestructura de 01 circulacin, actividades los involucrados
complementaria Instalaciones realizadas.
sanitarias, e Relacin de
Instalaciones asistencia a
elctricas. El talleres y
100% de los diplomados.
ambientes Cuaderno de
complementarios obra. Panel
adecuados, fotogrfico.
Mejoramiento del
Mdulo servicios
de alimentacin
(comedor-
cocina).
Presupuesto de
Estudios
infraestructura
definitivos
S/. 1,742,747.34.
aprobados. Recursos
Presupuesto de
Informes fsicos econmicos
ACTIVIDADES Estudio
financieros del de disponibles en
Ejecucin del S/.52,282.42
ejecucin de los tiempos y
componente de Presupuesto de
obra. Facturas de montos
Actividades infraestructura G.G.
compra de programados.
Estudios S/.209,129.68
materiales e Disponibilidad de
definitivos. Presupuesto de
insumos. equipos y
Gastos generales Utilidad S/.
Informes tcnicos personal
121,992.31.
de supervisin y calificado
Presupuesto de
liquidacin del
IGV
proyecto.
S/.373,296.48
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
La Sostenibilidad del PIP, es responsabiliadad del MINEDU, tal como se menciona en
los acuerdos de la 01 al Convenio N151-2014/MINEDU, firmada el 12 de octubre del
2016.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
23/11/2016 16:01 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION . El OFICIO N. 529-2016-
TACNA GGR-
OPI/GOB.REG.TACNA, de
comunicacin de la
aprobacin y viabilidad del
PIP, es remitido a la Unidad
Ejecutora-rgano Tcnico
Ejecutor(GRI-GRT), con
copia de conocimiento a la
Unidad Formuladora(UF-
GGR)del PIP. El PIP es
aprobado mediante:
INFORME TECNICO N.
017-2016-LBT-OPI-
GGR/GOB.REG.TACNA,
de fecha 22 de Noviembre
del 2016.
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICIO N 423--2016-GGR-
14/11/2016 SALIDA GERENCIA GENERAL REGIONAL
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N 423--2016-GGR-
14/11/2016 ENTRADA OPI DE LA REGION TACNA
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N. 529-2016-GGR-
23/11/2016 SALIDA OPI DE LA REGION TACNA
OPI/GOB.REG.TACNA
INFORME TECNICO N. 017-2016-LBT-
22/11/2016 SALIDA OPI DE LA REGION TACNA
OPI-GGR/GOB.REG.TACNA
Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Fecha de registro en el BP: 05 /02 /2015 09
Pblica :
311732 :33 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE
VIABILIDAD
Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION TACNA
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima
06/09/2016
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 311732
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 467 EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA VILLA CAPLINA II
ETAPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA, PROVINCIA DE
TACNA - TACNA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 22 EDUCACIN
Divisin Funcional 047 EDUCACIN BSICA
Grupo Funcional 0103 EDUCACIN INICIAL
Responsable Funcional
EDUCACION
(segn Anexo SNIP 04)
Persona Responsable de
CONSORCIO SEOR DE LUREN/LUIS HURTADO TAPIA
Formular:
Persona Responsable de
DENISSE CLAUDETH BURGOS CASTILLO
la Unidad Formuladora:
Persona Responsable de
OMAR GUSTAVO JIMNEZ FLORES
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificacin
Soles)
PERFIL 03/02/2015 CONSORCIO SEOR DE LUREN/LUIS HURTADO TAPIA 0 APROBADO
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Los estudios en
100% de los Estadsticas de
Aumento del nivel educacin
alumnos la calidad
Fin educativo de la siguen siendo
incrementan el educativa anual
poblacin estudiantil. una prioridad
nivel educativo. Escale.
para el estado.
Visitas de
Se lograr que inspeccin a la
La poblacin en edad El apoyo de la
el 100% de los Institucin
escolar de la Institucin Direccin
estudiantes Educativa para
Educativa Inicial N 467 Regional
Propsito accedan a verificacin de
Villa Caplina II Etapa Sectorial de
Adecuados actividades por
cuenta con Inadecuados Educacin
Servicios parte de la
Servicios Educativos. Tacna.
Educativos. DRSET y UGEL
Tacna.
100% del nivel
inicial
construidos
respetando los
estndares
Los
educativos y Informe de
proveedores de
usados de evaluacin de
materiales,
manera los espacios
insumos y
adecuada. fsicos. Informe
Infraestructura.Mobiliario servicios
100% de de evaluacin
Componentes y Equipamiento. cumplen con la
mobiliario y de mobiliario y
Capacitacin. entrega de
equipamiento equipamiento.
bienes y
apropiado para Informe de
servicios en el
la enseanza evaluacin de
tiempo
del nivel inicial. la capacitacin.
oportuno.
100% del
personal del
nivel inicial
preparado y
capacitado.
Infraestructura. Documento del Recursos
- Total Expediente disponibles
Presupuesto de Tcnico. canalizados
Infraestructura.
infraestructura Recibos de oportunamente.
Mobiliario y
es S/. adquisicin de Adecuadas
Equipamiento.
1,656,623.25 mobiliario y condiciones
Capacitacin. Gastos
Mobiliario y equipamiento climatolgicas y
Actividades Generales. Gastos de
Equipamiento. - Acta de entrega no se producen
Estudio (Expediente
Total y recepcin de desastres
Tcnico) Gastos de
Presupuesto de bienes. Informe naturales que
Supervisin. Gastos de
adquisicin de de resultados daen o
Liquidacin.
mobiliario y de las destruyan la
equipamiento capacitaciones. infraestructura.
es S/. Informe Tcnico Los
131,777.75 de supervisin. compromisos
Capacitacin. - Liquidacin asumidos por
Total tcnico las instituciones
presupuesto de financiera. involucradas en
capacitacin es el presente
de S/.18,633.90 proyecto se
Gastos cumplirn. Los
Generales - beneficiarios se
Gastos identifican
Generales es plenamente con
de S/. el proyecto.
263,534.65
Gastos de
Estudio
(Expediente
Tcnico) -
Gastos de
Estudio es de
S/. 45,710.03
Gastos de
Supervisin -
Gastos de
Supervisin es
de S/.
55,152,03
Gastos
Liquidacin -
Gastos de
Liquidacin es
de S/.
27,826.02.02
Inversin Total
es de S/. 2,
728,345.38
nuevos soles.
Consulta Amigable
Consulta de Ejecucin del Gasto
Ao de Ejecucin: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 142,471,518,545 169,868,223,235 135,514,641,299 111,441,181,754 86,419,367,380 81,258,443,333 76,062,149,783 47.8
Nivel de Gobierno M:
GOBIERNOS LOCALES 15,139,154,455 29,768,558,103 21,710,615,324 15,463,864,972 13,432,432,065 12,330,276,141 11,498,212,271 41.4
Gob.Loc./Mancom. M:
MUNICIPALIDADES 15,139,154,455 29,732,565,067 21,681,273,363 15,435,506,568 13,404,501,392 12,311,799,960 11,479,826,154 41.4
Departamento 23:
TACNA 289,395,206 460,293,659 355,405,415 285,597,681 247,762,393 218,574,390 186,651,595 47.5
Municipalidad 230110-
301838:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN
LANCHIPA 43,155,971 69,124,657 59,030,930 52,630,816 49,203,672 40,691,706 39,776,199 58.9
Ejecucin
Compromiso Atencin de Avance
Categora Presupuestal PIA PIM Certificacin
Anual Compromiso Devengado Girado %
Mensual
0030: REDUCCION DE
DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD
CIUDADANA 1,297,490 1,301,446 992,218 1,235,542 901,222 895,584 868,663 68.8
0036: GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS 650,073 705,778 621,794 625,067 394,434 385,269 370,890 54.6
0082: PROGRAMA
NACIONAL DE 2,258,408 1,864,750 39,288 38,583 38,582 38,144 37,128 2.0
SANEAMIENTO
URBANO
0090: LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR 0 2,940,428 2,617,114 0 0 0 0 0.0
0091: INCREMENTO EN
EL ACCESO DE LA
POBLACION DE 3 A 16
AOS A LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR 0 36,199 32,824 32,824 32,824 12,824 12,822 35.4
0101: INCREMENTO DE
LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA 40,000 960,545 821,051 319,901 310,400 136,819 134,702 14.2
0108: MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE
BARRIOS 6,109,219 23,563,695 23,343,586 22,471,862 22,488,623 16,921,804 16,879,104 71.8
0142: ACCESO DE
PERSONAS ADULTAS
MAYORES A
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 30,000 70,000 26,342 24,845 24,780 23,080 21,720 33.0
9001: ACCIONES
CENTRALES 6,439,021 8,907,235 7,066,266 6,952,265 5,678,885 5,389,726 5,227,338 60.5
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS 26,331,760 28,774,581 23,470,447 20,929,926 19,333,922 16,888,458 16,223,833 58.7
1. PRESUPUESTO 1
FONDO MENSUAL
Pasajes (ida y vuelta) S/. 400.00
Bolsa de Viaje S/. 1,000.00
TOTAL FONDO MESUAL : S/. 1,400.00
GASTOS DIARIOS
RUTAS
Da Tour Pasajes Fondo
Lunes Partida S/. 200.00 S/. 1,200.00
Martes Ministerio de Vivienda S/. 40.00 S/. 1,010.00
Mircoles Ministerio de Economa y Finanzas S/. 60.00 S/. 800.00
Jueves Ministerio de Educacin S/. 50.00 S/. 600.00
Viernes Ministerio de Economa y Finanzas S/. 60.00 S/. 390.00
Sbado Recoger Documentacin S/. 30.00 S/. 210.00
Domingo Regreso S/. 200.00 S/. 10.00
2. PRESUPUESTO 2
1.- La Ca. "ABC" solicita a su persona asista en representacin de su empresa a un curso de alta especializacion, para lo cual le presupuesta una Bolsa de Viaje
de $ 1000 (tasa de Cambio S/. 3.50),
2.- Le pide a usted presente su propio presupuesto de viaje considerando 14 dias del curso y seis dias adicionales para el viaje y Turismo adicional que desee
efectuar
PRESUPUESTO DE VIAJE
Detalles de las Actividades Costos Seguro Sistema Bancario
1 Pasaje de Avin - Partida S/. 1.00 S/. 240.00 S/. 240.00 Si S/. 12.00 Tarjeta S/. 19.20
2 Hospedaje S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 800.00 Si S/. 40.00 Tarjeta S/. 64.00
3 Alimentacin S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 400.00 No S/. - Efectivo S/. -
4 Movilidad Local S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 300.00 No S/. - Efectivo S/. -
5 Costo de Curso - Inscripcin S/. 1.00 S/. 600.00 S/. 600.00 No S/. - Tarjeta S/. 48.00
6 Material del Curso S/. 1.00 S/. 200.00 S/. 200.00 No S/. - Tarjeta S/. 16.00
7 Otros Gastos - Turismo S/. 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00 No S/. - Efectivo S/. -
8 Pasaje de Avin - Retorno S/. 1.00 S/. 220.00 S/. 220.00 Si S/. 11.00 Tarjeta S/. 17.60
Totales S/. 3,260.00 S/. 63.00 S/. 164.80
RESUMEN
DETALLE DE GASTOS SOLES DOLARES (S/. 3.5)
S/.
Total costos 3,260.00 $ 931.43
S/.
Total Seguro 63.00 $ 18.00
S/.
Total Intereses 164.80 $ 47.09
TOTAL GASTOS S/.
(Presupuesto Personal) 3,487.80 $ 996.51
S/.
Presupuesto de la Cia "ABC" 3,500.00 $ 1,000.00
SALDO
(Presupuesto de la CIA - S/. $
Presupuesto personal) 12.20 3.49
3. PLANILLA DE TRABAJADORES 1
No. Cod. Apellidos Nombre Sueldo S/. Bonif. S/ Extras S/ Movil. S/ Tardanzas S/ Rem. Bruta S/ AFP S/ Tot. Neto S/
1 95-652 Salas Caldern Vctor S/. 1,800.00 S/. 180.00 S/. 18.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 2,008.00 S/. 162.00 S/. 1,846.00
2 94-652 Machado Ruiz Alicia S/. 1,700.00 S/. 170.00 S/. 17.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,897.00 S/. 153.00 S/. 1,744.00
3 97-523 Castro Anco Alfredo S/. 1,600.00 S/. 160.00 S/. 16.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,786.00 S/. 144.00 S/. 1,642.00
4 91-652 Ros Chipana Ricardo S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,675.00 S/. 135.00 S/. 1,540.00
5 96-541 Fuentes Gomes Ana S/. 1,400.00 S/. 140.00 S/. 14.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,564.00 S/. 126.00 S/. 1,438.00
6 92-658 Carpio Rejas Carmen S/. 1,300.00 S/. 130.00 S/. 13.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,453.00 S/. 117.00 S/. 1,336.00
7 96-745 Salinas Meneses Carlos S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 12.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,342.00 S/. 108.00 S/. 1,234.00
8 96-856 Caari Castro Juan S/. 1,100.00 S/. 110.00 S/. 11.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,231.00 S/. 99.00 S/. 1,132.00
9 97-524 Hernandez Castillo Lourdes S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,120.00 S/. 90.00 S/. 1,030.00
10 94-657 Huaman Pea Jos S/. 900.00 S/. 90.00 S/. 9.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,009.00 S/. 81.00 S/. 928.00
TOTAL S/. 13,500.00 S/. 1,350.00 S/. 135.00 S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 15,085.00 S/. 1,215.00 S/. 13,870.00
DATOS
Bonif. 10% del sueldo
Extras 1% del sueldo
Movilidad 20 Soles para todos
Tardanzas 10 soles para todos
Rem. Bruta ingresos - descuentos
AFP 9% del sueldo
Tot. Neto Rem. Bruta - AFP
4. PLANILLA DE SUELDO 2
1 Alvarado Aro, German S/. 1,780.00 S/. 178.00 S/. 1,958.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,827.00
2 Arias Prez, Marisol S/. 1,800.00 S/. 180.00 S/. 1,980.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,849.00
3 Arcelles Mollina, Cesar S/. 1,810.00 S/. 181.00 S/. 1,991.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,860.00
4 Berrios Portugal, Jess S/. 1,900.00 S/. 190.00 S/. 2,090.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,959.00
5 Borquez Sarmiento, Ana S/. 1,850.00 S/. 185.00 S/. 2,035.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,904.00
6 Colque Paz, Cristina S/. 1,950.00 S/. 195.00 S/. 2,145.00 S/. 67.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 143.00 S/. 2,002.00
7 Camacho Tafur, Adrin S/. 1,820.00 S/. 182.00 S/. 2,002.00 S/. 67.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 143.00 S/. 1,859.00
9 Escalante Miranda, Sujey S/. 1,678.00 S/. 167.80 S/. 1,845.80 S/. 49.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 125.00 S/. 1,720.80
10 Macedo Andreu, Magali S/. 1,678.00 S/. 167.80 S/. 1,845.80 S/. 49.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 125.00 S/. 1,720.80
11 Quea Liendo, Jorge S/. 1,800.00 S/. 180.00 S/. 1,980.00 S/. 49.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 125.00 S/. 1,855.00
TOTAL S/. 18,066.00 S/. 1,806.60 S/. 19,872.60 S/. 556.00 S/. 140.00 S/. 120.00 S/. 500.00 S/. 1,316.00 S/. 18,556.60
DATOS
1. La asignacin Familiar es el 10% del sueldo bsico
2. La Remuneracin total es la suma del sueldo bsico y la asignacin
familiar
3. Total de descuento es la suma de todos los descuentos
4. El neto a pagar es la Remuneracin total - el total de descuentos
5. PLANILLA 3
Aporte
APELLIDOS Y Sueldo Asignacin Remuneracin DESCUENTO Totalde Neto a Aporte Total
N Cargo R.P.S o
NOMBRES Bsico Familiar Total Descuento Pagar I.E.S Aportes
S.N.P o O.N.P A.F.P ESSALUD
1 Arce Oviedo, Miguel Enfermera S/. 1,400.00 S/. 140.00 S/. 1,540.00 S/. 182.00 S/. 168.00 S/. 350.00 S/. 1,190.00 S/. 77.00 S/. 138.60 S/. 215.60
2 Aro Machaca, Marisol Abogado S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00
3 Arpa Marca, Yenny Secretaria S/. 850.00 S/. 85.00 S/. 935.00 S/. 110.50 S/. 102.00 S/. 212.50 S/. 722.50 S/. 46.75 S/. 84.15 S/. 130.90
4 Ayca Perez, Rosario Ingeniero S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00
5 Berrios Molina, Jose Doctor S/. 2,000.00 S/. 200.00 S/. 2,200.00 S/. 260.00 S/. 240.00 S/. 500.00 S/. 1,700.00 S/. 110.00 S/. 198.00 S/. 308.00
6 Benito Paco, Javier Auxiliar S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 1,320.00 S/. 156.00 S/. 144.00 S/. 300.00 S/. 1,020.00 S/. 66.00 S/. 118.80 S/. 184.80
7 Cuneo Arce, Paola Tcnico S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 1,100.00 S/. 130.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 850.00 S/. 55.00 S/. 99.00 S/. 154.00
8 Cueva Salcedo, Yanina Electrnico S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00
9 Condori Ramos, Juana Administrador S/. 1,600.00 S/. 160.00 S/. 1,760.00 S/. 208.00 S/. 192.00 S/. 400.00 S/. 1,360.00 S/. 88.00 S/. 158.40 S/. 246.40
10 Domingez Caro, Daisy Tcnico S/. 900.00 S/. 90.00 S/. 990.00 S/. 117.00 S/. 108.00 S/. 225.00 S/. 765.00 S/. 49.50 S/. 89.10 S/. 138.60
11 Enrique Iglesias,Jarol Mecnico S/. 1,300.00 S/. 130.00 S/. 1,430.00 S/. 169.00 S/. 156.00 S/. 325.00 S/. 1,105.00 S/. 71.50 S/. 128.70 S/. 200.20
12 Esteban Mazuelo, Adrian Tesorero S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00
13 Farfan Domingez, Claudia Ingeniero S/. 1,600.00 S/. 160.00 S/. 1,760.00 S/. 208.00 S/. 192.00 S/. 400.00 S/. 1,360.00 S/. 88.00 S/. 158.40 S/. 246.40
14 Garcia Perez, Elene Doctor S/. 2,000.00 S/. 200.00 S/. 2,200.00 S/. 260.00 S/. 240.00 S/. 500.00 S/. 1,700.00 S/. 110.00 S/. 198.00 S/. 308.00
15 Hurtado Miller, Sergio Auxiliar S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 1,320.00 S/. 156.00 S/. 144.00 S/. 300.00 S/. 1,020.00 S/. 66.00 S/. 118.80 S/. 184.80
16 Iglesias Perez, Raul Contador S/. 1,700.00 S/. 170.00 S/. 1,870.00 S/. 221.00 S/. 204.00 S/. 425.00 S/. 1,445.00 S/. 93.50 S/. 168.30 S/. 261.80
17 Jave Ururi, Laura Secretaria S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 1,100.00 S/. 130.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 850.00 S/. 55.00 S/. 99.00 S/. 154.00
18 Miranda Macedo, Karina Enfermera S/. 1,400.00 S/. 140.00 S/. 1,540.00 S/. 182.00 S/. 168.00 S/. 350.00 S/. 1,190.00 S/. 77.00 S/. 138.60 S/. 215.60
19 Paco Calderon, Tatiana Auxiliar S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 1,320.00 S/. 156.00 S/. 144.00 S/. 300.00 S/. 1,020.00 S/. 66.00 S/. 118.80 S/. 184.80
20 Pimentel Oviedo, Patricia Tcnico S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 1,100.00 S/. 130.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 850.00 S/. 55.00 S/. 99.00 S/. 154.00
TOTAL S/. 27,350.00 S/. 2,735.00 S/. 30,085.00 S/. 3,555.50 S/. 3,282.00 S/. 6,837.50 S/. 23,247.50 S/. 1,504.25 S/. 2,707.65 S/. 4,211.90
DATOS
1. La asignacin Familiar es el 10% del sueldo bsico 7. El aporte IES es el 5% de la Remuneracin Total
2. La Remuneracin Total es el sueldo bsico + la asignacin familiar 8. El aporte RPS es el 9% de la Remuneracin Total
3. El Descuento SNP o ONP es el 13% de la Remuneracin Total 9. El total de aportes es la suma de todos los aportes
4. El Descuento AFP es el 12% de la Remuneracin Total
5. Total de descuentos es la suma de los descuentos (SNP+AFP)
6. El Neto a Pagar es la Remuneracin Total - Total de descuentos
6. PLANILLA NICA DE REMUNERACIONES 4
INGRESOS DESCUENTOS
N de Neto a
N Apellidos y Nombres AFP Total AFP Total
Hijos Bsico Asig. Fam. SNP pagar
Remun. Obligatoro Comisin Seguro Descuentos
1 Paredes Estrada, Julio Integra 2 S/. 1,800.00 S/. 198.00 S/. 1,998.00 S/. - S/. 144.00 S/. 43.02 S/. 18.00 S/. 205.02 S/. 1,792.98
2 Pacheco Risco, Manuel SNP 1 S/. 1,950.00 S/. 214.50 S/. 2,164.50 S/. 253.50 S/. - S/. - S/. - S/. 253.50 S/. 1,911.00
3 Caazasaca Ampuero, Hugo Integra 0 S/. 1,850.00 S/. - S/. 1,850.00 S/. - S/. 148.00 S/. 44.22 S/. 18.50 S/. 210.72 S/. 1,639.29
4 Chipana Turpo, Helbert Integra 3 S/. 1,890.00 S/. 207.90 S/. 2,097.90 S/. - S/. 151.20 S/. 45.17 S/. 18.90 S/. 215.27 S/. 1,882.63
5 Farfn Limascca, Albert SNP 0 S/. 1,750.00 S/. - S/. 1,750.00 S/. 227.50 S/. - S/. - S/. - S/. 227.50 S/. 1,522.50
6 Flores Rivera, Paul Integra 2 S/. 1,950.00 S/. 214.50 S/. 2,164.50 S/. - S/. 156.00 S/. 46.61 S/. 19.50 S/. 222.11 S/. 1,942.40
7 Gonzales Escalante, Jhon SNP 1 S/. 1,900.00 S/. 209.00 S/. 2,109.00 S/. 247.00 S/. - S/. - S/. - S/. 247.00 S/. 1,862.00
8 Rosales Panizo, Bertha Integra 0 S/. 1,850.00 S/. - S/. 1,850.00 S/. - S/. 148.00 S/. 44.22 S/. 18.50 S/. 210.72 S/. 1,639.29
9 Contreras Mendez, Mario SNP 1 S/. 1,950.00 S/. 214.50 S/. 2,164.50 S/. 253.50 S/. - S/. - S/. - S/. 253.50 S/. 1,911.00
TOTAL S/. 16,890.00 S/. 1,258.40 S/. 18,148.40 S/. 981.50 S/. 747.20 S/. 223.23 S/. 93.40 S/. 2,045.33 S/. 16,103.07
Tabla de descuentos
IV. CUESTIONARIO
1. Qu es el Presupuesto Pblico y cul es su utilidad en el desarrollo nacional, regional y local?
Muchos se preguntarn qu es el Presupuesto Pblico y por qu es de suma importancia, pues la Gestin Pblica busca
impulsar la economa social, es decir, se busca un crecimiento econmico del pas, por lo tanto el presupuesto pblico es
un instrumento de gestin del Estado para lograr ciertos resultados. El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
sostiene que el presupuesto pblico es un instrumento de gestin del Estado para el logro de resultados a favor de la
poblacin, a travs de la prestacin de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las
Entidades Pblicas. Asimismo, establece los lmites de gastos durante el ao fiscal en el desarrollo nacional, regional y
local, por cada una de las Entidades del Sector Pblico y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de
los Fondos Pblicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.
2. Cules son los principales recursos que componen el presupuesto pblico de los niveles de gobierno y elabore
un ejemplo en que se invierte dichos recursos?
Un ejemplo en el que se utiliza el canon minero en Tacna, es para la implementacin de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann; en cuanto al saneamiento existe el programa nacional de saneamiento urbano; en cuanto a
seguridad ciudadana existe la reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana; entre otros.
El Presupuesto por Resultados es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Pblico en el que las interacciones a
ser financiadas con los recursos pblicos, se disean, ejecutan y evalan en relacin a los cambios que propician a favor
de la poblacin, particularmente la ms pobre del pas.
Las caractersticas del Presupuesto por Resultados nos permiten ver porque decimos que esta estrategia introduce un
cambio en la forma de hacer el Presupuesto; rompiendo adems con el esquema tradicional de enfoque institucional de
intervenciones que generan aislamiento y nula articulacin de la intervencin del Estado.
La implementacin del PpR tiene por objetivo: Lograr que el proceso de gestin presupuestaria se desarrolle segn los
principios y mtodos del enfoque por resultados contribuyendo a construir un Estado eficaz, capaz de generar mayores
niveles de bienestar en la poblacin.
La Programacin Presupuestara Estratgica (PPE), como instrumento del PpR, aplicado a la formulacin del
Presupuesto 2008, es el proceso sistemtico de toma de decisiones sobre las intervenciones, y los recursos
necesarios, para la resolucin de un problema central que aqueja a la poblacin del pas. Al conjunto de intervenciones
de diagnstico y diseo de estrategias asociadas a la solucin de un problema o logro de resultado as como a la
identificacin de productos e intervenciones necesarias para ello se le denomina Programa Estratgico (PE).
Presupuesto por Resultados, es una manera diferente de realizar el proceso de asignacin, aprobacin, ejecucin,
seguimiento y evaluacin del Presupuesto Pblico. Implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,
centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc), programas y/o proyectos y en lneas de gasto o insumos; a
otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que stos requieren y valoran.
Por tanto, para la gestin regional y local es importante porque se tendr entidades comprometidas con alcanzar sus
resultados propuestos, se tendr mayor responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite la rendicin
de cuentas, y existir produccin de la informacin de desempeo sobre resultados, productos y el costo de producirlos.
6. Qu pueden hacer los gobiernos locales para contribuir con los programas estratgicos?
Para contribuir con los programas estratgicos, los gobiernos locales deben plantear un objetivo y reconocer los
resultados que esperan obtener al poner en marcha un proyecto, es decir que deben gestionar proyectos que generan
gran impacto en la sociedad, con participacin ciudadana que tengan buenos resultados y genere un cambio en la
sociedad de manera positiva, siendo en aspectos de educacin, alimentacin, salud, entre otros.
Las 4 fases del presupuesto participativo con enfoque por resultados son:
a. Fase 1: Preparacin
- Comunicacin
- Sensibilizacin
- Convocatoria
- Identificacin y registro de agentes participantes
- Capacitacin de agentes participantes
b. Fase 2: Concertacin
- Desarrollo de Talleres de Trabajo
- Formalizacin de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
c. Fase 3: Coordinacin entre niveles de gobierno
d. Fase 4: Formalizacin
- Formalizacin en el PIA de los Acuerdos y Compromisos
- Rendicin de Cuentas
El Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) se implementa en nuestro pas con la finalidad de elevar la calidad de las
inversiones y mejorar los niveles de equidad, eficiencia y sostenibilidad del gasto pblico, para ello, se determin como
unidad bsica de anlisis al proyecto y su ciclo de vida.
La incorporacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica en nuestro medio significa un avance en materia de evaluacin y
toma de decisin racional de los proyectos propuestos por el sector pblico, ya que uniformiza conceptos, criterios y
metodologas, adems de brindar un marco legal que norma su operacin.
Su aplicacin en forma progresiva en las entidades del sector pblico fue un acierto metodolgico pero con algunas
limitaciones de informacin y poca flexibilidad en el uso de los manuales.
a. Las Unidades Formuladoras - UF. Son cualquier rgano o dependencia de las entidades (previamente registradas en el
Banco de Proyectos).
b. Las Unidades Ejecutoras -UE. Son cualquier rgano o dependencia de las entidades, con capacidad para ejecutar los
Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. No requieren su inscripcin en el
Banco de Proyectos.
c. Las Oficinas de Programacin de Inversiones - OPI. Son los rganos tcnicos del SNIP en cada Sector, Gobierno
Regional o Gobierno Local.
d. Los rganos Resolutivos. Son las mximas autoridades ejecutivas en cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local.
e. La Direccin General de Programacin Multianual (DGPM) del Sector Pblico. Direccin perteneciente al Ministerio de
Economa y Finanzas, que es la mxima autoridad tcnica normativa del SNIP.
El principal instrumento de inversin pblica es el Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Los PIP estn definidos como las
acciones temporales, orientadas a desarrollar las capacidades del Estado para producir beneficios tangibles e intangibles en
la sociedad. Es una herramienta que utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad
de vida de la poblacin a travs de la generacin, ampliacin e incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios pblicos
que brinda. Su objetivo es dar solucin a un problema identificado en un sector especfico (desnutricin, bajo nivel educativo,
escasa generacin de energa, falta de mantenimiento de caminos u otros) y en una zona geogrfica determinada.
Las municipalidades regionales y distritales, al ser entidades del Estado, tienen que implementar sus inversiones aplicando
los lineamientos para PIP. Por esa razn, los PIP deben estar orientados hacia el logro de los resultados previstos en el Plan
de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de cada municipalidad, los mismos que pueden ser revisados y reajustados en el
proceso del presupuesto participativo que se realiza anualmente.
El SNIP Net es una pgina web que articula los aplicativos informticos del Sistema de Inversin Pblica, el cul sirve para
almacenar, actualizar, publicar y consultar informacin resumida, relevante y estandarizada de los proyectos de inversin
pblica en su fase de pre inversin y son de conocimiento pblico, alguno de ellos son el banco de proyectos, programacin
multianual de inversiones, el sistema operativo de seguimiento y monitoreo, entre otros.
12. Qu es el portal de aplicativos informativos?
Es un sitio web que ofrece una amplia variedad de servicios y recursos al usuario. En el caso del MEF, los aplicativos
informticos apoyan la labor de seguimiento de los Proyectos de Inversin Pblica y permite el acceso a informacin su pre-
inversin e inversin, lo cual es de acceso pblico.