LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

PROYECTO GENES MAYO 2017

CONTABILIDAD
PROCESO XYZ ID: 001

1. Descripcin de Requerimientos (Detallados).

El objetivo es controlar los movimientos de bienes entre las tiendas y bodega de activo fijo.
Operaciones informa a Administracin el movimiento de un bien:
Puede ser un movimiento de tienda a bodega: en este caso administracin coordina
con operaciones el movimiento y la recepcin en bodega. Luego administracin
solicita el respaldo correspondiente (Gua de despacho), la que es ingresada al archivo
de control bodega, compartido con el analista de activo fijo. Analista registra
movimiento de activo fijo en el sistema.
Puede ser un movimiento de bodega a tienda: operaciones solicita y coordina con
administracin la salida de un bien para ser despachado a una tienda. Administracin
informa a personal de bodega fecha y hora de retiro y solicita la emisin de la Guia de
despacho correspondiente. Luego realizado el traslado este documento debe ser
enviado a administracin y es ingresada al archivo de control bodega, compartido con
el analista de activo fijo. Analista registra movimiento de activo fijo en el sistema.
Puede ser un movimiento entre tiendas: en este caso operaciones enva las Gua de
despacho a administracin. Este documento es derivado al analista de activo fijo
quien registra el movimiento en el sistema.
Para los tres casos, si el movimiento es entre distintas razones sociales, se factura.

2. Descripcin de Funciones y Eventos:

2.1 Explicaciones de Eventos previos y posteriores (Elementos de entrada y de salida)
Requerimiento de operaciones.
Reporte de control bodega activo fijo.
Contabilizacin en sistema.
2.2 Consideraciones de integraciones (Ya sean procesos o sistemas), cargas de datos
requeridos y reportes necesarios.
Reporte de control bodega activo fijo.
3. Diagrama (En BizAgi) del Modelo de Negocio

4. Impacto en la Estructura Organizacional existente (Funciones no consideradas) y

consideraciones de seguridad.
Debera existir en sistema una bodega de activo fijo (una central y por local) que registrara los
movimientos en lnea (entrada o salida) cada vez que yo genero una GD.

5. Descripcin del grado de Cobertura: imprescindible (7), deseable (5), mejora futura (3).
7

6. Consideraciones para dimensionamiento y desempeo:

6.1 Identificar Nmero o Volumen de Transacciones
8 promedio mensual
6.2 Cantidad de repeticiones o Periodicidad
A solicitud (on demand).
6.3 Cantidad de usuarios involucrados en el proceso.
Para este proceso son 2 los usuarios involucrados:
1. Jefe de Administracin.

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PROCESO XYZ ID: 001

2. Analista Activo fijo.

3. Jefe Operaciones

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