Cta. Cte.

Julio 2010
Fecha Descripcin Monto
7/1/2010 ENTREGA C/CHEQUES FUE 1,507.72
7/2/2010 LUZDELSUR 0255820 -278.52
7/3/2010 ENTR.EFEC. 0000152 295.50
7/4/2010 ENTREGA C/CHEQUES FUE 452.60
7/4/2010 Transferenc. Otr. Cta -547.55
7/4/2010 Transferenc. Otr. Cta -545.25
7/6/2010 CHEQUE 00000328 -650.80
7/8/2010 ENTR.EFEC. 0000085 320.00
7/9/2010 Cheq No651 -700.53
7/11/2010 ENTR.EFEC. 0000112 200.00
7/12/2010 ENTR.EFEC. 0000230 290.00
7/13/2010 ENTREGA C/CHEQUES FUE 600.00
7/14/2010 Transferenc. Otr. Cta -188.00
7/15/2010 ENTREGA C/CHEQUES FUE 388.33
7/17/2010 ENTREGA C/CHEQUES FUE 320.00
7/17/2010 CHEQUE 00000329 -300.00
7/20/2010 ENTREGA C/CHEQUES FUE 1,600.00
7/20/2010 ENTR.EFEC. 0000073 256.40
7/21/2010 ENTREGA C/CHEQUES FUE 97.54
7/24/2010 ENT. CREDIBANK VISANET 193.44
7/26/2010 ENTR.EFEC. 0000134 375.00
7/26/2010 ENT. CREDIBANK VISANET 158.54
7/27/2010 CHEQUE 00000330 -550.00

Total Ingresos : 7,055.07

Total Egresos : -3,760.65

Hallar el total como se pide de Ingresos y luego el total de Egresos (montos negativos)
A continuacin se muestra imagen con los resultados finales
Universidad De La Salle
Segundo Semestre de 2002
Ejercicio 02

A partir de los datos iniciales ingrese las funciones necesarias para resolver el cuadro y luego copiar dicha funcin p
Comparar con el cuadro de la derecha donde se muestran los datos finales

Cod.
Nro. Categoria Total Ventas
Trabajador
1 64892 B 5,528.83
2 64899 C 6,504.50
3 64906 A 7,302.50 CUADRO DE RESULTADOS
4 64913 A 5,553.50 Nro. de Total
Categoria
5 64926 C Empleados Ventas
9,807.50
6 64927 B 8,200.00 A 9 85,556.00
7 64934 C 9,450.00 B 5 34,793.83
8 64935 B 8,032.50 C 6 46,362.00
9 64936 A 16,500.00
10 64907 A 4,550.00
11 64945 C 5,600.00
12 64959 B 5,000.00
13 64975 A 2,600.00
14 64948 A 13,500.00
15 64922 A 12,500.00
16 64934 C 9,400.00
17 64935 B 8,032.50
18 64936 A 18,500.00
19 64907 A 4,550.00
20 64945 C 5,600.00
 Universidad De La Salle
Segundo Semestre de 2002
Ejercicio 02

ro y luego copiar dicha funcin para las dems categorias.

Resultado finales:

10
 Listado de Facturas Ventas por Cliente
Resumen 1
Factura Cliente Tot. Venta Cancel Vendedor Cliente
100101 Apser 5,300.00 Si Castro Apser
100102 Precotex 3,210.00 No Oceda Medicsa
100103 Medicsa 5,210.00 Si Mori Precotex
100104 ProAcero 4,520.00 Si Mori ProAcero
100105 ProAcero 2,103.00 Si Castro
100106 Precotex 2,300.00 Si Castro A continuacin vea en imgenes los resu
100107 Precotex 1,520.00 No Castro
100108 Apser 6,320.00 No Oceda
100109 Medicsa 4,520.00 Si Mori
100110 Medicsa 1,470.00 No Mori
100111 ProAcero 1,560.00 Si Castro
100112 Precotex 5,210.00 No Castro
100113 ProAcero 6,320.00 No Castro
100114 Apser 1,500.00 Si Oceda
100115 Medicsa 1,600.00 No Oceda EL RESUMEN 1 TIENE ERROR
100116 Precotex 1,400.00 No Mori
100117 Apser 1,800.00 No Oceda
100118 ProAcero 1,690.00 No Oceda
100119 Medicsa 1,790.00 Si Mori
100120 Medicsa 3,210.00 Si Mori
100121 ProAcero 1,450.00 Si Castro
100122 Precotex 3,620.00 No Castro
100123 Precotex 1,470.00 No Castro
100124 Medicsa 2,560.00 No Oceda
100125 ProAcero 3,210.00 No Mori
 Ventas por Vendedor
Resumen 1 Resumen 2 Resumen 3
Total Ventas Vendedor No. de Ventas Total Ventas Facturas emitidas
S/. 14,920 Mori Monto Facturado
S/. 20,360 Castro Nro de Facturas por Cobrar
S/. 18,730 Oceda Monto Total de Facturas por Cobrar
S/. 20,853

cin vea en imgenes los resultados finales

EN 1 TIENE ERROR
 Resumen 3
Facturas emitidas:
Monto Facturado:
Nro de Facturas por Cobrar :
nto Total de Facturas por Cobrar :