Professional Documents
Culture Documents
SEDE GUAYAQUIL
Unidad de Posgrados
MAESTRA EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIN DE LA CALIDAD, AMBIENTE
Y SEGURIDAD
Tesis:
Gua metodolgica para la implementacin de un Sistema
Integrado de Gestin en la empresa Cortiplast S. A.
Guayaquil 2012
I
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD
_______________________________
Gary Richard Flores Cornejo
_______________________________
Luis Alfredo Arellano Yungazaca
II
DEDICATORIA
Sinceramente.
Gary Richard
III
DEDICATORIA
Dedicado a m amada
madre Sara, por su apoyo
y empuje para que
logremos nuestras metas.
A mi Abuela Mara
Orfelina que descansa en
la paz del Seor, que
siempre estuvo conmigo
apoyndome en mi vida
laboral y estudiantil,
constantemente
alinendome por el
camino del bien para
servir a los dems.
A mi amada esposa
Isabel, que siempre est
apoyndome en las
decisiones que tome para
mejorar como persona y
profesional, y a mis
adorados hijos que son la
fuente de mi vivir.
Luis Alfredo
IV
AGRADECIMIENTO
A nuestro tutor Msc. Gustavo Hidalgo Flores por la paciencia de leer y releer
nuestro.
Al Ing. ngel Gonzlez por la actitud de siempre estar dispuesto a colaborar con
nosotros.
V
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por la vida y las oportunidades brindadas, por sus bendiciones en
cada paso que he dado en mi vida.
Agradezco a mi madre Sara por su ejemplo de vida, a mis hermanas y hermanos por
el constante apoyo a mi superacin.
A mi esposa Isabel por su tiempo compartido para poder finalizar este objetivo de mi
vida profesional.
A la UPS por la oportunidad para ser parte de su alumnado, y lograr culminar esta
etapa de mi vida.
A los profesores de la UPS que formaron parte de mi formacin en estos dos aos de
la maestra.
Y
Al Ing. ngel Gonzalez, que nos apoyo durante el desarrollo de esta tesis.
VI
NDICE GENERAL
Pgina
CARTULA. I
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD. II
DEDICATORIA......... III
AGRADECIMIENTO V
NDICE GENERAL... VII
NDICE DE CUADROS. XIV
NDICE DE FIGURAS XV
NDICE DE GRFICOS. XVI
RESUMEN.................... XVII
INTRODUCCIN
i. Presentacin......................................................................... 1
ii. Antecedentes... 1
iii. Planteamiento del problema 2
iv. Justificacin 2
v. Objetivos. 3
vi. Marco metodolgico... 3
vii. Hiptesis. 4
CAPTULO I
FUNDAMENTACIN TERICA
VII
1.1.2. Concepto de norma............................................................. 6
1.1.3. Concepto de ISO............................................. 7
1.1.4. ISO 9001..................................................................... 8
1.1.4.1. Introduccin a la norma ISO 9001....................... 8
1.1.4.2. Concepto de ISO 9001..... 8
1.1.4.3. Estructura y requisitos de la Norma ISO 9001:2008...... 9
1.1.4.4. Sistema de gestin (Clusula 4.0)... 9
1.1.4.5. Responsabilidad de la Direccin (Clusula 5.0). 10
1.1.4.6. Gestin de los Recursos (Clusula 6.0) 10
1.1.4.7. Realizacin del producto (Clusula 7.0). 10
1.1.4.8. Medicin, anlisis y mejora (Clusula 8.0)........................ 11
1.1.4.9. Beneficios de la norma 9001........ 11
1.1.5. Introduccin a la norma ISO 14001:2004.. 13
1.1.5.1. Concepto de ISO 14001:2004 13
1.1.5.2. Estructura y requisitos de la norma ISO 14001................... 14
1.1.5.3. Requisitos del sistema de gestin ambiental (Clusula 14
4.0).......................................................................................
1.1.5.4. Beneficios de la norma ISO 14001:2004............................ 15
1.1.6. Introduccin a al norma OHSAS 18001:2007................... 15
1.1.6.1. Concepto de OHSAS 18001................................................ 16
1.1.6.2. Estructura y requisitos de la norma OHSAS 18001.......... 17
1.1.6.3. Sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo 18
(Clusula 4.0)......................................................................
1.1.6.4 Beneficios de la Norma OHSAS 18001:2007.................. 18
1.1.7. Sistema de Gestin............................. 19
1.1.8. Gestin de los Procesos........ 20
1.1.8.1 Enfoque basado en Proceso................................................ 21
1.1.8.2 Qu es un Proceso?............................................................. 21
1.1.8.3. Fases de un Proceso............................................................ 22
1.1.8.4. Qu se gana con un Proceso bajo control?........................ 23
VIII
1.1.8.5. Etapas de la gestin por procesos...................................... 24
1.1.8.6. Caracterizacin de un Proceso; elementos, lmites y 25
factores.............................................................................
1.1.9. Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y 26
OHSAS 18001...................................................................
1.1.9.1. Diferencias entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y 27
OHSAS 18001...................................................................
1.1.10. Sistema............................................................................... 28
1.1.10.1. Sistema Integrado de Gestin........................................... 29
1.1.10.2. Beneficios............................................................................ 29
1.1.10.3. Dificultades......................................................................... 30
1.1.10.4. Integracin de las normas ISO 9001. ISO 14001 y 30
OHSAS 18001.....................................................................
1.1.10.5. Poltica Integrada de Gestin.............................................. 32
1.2. Marco terico...................................................................... 32
1.2.1. Sistema Integrado de Gestin............................................. 32
1.2.1.1. Por qu es necesario tener un Sistema Integrado de 33
Gestin?...............................................................................
1.2.1.2. Razones por las que se niegan las empresas a 34
implementar un Sistema Integrado de Gestin.................
1.2.1.3. Implicaciones de un Sistema Integrado de 34
Gestin................................................................................
1.2.1.4. Importancia de un Sistema Integrado de 35
Gestin...............................................................................
1.2.2. Grupo gestor para el desarrollo del Sistema Integrado de 36
Gestin................................................................................
1.2.2.1. Generalidades...................................................................... 36
1.2.2.2. Eficacia del Comit............................................................ 38
1.2.2.3. Ventajas del Comit de Gestin........................................ 39
1.2.2.4. Desventajas del Comit de Gestin.................................... 40
1.2.2.5. Adiestramiento del Comit del SIG................................... 41
1.2.2.6. Aspectos tcnicos............................................................... 42
1.3. Marco legal......................................................................... 43
IX
CAPTULO II
X
2.3.2. Integracin de la documentacin....................................... 49
2.3.2.1. Implantacin........................................................................ 52
2.4. Etapa 3............................... 52
2.4.1. Seguimiento...... 52
2.4.1.1. Objetivos........................ 52
2.4.1.2. Tareas............ 53
2.4.1.3. Auditoras............................................................................ 53
2.4.1.4. Revisin por la direccin.................................................... 53
2.4.2. Etapa 4................................................................................ 54
2.4.2.1. Mejora................................................................................. 54
2.5. Evaluacin... 54
2.5.1. Anlisis FODA.............. 55
2.5.2 Resultados de evaluacin con respecto a las normas 56
2.6. Diagnstico.......................................................................... 58
2.7. Fuentes para la evaluacin................... 59
CAPTULO III
RESULTADOS
XI
CAPTULO IV
4.1. Poltica 64
4.2. Creacin del comit de gestin integrada. 64
4.3. Elaboracin del calendario a seguir 65
4.3.1. Mapa de procesos................................................................ 66
4.4. Planificacin del Sistema.................................................... 67
4.4.1. Objetivos............... 67
4.4.2. Objetivo general......... 67
4.4.3. Objetivos especficos........................................................... 67
4.4.4. Requisitos del cliente.... 68
4.4.4.1. Requisitos legales y otros requisitos 68
4.4.5. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad en el 69
SIG......................................................................................
4.4.5.1 Gerente general................................................................... 70
4.4.5.2. Gerente de ventas................................................................ 70
4.4.5.3. Delegado de Gerencia General............................................ 71
4.4.5.4. Comit del Sistema Integrado de Gestin......................... 72
4.4.5.5. Comit de Seguridad y Salud Ocupacional......................... 73
4.4.5.6. Documentacin.................................................................... 75
4.4.5.6.1 Requisitos de la documentacin........................................ 75
4.5. Comunicaciones.......................................... 76
4.5.1. Integracin de documentos..... 76
4.5.1.1. Manual de Gestin Integrada............................................. 76
4.5.1.2. Manual de Procedimientos................................................. 77
4.5.1.2.1. Procedimientos integrados.................................................. 77
4.5.1.2.2. Procedimientos especficos de calidad............................... 77
4.5.1.2.3. Procedimientos especficos de ambiente............................ 77
4.5.1.2.4. Procedimiento de seguridad y salud ocupacional.............. 78
4.5.2. Control de Documentos............ 78
XII
4.5.3. Control Operacional............................................................ 79
4.5.4. Preparacin y repuesta ante emergencia.......................... 80
4.6. Verificacin...... 80
4.6.1. Seguimiento y medicin............ 80
4.6.2. Evaluacin del cumplimiento legal. 80
4.6.3. No conformidades..... 81
4.6.4. Control de los registros..... 81
4.6.5. Auditoras internas....... 82
4.6.6. Revisin por la direccin. 82
4.7. Mejora.................... 83
4.7.1 Indicadores.......................................................................... 83
4.7.1.1. Indicadores proactivos........................................................ 83
4.7.1.2 Indicadores reactivos........................................................... 83
4.7.1.3. Indicadores de Implantacin del Sistema............................ 83
CONCLUSIONES... 85
RECOMENDACIONES. 86
BIBLIOGRAFA... 87
GLOSARIO............................................................................................ 88
ANEXOS................................................................................................. 90
Anexo 1 Lista de principales clientes... 95
Anexo 2 Orden jerrquico legal 96
Anexo 3 Matriz integrada de documentos 97
Anexo 4 Formato de encuesta de satisfaccin de clientes 98
Anexo 5 PAS 99.............................................................................. 99
XIII
NDICE DE CUADROS
Pgina
XIV
NDICE DE FIGURAS
Pgina
XV
NDICE DE GRFICOS
Pgina
XVI
Gua metodolgica para la implementacin de un Sistema
Integrado de Gestin en la empresa Cortiplast S. A.
Roberto Hidalgo,gustavo.hidalgo.flores@hotmail.com
Maestra en Sistemas Integrados de Calidad, Ambiente y Seguridad
2012
Lnea de Investigacin: Integracin de sistemas de gestin
Palabras clave: Cortiplast, Sistemas integrados de gestin, Calidad, Seguridad
laboral y ambiente, ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001
Resumen
El desarrollo de esta tesis presenta como primer una gua para la integracin de
las Normas ISO ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007 e ISO 1400:20041 en la
empresa Cortiplast S. A. con un enfoque basado en procesos, considerando la
importancia para el desarrollo de un sistema integrado de gestin en la empresa
Cortiplast S. A. Con una etapa de diagnstico para la cual se considera la
utilizacin de una lista de verificacin integrada con las Normas en mencin.
XVII
Methodological Guide Integrated Management System for
Abstract
The development of this thesis first presented as a guide for the integration of
ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007 and ISO 1400:20041 Cortiplast company in
S. A. a process approach, considering the importance for the development of an
integrated management system in the company Cortiplast S. A. With a diagnostic
phase for which we consider the use of an integrated checklist Standards
mentioned.
XVIII
INTRODUCCIN
i. Presentacin
Son muchas las empresas que disponen por separado de sistemas de gestin de la
calidad, el ambiente y la seguridad laboral, son muy pocas las que han conseguido
desarrollar un efectivo Sistema Integrado de Gestin (SIG). El trabajo analiza los
diferentes niveles y modos de implantacin, las relaciones entre los diversos
estndares de certificacin que ayudan a la integracin de los sistemas y las ventajas
e inconvenientes de la misma. Finalmente se plantea un modelo de implantacin de
los SIG a partir del anlisis exploratorio de empresas espaolas que han llevado a
cabo tal proceso de integracin.
ii. Antecedentes
1
iii. Planteamiento del Problema
Este planteamiento permite aseverar que una buena gestin empresarial no es aquella
que se basa en la improvisacin sino en aquella que advierte sus problemas con una
adecuada planificacin y poder de anlisis, conocedores del mercado que cada vez es
ms exigente y competitivo; Constantemente Cortiplast S. A., se enfrenta a diferentes
problemas de calidad o de cumplimiento tcnico legal y la presura con que se debe
dar solucin a cada dificultad enmascara la necesidad de realizar anlisis o consultar
datos, pero ha de considerarse que los cambios de la gestin normal pueden llegar a
predecirse con un cierto grado de anticipacin. De igual forma, puede esperarse un
cierto grado de similitud e incluso de coincidencia en los problemas que se vayan
presentando.
iv. Justificacin
2
v. Objetivos
Objetivo General
Objetivos Especficos
3
gestin de la empresa.
vii. Hiptesis
Observando de forma global la mejor solucin sera una gestin empresarial basada
en una correcta planificacin estratgica realizndolo de forma integrada
brindndonos una serie de ventajas, como el buen manejo de la documentacin, se
exige que exista constancia escrita y registros de cada uno de los sistemas.
Al implementar un Sistema Integrado de Gestin se tienen las siguientes ventajas:
a) Todos los colaboradores, de una manera u otra se sienten parte del objetivo a
alcanzar.
f) Mejora la imagen de la institucin ante los clientes, los financistas, los poderes
pblicos y la sociedad en general.
4
El actual trabajo pretende desarrollar una Gua metodolgica para un Sistema
Integrado de Gestin en la empresa Cortiplast S. A. utilizando tres sistemas; el
Sistema de gestin de la calidad, ISO 9001; Sistema Ambiental ISO 14001 y Sistema
de Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001.
5
CAPTULO I
FUNDAMENTACIN TERICA
1.1.1. Introduccin a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
La presente gua establece los lineamientos bsicos del Sistema Integrado de Gestin el
cual aplica los requerimientos especificados por las normas internacionales ISO
9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, con el propsito de alcanzar una
cultura de calidad, prevencin de riesgos laborales, respeto al medio ambiente basado en
la mejora continua, tanto en las actividades que se desarrollan en la empresa como
aquellas que se desenvuelven en las instalaciones del cliente.
Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que las
cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario, pero conveniente, ya
que de esta forma se consiguen objetos o actividades intercambiables, conectables o
asimilables. La norma sirve para describir los parmetros bsicos de aquello que
normaliza, por lo que puede darse el caso de que, cumpliendo los requisitos mnimos
definidos por la norma, dos cosas pueden tener diferencias importantes o estn adaptadas a
las circunstancias particulares de cada una de ellas.
6
promover el comercio internacional a travs de la estandarizacin de los procesos de
produccin y productos. ISA ces debido a la Segunda Guerra Mundial.
En 1946 se celebr una reunin donde los delegados de 25 pases deciden crear una nueva
organizacin denominada ISO, la que empez a funcionar oficialmente el 23 de febrero de
1947 con el objeto de facilitar la coordinacin y unificacin internacional de estndares
industriales.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un
organismo no gubernamental y no depende de ningn otro organismo internacional, por lo
tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningn pas.
7
1.1.4. ISO 9001
Segn su definicin, la norma especfica los requisitos para los sistemas de gestin
de la calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos
que le sean de aplicacin, y su objetivo es aumentar la satisfaccin del cliente y la
mejora continua. La Figura 1 sintetiza los conceptos de gestin y de proceso.
La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestin de
calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administracin de calidad
8
con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
1. mbito
1.1 Generalidades.
1.2 Aplicacin.
2. Normativas de referencia.
3. Trminos y definiciones.
9
4.1 Requisitos generales.
4.2 Requisitos de documentacin.
Contiene los requisitos que debe cumplir la direccin de la organizacin, tales como
definir la poltica, asegurar que las responsabilidades y autoridades estn definidas,
aprobar objetivos, el compromiso de la direccin con la calidad, etc.
La Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: Recurso
Humano, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu se contienen los requisitos
exigidos en su gestin.
10
7.2 Procesos relacionados con el cliente.
7.3 Diseo y desarrollo.
7.4 Compras.
7.5 Produccin y prestacin del servicio.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin.
Se sitan los requisitos para los procesos que recopilan informacin, la analizan, y
que actan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la
organizacin para suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo
declarado en la Norma, es que la organizacin busque sin descanso la satisfaccin
del cliente a travs del cumplimiento de los requisitos.
8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y medicin.
8.3 Control de producto no conforme.
8.4 Anlisis de los datos.
8.5 Mejora.
Segn la ISO 9001, debera ser la Direccin General la que se asegure de que los
directores de los distintos departamentos se estn acercando a un sistema de gestin.
Nuestra evaluacin y el proceso de certificacin aseguran que los objetivos del
negocio se alimentan del sistema da a da, favoreciendo las mejores prcticas de los
trabajadores y de los procesos.
11
Atrae la inversin, realza la reputacin de marca y elimina las barreras al
comercio
La experiencia nos dice que ISO 9001 nos lleva a ser productivos, dndonos
herramientas para controlar los costos, siendo eficientes, incrementando las ventas,
con una mayor rentabilidad.
La estructura planear, realizar, revisar y actuar de la ISO 9001 asegura que las
necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y conocidas.
12
1.1.5. Introduccin a la norma ISO 14001:2004
Esta norma ha sido elaborada por el comit tcnico AEN/CTN 150 Gestin
Medioambiental cuya secretara desempea AENOR. Este texto de la Norma EN
ISO 14001 ha sido aprobado por CEN el 2004-11-13.
El objetivo del SGA consiste en ayudar a que la organizacin cuente con una mejor
gestin de sus impactos, as como a mejorar sus resultados medioambientales y a
mantener la conformidad prescrita por la reglamentacin aplicable. El resultado
deseado (mejorar la actuacin medioambiental) se consigue con los procesos de
reduccin/eliminacin de los impactos medioambientales.
La gestin se basa en la causa y efecto, donde las actividades, los productos y los
procesos de la empresa son las causas y los efectos resultantes sobre el ambiente son
los impactos.
Es una norma voluntaria que permite gestionar los impactos de una actividad, de un
producto o de un servicio con el ambiente. El ambiente se define como el entorno en
el que opera una organizacin, incluyendo el aire, el agua, el terreno, los recursos
naturales, la flora y fauna, los seres humanos y su interrelacin.
13
1.1.5.2. Estructura y requisitos de la Norma ISO 14001:2004
1. mbito
2 Normativas de referencia.
3 Trminos y definiciones.
Mantiene los requisitos que debe cumplir la direccin de la organizacin, tales como
definir la poltica, asegurar que las responsabilidades y autoridades estn definidas,
aprobar objetivos, el compromiso de la direccin con el ambiente para lo que debe
proporcionar recursos, y el seguimiento y medicin del sistema.
14
1.1.5.4. Beneficios de la Norma 14001:2004
La ISO 14001:2004, dice que debe ser la Direccin General de la empresa la que
asegure los cumplimientos del sistema de gestin ambiental.
15
PRL basado en el principio de la mejora continua, y que la direccin de dicha
organizacin est involucrada e implicada en dicho sistema, a travs del
establecimiento y cumplimiento de una poltica, y del proceso de revisin.
MEJORA CONTINUA
POLTICA
REVISIN DEL
SISTEMA PLANIFICACIN
COMPROBACIN IMPLANTACIN Y
Y ACCIN FUNCIONAMIENTO
CORRECTORA
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es una norma
que establece un modelo para la gestin de la prevencin de los riesgos laborales,
desarrollado por un conjunto de entidades de normalizacin y de certificacin
internacional.
16
El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un modelo de
sistema proactivo para la gestin de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, que
permita, por una parte, identificar y evaluar los riesgos laborales, as como los
requisitos legales y otros requisitos de aplicacin, y por otra, definir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificacin de las actividades,
los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, etc., que permitan,
desarrollar, poner en prctica, revisar y mantener una poltica de seguridad y salud
laboral. Figura 2, explicando el ciclo de Deming.
Planificar
Actuar
Ciclo Hacer
Deming
Verificar
17
1. mbito
2 Normativas de referencia.
3 Trminos y definiciones.
Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentacin del
sistema. Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de cada pas y mantiene los
requisitos que debe cumplir la direccin de la organizacin, tales como definir la
poltica, asegurar que las responsabilidades y autoridades estn definidas, aprobar
objetivos, el compromiso de la direccin con la salud de los trabajadores para lo que
debe proporcionar recursos, y el seguimiento y medicin del sistema.
18
La OHSAS 18001:2007 lleva a la empresa a mantener los indicadores de
accidentalidad y morbilidad, que nos indican la frecuencia en que los accidentes se
producen y la gravedad de los mismos.
Es un sistema para establecer las polticas y los objetivos, y lograr dichos objetivos.
19
mejoras y continuidad, basado en etapas de ideacin, planeacin, implementacin y
control.
La Figura 3, explica los procesos de un sistema de gestin, desde la poltica hasta la
mejora continua.
20
El papel de liderazgo en el modelo de integracin que incorpora la revisin de la
gestin. Es responsabilidad de la direccin para revisar continuamente el sistema
integrado de gestin, para asegurar que los elementos comunes y objetivos de la
seguridad, la energa y la gestin ambiental se han cumplido, y que los vnculos de
los tres procesos de gestin, tal como se presenta en el sistema de gestin, sirve a
objetivos de la empresa y permite la mejora continua en las reas de seguridad,
energa y ambiente. La revisin de la gestin del sistema de gestin integrada debe
incluir una revisin de los tres objetivos del sistema de gestin y una evaluacin de
su eficacia.
Por ltimo, el examen permite la gestin para incorporar las opiniones y sugerencias
de las partes dentro de la organizacin relacionadas con este sistema integrado de
gestin.
1.1.8.2. Qu es un proceso?
21
Todo proceso tiene una direccin. Proceso es una secuencia de actividades que van
aadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de
determinadas aportaciones.
Grfico 2: Proceso
Recursos
Productos
Humanos
Recursos Sub-
EMPRESA
Financieros Productos
Recursos
Materiales $!
Todo proceso debe ser capaz de satisfacer los ciclos P, H, V, A del grfico adjunto
Todo proceso debe tener indicadores que permitan visualizar de forma grfica la
22
evolucin de los mismos, deben ser planificados en la fase P, asegurarse su
cumplimiento en la fase H, servir para realizar el seguimiento en la fase V y tiene
que utilizarse en la fase A para ajustar y establecer objetivos. En la Figura 5 se puede
apreciar el ciclo de Deming, enfocado a la satisfaccin del cliente.
23
1.1.8.5. Etapas de la gestin por Procesos
Qu hacer?
Planeacin
Cmo hacer?
Organizacin
Quin lo hace
Direccin
24
5. Asignar los recursos necesarios, fsicos y de informacin, para la realizacin y el
seguimiento (control) del proceso.
6. Ejecutar el proceso.
Todo proceso es un ciclo, comienza con el cliente quien define las caractersticas del
producto o servicio, y termina con l cuando recibe ese producto o servicio,
evaluando su utilidad quedando o no satisfecho.
1. Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misin, es decir una
razn de ser.
25
5. Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo
entre otras muchas tareas, como por ejemplo, asegurar la correcta realizacin y
control del proceso en todas sus fases.
1.1.9. Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
La norma OHSAS 18001 por s sola no es una solucin sino que constituye una
herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la direccin y con el
apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos cientficos y medios
tecnolgicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente
sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por
todas las partes implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes.
Las normas OHSAS 18001 han sido diseadas para ser compatibles con los
estndares de gestin ISO 9001 e ISO 14001, relacionados en materia de calidad y
ambiente respectivamente. De este modo facilita la integracin de los sistemas de
gestin para la calidad, el ambiente, la salud ocupacional y la seguridad de las
empresas.
En el Grfico 4 presenta las similitudes existentes entre las Normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001.
26
Grfico 4: Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Similitudes entre las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Normas de aplicacin voluntaria
Aplicables a cualquier tipo de organizacin y tamao
Proporcionan el modo de desarrollar el sistema de gestin integral en la empresa
Proporcionan a la organizacin una mejora continua
Compromiso por parte de la direccin de la organizacin
Necesitan de una poltica como documento gua para la gestin
Requieren de una estructura organizativa establecida
Especifican la necesidad de:
Un control operativo
Accin correctiva y preventiva
Mantener registros
Formacin
Cumplir con las normativas legales
Auditorias del sistema
1.1.9.1. Diferencias entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
27
Cuadro 1: Diferencias entre ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
1.1.10 Sistema
28
concatenacin e interrelacin de los diversos sistemas har que cada organizacin
particular cumpla eficazmente con la misin para la cual se concibi.
Un Sistema Integrado de Gestin (SIG) es una plataforma comn para unificar los
sistemas de gestin de la organizacin en distintos mbitos en uno slo, recogiendo
en una base documental nica los antes independientes manuales de gestin,
procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos tcnicos y registros, realizando
una sola auditora y bajo un nico mando que centraliza el proceso de revisin por la
direccin.
1.1.10.2. Beneficios
Las empresas que deseen integrar sus sistemas obtendrn los siguientes beneficios:
29
Mejora de la capacidad de reaccin de la organizacin frente a las nuevas
reacciones o expectativas de las partes interesadas.
Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la direccin al disponer de una
visin global de los sistemas.
Permite un anlisis global de los hechos y los resultados.
Simplificacin y reduccin de la documentacin y los registros.
Reduccin de recursos y del tiempo empleado en la realizacin de los procesos
integrados.
Reduccin de costos del mantenimiento del sistema y de evaluacin externa
(proceso de auditora).
Mejora de la percepcin y del involucramiento del personal en los sistemas de
gestin favoreciendo que toda la organizacin habla un nico lenguaje de gestin.
Mejora tanto de la comunicacin interna como de la imagen externa, alcanzando
mayor confianza de clientes y proveedores.
Tambin existen posibles dificultades.
1.1.10.3. Dificultades
1.1.10.4. Integracin de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
30
La compatibilidad de las normas permite desarrollar el sistema de gestin integrado.
Para establecer el Sistema Integrado de Gestin (SIG) se debe fomentar en el
Talento Humano la apropiacin de los principios, normas y valores empresariales de
tal manera que se fortalezca el autocontrol y la autoevaluacin. Por tanto se requiere
fortalecer una cultura en donde las personas se comprometan con las actividades que
realizan y por tanto administren adecuadamente el diseo y utilizacin de los
indicadores encaminados a establecer el estado en el cual se encuentran y se da
desarrollo a los procesos.
Sistema Integrado
de Gestin
Fuente: PAS 99, Especificacin de los requisitos comunes del sistema de gestin como marco
para la integracin.
31
1.1.10.5. Poltica Integrada de Gestin
La Poltica del SGI debe ser adecuada a las actividades de cada organizacin,
garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legales e incluyendo un
compromiso de Mejora Continua.
32
Sin embargo, el cuidado al ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de
la salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio.
El cuidado al ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del
personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas.
La vanguardia son los Sistemas de Gestin Integrados, ya que las propias
normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la
ISO 9001 versin 2008, la ISO 14000 versin 2004 y la OHSAS 18000 2007 para
facilitar esta integracin.
Parece lgico que aquellas empresas que han obtenido buenos resultados en la
implantacin de sistemas de calidad basados en las normas ISO 9000 quieran
gestionar del mismo modo los aspectos medio ambientales y de seguridad laboral
(Craddock, 1997; Gilbert, 1993; Jordan, 1995; Riemann y Sharrat, 1995; Sunderland,
33
1997), dado que se evita la probabilidad de error/coste y se facilita la integracin de
las auditoras con el consiguiente ahorro de tiempo y reduccin de interrupciones y
costes.
1.2.1.2. Razones por las que se niegan las empresas a implementar un Sistema
Integrado de Gestin
3. Paradigmas que mantienen las empresas, como el siempre lo hemos hecho as.
La implicacin debe ser de todas las personas que trabajan en una organizacin, es
improbable obtener xitos sin la participacin de todo el personal en calidad,
ambiente o seguridad, ya que es un proceso continuo e integrado en toda la estructura
de la organizacin. Implica.
La Gestin debe ser vista como un proceso en donde el esfuerzo individual y del
grupo se coordina y orienta al logro de la misin. Comprende todas las actividades
que implican el establecimiento de objetivos, planes y de los factores claves de xito;
a stos ltimos se les disean los indicadores los cules deben tener definido su
34
rango de gestin, lo cual hace posible la evaluacin en los niveles estratgico, tctico
y operativo segn sea el caso.
La norma OHSAS 18001 por s sola no es una solucin sino que constituye una
herramienta, con la cul las empresas, previo compromiso de la direccin y con el
apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos cientficos y medios
tecnolgicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente
sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por
todas las partes implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes.
35
Figura 7: Gestin ambiental
1.2.2.1 Generalidades
36
Se considera como un ingrediente crucial para un sistema de gestin exitoso el
liderazgo, incorporar elementos de la organizacin, este grupo gestor, se puede
llamar Comit del SIG, consiste en crear las condiciones organizativas del Sistema
Integrado de Gestin, el equipo de direccin ejecutiva, todos los otros colaboradores
que han de inspirar y tienen que llevar la calidad, el ambiente y la seguridad como
componentes fundamentales de una organizacin, que estn directamente
relacionados con la preocupacin permanente de la empresa, y son necesarios para la
mejora continua, la prosperidad, la sensibilizacin y la motivacin de los
colaboradores.
Este grupo gestor pueden ser personas de cualquier nivel dentro de la empresa, que
conociendo los procesos y los principales problemas, seguramente aportaran para
solucionarlos. Estas personas deben recibir capacitaciones en materia de calidad,
ambiente y seguridad laboral.
Los comits se utilizan tanto a nivel de direccin general como otros departamentos
(calidad, ventas, produccin, continuidad del negocio, etc.). El comit tiene muchas
veces la vida limitada, que espira cuando se termina el proyecto o se cumple el
objetivo. Cuando son permanentes, hay que disear su funcionamiento para que
exista rotacin entre los participantes, ya que despus de un ao, por ejemplo, se
notan sntomas de agotamiento en los integrantes y la eficacia decae.
En los comits al igual que en las reuniones de trabajo el nmero de personas debe
variar entre 5 y 8 segn aconsejan los expertos, con menos personas no se crea una
dinmica suficiente y con ms aparecen problemas de comunicacin o luchas por el
poder entre los asistentes, lo que suele desmotivar al grupo.
37
Los comits tienen gran fuerza en la gestin, en un sistema integrado de gestin, en
la implantacin de las normas o en el mantenimiento de las mismas.
Los comits dan vida, impulsan, motivan, hacen marchar el sistema de gestin.
Dentro de las normas y procedimientos del comit habr que definir claramente qu
es lo que pueden decidir y qu es lo que no puede decidir, es decir, los lmites de su
autoridad, funciones y decisiones.
Muchas veces hemos visto cmo los departamentos comerciales quedan al margen en
la implantacin de las normas ISO. Algunas veces algn director comercial nos ha
comentado equivocadamente: Ese no es mi problema, mi departamento est para
vender. Ese comentario nos dice muchas cosas: nos muestra el error de partida,
comenzar a implantar la calidad sin una buena informacin de todos los directivos.
La calidad es cosa de todos y debe haber compromiso de los departamentos con la
calidad. Esto no se har posible si se inicia el proceso dejando fuera los ms reacios.
38
Algunos los consideran una prdida de tiempo otros indispensables para la buena
marcha de la empresa. Los cierto es que el fallo de algunos comits tiene que ver con
su dinmica, errores de planteamiento, poco entrenamiento en tcnicas de reuniones
o falta de sistema.
5. Varias cabezas piensan mejor que una, en los comits las propias ideas son
contrastadas con las de otros, donde se consensa y se llega a acuerdos viables.
39
7. Las decisiones colectivas y la toma de responsabilidades sobre ellas como
grupo potencian la organizacin.
1. Las personas dejan de realizar sus actividades normales para reunirse a tratar
uno o varios temas, al reunirse existe un coste de por persona, pero ese coste
puede redundar en mejoras o decisiones que pueden reducir otros costes.
40
5. Si el comit est falto de un asesor tcnico capacitado para orientar a los
integrantes en un punto concreto, tambin tendr dificultades para seguir
avanzando positivamente.
7. Es un error formar un comit sin que las personas estn motivadas previamente
y tengan tanto buena informacin como limitacin en sus decisiones.
10. Se pueden formar grupos integrados por personas que no estn precisamente a
favor de los intereses del colectivo o de la empresa.
41
Antes de pasar al siguiente paso se hace necesario que los integrantes del grupo se
preparen en los diferentes temas que se van a integrar para lo cual se deben planificar
cursos, conferencias, charlas o cualquier otra actividad que evidencien la importancia
de la decisin, conocimiento de los temas y permita el adiestramiento del personal; al
mismo tiempo los integrantes deben auto prepararse.
Para adiestrar al personal que conforman el grupo gestor se aplican las siguientes
tcnicas:
Generacin de ideas, Hoja de registros, Seminarios y conferencias, estudio de casos,
Muestreo, Anlisis de problemas y Trabajo en equipo.
Generacin de ideas. Esta es una tcnica donde se procura que los participantes
den el mximo nmero de ideas sobre un tema propuesto, importando no la calidad
de las mismas sino su cantidad, y procurando que las ideas sean originales y
creativas.
Hoja de registro. Es una herramienta bsica que sirve para reunir y clasificar
las informaciones segn determinadas categoras, mediante la anotacin y registro de
sus frecuencias bajo la forma de datos.
42
Estudio de casos. Es un instrumento mtodo de investigacin mdica y
psicolgica; se la utiliza como mtodo de evaluacin cualitativa.
43
CAPTULO II
2.2. Etapa 1
2.2.2. Objetivo
Para lograr estos objetivos, hay que realizar las siguientes actuaciones o tareas.
2.2.3. Tareas
2.2.4.1 Actividades
El anlisis interno incluye adems la verificacin de los requisitos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007.
44
El diagnstico se apoya en la participacin de los grupos de inters (con criterios de
calidad, ecolgicos, riesgos laborales, tcnicos, sociales, econmicos, polticos), lo
cual permite que participen en la identificacin de problemas y propuestas de
estrategias, de soluciones y mejoras en la organizacin.
2.2.5.1. Actividades
45
un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, ambiente
y seguridad ocupacional; la poltica es comunicada y entendida dentro de la
organizacin; y es revisada para su continua adecuacin.
El Comit deber tener autonoma para poder llevar a cabo todas las acciones
necesarias para la implantacin del Sistema Integrado de Gestin.
Este calendario debe recoger los pasos y actividades a realizar que garantizan la
implantacin eficaz del SGI, teniendo en cuenta las particularidades de la
organizacin.
46
2.3. Etapa 2
2.3.1. Desarrollo
2.3.1.1. Objetivo
Esta etapa tiene como objetivo planificar e implantar el SGI, para lo cual es necesario
definir los procesos de realizacin, de gestin y de apoyo de la organizacin y su
correspondiente situacin de partida para establecer los objetivos concretos a lograr,
los mtodos de trabajo a utilizar y los recursos necesarios y se proceder a la
elaboracin de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin.
2.3.1.2. Tareas
Se deben definir los objetivos especficos y las consiguientes metas a todos los
niveles oportunos dentro de la estructura de la organizacin que tienen incidencia
47
directa en la calidad y en los aspectos medioambientales de las actividades y
servicios.
Todos los objetivos establecidos tienen que ir acompaados por metas medibles y
alcanzables, que incluyan plazos, responsables y recursos necesarios para su
consecucin.
Estos objetivos deben ser desplegados por todos los procesos de la organizacin que
tienen incidencia directa en la calidad y en los aspectos ambientales de las
actividades y servicios para lo cual se puede utilizar la herramienta de la matriz
OVAR.
Es necesario conocer y definir los requisitos especificados por el cliente y las partes
interesadas en la organizacin en funcin de la calidad de sus productos y/o servicios
o del impacto medioambiental de estos, ya que el SIG se implementa, controla y
mejora para lograr la satisfaccin del cliente.
En este punto del SGI se deben definir las acciones y actividades a realizar conforme
a los objetivos y a la Poltica establecida, asignando claramente dichas actividades a
los distintos procesos de la empresa, en una relacin lgica y sealando un mximo
responsable para cada funcin.
48
2.3.2. Integracin de la documentacin
49
La estructura de la empresa.
La misin de los servicios operacionales y funcionales en materia de calidad, y
ambiente y las responsabilidades correspondientes que stos suponen.
Los procedimientos generales previstos.
Las relaciones internas y externas de la empresa.
La formacin, la calificacin y la motivacin del personal.
c) Manual de Procedimientos
50
Las reglas e instrucciones definen las actividades para fabricar, inspeccionar,
almacenar, manipular, embalar, distribuir, instalar, y deben explicar cmo hay que
realizar una actividad en particular con todos los detalles necesarios, prescindiendo
de quin lo realiza. Entre estos documentos podemos sealar:
Instrucciones de trabajo
Pautas de proceso
Pautas de control
Grficos de fabricacin y control
Instrucciones de inspeccin
e) Registros
Los registros son documentos y grficos que reflejan datos o resultados relativos a
la calidad, seguridad y el ambiente, que proporcionan evidencias objetivas del
funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Gestin. Entre ellos podemos
sealar:
51
2.3.2.1. Implantacin
Una vez definido el mtodo de trabajo a seguir, los controles y revisiones que se
vayan a realizar, los responsables de cada departamento y los documentos a utilizar,
deber ponerse en prctica todo ello.
2.4. Etapa 3
2.4.1. Seguimiento
2.4.1.1. Objetivo
Esta etapa tiene como objetivo realizar revisiones peridicas para evaluar los
resultados obtenidos y estudiar las causas de las desviaciones respecto a las
previsiones determinando las acciones correctivas a realizar, as como la mejora del
sistema.
Una vez implantados los diferentes requisitos del Sistema Integrado de Gestin,
debern determinarse los cauces para comprobar su eficacia (grupos de seguimiento,
auditorias, anlisis de resultados, etc.), y establecer las acciones correctivas que
convengan en cada caso.
52
2.4.1.2. Tareas
I- Auditoras
II- Revisin por la direccin
2.4.1.3. Auditoras
53
2.4.2. Etapa 4
2.4.2.1. Mejora
2.5. Evaluacin
54
2.5.1. Anlisis FODA de Cortiplast S. A
FORTALEZA:
Posesin en el mercado.
OPORTUNIDAD:
El crecimiento continuo de las necesidades de
usar productos de PVC.
DEBILIDAD:
La falta de sistematizar sus procesos, lo que
origina desorden en sus actividades con
resultados fuera de control.
AMENAZA:
La incursin de nuevas empresas
comercializadoras de cortinas y closets de PVC.
Empresas que ofertan cortinas y closets de otros
materiales diferentes a PVC.
55
2.5.2. Resultados de la Evaluacin con respecto a las normas ISO 9001:
2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007
56
4.1 Requisitos generales X
4.2Poltica ambiental. X
ISO
14001 4.3 Planificacin. X
4.4 Implementacin y
X
operacin.
4.5 Verificacin. X
4.6 Revisin por la direccin X
4.1 Requisitos generales X
4.2 Poltica de Seguridad y X
Salud en el Trabajo.
0HSAS
18001 4.3 Planificacin. X
4.4 Implementacin y
X
operacin.
4.5 Verificacin. X
12 CUMPLIMIENTO
ISO 9001
11 52
ISO 0 CUMPLIMIENTO
14001 6 0
OHSAS 0 CUMPLIMIENTO
18001 5 0
CUMPLE
NO
CUMPLE
57
Grfico 6: Porcentaje de cumplimiento en el diagnstico integrado
70%
60%
50%
40%
10%
0%
CUMPLIMIENTO DEL NO CUMPLIMIENTO
SIG
Fuente: Autores
Cortiplast S. A. tiene un cumplimiento del 52% con respecto a la norma ISO 9001, y
con respecto a las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 del 0%.
2.6. Diagnstico
58
2.7. Fuentes para la evaluacin
59
CAPTULO III
RESULTADOS
60
Porcentaje de clientes satisfechos:
CLIENTES SATISFECHOS
%
ENERO 57
FEBRERO 56
MARZO 20
ABRIL 42
MAYO 40
JUNIO 85
JULIO 76
AGOSTO 60
SEPTIEMBRE 61
OCTUBRE 49
Fuente: Los Autores
CLIENTES SATISFECHOS %
100
90
80
70
60
50
40
30 CLIENTES SATISFECHOS
20 %
10
0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
61
3.3. Quejas y reclamos del cliente
QUEJAS Y RECLAMOS DE
CLIENTES
ENERO 3
FEBRERO 8
MARZO 4
ABRIL 9
MAYO 5
JUNIO 1
JULIO 0
AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 1
OCTUBRE 6
Fuente: Los Autores
62
3.4. Capacitacin del personal
60
50
HORAS
40
30 PARTICIPANTES
20 HORAS
HOMBRE CAPACITADAS
10 NUMERO
TRABAJADORES
0 HORAS CAPACITADAS X
TRABAJADOR
63
CAPTULO IV
4.1. Poltica
64
4.3. Elaboracin del calendario a seguir
Coordinador
65
El cronograma nos refleja un total de 372 das, que nos da en meses 12 meses y
medio.
Procesos de gestin
Direccin general
Gestin integral
Procesos de soporte
Gestin del Administrativa
Gestin del mantenimiento
Gestin del talento Humano
Procesos de realizacin
Gestin comercial
Planificacin
Fabricacin de closets y cortinas
Montaje de closets y cortinas
Mapa de Proceso
El grfico 11, indica el mapa de proceso que se sugiere seguir para la empresa
Cortiplast.
66
Grfico 11: Mapa de proceso
4.4.1 Objetivos
El objetivo general del SIG, es disear un Manual que sirva de gua en la Integracin
de tres Sistemas de Gestin basado en la Norma ISO 9001:2008; ISO-14001:2004 y
OHSAS 18001:2007, orientado en integrar un sistema en la empresa Cortiplast S. A.
a. Lograr la satisfaccin del 100% de los clientes en relacin con los servicios
prestados.
67
b. Mejorar continuamente los procesos para asegurar la calidad de nuestros
productos y servicios, para la satisfaccin de nuestros clientes.
68
Defensa contra incendio, Divisin General de Riesgos del Trabajador (IESS) y
Ministerio de Relaciones Laborales.
Se incluyen como otros requisitos legales establecidos con los clientes de Cortiplast
S. A. comunicados por el Gerente de ventas.
para el SIG.
La estructura para la gestin integrada se presenta como una red flexible y dinmica
que responde a las exigencias actuales y futuras, as como a los intereses de los
69
grupos activos e innovadores. En el Grfico 12 se expone la estructura
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
GERENTE DE
VENTAS
MAESTRO DE
CONTADOR
OBRA
CONTABILIDA
OPERARIOS
D
CHOFERES
70
b. Informar al Comit del SIG sobre el desempeo del sistema de gestin
ambiental, de la calidad, seguridad y salud ocupacional para su revisin a fin
de que se use como base del mejoramiento del SIG.
71
b. Asesorar a la Gerencia sobre las regulaciones ambientales, de salud y seguridad
que podran afectar las operaciones y el entorno.
72
a. Plantear programas de mejora continua del SIG.
73
a. Plantear la adopcin de medidas que procuren y mantengan la salud en los
lugares y ambientes de trabajo.
l. Las dems funciones que le sealen las normas sobre seguridad y salud
ocupacional.
74
4.4.5.6. Documentacin
1. Una poltica.
Describe las
directrices y
Poltica compromisos
Describe de
manera
Manual
resumida el
del SIG
SIG
Describe los
Procedimientos
procesos,
de Calidad,
controles, y
Seguridad, salud
responsabilidades
y ambiente Evidencia el
Registros cumplimiento
SIG de los
procedimientos
75
En el Grfico 12 se detalla la documentacin que debe incluir el sistema de gestin
integrado:
4.5. Comunicaciones
1. ndice
2. Presentacin
3. Trminos y definiciones
4. Sistema de Gestin Integrada
5. Responsabilidad de la direccin
6. Gestin de recursos
7. Procesos relacionados con los clientes
8. Compras y subcontratacin
9. Control de los procesos y su evaluacin
10. Control de dispositivos de medicin
11. Medicin y seguimiento del servicio
12. Auditoras
13. Anlisis de datos
76
14. Mejora
77
4.5.1.2.4. Procedimientos especficos de Seguridad y Salud Ocupacional
78
Cuadro 9: Documentos del SIG
FICHAS DE
DOCUMENTACIN PROCEDIMIENTOS PROCESOS Y
GENERAL GENERALES PROCEDIMIENTOS
ESPECFICOS
Poltica del SIG. Control de la En correspondencia
Objetivos integrales documentacin. con lo que requiera la
generales y su desglose Control de no empresa.
definitivo. conformidades u
Manual integral observaciones.
Auditora interna del
SIG.
Seguimiento y
medicin.
Controles ms
convenientes y
deteccin del cambio.
Comunicacin.
En los casos que aplique, los controles operacionales tambin proveen parmetros
que permiten medir y monitorear las caractersticas de actuacin ms importantes; as
como establecen provisiones para prevenir las fallas que conllevan a una emergencia
o accidente.
Los controles operacionales para la calidad, los riesgos potenciales para la salud, la
seguridad y el Ambiente, estn registrados en los procedimientos e instructivos de
trabajo documentos.
79
4.5.4. Preparacin y Respuesta ante Emergencias
4.6. Verificacin
80
4.6.3. No Conformidades, Accin Correctiva y Accin Preventiva
81
Los gerentes y colaboradores responsables de recoleccin son responsables por la:
identificacin, clasificacin, archivo y mantenimiento de los registros de sus
departamentos o reas y el Comit de gestin es el responsable por establecer las
actividades y vigilar el cumplimiento de este procedimiento en la empresa.
82
4.7. Mejora
4.7.1. Indicadores
% Reclamos de clientes
ndice de Frecuencia
ndice de Gravedad
Control de accidentes e incidentes
Desechos de PVC no controlados
83
Nmero de Auditoras llevadas a cabo
Nmero desviaciones descubiertas en auditoras
Nmero Medidas correctoras llevadas a cabo
Nmero Propuestas de mejora para cuestiones ambientales y de
calidad.
84
CONCLUSIONES
Conocer las herramientas que se utilizan para las mediciones de los procesos.
85
RECOMENDACIONES
86
Bibliografa:
REFERENCIAS ELECTRNICAS:
87
GLOSARIO
88
Salud laboral.- Es el concepto bsico relacionado con la condiciones de trabajo
y salud del trabajador, con el objetivo de alcanzar el mximo bienestar fsico,
mental, emocional y psquico del trabajador.
89
ANEXOS
90