ASPECTOS PARA EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE SGSST SI NO
* Se cumpe con la poltica de SST y objetivos del SG-SST (verificar
que los miembros del rea auditada tengan conocimiento de la poltica del SST y objetivos del SG-SST y que sus actividades se desarrollen en el marco del cumplimiento de dicha poltica y objetivos).
* Existe evidencia que se haya realizado la evaluacin inicial del SG-
SST y que los resultados hubiesen sido informados y gestionados por la alta direccin * Existe evidencia que el plan de trabajo anual en SST se hubiese realizado de acuerdo al cronograma de actividades.
* Existe evidencia que las responsabilidades asignadas a los distintos
niveles de la organizacin frente al desarrollo del SG-SST hayan sido asumidas.
* Existe evidencia que la matriz legal se encuentre actualizada en
relacin a toda la normatividad legal vigente aplicable en materia de SST. * Existen los resultados de los indicadores de estructuras, procesos y resultados * Se comprueba que han sido considerados los aspectos de SST en las adquisiciones.
* Se Verifica que la matriz de peligros, evaluacin y valoracin de los
riesgos est actualizada acorde a los peligros y priorizacin de riesgos de la organizacin, y que las medidas de intervencin propuestas en dicha matriz hayan sido gestionadas.
* Se Comprueba la existencia de los reportes de las condiciones de
trabajo peligrosas realizadas por los trabajadores y la gestin realizada para dar respuesta a los mismos.
* Evidencia la conformacin del Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo acorde al tamao de la organizacin, y la existencia de las actas de reunin mensual de dicho comit. * Se verifica que se dispone de los recursos humanos, fsicos y financieros estimados para la ejecucin del SG-SST.
* Se da revisin a la existencia de un procedimiento para efectuar el
diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores, y la ejecucin de actividades de promocin y prevencin de la salud enfocadas en dicho diagnstico. * Se Verifica la existencia y ejecucin del plan para la prevencin y atencin de emergencias en la organizacin. * Se comprueba la existencia de un plan de capacitacin en seguridad y salud en el trabajo. * Se Verifica la ejecucin de las diferentes acciones: preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, as como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad.
* Se evidencia el cumplimiento de los procesos de reporte e
investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
* Se verifica los registros estadstico de enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad, existan y se realice anlisis de su comportamiento.
* Se Comprueba que existe una estrategia de conservacin de
documentos y que sea ejecutada, acorde a los lineamientos normativos en materia de SST. * Se Verifica el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, en relacin a la matriz legal en SST de la empresa.
* Se Confirma que se ha evaluado las no conformidades detectadas
en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
* Se Confirma que se ha evaluado las acciones preventivas,
correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, as como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad
* Se Verifica el anlisis de los resultados en la implementacin de las
medidas de control los peligros identificados y los riesgos priorizados.