Plan de Calidad - Cosapi

PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Construccin de Tnel Entrada Revisin: 1 Pgina 2 de 45
Superior MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Tabla de Contenido
1. PROPSITO .................................................................................................................................. 3
2. ANTECEDENTES............................................................................................................................. 3
3. ALCANCE.................................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ............................................................................................................................... 4
5. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ............................................................................................ 5
5.1. REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................... 5
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ........................................................................................... 6
5.3. POLTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................................................. 6
5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIN ............................................................................................... 8
5.5. OBJETIVOS ESPECFICOS DE CALIDAD............................................................................................. 8
6. GESTIN DE LOS RECURSOS .......................................................................................................... 9
6.1. RECURSOS HUMANOS................................................................................................................... 9
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIN DIRECTA ............................................................................................ 12
6.3. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO .......................................................................... 13
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS ....................................................................................................... 13
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 14
7.1. REVISIN DEL CONTRATO ........................................................................................................... 14
7.2. COMPRAS. .................................................................................................................................. 14
7.3. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIN, PRESERVACIN Y DESPACHO. ........................ 15
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 15
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES ............................................................................ 16
7.5. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................ 16
8. MEJORA CONTINUA .................................................................................................................... 18
8.1. NO CONFORMIDADES ................................................................................................................. 18
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................................................... 18
8.3. AUDITORIAS INTERNAS ............................................................................................................... 19
8.4. MEDICIN DE LOS PROCESOS ...................................................................................................... 19
8.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE ......................................................................................................... 20
9. ANEXOS.. ................................................................................................................................. 20

1. PROPSITO
El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COSAPI MAS ERRZURIZ es
establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se
ejecuten en el proyecto Construccin de Tnel Entrada Superior del proyecto Quellaveco, de tal
forma que cumpla las expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniera, y estndares de
calidad de acuerdo al alcance del trabajo.
2. ANTECEDENTES
Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el Propietario, posee los derechos sobre el yacimiento
Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno y concentradora con una
capacidad nominal de 91,2 ktpd ubicada al noreste de Moquegua en el sur de Per; a
aproximadamente 130 km de Arequipa y 34 km en lnea recta de Moquegua. La mina de tajo abierto
est a 3.500 msnm. en la quebrada Quellaveco y la concentradora est en la quebrada Papujune a
una elevacin entre 3.400 y 3.700 msnm.
Debido a su ubicacin, el proyecto requerir la reubicacin de un camino existente y el desvo del rio
Asana. Las obras de desvo del rio Asana incluyen la construccin de portales de entrada al tnel de
desvo del ro.
3. ALCANCE
El Plan de Gestin de Calidad abarca todas las actividades que CONSORCIO COSAPI - MAS ERRZURIZ
realizar durante el desarrollo del contrato N CC-147-C. Construccin de Tnel Entrada Superior,
as mismo tambin aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una breve descripcin de
los trabajos a realizar:
Construccin de tnel en la ventana construccin de acceso de seccin equivalente 5x5m segn

diseo INGENDESA.
Colocacin de soportes de acero para sostenimiento del tnel, colocacin de concreto lanzado
para revestimiento del tnel con y sin fibra, colocacin de marchaviantis de soporte excavacin
del tnel, colocacin de concretos en revestimientos, tnel.
Perforacin y colocacin de pernos sellados para sostenimiento de tnel.
Excavacin en roca con uso de explosivos.
Todo cambio en el alcance ser comunicado contractualmente al Contratista.


4. DEFINICIONES
Est seccin ha sido incluida para definir los trminos utilizados en el presente documento que
conciernen al proyecto:
Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.
SMI: Es la empresa que acta como agente y representante del cliente (dueo) para los efectos
de la administracin del Contrato.
SKAVA: Es la empresa que acta como agente y representante del cliente (dueo) para los
efectos de la administracin del Contrato.
Construccin: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.
Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente.
Estos procesos tienen personajes administrativos (Procesos de Gestin) y operativos (Procesos
de Construccin).
Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construccin, Gerente de SSOMA,
Jefe de Administracin, Jefe de Oficina Tcnica y el Jefe de Calidad (QA/QC).
Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con Minera Anglo American Quellaveco S.A; el
contratista del presente contrato es CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ.
Organizacin: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRZURIZ
QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.
PGC: Plan de Gestin de Calidad.
SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.
Proveedor: Organizacin, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un

producto y/o servicio a la organizacin.

5. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
5.1. REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de la Organizacin est basado en procesos que interactan
entre s, estableciendo y cumpliendo una Poltica y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la
calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma
NTP ISO 9001: 2008, y es usado en el Diseo, Ingeniera, Procura y Construccin de Proyectos
Civiles y Mecnicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este
modo a aumentar la satisfaccin de nuestros clientes a travs de la aplicacin eficaz del sistema,
incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los
requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
Figura 1
El SGC de nuestra Organizacin se basa en los siguientes principios:
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque de procesos

Gestin basada en sistemas

Mejora continua
Toma de decisiones basada en hechos
Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

El SGC mantiene la documentacin necesaria para cumplir el ISO 9001:2008 y los requerimientos del
cliente. Esta documentacin incluye Polticas y Objetivos de Calidad declaradas, un Plan de Gestin de
Calidad, Procedimientos de manejo y control, y otros documentos necesarios para asegurar la eficiencia
del planeamiento, la operacin y control de los procesos y los registros necesarios. La documentacin es
clasificada como sigue:
5.3. POLTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar del Consorcio COSAPI-MAS ERRZURIZ en relacin
con la calidad, formalmente expresado por la Alta Direccin. El desarrollo del proyecto estar sostenido
en:

La Poltica de la Calidad es coherente con la poltica global de la organizacin y proporciona un marco

de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeo de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfaccin y confianza
del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto est expresado de la siguiente
manera:

5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIN

El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones de la Alta
Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditoras internas.
Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se estn
logrando nuestros Objetivos de Calidad.
Determinan si nuestro Sistema de Gestin de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los
cambios en tecnologas, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno
comercial.
5.5. OBJETIVOS ESPECFICOS DE CALIDAD

El Consorcio COSAPI- MAS ERRAZURIZ para el presente Proyecto ha establecido los siguientes
Objetivos Especficos de Calidad:
Cumplimiento de todos los hitos contractuales

Difusin de los PPIs: Planes de Puntos de Inspeccin (ITPs)
Las No Conformidades deben estar cerradas en un plazo mximo de 30 das.
Difusin de los Procedimientos Constructivos y de Gestin aprobados para el Proyecto
Mantener 0.5 HH de charlas todos los meses.
Realizar 1 auditoras internas de calidad al ao (Si aplica, segn programa de Sede Central).
Para el rea de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRZURIZ ha establecido una estructura
organizacional, la cual tambin deber irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto,
esa estructura se presenta a continuacin.

La cantidad de personal estar en funcin al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto,

considerando los contra turnos y/o relevos.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. RECURSOS HUMANOS

El Consorcio COSAPI MAS ERRZURIZ integra personal competente con los requisitos establecidos
para el proyecto y proporciona capacitacin orientada a mejorar los resultados planificados. La
organizacin se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus
funciones en la organizacin.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal
principal asignado al proyecto en relacin a la gestin de la calidad, se encuentran establecidas de la
siguiente manera:
Funciones Responsabilidades
Gerente de Administrar el contrato.
Proyecto
Seguir y difundir en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Velar por la Implementacin del SGC en el Proyecto.
Definir la planificacin maestra del proyecto.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).

Gerente Responsable Tcnico del Proyecto

Tcnico
Asesorar y dar soluciones tcnicas en situaciones crticas
Dar soporte en temas de Gestin de: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.
Difundir las Polticas y Objetivos de Calidad
Asistir en la revisin y aprobacin del Plan de Calidad de la Obra.
Supervisar la realizacin e implementacin de auditoras internas para evaluar la aplicacin
de los procedimientos en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Gerente de Seguir y difundir en la obra la poltica y objetivos de la calidad.
Construccin
Participar en la revisin y aprobacin del Plan de Calidad de la Obra.
/ Gerente de
Operaciones Gestionar y participar en la elaboracin los procedimientos especficos de la obra
incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementacin de los procedimientos en el desarrollo de las actividades de la
obra.
Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en la zona donde se ejecuta la
construccin de la obra.
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones
tcnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las modificaciones contractuales que se
presenten en campo.
Aprobar sistemas y mtodos constructivos.
Administrador Responsable directo de la Administracin del Contrato del Proyecto
de Contrato
Responsable del resultado econmico del contrato
Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las evaluaciones econmicas,
negociacin de adicionales, ampliaciones del monto de contrato, as como de las
valorizaciones.
Estar comprometido con las Polticas y Objetivos de Calidad
Jefe de Analizar, y asesorar en la elaboracin de formatos de control, procedimientos e
Oficina instrucciones de trabajo.
Tcnica
Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo.
Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser
incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluacin de Proveedores.
Responsable del soporte tcnico y soluciones de ingeniera en campo
Responsable de canalizar los cambios contractuales en coordinacin con Construccin y
Contratos.
Responsable de mantener los planos para construccin aprobados antes del inicio de los
trabajos. Distribuir a los responsables de campo y reas involucradas.
Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y procedimientos crticos de la obra,
mantenerlo actualizado.
Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales aplicables al proyecto, en

coordinacin con Construccin y reas de soporte.
Jefe de Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
Seguridad proyecto, analizando los riesgos especficos del proyecto bajo su cargo y controlando su
implementacin de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes y
procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implantacin del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construccin y a la Unidad de Apoyo de
Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Construccin para que la documentacin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea
entregada oportunamente, en caso amerite.
Jefe de Responsable del programa de Implementacin SGC, programar y coordinar las actividades
Calidad de implementacin del SGC con los responsables del proyecto, delegando actividades y
apoyando a los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los procedimientos
observando los requisitos del SGC, controlar la ocurrencia y tendencia de las no
conformidades, coordinar la implantacin de las acciones correctivas y preventivas.
Ingeniero de Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los frentes de obra de su
Calidad competencia, presentar, reportes diarios y protocolos aprobados por Supervisin,
monitorear en campo que los procedimientos de construccin se ajusten a los estndares
aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los
estndares de la obra.
Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.
Coordinar la implantacin de acciones correctivas y preventivas.
Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al Ingeniero de Calidad en los
Asistente de procesos de control de puntos de inspeccin y materiales verificando sus propiedades antes
Calidad del uso tanto en los acopios como en los frentes de produccin alertando y descartando el
uso de materiales Inadecuados.
Controlar la produccin y colocacin del concreto y pruebas de control in situ.
asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe inmediato de cualquier cambio o
no cumplimiento de los estndares de la obra.
Tcnico Responsable de la ejecucin de la pruebas de Laboratorio estndar y especiales, y pruebas
In situ, cumplir con los procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes,
Laboratorista
cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y resultados diariamente al
Jefe de Calidad, verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones requeridas,
Informar al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se presenten en los
procesos.

Ingeniero de Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto.
Produccin
Poner en prctica los procedimientos constructivos del proyecto incluyendo los formatos de
(Obras Civiles
control definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
/ Minas)
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Colaborar en la realizacin de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los
procedimientos especficos.
Supervisor de Asegurar la prctica de los procedimientos especficos de la obra incluyendo los formatos
Especialidad de control definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Jefe de Grupo Implementar los procedimientos de construccin aprobados por el cliente.
o Cuadrilla
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos constructivos que aplica el personal de su grupo
cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Personal de Seguir en forma estricta la cartilla de operacin correspondiente al equipo, en caso de
cuadrilla operar uno.
(general)
Cumplir con las especificaciones tcnicas para la labor encomendada.
Ingeniero de Disear y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto
Planeamiento a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de
calidad en la curva de liberacin
Jefe de Analizar e interpretar los requerimientos topogrficos en el contrato de obra.
Topografa
Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspeccin, medicin y comparacin con
los parmetros establecidos en los planos, especificaciones tcnicas, procedimientos, etc.).
Verificar el mantenimiento de equipos topogrficos y herramientas utilizadas.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o ms personas, dependiendo de la estructura del
personal del proyecto mostrada en el organigrama.
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIN DIRECTA

La Organizacin cuenta con equipo de produccin directa adecuado para satisfacer los requisitos del
proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicacin de programas de
mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parmetros de gestin
de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos
a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas tcnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los hormetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Adems se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipacin para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.

Para la gestin de la operacin y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema de

Gestin de Calidad del Consorcio COSAPI-MAS ERRZURIZ contempla el siguiente procedimiento:
Cd. Proc. Procedimiento Cd. Registro Registro

FL-MTO-01-A Hoja de vida por equipo.
Plan de control y
FL-MTO-01-C ndices de disponibilidad de equipos.
PL-MTO-01 mantenimiento de equipos de
produccin directa. FL-MTO-01-E Orden de Trabajo Preventiva.
FL-MTO-01-G Programa de Mantenimiento Preventivo.
6.3. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o
sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han sido
fabricados. Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos especficos que indican
paso a paso cmo se efecta la inspeccin de los productos y qu ensayos se realizan.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y
servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con las
especificaciones del diseo.
La inspeccin tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote
hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspeccin pertinentes (esto se
reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspeccin
son "no conformes" y se les aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Hoja de vida de equipo de Inspeccin,
FL-IME-01-A
medicin y ensayo.
Plan de control y mantenimiento Plan de calibracin anual de Equipos
FL-IME-01-B
PL-IME-01 de equipos de medicin, IME.
inspeccin y ensayo. FL-IME-01-C Relacin General de Equipos IME.
FL-CAF-01-A Nota de Transferencia.
Nota 01: Todos los ensayos debern ser realizados en laboratorios propios o externos, los cuales en
consecuencia tendrn los certificados de calibracin de sus equipos y ensayos estandarizados.
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS

La organizacin ha establecido el Procedimiento para el control de Documentos del Sistema de
Gestin de la Calidad PG-CAL-03 en el cual se definen los controles necesarios para la:

- Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

- Revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobacin.
- Identificacin de los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos.
- Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de
uso.
- Legibilidad y facilidad de identificacin de los documentos.
- Identificacin y control de la distribucin de los documentos de origen externo, que se
determine que son necesarios para la planificacin y la operacin del SGC.
- Prevencin del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificacin
adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. REVISIN DEL CONTRATO

Durante la ejecucin del proyecto se presentaran todos los documentamos necesarios como los
pedidos de informacin, ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que
sean relevantes a la relacin contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y
definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con
nuestros clientes y que finalmente estn satisfechos con el producto final.
El procedimiento del Sistema de Gestin de la Calidad asociado a este punto es el siguiente:

Procedimiento para la revisin y FG-CON-03-A Consulta o Instruccin General (CIG).
PG-CON-03 modificacin del contrato
FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio.
posterior a su firma.
7.2. COMPRAS
La gestin de compras para el proyecto est definida en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que se
generen contienen toda la informacin tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a
disposicin los materiales y servicios crticos adecuados con los requisitos de compra especificados.
Todos los materiales crticos, suministrados por COSAPI - MAS ERRZURIZ, poseern certificados de
calidad.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idneos para el Proyecto, estos
sern evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con
nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones econmicas, calidad del
servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Los procedimientos del Sistema de gestin de Calidad asociados al cumplimiento de este punto son
los siguientes:


Requisicin de Compra / Orden de
FG-COM-01-A
Suministro / Solicitud de Artculo.
Procedimiento para la Compra de
PG-COM-01 FG-COM-01-B Orden de Compra.
materiales y servicios crticos.
Relacin de Materiales y/o Servicios
FG-COM-01-C
Crticos.
Formato para ingresar informacin del
FG-COM-02-A
proveedor.
Actualizacin de Base de Datos para
Procedimiento para la seleccin y FG-COM-02-B
Proveedores.
PG-COM-02 evaluacin de proveedores de
FG-COM-02-C Evaluacin de Proveedores.
materiales y servicios crticos
Reevaluacin de Proveedores de
FG-COM-02-D
materiales y servicios crticos.
FG-COM-02-E Registro de Baja de Proveedores.
7.3. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIN, PRESERVACIN Y DESPACHO.

La organizacin implementa mtodos adecuados para la correcta manipulacin de los productos
con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas,
control de recepcin, formas de preservacin de los productos para que se mantengan en buen
estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas.
La manipulacin, almacenamiento y preservacin de los materiales crticos as como la recepcin,

despacho y control de los materiales crticos, se encuentran definidos en los siguientes
procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, como son:

Procedimiento para la
Condiciones de manipulacin,
Manipulacin, almacenamiento y
PG-ALM-01 FG-ALM-01-A almacenamiento y preservacin de
preservacin de materiales crticos
materiales crticos.
en almacenes.
Procedimiento para la recepcin, FG-ALM-02-A Reporte de inspeccin.
PG-ALM-02 despacho y control de materiales
FG-ALM-02-B Pedido al almacn.
crticos en almacenes
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO

La Organizacin implementa en el proyecto procedimientos de construccin que nos permiten
estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecucin en el lugar de
trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran
capacitados en las mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en
todos los procesos de construccin.
Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto:


Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:

Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes
que se usen en un proceso.
Probar y verificar tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final.
Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
En estos procedimientos se contempla la verificacin de:

La exactitud de los datos del proceso.
La confiabilidad del equipo del proceso.
La efectividad de los operadores del proceso.
La conveniencia de las condiciones ambientales.
La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES

Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos
constructivos y a los procesos de control y seguimiento de la construccin (procedimientos de
inspeccin y ensayos), a fin de garantizar la estandarizacin de los trabajos para controlar y reducir
los ndices de desviaciones. Para ello se ha verificado el alcance del proyecto y la estructura de
descomposicin del trabajo (WBS). La lista de procedimientos aplicables se presenta en los anexos;
tem 9.4
7.5. CONTROL DE CALIDAD

En el proyecto implementamos actividades de inspeccin y prueba en nuestros procesos de
construccin con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspeccin y prueba
final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las especificaciones contractuales.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las especificaciones tcnicas
proporcionadas por el Cliente, y complementado con las normas nacionales e internacionales
aplicables, definiendo de este modo los parmetros de control que se incluirn en los PPI y los
protocolos para garantizar el xito del proyecto y la satisfaccin del Cliente. Se hace referencia a las
especificaciones y normatividad vigente aplicables:

tem CDIGO Disciplina DESCRIPCIN

1 MQ08-TE-2100-CE1001_R1 General Especificaciones Tcnicas Construccin Tnel de Desvo Rio Asana
2 MQ09-04-TE-2100- General Especificacin Tcnica Complementaria para la utilizacin de concreto
CE0004_R1 Lanzado con Fibra Sinttica
3 SQM Manual de General Manual de Calidad de la Obra
Calidad_ESP
4 ASTM D420 Civil Gua para muestreo de suelos y rocas
5 ASTM D4220 Civil Conservacin y transporte de muestras de suelo
6 ASTM D421, D2217 Civil Preparacin en seco de muestras para el anlisis granulomtrico y
determinacin de las constantes del suelo
7 ASTM D422, AASHTO T88 Civil Anlisis granulomtrico de suelos por tamizado
8 ASTM D4318, AASHTO T90 Civil Lmites lquido, plstico e ndice de plasticidad de suelos.
9 ASTM D1557 Civil Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos
utilizando energa modificada martinete de 10.-lbs (4.54 kg) y cada de 18
pulgadas (457.2 mm)
10 ASTM D698 Civil Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos
utilizando martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg) y cada de 12 pulgadas (305 mm)
11 ASTM D1556 Civil Densidad del suelo in situ mediante el mtodo de cono y arena.
12 ASTM D2216 Civil Determinacin de laboratorio del contenido de agua (Humedad) del suelo,
roca y mezclas de agregado-suelo.
13 ASTM C150 Civil Standard Specification for Portland Cement
14 ASTM C451 Civil Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste
Method)
15 ASTM C114 Civil Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement
16 ASTM C33 Civil Standard Specification for Concrete Aggregates
17 ASTM C40 Civil Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for
Concrete
18 ASTM C127 Civil Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Coarse Aggregate
19 ASTM C128 Civil Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Fine Aggregate
20 ASTM C88 Civil Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium
Sulfate or Magnesium Sulfate
21 ASTM C136 Civil Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
22 ASTM C131 Civil Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine
23 ASTM C94 Civil Standard Specification for Ready-Mixed Concrete
24 ASTM 260 Civil Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
25 ASTM C494 Civil Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
26 ACI 212.3R y 212.4R Civil Report on Chemical Admixtures for Concrete, Guide for the Use of High-
Range Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete
27 ASTM A615 Civil Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for
Concrete Reinforcement
28 ASTM A185 Civil Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for
Concrete
29 ACI 315, 318 Civil Details and Detailing of Concrete Reinforcement, Building Code
Requirements for Structural Concrete and Commentary
30 ACI 347 Civil Guide to Formwork for Concrete
31 ACI 301 Civil Specifications for Structural Concrete
32 ACI 207 Civil Guide to Mass Concrete

33 ACI 308, 308.1 Civil Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing
Concrete
34 ACI 117 Civil Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and
Commentary
35 EM2000 General Manual de Ensayo de Materiales
36 GE.030 General RNE - Calidad en la construccin
37 E.060 General RNE - Concreto Armado
38 CE.020 General Estabilizacin de suelos y taludes
39 N/A General Manual de Ingeniera de Taludes - Instituto Geolgico y Minero
40 N/A General Manual prctico de voladura - Cuarta edicin - EXSA
8. MEJORA CONTINUA
8.1. NO CONFORMIDADES
Nuestro Sistema de Gestin de Calidad es completamente auditable y sigue un crculo de mejora
continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la(s) causa(s)
desde su raz. Nuestras actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
Describir la no conformidad y explicar su causa.
La identificacin de todos los productos no conformes con la descripcin Elemento No
Conforme para evitar el uso o entrega no intencional.
Eliminar las causas races de los problemas de calidad.
Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de
atacar las causas races de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades
potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas races de estas no conformidades, el
proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se
asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso,
instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementacin de tales
acciones medimos su eficacia.
Cd. Proc. Procedimiento Cd. Formato Formato

Procedimiento para el Tratamiento Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-04 FG-CAL-04-A
del Producto No Conforme Conformidad

Procedimiento de Acciones Registro de Tratamiento de No

PG-CAL-05 FG-CAL-04-A
Correctivas y Preventivas. Conformidad
8.3. AUDITORIAS INTERNAS

El proyecto es objeto de procesos de auditora del Sistema de Gestin de la Calidad llevados a cabo
por auditores calificados de Sede Central. Estas auditoras internas determinan si el SGC se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificacin y
ejecucin de auditoras internas (PG-CAL-08) define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditoras debern aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas
races y la medicin de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta seccin del SGC de COSAPI-MAS ERRZURIZ es el siguiente:
Cd. Proc. Procedimiento Cd. Formato Formato

Programa General de Auditoras
FG-CAL-08-A
Procedimiento para la Internas del SGC
PG-CAL-08 Planificacin y Ejecucin de FG-CAL-08-B Plan de Auditora Interna
Auditoras Internas. FG-CAL-08-C Acta de Reunin de Apertura
FG-CAL-08-D Acta de Reunin de Cierre
8.4. MEDICIN DE LOS PROCESOS

Se identifica la necesidad de aplicar tcnicas de medicin en el proyecto con el fin de controlar o
mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales
herramientas estadsticas, tales como: Grfico de control de variables, histograma, diagrama de
Pareto, entre otros.
El uso de las tcnicas de medicin est enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el
rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseos, tendencias, seguridad y riesgo.
Los principales resultados del desempeo del proyecto estarn contenidos en los siguientes
indicadores:
TNC : Tratamiento de No Conformidades.

CPE : Capacitacin Programada Ejecutada.
AIE : Auditoras Internas Ejecutadas.
HHC : Horas Hombre Capacitacin / Mes x Trabajador.
PCA : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
PFC : Protocolos Validados por el Cliente.
SAT : Satisfaccin del Cliente.

IMP : Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad

SPI (ndice de Rendimiento del Plazo).
CPI (ndice de Rendimiento del Costo).
8.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE

El Sistema de Gestin de COSAPI-MAS ERRZURIZ est orientado a la satisfaccin del cliente, y para
ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecucin. Durante la
ejecucin del proyecto se ejecutan como mnimo dos encuestas de Evaluacin de la Satisfaccin
del Cliente (FG-CAL-03).
DESCRIPCIN FECHA Cumplimiento
1era Encuesta Semana 2, Abril de 2014 Pendiente
2da Encuesta Semana 2 Noviembre de 2014 Pendiente
3ra Encuesta Al finalizar el proyecto Pendiente
En estas encuestas se solicita la apreciacin del cliente acerca de nuestro desempeo, respecto a los
siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prcticas ambientales, personal,
equipos de construccin e instalaciones (campamento). Tambin se contempla un campo para la
formulacin de observaciones libres del cliente.
9. ANEXOS
9.1 FORMATOS DE GESTIN
9.2 FORMATOS DE CONTROL
9.3 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN
9.4 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES

9.1 ANEXO
FORMATOS DE GESTIN
Area inspeccionada: Responsable de Area: Cdigo:
FG-RDP-01
Cliente: Contratista: Reg. N:
AAQ CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ
Inspector / Reportante: Fecha: Hora: Proyecto:
Competencia / Area
Item Descripcin de la desviacin Accin inmediata / Accin correctiva Responsable Fecha plazo Estado
Disciplina involucrada
Observaciones:
Nombre y firma del reportante: Nombre y firma del Responsable de Area: VB Gestin de Calidad:
Cdigo: FG-CAL-01
Registro de Tratamiento de No Conformidad Revisin: 0
Pgina: 1 de 1
I. INFORMACION GENERAL
Tipo: (a) No Conformidad (b) No Conformidad Potencial ID: NC-01-14-2973

Naturaleza: Origen: Fecha:
Producto Gestin Auditora Externa Auditora Interna Iniciativa de Mejora
Descripcin de la No Conformidad
Requisito
Registrada por: (Nombre / Funcin) / Supervisor de Calidad relacionado:
CALIDAD
II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Opciones de tratamiento
(a) Corregir el producto (b) Autorizar su uso con aprobacin pertinente (c) Impedir su uso
(Slo si la Naturaleza es Producto):
ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X)
Accin Correctiva Accin Preventiva

Correccin Inmediata (Aplica slo, si es No Conformidad Potencial)
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica slo, si las acciones tomadas incluyen: Accin Correctiva Accin Preventiva)
Fecha de
Descripcin de las acciones tomadas Responsable
cierre
Correccin inmediata: Nombre / Funcin
Accin correctiva: Nombre / Funcin
Accin Preventiva: Nombre / Funcin
Fecha de cierre general:

/
Seguimiento de las acciones tomadas

Fecha Auditor Resultado Nuevo plazo Responsable
Observaciones: Documentos adjuntos:


9.2 ANEXO
FORMATOS DE CONTROL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCIN DE TNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N CC-147C Cdigo: PC-TOP-IPT-F2 Revisin: 1 Pgina: 1 de 1
CONTROL TOPOGRFICO
Producto Entregable:__________________________________________ Cdigo de rea:__________

Especificaciones:_____________________________________________________________________
Planos:______________________________________________________ Fecha:__________________
SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA
______________________________________________________________________________________
Verificado por Topografa _______________________________________ Firma___________________

Instrumento de Verificacin (equipo, marca, modelos, no. Serie, etc.) ___________________________
______________________________________________________________________________________
Numero de Calibracin _________Fecha de Calibracin __________Fecha de vencimientos________
Comentarios/Observaciones______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TOPOGRAFIA - CME CALIDAD - CME SUPERVISION - SMI

D: D: D:
Firma: M: Firma: M: Firma: M:
A: A: A:
Nombre / Funcin: Nombre / Funcin: Nombre / Funcin:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N CC-147C Cdigo: PC-CIV-SHO-F2 Pagina 1 de 1 Revisin: 1
FICHA DE VERTIDO DE LANZADO DE CONCRETO
Descripcin de etiqueta: N de etiqueta:
N de solicitud de compra: Clasificacin de inspeccin: Sistema de puesta en marcha:
Subcontra
Subcontratista:
tista Otros Subsistema:
SMI Ubicacin:
Informacin de planificacin
Ubicacin Fecha
Tramo Cantidad m3
Mezcla de diseo Elevacin
Acabado/curado necesario Temperatura de colocacin
Instrucciones especiales Contenido del aire
Asentamiento
Vertido
Salida de Planta Fecha Hora
Inicio de la colocacin Fecha Hora
Finalizacin de la colocacin Fecha Hora
Observaciones
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
CONSTRUCCIN CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI

Nombre Nombre Nombre
Firma Firma Firma
Fecha Fecha Fecha

PROYECTO QUELLAVECO
Contrato N CC-147C Cdigo: PC-CIV-SHO-F3 Pagina 1 de 1 Revisin: 1

REGISTRO DE INSPECCIN PREVIA AL LANZADO DE CONCRETO
N de solicitud de compra: Clasificacin de inspeccin: Sistema:
Subcontratista: Subcontratista Otros Subsistema:
SMI Ubicacin:
Fecha de Inspeccin: Turno:

Ubicacin:
Tramo:
Check
Item Descripcin (Si o No)
El techo y lados de la seccin han sido limpiados, soplando polvo, lodo, y retirado los fragmentos de
1
roca suelta segn las especificaciones.
2 El shotcrete a aplicarse corresponde al diseo aprobado por supervisin.
El agua a utilizarse es la que proviene de las pozas de construccin, la cual ha sido aprobada por la
3
supervisin para su uso.
Existe un equipo en stand by de shotcrete, para de esta manera asegurar la aplicacin de shotcrete en
4
forma continua, si es que fallara el de actual uso.
5 El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 2.5 Cm.
6 El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 3 Cm.

Se ha previsto los medios adecuados para que el agua de filtracin no afecte el shotcrete fresco, hasta
11
que este haya fraguado lo suficiente.
Se tiene en el sitio, calibradores de acero, en cantidad suficiente, de modo que la determinacin del
12
espesor aplicado est garanti zado.
Los drenajes existentes en la zona a shocretear, han sido protegidos convenientemente para que no
13
sufran dao alguno por esta aplicacin de shotcrete.
El contratista tiene en obra, en forma permanente, los planos que corresponden a la ejecucin de este
14
trabajo.
Observaciones:
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
CONSTRUCCIN CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI

Nombre Nombre Nombre
Firma Firma Firma
Fecha Fecha Fecha

PROYECTO QUELLAVECO
Contrato N CC-147 C ENSAYO A LA COMPRESION PARA PROBETAS CILINDRICAS - ASTM C39 PC-CIV-SHO-F4
REALIZADO POR: PROVEEDOR DE CONCRETO: SUPERMIX REV:1

FECHA: SUBCONTRATISTA:
RELACIN DE VACIADOS MUESTREADOS
fc
ZONA DE VACIADO-ELEMENTO- fc Fecha Fecha d1 d2 dprom h rea Lectura de Prensa Tipo de
SET Prob. N Edad (d) Obtenido PROMEDIO % fc Conformidad
CARACTERISTICAS (Kg./cm2 Moldeo Rotura (cm) (cm) (cm) (cm) (cm2) (kg) Fractura
(Kg./cm2)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
OBSERVACIONES:
ESQUEMA DE FRACTURAS TPICAS ASTM APLICABLES.

ASTM DESCRIPCIN ANOTACIONES
C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens Compresin
C143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete Slump
C1064 Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete Temperatura.
CONO (1) CONO Y LONGITUDINAL (2) CONO Y
CORTE (4) COLUMNA (5)
CORTE (3)
Tecnico laboratorista Revisado por Revisado por

Nombre / Funcin: Nombre / Funcin: D: Nombre / Funcin: D:
D:
M: M: M:
Firma: Firma: Firma:
A: A: A:
PROYECTO QUELLAVECO
Cdigo. PC-CIV-SHO-F5 CONTRATO N CC-147C Rev. 1 Pagina 1 de 1 Fecha:
REGISTRO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO
AREA DE TRABAJO: FECHA:

TRAMO: REGISTRO:
DESCRIPCIN (DIBUJO REFERENCIAL)
UBICACIN PERFORACION ESPESOR (cm)

N
ALTURA (m) TIPO SOSTENIMIENTO APROBACION
ZONA PROGRESIVA TEORICO VERIFICADO
OBSERVACIONES:
CONSTRUCCION CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FECHA: FECHA: FECHA:

PROYECTO QUELLAVECO
Contrato N CC147 C Cdigo: PC-CIV-PER-F3 Revisin: 1 Pagina 1 de 1
REGISTRO DE ENSAYOS DE LECHADA DE CEMENTO

N de solicitud de compra: Clasificacin de inspeccin: Sistema de puesta en marcha:
Subcontratista: Subcontratista Otros Subsistema:
SMI Ubicacin:
Subcontratista SMI
1. Fluidez.
Lquida Fluida Plstica Espesa
2. Temperatura medida y segn las recomendaciones del fabricante para los materiales, la
mezcla, la colocacin y el curado.
o o
Ambiente exterior C Agua de la mezcla C
o o
Ambiente interior C Bolsas de lechada C
o
Lechada de la mezcla C Relacin agua/cemento (A/C): _________
3. Probetas cbicas de ensayo mostradas para la ubicacin de esta colocacin.
Probetas cbicas de ensayo mostradas: Nmero
N de etiqueta hasta
Observaciones
Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:

PROYECTO QUELLAVECO
Codigo: PCCIVPULF1 Contrato: N CC147C Rev.1 Pgina 1de1 Fecha:071113
REGISTRO DE ENSAYOS PULL TEST
AREA DE TRABAJO:
FRENTE Registro Nro FECHA PLANOS REFERENCIALES
DATOS GENERALES;
Progresivas
Fecha de la Instalacion
Fecha de la Prueba
Tipo de Roca
Longitud del Perno (m)
Diametro del Perno (mm)
Diametro de la Rosca del Perno (mm)
Diametro del del Taladro (mm)
Cantidad de Resinas (Unid)
Relacion A/C
LECTURAS
GRAFICO ESFUERZO DEFORMACION
Nro Presion Carga Deformacion
Lect. (PSI) (Tn) (mm) 20
1 15
CARGA (Tn)
2
3 10
4
5
RELAJACIN DE CARGA
Nro Presion Relajacin de Presin 0
Lect. (PSI) (PSI) (%) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
1 DEFORMACION (mm)
2
3
4

OBSERVACIONES:
LABORATORIO CME CALIDAD CME SUPERVISION SMI

Nombre : Nombre : Nombre : D:
D: D:
M: M: M:
A: A: A:
PROYECTO QUELLAVECO
Contrato N CC-147C Cdigo: PC-CIV-TUN-F1 Revisin: 1 Pgina: 1 de 1
REGISTRO DE COLOCACION DE MARCOS RETICULADOS

N de solicitud de compra: Clasificacin de inspeccin: rea/Unidad:
Subcontratista: Subcontratista Cliente Sistema de puesta en marcha:
Paquete de obra: SMI Otros Subsistema:
Elemento Descripcin de la comprobacin CME SMI
01 Tuercas de los pernos de anclaje apretadas.
02 Apoyo adecuado del marco.
03 Conexiones roscadas comprobadas.
04 Conexiones soldadas comprobadas.
05 Control dimensional del marco.
06 Recubrimientos aplicados, retoques completos.
07 Elementos adicionales
08 Altura y dimensiones conforme a los planos.
Notas:

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:

CONTRATO N CC-147C Cdigo. PC-CIV-TUN-F2 Rev_1
MEDIDAS DE CONVERGENCIA
ARCHIVO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
FECHA
Leyenda: D= Hastial Derecho

I= Hastial Izquierdo
T= Techo
FECHA Y HORA PTO. N E Z DISTANCIA VARIACION
0,005
VARIACION DE LA DISTANCIA
0,004
0,003
0,002
0,001
0,000
29/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 01/01/2014 02/01/2014 03/01/2014 04/01/2014 05/01/2014 06/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014
-0,001
-0,002
-0,003
-0,004
-0,005
TOPOGRAFA - CME CALIDAD - CME SUPERVISIN - SMI
D: D: D:
Firma: M: Firma: M: Firma: M:
A: A: A:


9.3 ANEXO
PLAN PUNTOS DE INSPECCIN
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ) Page 1 de 1 :

Project: "Construccin del Tnel entrada Superior"
Location: Quellaveco - Moquegua Rev. 1
Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-TOP-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construccin con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniera
ALCANCE DE LA
TIPO DE FORMATO DE TIPO DE PI
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO PROCEDIMIENTO DE INSPECCIN
ITEM ACTIVIDAD VERIFICACION / INSPECCIN INSPECCIN INSPECCIN
DE ACEPTACIN (Quin) (Cundo) (Con qu) CONTROL
(Cmo) (REGISTRO) CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
CONTROL TOPOGRAFICO
Topografia /
Equipos de Topografia Cuenta con certificado de Calibracion Al inicio del trabajo. Visual V Certificado de Calibracion Visual E A R WP
Calidad
Estacion
Topografia / Total y/o
Trazo y replanteo Procedimiento de control topografico Al inicio del trabajo. F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R H
Produccion Nivel
automatico
1 Replanteo Topografico
Estacion
Cumple con planos de construccion y Produccin / Total y/o
Levantamiento Topografico Al inicio de trabajo F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
especificaciones tecnicas QAQC Nivel
automatico
Estacion
Cada 2,5 m se hara una seccin Produccin / Total y/o
Seccin Topografica 1 Vez por semana F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F1 E A R WP
transversal al tnel QAQC Nivel
automatico
Actividad: Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Elctrica, Mecnica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecnico
Verificacin / Inspeccin Sustento para la inspeccin o verificacin (especificacin,plano, etc.)
Requerimientos y Criterios de aceptacin: Segn Especificacin, Cdigo o Norma
Responsable: Por la ejecucin de la actividad EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Frecuencia: Segn Especificacin, Cdigo o Norma
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibracin debe estar vigente PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Tipo de inspeccin: F: Verificacin registrada en protocolo, V: Verificacin visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
Procedimiento de control: Cmo se realiza la actividad de control (N procedimiento)
Formato de inspeccin / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspeccin y/o ensayo determinado DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
Alcance de la inspeccin: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
Tipo de punto de inspeccin: H: Hold Point, No proceder sin previa autorizacin, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parmetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspeccin (NI, NII, NII)
ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:
D: D: D:
Firma: M: Firma: Firma:

M: M:
A: A: A:


Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-EXC-01
ALCANCE DE LA
EXCAVACION DE TUNEL
Verificar que el sostenimiento haya sido Inspeccion visual de area con MQ08-TE-2100-CE1001
1 Sostenimiento en Roca Produccin Al inicio del trabajo. Visual V Visual E A R WP
colocado sostenimiento adecuado Rev_1
Verificar que mediciones no deben Estacion

MQ08-TE-2100-CE1001
Verificar los perimetros de excavacion para exceder 10cm en las excavaciones de Topografia / Total y/o
2 Limites de excavacion Al inicio del trabajo. F Rev_1, Planos de PC-TOP-IPT-F2 E A R H
los distintos tipos de roca material comun y 20 cm en las Produccion Nivel
Construccin, PC-MVT-EXC
excavaciones en roca automatico
Estacion
Verificar que las lineas y niveles de Produccin / Total y/o MQ08-TE-2100-CE1001
3 Longitud de excavacion Cumple con planos de construccin Al inicio de trabajo F PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
excavacion por cada tipo de roca QAQC Nivel Rev_1 / PC-MVT-EXC
automatico
Verificar espaciamiento entre barrenos, largo

de perforacion, distribucion de la carga, Estacion
cantidad y tipo de explosivo. Diametro de los De acuerdo a diagramas de Produccin / Total y/o MQ08-TE-2100-CE1001
4 Diagrama de disparo Al inicio del proceso F PC-TOP-IPT-F2 E A R H
barrenos, secuencia de retardos, carga perforacion y voladuras QAQC Nivel Rev_1 / PC-CIV-TUN
maxima por retardos, tiempo total del automatico
disparo.
MQ08-TE-2100-CE1001
De acuerdo a diagramas de
5 Ejecucion de Voladuras Verificar tipo y Cantidad de Explosivos Produccion Antes de la carga Clculo F Rev_1 / Memoria de General E A R H
perforacion y voladuras
Clculo
Estacion
Evitar sobre excavacion y fracturamiento de Despues de la Especificacion tecnica
Total y/o
6 Tronadura de Contorno la roca de contorno. Evitar afectar el macizo Cumple con planos de construccin Produccin ejecucion de F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
Nivel
rocoso y la estabilidad del tunel voladuras Rev_1
automatico
Maximo de 30 minutos ambiente debe

Norma Minera del Per -
Verificar sistemas de ventilacion adecuados, estar bajo el limite permisible de Produccin Cada vez que sea Medidor de
7 Ventilacion V TITULO IV, Capitulo IV - Visual E A R H
ambiente libre de gases toxicos acuerdo a Norma Minera del Peru /SSOMA necesario Gases
Articulo 236
TITULO IV ,Capitulo IV- Articulo 236
Regado de carga con agua a 3 bares
de presion con mangera de jefe de 1"
Verificar una vez liberada la zona se realice de diametro/ Desatado de rocas debe
Regadio y desatado de el regado de carga, para luego verificar un hacerse desde la zona segura hacia la Cada vez que sea
8 Produccin Visual V PC-CIV-TUN Visual E A R H
rocas correcto desatado de rocas con la zona afectada en posicion cazador, en necesario
iluminacion adecuada un angulo de 45; con barrillas de
diferentes medidas segn condicion de
terreno
Verificar que material rocoso suceptible de Cada vez que sea

9 Acuamiento Cumple planos de Construccin Produccin Visual F PC-MVT-EXC PC-TOP-IPT-F2 E A R H
desprendimientos debe ser removido necesario
Estacion
Despues de la Especificacion tecnica
Verificar que las lineas y niveles de Topografia / Total y/o
10 Inspeccion Post-Disparo Cumple con planos de construccion ejecucion de F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
excavacion por cada tipo de roca Produccin Nivel
voladuras Rev_1
automatico
Verificar que material de las excavaciones

Carguio y transporte a Cumple disposiciones y ubicaciones Cada vez que sea
11 subterraneas se depositen en zonas Produccion Visual F PC-MVT-EXC Visual E A R WP
Botaderos sealados en planos del Proyecto necesario
designadas aprobadas
Verificar que la calidad de soporte debera Especificacion tecnica

Estocadas y Desquinches Cada vez que se
12 estar en el mismo nivel del especificado en Cumple con planos de construccion Produccion Visual F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
para la Construccion requiera.
el proyecto. Rev_1 / PC-CIV-TUN
D: D: D:

M: M:
A: A: A:


Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-PER-01
ALCANCE DE LA
COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE
Estacion
Verificar que topografia realice el marcado Topografia / Total y/o Planos de Construccion /
1 Ubicacin de pernos Cumple con planos de construccion Al inicio del trabajo. F PC-TOP-IPT-F2 E A R H
de los pernos Produccion Nivel Registrar mediciones
automatico
Cumple con caracteristicas del perno

Verificacion del pernos, segn su tipo, de acuerdo a los Produccin /
2 Verificar estado y certificacion Al inicio de trabajo Visual V Certificados de calidad Visual E A R WP
drenes y barbacanas certificados / pernos se encuentre sin QAQC
oxido
Estacion
MQ08-TE-2100-CE1001
Perforacion de pernos, Total y/o
3 Verificar la profundidad,orientacion Cumple con planos de construccin Produccin Al inicio del trabajo F Rev_1 / Planos de PC-TOP-IPT-F2 E A R H
drenes y barbacanas Nivel
construccin
automatico
Preparado e inyeccin de Verificar que la lechada de cemento se hara Cumple con la relacin agua/cemento Produccin / Procedimiento Adjunto 1
4 Al inicio del proceso Dosificacion F PC-CIV-PER-F3 E A R H
lechada de cemento de acuerdo al procedimiento aprobado 0,5 QAQC PC-CIV-PER Rev_1
D: D: D:

M: M:
A: A: A:

INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)

Date: 04-06-14 Activity: CIVIL WORKS PPI-TUN-01
ALCANCE DE LA TIPO DE PI
TIPO DE FORMATO DE
REQUERIMIENTOS Y RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO PROCEDIMIENTO INSPECCIN
ITEM ACTIVIDAD VERIFICACION / INSPECCIN INSPECCI INSPECCIN
CRITERIOS DE ACEPTACIN (Quin) (Cundo) (Con qu) DE CONTROL
N (Cmo) (REGISTRO) CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
LANZADO DE CONCRETO PROYECTADO
Procedimiento de control Topografia /

1 Topografia Trazo y replanteo Al inicio del trabajo. Estacion Total F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E R R H
topografico Construccion
equipos que se encuentren

operativos y cuenten su Contruccion/
Chek list de equipos Al inicio del trabajo. NA F PC-CIV-SHO PC-CIV-SHO-F3 E R R H
certificado de calibracion Calidad
Inspeccion previa al lanzado vigente
2
de concreto
La zona debe estar libres de Construccion/ Antes, durante el
Chek list al area NA F PC-CIV-SHO PC-CIV-SHO-F3 E R R H
defectos Calidad proceso de lanzado
Contruccion/ Durante el lanzado de PC-CIV-SHO, MQ08-TE-

3 Lanzado de concreto Verificacion de los espesores por capas Espesor minimo 5cm NA F PC-CIV-SHO-F5 E R R WP
Calidad concreto 2100-CE1001 Rev_1
Construccion/ Durante el lanzado de

4 Pruebas Preliminares Revenimiento de concreto Slam 8.0 ( +- 1.5 ) Cono de abrans F PC-CIV-SHO PC-CIV-SHO-F2 E R R WP
Calidad concreto
La boquilla debera mantenerse lo mas

Posicion de la Boquilla para Durante el lanzado de
5 perpendicular posible a la superficie de 1 m de distancia Construccion NA V PC-CIV-SHO Visual E R R H
lanzado concreto
trabajo
Salida del concreto de la De la boquilla debera salir un chorro conico, Que se encuentre estable la Durante el lanzado de MQ08-TE-2100-
6 Construccion NA V Visual E R R H
boquilla uniforme y continuo. boquilla concreto CE1001 Rev_1
Con martillo visualmente realizar golpes

Control del lanzado de Construccion/ MQ08-TE-2100-
7 con la finalidad de detectar zonas Retirar material de rechazo De forma peridodica NA F PC-CIV-SHO-F2 E R R H
concreto en sitio Calidad CE1001 Rev_1
agrietadas
Cuando este el clima menor de

5 C, el concreto recien
Colocacion de lanzado Verificar la temperatura del concreto y la colocado debe tener antes, durante el MQ08-TE-2100-
8 Calidad Termometro V Visual E R R WP
concreto en tiempo frio temperatura del agua temperatura de 10 C, La proceso de lanzado CE1001 Rev_1
temperatura de del agua no
podra ser superior a 60 C
A los 7 dias no debe ser menor

Como minimo una MQ08-TE-2100-
9 Compresion de probetas Resistencia a la compresion a 17,0 Mpa , A los 28 dias no Calidad Paneles V PC-CIV-SHO-F4 E R R H
muestra diaria CE1001 Rev_1
debe ser menor a 23 Mpa
Los requerimientos de
absorcion de energia para una
Ensayo de absorcion de
deflexion de 25mm del panel, a Como minimo una MQ08-TE-2100-
10 energia en caso que se Absorcion de energia Calidad Paneles V PC-CIV-SHO-F4 E R R H
las edades de 7 y 28 dias no muestra diaria CE1001 Rev_1
utilice fibra de acero
seran inferiores a 500 y 700
Joule respectivamente
D: D: D:

M: M:
A: A: A:


Location: Rev. 1
Procedimiento Constructivo general del tunel de desvio del rio asana
ALCANCE DE LA
COLOCACIN DE MARCO RETICULAR
Est conforme a las

Evaluacin previa del Verificar que cumpla las dimensiones, y MQ08-TE-2100-
1 especificaciones, cuenta con Produccin / Calidad Antes de la instalacin Visual V Certificado de Calidad E A R WP
producto caractersticas especificadas en los planos CE1001 Rev.1
certificado de calidad
Las medidas estn acorde a los
Control dimensional y Verificar dimensiones segn plano aprobado Planos aprobadoss
2 planos, est libre de xidos, Produccin / Calidad Antes de la instalacin Wincha / Visual F PC-CIV-TUN-F1 E A R WP
estado para construccin para construccin
grasas y otros agentes
Verificar que el marco est fijado a la base

3 Instalacin y Montaje Est alineado y fijo Topografa / Calidad Durante la instalacin Wincha V PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
y suejeto a las paredes del tunel
Verificar que se cumpla la distancia mxima Lo que se indique en los

Oficina Tcnica /
4 Separacin entre marcos de separacin entre marcos, y registrar su planos, o lo indicado por el Durante la instalacin Estacin Total F PC-CIV-TUN PC-CIV-TUN-F1 E A R WP
Topografa
ubicacin definitiva especialista en sostenimiento
Tipo de inspeccin: F: Verificacin registrada en protocolo, V: Verificacin visual, T: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
Formato de inspeccin / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspeccin y/o ensayo determinado
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
D: D: D:

M: M:
A: A: A:


ALCANCE DE LA TIPO DE PI
TIPO DE FORMATO DE
INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
Terminos de abertura y diametro de las MQ08-TE-2100-CE1001

1 Tipo de malla Se indicara en los planos OT Al inicio del trabajo. NA V PC-TOP-IPT-F2 E R R H
mallas Rev_1
Antes, durante la
Verificcion de planchas: cocada, abertura de la cocada Construccion/ MQ08-TE-2100-CE1001
2 Control dimensional instalacion de la bernier, wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
longitudes,etc 150x150x6mm Calidad Rev_1
mallla
Ajustamiento al contorno de Verificacion de la distancia entre la La distancia como maximo Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
3 wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
la superficie ( Talud ) superficie y la malla electrosoldada 10cm Calidad del trabajo Rev_1
Imstalacion de
Inspeccion en la profundidad de los Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
4 Sujetadores,ganchos Maximo de profundidad 1 pie wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
sujetadores Calidad del trabajo Rev_1
metalicos ( pescados)
Como minimo dos veces el

verificacion en que cumplan lo indicado en Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
5 Traslape entre mallas ancho del reticulado de la wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
plano , procedimiento o especificacion Calidad del trabajo Rev_1
malla, 300mm
Tipo de inspeccin: F: Verificacin registrada en protocolo, V: Verificacin visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
Formato de inspeccin / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspeccin y/o ensayo determinado ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
D: D: D:

M: M:
A: A: A:


9.4 ANEXO
LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES

Lista de Procedimientos del Proyecto
tem Cdigo Descripcin
1 PC-TOP-IPT Procedimiento de Control Topogrfico
Procedimiento para perforacin y colocacin de pernos de anclaje,

2 PC-CIV-PER
drenes y barbacanas
Procedimiento para Lanzado de concreto ( Shocrete) Construccin de

3 PC-CIV-SHO
Tnel Entrada Superior
Procedimiento para traccin y deformacin de pernos de anclaje

4 PC-CIV-PUL (pull test)

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PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Construccin de tnel en la ventana construccin de acceso de seccin equivalente 5x5m segn

Todo cambio en el alcance ser comunicado contractualmente al Contratista.

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.

Construccin: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.

Organizacin: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRZURIZ

QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.

PGC: Plan de Gestin de Calidad.

SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.

Proveedor: Organizacin, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

5. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

5.1. REQUISITOS GENERALES

El SGC de nuestra Organizacin se basa en los siguientes principios:

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Gestin basada en sistemas

5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

5.3. POLTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

La Poltica de la Calidad es coherente con la poltica global de la organizacin y proporciona un marco

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.5. OBJETIVOS ESPECFICOS DE CALIDAD

Cumplimiento de todos los hitos contractuales

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

La cantidad de personal estar en funcin al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto,

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1. RECURSOS HUMANOS

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Gerente Responsable Tcnico del Proyecto

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

coordinacin con Construccin y reas de soporte.

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIN DIRECTA

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Para la gestin de la operacin y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema de

Cd. Proc. Procedimiento Cd. Registro Registro

6.3. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO

Cd. Proc. Procedimiento Cd. Registro Registro

6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

- Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. REVISIN DEL CONTRATO

Cd. Proc. Procedimiento Cd. Registro Registro

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Cd. Proc. Procedimiento Cd. Registro Registro

7.3. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIN, PRESERVACIN Y DESPACHO.

La manipulacin, almacenamiento y preservacin de los materiales crticos as como la recepcin,

Cd. Proc. Procedimiento Cd. Registro Registro

7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO

Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto:

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Desarrollamos procedimientos para:

En estos procedimientos se contempla la verificacin de:

7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES

7.5. CONTROL DE CALIDAD

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

tem CDIGO Disciplina DESCRIPCIN

Contrato N CC-147-C Cdigo: PN-CAL-01

Producto Entregable:________________________________ Cdigo de rea:

Verificado por Topografa _____________________ Firma_