SISTEMAS CONSULTORES

TEMARIO

INTEGRADOS DE
A) GENERALIDADES
B) ENFOQUE DE PROCESOS

GESTION C) ENFOQUE DE SISTEMAS

D) MTODO PRCTICO DE INTEGRACIN DE LOS
(Calidad Medio Ambiente - REQUISITOS
SySO)
E) GENERALIDADES DE LAS NORMAS (ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)

F) HERRAMIENTAS DE MEJORA e INDICADORES DE

EXPOSITOR: Ing. Aldo Raggio
GESTIN

Ing. Aldo Raggio Febrero 2008 1 Ing. Aldo Raggio 2

Por qu integrar los sistemas de gestin?

Decisin estratgica:

9 Obtener certificaciones para estar a la

GENERALIDADES moda,
9 Exigencias del mercado nacional y/o
internacional,
9 Visin de futuro (mejora de la gestin)

Ing. Aldo Raggio 3 Ing. Aldo Raggio 4

Por qu integrar los sistemas de gestin? Por qu integrar los sistemas de gestin?

Exigencias del mercado: Mejorar la gestin:

9 Mercado local, 9 Reduccin del desperdicio,

9 Mercado internacional, 9 Mejora de la calidad,
9 Exigencias de autoridades 9 Reduccin de costos,
9 Exigencias del mercado financiero 9 Mejora de la productividad y competitividad
9 Mejora de los beneficios en general

Ing. Aldo Raggio 5 Ing. Aldo Raggio 6

1
 Mejora de los beneficios de quines? PERO:

Segn los modelos de referencia: Quin provee los recursos necesarios?

9 ISO 9001: Los clientes

Ningn sistema de gestin se aprovechar
9 ISO 14001: La comunidad
plenamente si la direccin de la organizacin no
9 OHSAS 18001: Los trabajadores y las est convencida de su utilidad
aseguradoras

Ing. Aldo Raggio 7 Ing. Aldo Raggio 8

ENTONCES: Por qu integrar los Sistemas de Gestin ?

Si queremos lograr el compromiso y la
participacin de todos deberamos identificar
qu produce satisfaccin o insatisfaccin de Q MA
So
las partes interesadas nte c
Clie Objetivos iedad
comunes
Trabajador

SySO

Ing. Aldo Raggio 9 Ing. Aldo Raggio 10

OBJETIVOS COMUNES OTROS ASPECTOS COMUNES

Q MA SySO Requieren establecer una poltica
Cero Defectos Contaminacin Accidentes / Fijar objetivos, definir responsabilidades y
enfermedades autoridades
Compromiso Cliente Sociedad Trabajador
Establecer la documentacin de los procesos,
Imagen Mercado Comunidad Comunidad actividades o tareas a realizar y mantenerla
controlada
Disminucin No calidad Optimizacin Primas e
de costos de RR.NN. indemnizaciones Planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para
Actitud Responsable Responsable Responsable lograr los objetivos establecer procesos clave
Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de
tica En el trabajo Con el entorno En el trabajo
procesos, actividades y tareas, registrando los
Cultura Hacer las Prevencin de la Seguridad en el resultados
cosas bien polucin trabajo
Ing. Aldo Raggio 11 Ing. Aldo Raggio 12

2
 OTROS ASPECTOS COMUNES OTROS ASPECTOS COMUNES
Establecer controles de los resultados NO Incorporan el principio de la mejora continua como
CONFORMES fundamento de la gestin
Aplicar acciones correctivas y preventivas cuando Permiten su certificacin de conformidad a una
alguna situacin no funciona de acuerdo a lo norma, por terceras partes
planificado
Estn elaboradas segn los mismos criterios
Se basan en la prevencin y no en la accin generales de gestin, lo que facilita la integracin de
correctiva los requisitos de las tres normas
Efectuar la evaluacin del desempeo del sistema a Requieren del compromiso y liderazgo de la alta
travs de auditoras direccin de la organizacin
Revisar el sistema en forma peridica por parte de la
direccin
Ing. Aldo Raggio 13 Ing. Aldo Raggio 14

Todas las organizaciones buscan ser eficientes,

con productos y servicios de calidad, orientadas
al cliente y flexibles
Entonces, por qu existen tantas organizaciones
ineficientes, rgidas, con poca calidad y que no
ENFOQUE DE consideran al cliente?

PROCESOS En la mayora de las organizaciones, los procesos

estn fragmentados, son invisibles, no son
gestionados, y
no reconocen que la gestin por procesos es la
MEJOR manera de crear y entregar valor al
cliente
Ing. Aldo Raggio 15 Ing. Aldo Raggio 16

Diferencia entre una estructura funcional y una Caractersticas del Enfoque Funcional
basada basada en enfoque por procesos
Funciones agrupadas generalmente por
Enfoque funcional Enfoque por procesos RRHH similitudes
Seleccin
de personal
Sueldos y
Requieren un nivel orientado a controlar
Gerencia General jornales
Capacitac. Actividades y tareas muy bien definidas para
Comercializar
VENTAS
cada empleado
Marketing
Distribuir
Atencin al
Los objetivos son departamentales,
Administ.
Produccin Logstica Comercial
y Fzas. Proporcionar cliente
buscando eficiencia de la funcin
servicios al Comercial.
cliente
No hay una clara visin del impacto de sus
Disear y PRODUCC. resultados en los objetivos organizacionales
desarrollar Program.

Estn orientadas a medios y procedimientos

de la prod.
Ventas RRHH Servicios Fabricac.
Finanzas Compras Mantto.
Sistemas
Ing. Aldo Raggio 17 Ing. Aldo Raggio 18

3
 Caractersticas del Enfoque por Procesos
PROCESOS DEL NEGOCIO

Gestin de pedidos
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactan, las cuales
Desarrollo de productos
transforman elementos de entrada en resultados.
Servicio de posventa

Finanzas y reportes

RRHH I&D Ventas ProduccinServicios Contabilidad

Funciones de la organizacin ENTRADA TRANSFORMACION PRODUCTO

Conjunto de actividades multidisciplinarias
Orientados a cubrir el requerimiento de un cliente (Ext / Int)
Entradas y salidas bien definidas
Estn enfocados a fines (responden a la pregunta QUE?
en lugar de COMO?)
Ing. Aldo Raggio 19 Ing. Aldo Raggio 20

EL CONCEPTO DE PROCESO APLICADO Caracterizacin de un proceso

A LA EMPRESA
Los 7 elementos de un proceso
LOS LAS EL LAS LOS
INTERESADOS ENTRADAS PROCESO SALIDAS INTERESADOS
5 CONTROL
7

INDICADORES DE
Elementos Elementos

DESEMPEO
de entrada de salida
1 a b c d e 6
NECESIDADES SATISFACCION
4 ACTIVIDADES
EL VALOR AGREGADO
9 SATISFACCION DE CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
9 RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
9 ESTABILIDAD EN LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL
PRODUCTO/SERVICIO
9 MEJORA DE LAS CARACTERSTICAS DE CALIDAD DEL
PRODUCTO/SERVICIO
3 PROCESOS
9 PERMANENCIA Y CRECIMIENTO EN EL MERCADO EN CONDICIONES
AMBIENTALMENTE ACEPTABLES Y SEGURAS PARA LAS PERSONAS E
INFRAESTRUCTURA

2 RECURSOS

Ing. Aldo Raggio 21 Ing. Aldo Raggio 22

Ejemplo:
PROCESO DE RECEPCIN DE MATERIA PRIMA
CONTROLES
Especificaciones de calidad
Cantidad de lotes rechazados al proveedor

Cantidad de materia prima

INDICADORES DE DESEMPEO

Certificados de calidad, Histogramas, etc.

ACTIVIDADES
documentos
Control de
Descarga

recepcin
Inspeccin de
Almacenamiento

ENTRADA SALIDA
Materia Almacenamiento
prima de materia prima
Documentos aprobada
varios

OPERACIN
Procedimiento de recepcin de materia prima
RECURSOS
Puente gra, Dispositivos de control,
Montacarga, Tarjetas de identificacin, etc.

Ing. Aldo Raggio 23 Ing. Aldo Raggio 24

4
 Caractersticas de los Procesos
INTERRELACION DE PROCESOS
SE PUEDEN DEFINIR: Los procesos deben ser
identificados, pueden ser documentados
Control A
SE PUEDEN MEDIR: Los requerimientos y
PROCESO Salida A / Control B
mediciones para cada proceso pueden y deben ser
A P
Entrada A V H A establecidos

Recursos A
Control C
SE PUEDEN REPETIR: Los procesos son
secuencias de actividades repetibles, deben ser
comunicados y entendidos
PROCESO Salida B PROCESO
SE PUEDEN PREDECIR: Los procesos deben
A P
Entrada B Entrada C A P
V H B C
V H
alcanzar un nivel de estabilidad que asegure, que si se
Recursos B
Recursos C siguen consistentemente las actividades del proceso, se
alcanzarn los resultados deseados
Ing. Aldo Raggio 25 Ing. Aldo Raggio 26

Clasificacin de los Procesos Entender que:

PROCESOS CLAVE O PRINCIPALES: producen
salidas directamente relacionadas a la misin de la
organizacin, agregan valor para el cliente externo (e.g.
Fabricar, Disear, Prestar algn servicio, etc.)
PROCESOS SOPORTE O DE APOYO: Producen
salidas que alimentan a otros procesos clave, agregan
valor al cliente interno (e.g. RRHH, Mantenimiento,
Transporte, Administracin y finanzas, etc.)
PROCESOS ESTRATGICOS: Producen salidas
que controlan o determinan lineamientos para otros
procesos (e.g. Direccin, Planeamiento, Gestin de la
Calidad, Ambiental, SySO, etc.)
Ing. Aldo Raggio
Los elementos de entrada para un proceso generalmente
son resultados de otros procesos.
Los resultados pueden ser productos tangibles
(productos) o intangibles (servicios).
Los procesos tienen dueo o responsable.
Los procesos de una organizacin son planificados y
puestos en prctica bajo condiciones controladas para
aportar valor.
Un proceso en el cual la conformidad del producto
resultante, no pueda ser fcil o econmicamente
verificada, se denomina habitualmente proceso
especial.
27 Ing. Aldo Raggio 28

Qu se debe evitar en el enfoque de procesos?

Perder de vista los requisitos del cliente a lo largo del

proceso
Confundir las reas funcionales con procesos
Omitir procesos soporte y sus interrelaciones ENFOQUE DE
Eliminar subprocesos y actividades sin un anlisis de
valor e impacto SISTEMAS
Establecer indicadores que no aporten informacin
valedera para la toma de decisiones
Crear para cada persona su proceso

Ing. Aldo Raggio 29 Ing. Aldo Raggio 30

5
 PRINCIPIO: Sistemas de Gesti
Gestin
Es un conjunto de
actividades sistemticas y
Identificar, entender y gestionar los procesos documentadas que tienden
Procesos Personas
interrelacionados como un sistema, contribuye a a dar confianza de que los
la eficacia y eficiencia de una organizacin en el procesos, productos y
logro de sus objetivos servicios son realizados
A P
bajo condiciones
C D
controladas y de acuerdo a
las especificaciones y/o
procedimientos aplicables.
Procedimientos Recursos

Ing. Aldo Raggio 31 Ing. Aldo Raggio 32

2005, Rafael A. de Arrascaeta F. Ing. Aldo Raggio 33 Ing. Aldo Raggio 34

GESTION DE DIRECCION
PROCESOS ESTRATEGICOS ALTA DIRECCI N
COMERCIALIZACIN
SEGUIMIENTO Y SISTEMA INTEGRADO
MEDICION DE CLIENTES
RRHH PLANEAMIENTO
DE GESTION
Planificacin GESTIN INTEGRAL Planificaci n del
Asesor a Legal Higiene y SIG
Saneamiento
Ventas Auditorias
Internas y
MEJORAMIENTO
RECURSOS HUMANOS externas
Planificaci n del Acciones
CONTINUO Capacitacin Evaluacin Sistema HACCP Correctivas y/o
del Control de Preventivas
Seguridad Desempeo Documentos y
PROCESOS OPERATIVOS Revisi n de
Requisitos BPM registros
Requisitos

MANTENIMIENTO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PROCESO PRODUCTO
REVISIN DE TERMINADO
R EQUIPOS DEL
C MANTTO EXTERNO
Planificaci n y Control

E PROCESO PRODUCTO Atenci n de PRODUCCIN Tratamiento de

de la Producci n

GARANTIZAD Reclamos Agua

Q
Partes Interesadas

L Recepci n de
CLIENTE

U Agua Potable
LIMPIEZA Y
I
I Mezclado
SANEAMIENTO
Satisfaccin
FILTRACION DE

de Clientes

PROCESO FABRICACION AZUCAR E Embalado

LA CACHAZA

ATENCION DE
SERVICIO DE

PRODUCTOS

S Medicin
Filtracin
Satisfaccin
EXTRACCION DE JUGO

I N
TRAPICHE/GIFUSOR
MATERIA PRIMA

Clientes
CLARIFICACION
RECEPCION JUGO
RECEPCION DE

CALENTAMIENTO
JUGO MEZCL ADO

Etiquetado
T
DEL JUGO
MEZCLADO

T Pasterizacin CONTROL DE PLAGAS

O Despacho
Alm. de EXTERNO
E
CALENTAMIENTO Y

CRISTALIZACION

de Producto Lavado
ALMACENAMIENTO

Producto
CENTRIFUGACION

S
EVAPORACION

Producto Sellado
Botellas
EMBOLSADO

terminado
DESPACHO

terminado
S
PESAJE Y

Envasado

LOGISTICA
Seleccin Leyenda
Evaluaci n y Recepci n e CONTROL DE CALIDAD
reevaluaci n de Inspeccin Verificaci n Materia Verificaci n Producto Inspecci n Producto Procesos Estratgicos
Proveedores Prima, Material e Insumo en Proceso Terminado
Procesos Claves
PROCESOS DE APOYO Alm. Insumos Inspecci n de Limpieza Procesos Apoyo
Compras y /o Materiales Seguimiento y Medicin

ADMINISTRACION Y GESTIN SEGURIDAD HIG. COMPRAS Y SISTEMAS

VENTAS ASESORIA LEGAL
FINANZAS AMBIENTAL INDUSTRIAL LOGISTICA INFORMATICOS

Ing. Aldo Raggio 35 Ing. Aldo Raggio 36

6
 Un Sistema de Gestin se fundamenta en ... BENEFICIOS MS IMPORTANTES
Planificacin
VISIN MISIN
estratgica Integracin y alineacin de los procesos que
ms contribuyen al logro de los resultados
Cules son los objetivos de la
deseados,
Objetivos del negocio
Obj. del SIG organizacin para lograr su misin y
visin Capacidad de centralizar los esfuerzos en los
procesos clave,
Qu debemos hacer para satisfacer
Clientes las necesidades de nuestros clientes
(Partes interesadas)
Proporcionar confianza a las partes
(partes interesadas)
interesadas respecto de la consistencia,
En qu procesos debemos ser
Procesos excelentes para a nuestros clientes eficacia y eficiencia de la organizacin.
(partes interesadas)

Aprendizaje y En qu aspectos debemos mejorar

Crecimiento continuamente
Ing. Aldo Raggio 37 Ing. Aldo Raggio 38

Esto implica que la organizacin debe:
9 Estructurar un sistema para lograr sus objetivos en
forma eficaz y eficiente
9 Comprender la interdependencia entre los procesos del
sistema
9 Establecer enfoques estructurados que armonizan e
integran los procesos
9 Brindar una mejor comprensin de las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr los objetivos
comunes y consecuentemente reducir las barreras
interdepartamentales
Esto implica que la organizacin debe:
9 Comprender las capacidades organizacionales y
establecer las restricciones de los recursos previo a la
accin
9 Establecer metas y definir la manera en que
determinadas actividades deberan operar dentro del
sistema
9 Establecer enfoques estructurados que armonizan e
integran los procesos
9 Mejorar continuamente el sistema por medio de la
medicin y evaluacin.

Ing. Aldo Raggio 39 Ing. Aldo Raggio 40

ALGUNOS INCONVENIENTES DIFERENCIAS M

Necesidad de contar con personal competente para
trabajar en las tres reas
Mayor esfuerzo en materia de formacin
Mayor compromiso de la alta direccin
Falta de concientizacin del personal en materia de
SySO y mucho menos en materia medio ambiental
Mayor esfuerzo en el diseo, desarrollo e
implementacin del sistema de gestin
MS IMPORTANTES ENTRE
LOS TRES SISTEMAS
Desde el punto de vista de las partes interesadas
Desde el punto de vista del producto
Desde el punto de vista de la comunicacin
Desde el punto de vista de las exigencias de su
implementacin
Desde el punto de vista de los resultados

Ing. Aldo Raggio 41 Ing. Aldo Raggio 42

7
 SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y OTROS SISTEMAS
INPUTS / RECURSOS ORGANIZACIN OUTPUTS / RESULTADOS
Con sus calidades, costos y Con sus sistemas de Con sus calidades, costos y PARTES INTERESADAS
tiempos de entrega gestin y objetivos tiempos de entrega

Equipos

INTEGRACIN DE
Proveedores
Recursos Humanos Confiabilidad
Clientes, Sociedad,
Recursos de Productos Inversionistas
informacin ofertados Enfoque

SISTEMAS DE
Clientes ISO 9001
Recursos tecnolgicos

Riesgos e impactos Clientes, Inversionistas

Recursos naturales sobre el Medio
Ambiente

GESTIN Energa

Recursos financieros
Residuos,
emisiones

Resultados
financieros
Clientes, Sociedad,
Inversionistas

Clientes, Sociedad,
Inversionistas,
Proveedores
Efectos sobre los
Otros empleados Miembros / empleados,
Inversionistas
Informacin Clientes, Sociedad,
Inversionistas
Otros

Necesidades y expectativas para inputs y outputs

Ing. Aldo Raggio 43 Ing. Aldo Raggio 44

Analogas entre el SIG y la teora de conjuntos Analogas entre el SIG y la teora de conjuntos

La interseccin es el
Requisitos
Requisitos corazn de la
ISO 14001
ISO 9001
SIG
actividad de integrar
sistemas
Requisitos
OHSAS
18001
El secreto esta en la interpretacin
adecuada de los requisitos, las
similitudes y compatibilidades
EL SIG ES LA UNIN DE LOS REQUISITOS
Ing. Aldo Raggio 45 Ing. Aldo Raggio 46

MTODO PARA INTEGRAR REQUISITOS MTODO PARA INTEGRAR REQUISITOS

1.- Establecer una matriz comparativa de 6.- Adicionar los requisitos especficos que no
requisitos estn en el modelo base
2.- Identificar requisitos comunes 7.- Revisar y mejorar la redaccin del modelo de
requisitos integrados
3.- Identificar requisitos especficos de cada
norma
4.- Definir o elegir un modelo de requisitos base Requisitos
Requisitos
ISO 14001
ISO 9001

5.- Eliminar los requisitos similares a los del

modelo Requisitos
OHSAS
18001

Ing. Aldo Raggio 47 Ing. Aldo Raggio 48

8
MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
4.2.2 Manual de Calidad 4.2.2 Manual de Calidad 4.4.4 Documentacin de 4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin del SGA
La organizacin debe SGA b) Los procedimientos a) Describir los elementos
La organizacin debe a) La poltica, objetivos y
establecer y mantener un documentados centrales del sistema
establecer y mantener la metas ambientales;
manual de la calidad que La documentacin del establecidos para el de gestin, y su
informacin, en un medio c) La descripcin de los
incluya: sistema de gestin sistema de gestin de interaccin; y
adecuado, tal como papel elementos centrales del
ambiental debe incluir: la calidad, o referencia b) Proveer orientacin a la
o formato electrnico, para: SGA y su interaccin,
a los mismos, y una documentacin
descripcin de la as como la referencia
a) El alcance del SGC, relacionada.
interaccin entre los a los documentos
incluyendo los detalles y b) La descripcin del
procesos del SGC relacionados;
la justificacin de alcance del sistema de
cualquier exclusin gestin ambiental
(vase 1.2),

Ing. Aldo Raggio 49 Ing. Aldo Raggio 50

MODELO DE MATRIZ PARA INTEGRAR REQUISITOS

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
4.2.2 Manual de 4.4.4 Documentacin de SGA 4.4.4 Documentacin
Calidad d) Los documentos, incluyendo los
registros requeridos por esta
Norma Internacional
e) Los documentos incluyendo los
registros determinados por la
organizacin como necesarios
GENERALIDADES DE LAS NORMAS
para asegurar la eficacia de la (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)
planificacin, operacin y
control de los procesos
relacionados a sus aspectos
ambientales significativos

Nota: Es importante que

la documentacin sea
mantenida para la
efectividad y eficiencia
mnima requerida.
Ing. Aldo Raggio 51 Ing. Aldo Raggio 52

EL CICLO PHVA SEGN ISO 9001:2000 EL CICLO PHVA SEGN ISO 9001:2000
(Enfoque por Procesos)

8.5 Mejora 8.1 Generalidades

5.0 Responsabilidad 6.0 Administracin

de la ACTUAR PLANEAR de
Administracin Recursos

CONTROLAR HACER
7.0 Realizacin del
Producto

8.2 Medicin y
8.4 Anlisis de Seguimiento
Datos 8.3 Control del
Producto N. C.
Ing. Aldo Raggio 53 Ing. Aldo Raggio 54

9
Temas no contenidos en la serie ISO 9000:2000 EL CICLO PHVA SEGN ISO 14001:2004
C HACER
PLANEAR 4.4Implementacin
Implementacin
4.4
4.3Planificacin
4.3 Planificacin yyoperacin
operacin
4.3.1Aspectos
Aspectosambientales
ambientales 4.4.1 Recursos, funciones,
4.4.1 Recursos, funciones,
4.3.1 responsabilidad,
4.3.2Requisitos
4.3.2 Requisitos responsabilidad,
Legales y otros, y autoridad,
y autoridad,
Ecolog
Ecologa: Legales y otros,
4.3.3Objetivos,
Objetivos,metas
metas 4.4.2Competencia,
4.4.2 Competencia,
4.3.3 formacinyytoma
tomadede
ACTUAR y programa(s)
y programa(s) formacin
No se menciona la conciencia,
conciencia,
4.6Revisin
4.6 Revisinpor
por 4.4.3Comunicacin,
4.4.3 Comunicacin,
preservacin del MA 4.4.4Documentacin,
Documentacin,
laladireccin
direccin 4.2 Poltica Ambiental 4.4.4
4.4.5Control
4.4.5 Control
pero es compatible 4.5Verificacin
Verificacin de documentos,
4.5 de documentos,
4.5.1Seguimiento
Seguimientoyymedicin
medicin 4.4.6Control
Controloperacional,
operacional,
con la ISO 14000 del
4.5.1
desempeo, 4.5.2Evaluacin
Evaluacindeldel
4.4.6
4.4.7Preparacin
Preparacinyy
del desempeo, 4.5.2 4.4.7
cumplimientolegal,
cumplimiento legal, respuestaante
respuesta ante
Seguridad Industrial: no indica asuntos 4.5.3 No conformidad,
4.5.3 No conformidad, emergencias
emergencias
accincorrectiva
accin correctiva
relacionados a la seguridad del personal yypreventiva
preventiva4.5.4
4.5.4Control
Controldedelos
los
S Registros,4.5.5
4.5.5Auditora
Auditorainterna
interna
y de la infraestructura y Registros,
S VERIFICAR
MA Ing. Aldo Raggio 55 O Ing. Aldo Raggio 56

EL CICLO PHVA SEGN OHSAS 18001:2007 RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA OHSAS

HACER 18001:2007
PLANEAR 4.4.1Recursos,
Recursos,roles,
roles,
4.4.1
responsabilidades, Mayor nfasis e importancia a la salud
4.3.1Identificacin
4.3.1 Identificacindedepeligros,
peligros, responsabilidades,
responsabilidad
responsabilidad
Evaluacinde
Evaluacin
Determinacinde
deriesgos,
riesgos,
decontroles,
controles, laboralyyautoridad,
laboral autoridad, OHSAS se refiere a si misma como norma y ya no como
Determinacin 4.4.2Capacitacin,
Capacitacin,
4.3.2Identificacin
4.3.2 Identificacindederequisitos
requisitos 4.4.2 una especificacin
Legalesyyotros,
Legales otros, formacin yytoma
formacin tomade de
ACTUAR conciencia,
4.3.3Objetivos
4.3.3 Objetivosyyprograma(s)
programa(s)
4.4.3
conciencia,
Comunicacin,
El ciclo PHVA se muestra solo al inicio
4.4.3 Comunicacin,
4.6Revisin
Revisinpor
por participacinyyconsulta,
consulta,
4.6 participacin
4.4.4Documentacin,
Documentacin, Hay nuevas definiciones y algunas fueron revisadas
laladireccin
direccin 4.2 Poltica SySO 4.4.4
4.4.5 Control
4.4.5 Control
dedelos
losdocumentos,
documentos, Hay una mejora significativa en la alineacin con ISO
4.5.1Medicin
Medicinyyseguimiento
seguimiento 4.4.6Control
Controloperacional,
operacional,
4.5.1
deldesempeo,
desempeo,4.5.2
4.5.2Evaluacin
Evaluacindel
del
4.4.6
4.4.7Preparacin
Preparacinyy
14001:2004 y en la compatibilidad con ISO 9001:2000
del 4.4.7
cumplimiento legal,4.5.3 Investigacin respuesta ante
cumplimiento legal,4.5.3 Investigacin
deincidentes,
incidentes,accin
accincorrectiva
correctiva
respuesta ante
emergencias
emergencias
El trmino riesgo tolerable ha sido reemplazado por
de
yypreventiva,
preventiva,4.5.4
4.5.4Control
Controlde
de riesgo aceptable
Registros,4.5.5
Registros, 4.5.5Auditora
Auditorainterna
interna
El trmino accidente se incluye ahora en el trmino
VERIFICAR incidente
Ing. Aldo Raggio 57 Ing. Aldo Raggio 58

RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA OHSAS

Cuando se determinen controles o cambios a los
18001:2007 existentes, se debe considerar la reduccin de los
La definicin del trmino peligro" no incluye a riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin:
daos a la propiedad o al ambiente de trabajo
Las clusulas 4.3.3 y 4.3.4 han sido unificadas en lnea con Eliminacin
ISO 14001:2004
Se incluy un nuevo requisito para considerar la jerarqua Sustitucin
de los controles como parte de la planificacin de SySO
La gestin del cambio es ahora ms explcita en la Controles de ingeniera
norma (ver 4.3.1 y 4.4.6)
Se incluy una nueva clusula sobre "Evaluacin de la Sealizacin, alertas y/o
conformidad" (ver 4.5.2 como en ISO 14001) controles administrativos
Se incluyeron nuevos requisitos sobre: Equipos de
Participacin y consulta (ver 4.4.3.2) proteccin personal
Investigacin de accidentes (ver 4.5.3.1)
Ing. Aldo Raggio 59 Ing. Aldo Raggio 60

10
 HERRAMIENTAS DE LAS NORMAS PARA
LA MEJORA CONTINUA
Seguimiento y medicin (polticas,
objetivos y metas, auditoras, no
HERRAMIENTAS DE MEJORA conformidades)
e Revisiones del SG
Anlisis de datos
INDICADORES DE GESTIN
Acciones correctivas y preventivas
Programas de mejoras

Ing. Aldo Raggio 61 Ing. Aldo Raggio 62

ALGUNAS HERRAMIENTAS DE MEJORA CASO DE APLICACIN (1)

Lista de chequeo Histograma INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
Las 7 herramientas Diagrama de flujo Diag. de Tormenta de ideas para identificar causas potenciales
estad
estadsticas b
bsicas Diag. de Pareto
dispersin de incidentes
Grfico de control ACTOS SUBESTNDAR
Diag. Causa
Efecto
Hacer Juegos y bromas
Diag. de Afinidad Diag. de Flechas No asegurar contra
movimientos inesperados
Las 7 nuevas Diag. de Relaciones Diag. de Programa
herramientas de decisiones Desobedecer
Usar ropa inadecuada
Diag. de rbol rdenes orales
Diag. de Anlisis
Diag. de Matriz de datos de matriz Trasladar, cargar y apilar
incorrectamente
Poner fuera de servicio
dispositivos de seguridad
Brainstorming
Haber Ingerido alcohol
Dise
Diseo de experimentos, etc. Operar a velocidad
Inadecuada

Ing. Aldo Raggio 63 Ing. Aldo Raggio 64

CASO DE APLICACIN (2) CASO DE APLICACIN (3)

INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
CONDICIONES SUBESTNDAR
FACTORES PERSONALES

Falta dispositivos de Congestin o espacio

seguridad estrecho Estrs fsico Problemas Fsicos

Resguardos o
protecciones Seales de seguridad Falta de Conocimiento
inseguras inadecuada o inexistente

Falta de orden y
limpieza

Iluminacin
deficiente

Ing. Aldo Raggio 65 Ing. Aldo Raggio 66

11
 CASO DE APLICACIN (4) CASO DE APLICACIN (5)
INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
Histograma para determinar frecuencias mensuales
FACTORES DE TRABAJO

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE ACCIDENTES- 200 ...

Mantenimiento
deficiente Diseo
6
inadecuado
5

FRECUENCIA
4
Normas
inadecuadas de
3
trabajo
Supervisin
deficiente 2

0
Ener o Febr ero Mar zo Abr il May o Junio J ulio Agost o Sept iembr e Oct ubr e Noviembr e Diciembr e

MESES

Cortes Golpes con objetos Aprisionamiento Caidas Quemaduras Otros

Ing. Aldo Raggio 67 Ing. Aldo Raggio 68

CASO DE APLICACIN (6) CASO DE APLICACIN (7)

INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL INCIDENTES SySO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
Pareto para determinar significancia de tipos de accidente Diagrama Causa- efecto para determinar causas
por frecuencia de ocurrencia potenciales
0.22901 0.07143
0.1145 0.08571 GRAFICO DE PARETO DE ACCIDENTES 2005.
0.07634 0.12857
0.06107 0.38571
25%
0.03053 0.18571
0.00763 0.14286
% DE DIAS PERDIDOS

20%
80%

15%

20%
10%

5%

0%
Caidas Quemaduras Otros Cortes Golpes con Aprisionamiento
objetos

ACCIDENTES

Ing. Aldo Raggio 69 Ing. Aldo Raggio 70

MATRIZ DE PRIORIZACIN INDICADORES DE GESTIN

PRIORIZACION DE PROCESOS
O O O O O O
OBJETIVOS B B B B B B z Alto = 10 puntos
1=> Cumplimentar Servicios > J J J J J J
Medio = 5 puntos
E E E E E E
95 % T T T T T T
2=> 2 nuevos servicios por ao I I I I I I x Bajo = 1 punto
V V V V V V
3=> Satisfaccin cliente > 85 % O O O O O O
4=> Proyectos de mejora >1
5=> Rotaciones personal < 10%
1 2 3 4 5 6 Impacto
proceso
Repercusin
Cliente
Total SOLO SE PUDE MEJORAR
6=> Formacin Ingles > 70 %
MOI
Gestin nuevos servicios z 25 10 250
AQUELLO QUE SE PUEDE MEDIR
Gestin capacidad contratada z z z 30 10 300
Gestin Calidad x z z 26 10 260
Gestin Compras z 30 5 150
Gestin Conocimiento z z 25 5 125
Gestin Estratgica z z 40 10 400
Gestin Personas x x z 27 10 270
Gestin Financiera 15 5 75
Gestin Comercial y Marketing z z 35 10 350

Ing. Aldo Raggio 71 Ing. Aldo Raggio 72

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 INDICADORES DE GESTIN Cmo definir los indicadores necesarios?

Entonces . Analice los indicadores actuales

9Estn vinculados a la estrategia de la
. Si ya hemos identificado la cadena de
organizacin? Contribuyen al alcance de
valor, el siguiente paso consiste en desarrollar
esta?
un conjunto de medidas que nos permitan
controlar sus eslabones. Permiten controlar la evolucin de la
organizacin?
Indican a los jefes y empleados lo que
realmente importa? Qu resultados espera la
Las necesidades
Las necesidades
de las partes A B C D E
de las partes empresa de mi? Relacin Causa-Efecto
interesadas
interesadas han estn
si identificadas satisfechas

Ing. Aldo Raggio 73 Ing. Aldo Raggio 74

Cmo definir los indicadores necesarios? Cmo definir los indicadores necesarios?
Analice los indicadores actuales Analice los indicadores actuales
9Las mediciones propician un entorno de 9Se han establecido mediciones externas
mejora continua? e internas? Consideran la percepcin de
las partes interesadas?
Las medidas estn equilibradas y Consideran lo que es importante para las
balanceadas? partes interesadas?
Son representativas y fciles de medir? Se aplica el concepto de cliente interno?
Los responsables interpretan correctamente los Son motivadoras hacia el objetivo?
resultados?

Ing. Aldo Raggio 75 Ing. Aldo Raggio 76

Cmo definir los indicadores necesarios? Cmo definir los indicadores necesarios?
Analice los indicadores actuales Si encontra dificultades al responder estas
preguntas
9Proporcionan informacin de los
tiempos de ciclo y procesos?

Actualmente el tiempo es un factor crtico de

xito en el mundo. !REPLANTEE SUS INDICADORES
En la mayora de las organizaciones exitosas, se
intenta disminuir drsticamente el tiempo de
respuesta

Ing. Aldo Raggio 77 Ing. Aldo Raggio 78

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Errores frecuentes en las mediciones
Medir demasiadas cosas
Dedicar demasiado tiempo a la medicin
Medir las cosas equivocadas
Muchas Gracias !!!!!!
Medir solo lo malo
Creer que algunos tipos de trabajo no pueden PREGUNTAS?
ser medidos
No formar al personal en la cultura de la
medicin
C O N S U LTO R E S

Ing. Aldo Raggio 79 Ing. Aldo Raggio 80

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