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C

Gua para el seguim


Plan de pruebas del proceso:
Fecha de Inicio de la Auditora:

Fecha de Cierre de la Auditora:

Lider de la Auditora:

No Subproceso Riesgo Prueba Diseada


* Documentacin general de los resultados de la prueba. (Satisfactoria o descripcin resumida de la oportunidad d
Compaa XB
Gua para el seguimiento de las Auditoras en ejecucin

Status de la Informacin
Entregada
Area responsable de
Objetivo de la Prueba Informacin Solicitada entregar la Informacin
Seguimiento 1
descripcin resumida de la oportunidad de mejora identificada)
tatus de la Informacin
Entregada Auditor
*Resultado de la Prueba Status de la Prueba
Seguimiento Responsable
2

En Discusin

En ejecucin

Terminada

Terminada

Terminada

En Discusin

En ejecucin
Terminada

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