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Lider de la Auditora:
Status de la Informacin
Entregada
Area responsable de
Objetivo de la Prueba Informacin Solicitada entregar la Informacin
Seguimiento 1
descripcin resumida de la oportunidad de mejora identificada)
tatus de la Informacin
Entregada Auditor
*Resultado de la Prueba Status de la Prueba
Seguimiento Responsable
2
En Discusin
En ejecucin
Terminada
Terminada
Terminada
En Discusin
En ejecucin
Terminada