Planta de Tratamiento de Agua Potable

Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del
ING. JORGE HERNN SALINAS DE CRDOVA proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Fecha: 18/07/16
INGENIERO SANITARIO REG. C.I.P. N 22936
REGISTRO CONSULTOR OSCE N C-0237
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Revisin: A CAJAMARCA - CAJAMARCA
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RESUMEN EJECUTIVO
Consultora de Obras para la Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil el
Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA -
CAJAMARCA
ALAC-PEI/CPS N 002-2016
RESUMEN EJECUTIVO
Rev.A
APROBADO POR:
Director de Estudios Ing. Jorge Hernn Salinas De Crdova
Jefe de Proyecto Ing. Jorge Hernn Salinas De Crdova
Cliente ASOCIACIN LOS ANDES DE

CAJAMARCA
Revisin Elaborado Por Descripcin Fecha Revisado Aprobado

A J. Salinas Emitido para coordinacin interna 18/07/16 J. Salinas J. Salinas
B Emitido para aprobacin del cliente
COMENTARIOS DEL CLIENTE

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RESUMEN EJECUTIVO
A. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................... 6

A.1 NOMBRE DEL PROYECTO y LOCALIZACIN.............................................................. 6
A.2 INSTITUCIONALIDAD ......................................................................................................... 6
A.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. .......................................................... 7
A.3.1 PROBLEMA CENTRAL. .............................................................................................. 7
A.3.2 NALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA ...................................................... 7
A.3.2.1 CAUSAS DIRECTAS ....................................................................................................... 7
A.3.2.2 CAUSAS INDIRECTAS .................................................................................................... 7
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................... 9
B.1 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ........................................................................................ 9
B.1.1 MEDIOS DIRECTOS O DE PRIMER ORDEN ....................................................................... 9
B.1.2 MEDIOS INDIRECTOS O FUNDAMENTALES ..................................................................... 9
B.1.3 FINES DIRECTOS ............................................................................................................... 9
B.1.4 FINES INDIRECTOS ........................................................................................................... 9
B.1.5 FIN LTIMO ..................................................................................................................... 9
B.2 DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN............................... 13
B.2.1 ALTERNATIVA 01 .................................................................................................. 13
B.2.2 ALTERNATIVA 02 .................................................................................................. 13
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA................................................................ 14
C.1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................... 14
C.1.1.1 AGUA POTABLE ................................................................................................ 15
C.1.1.2 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL .......................................................... 16
C.1.2 ANLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 17
C.1.2.1 OFERTA DE LA PRODUCCIN ...................................................................... 17
C.1.2.1.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .................................................. 17
C.1.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA ....................................................................... 18
C.1.3.1 AGUA POTABLE ................................................................................................ 18
C.1.3.1.1 PRODUCCIN ................................................................................................... 18
C.1.3.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .................................................. 20
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP ............................................................................................................ 21
D.1.1 METAS DE PRODUCTOS ........................................................................................ 21
D.1.1.1 ALTERNATIVA 1 ................................................................................................ 21
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RESUMEN EJECUTIVO
D.1.1.1.1 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE ............................................................. 21

D.1.1.2 ALTERNATIVA 2 ................................................................................................ 29
D.1.1.2.1 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE ............................................................. 29
D.1.1.2.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ......................... 32
E. COSTOS DEL PIP ............................................................................................................................. 36
E.1.1 COSTOS A PRECIO DE MERCADO ...................................................................... 36
E.1.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ................................................ 38
E.1.3 COSTOS INCREMENTALES ................................................................................... 47
F. EVALUACIN SOCIAL ..................................................................................................................... 50
F.1.1 BENEFICIOS SOCIALES. ......................................................................................... 50
F.1.2 COSTOS SOCIALES ................................................................................................. 52
F.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO. ..................... 56
F.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................. 59
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................................... 65
SELECCIN DE ALTERNATIVA ................................................................................................. 67
H. GESTIN DEL PROYECTO ............................................................................................................... 68
H.1.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN ............................................................................ 68
H.1.2 FASE DE POSTINVERSIN .................................................................................... 70
H.1.3 FINANCIAMIENTO ..................................................................................................... 70
I. MARCO LGICO ................................................................................................................... 73
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RESUMEN EJECUTIVO
INDICE DE CUADROS
Cuadro C-1: Cuadro de demanda de agua potable para la ciudad de Cajamarca................................. 15

Cuadro C-2: Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales para las PTAP de la Ciudad de Cajamarca
............................................................................................................................................................... 16
Cuadro C-3: Oferta de produccin para las PTAP de la Ciudad de Cajamarca ...................................... 17
Cuadro C-4: Brecha Oferta Demanda de Produccin sin proyecto ....................................................... 18
Cuadro C-5: Brecha Oferta Demanda de Produccin con proyecto ..................................................... 19
Cuadro C-6: Brecha Oferta Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales de las PTAP de la Ciudad de
Cajamarca .............................................................................................................................................. 20
Cuadro D-1: Caractersticas geomtricas y dinmicas del floculador existente mejorado operando con
120 L/s ................................................................................................................................................... 22
Cuadro D-2: Caractersticas geomtricas y dinmicas del floculador existente mejorado operando con
120 L/s ................................................................................................................................................... 29
Cuadro E-1: Costos a Precio de Mercado - Alternativa 1 ...................................................................... 36
Cuadro E-2: Costos a Precio de Mercado - Alternativa 2 ...................................................................... 37
Cuadro E-3: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccion de Agua potable a precios de
mercado Alternativa 1 ........................................................................................................................... 38
Cuadro E-4: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccion de Agua potable a precios de
mercado Alternativa 2 ........................................................................................................................... 39
Cuadro E-5: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios sociales
Alternativa 1 .......................................................................................................................................... 40
Cuadro E-6: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios sociales
Alternativa 2 .......................................................................................................................................... 41
Cuadro E-7: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a precio de
Mercado Alternativa 1........................................................................................................................... 42
Cuadro E-8: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a precio de
Mercado Alternativa 2........................................................................................................................... 43
Cuadro E-9: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios
Sociales Alternativa 1 ............................................................................................................................ 44
Cuadro E-10: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios
Sociales Alternativa 2 ............................................................................................................................ 45
Cuadro E-11: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas
Residuales a Precio de Mercado Alternativa 1...................................................................................... 47
Residuales a Precio de Mercado Alternativa 2...................................................................................... 48
Residuales a Precios Sociales Alternativa 1 ........................................................................................... 49
Residuales a Precios Sociales Alternativa 2 ........................................................................................... 50
Cuadro F-1: Factores de Correccin para los componentes ................................................................. 52
Cuadro F-2: Factores de Correccin para los componentes ................................................................. 53
Cuadro F-3: Resumen de costos de inversin del proyecto a precios sociales Alternativa 1 ............... 53
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro F-4: Resumen de costos de inversin del proyecto a precios sociales Alternativa 2 ............... 54
Cuadro F-5: Evaluacin econmica del sistema de agua potable Alternativa 1 ................................... 57
Cuadro F-6: Evaluacin econmica del sistema de agua potable Alternativa 2 ................................... 58
Cuadro F-7: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................... 59
Cuadro F-8: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 60
Cuadro F-9: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable ............................ 61
Cuadro F-10: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable .......................... 62
Cuadro F-11: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................. 62
Cuadro F-12: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 63
Cuadro H-1: Cronograma Valorizado Primera Etapa Alternativa 1 ....................................................... 71
Cuadro H-2: Cronograma de Desembolsos Alternativa 1 ..................................................................... 72
Cuadro H-3: Matriz del Marco Lgico para la Altenativa seleccionada ................................................ 73
NDICE DE GRAFICOS
Grfico F-1: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................... 60
Grfico F-2: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 61
Grfico F-3: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable.................... 63
Grfico F-4: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable .................................................................................................................................................. 64
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin A-1: rbol de Causas y Efectos .............................................................................................. 8

Ilustracin B-1: rbol de medios y Fines ............................................................................................... 11
Ilustracin B-2: rbol de Acciones......................................................................................................... 12
Ilustracin D-1: Esquema alternativa 1 PTAP El Milagro ....................................................................... 26
Ilustracin D-2: Esquema alternativa 1 PTAP El Milagro ....................................................................... 28
Ilustracin D-3: Esquema Alternativa 2 PTAP El Milagro ...................................................................... 34
Ilustracin D-4: Esquema Alternativa 2 PTAP Santa Apolonia .............................................................. 35
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RESUMEN EJECUTIVO
A. ASPECTOS GENERALES
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
Nombre del Proyecto:
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil: Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Agua
Potable de la ciudad de Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca
Localizacin:
Las plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca se encuentran

localizadas en las siguientes coordenadas geogrficas:
COORDENADAS
DESCRIPCIN ALTITUD (m.s.n.m.)
ESTE NORTE
PTAP Santa Apolonia 773795 9207620 2800
PTAP El Milagro 772340 9213395 2818
A.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - EPS
Nombre
SEDACAJ
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
rea DIVISION DE ESTUDIOS
Persona
26603799_CESAR HUMBERTO MEGO DIAZ
Responsable
Direccin JR CRUZ DE PIEDRA 150
Telfono 076363660
Correo electrnico cesarmd08@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA EPS
Nombre
SEDACAJ
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Grupo ETES
Sub Grupo EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
rea DIVISION DE OBRAS
Persona
Responsable 26615904: SANTISTEBAN KANEKO OSCAR EDUARDO
Direccin Jr. Los Cipreses 351
Telfono 076362120
Correo electrnico sedacaj@sedacaj.com.pe
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RESUMEN EJECUTIVO
A.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
A.3.1 PROBLEMA CENTRAL.
A partir del diagnstico de la situacin actual, se define como Problema Central a la

Inadecuada produccin de agua potable para poblacin urbana de la ciudad de
Cajamarca en las zonas del mbito de cobertura de la EPS SEDACAJ en la Ciudad de
Cajamarca.
A.3.2 NALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas directas e indirectas identificadas en el presente estudio son las
siguientes:
A.3.2.1 CAUSAS DIRECTAS

Baja calidad y cantidad de agua producida: Actualmente, EPS SEDACAJ
tiene una continuidad de servicio de 17.3 horas en promedio.
Inadecuada disposicin de aguas residuales: Actualmente las Plantas de
Tratamiento de Agua Potable El Milagro y Santa Apolonia descargan las
aguas residuales provenientes del sistema de produccin de agua potable a rio
Mashcn sin el tratamiento respectivo.
Limitada Organizacin: Actualmente las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable El Milagro y Santa Apolonia carecen del suficiente personal que
cumpla las tareas especficas para un adecuado funcionamiento del sistema de
tratamiento.
A.3.2.2 CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuada infraestructura para la produccin de agua potable: Las Plantas
de Tratamiento de Agua Potable El Milagro y Santa Apolonia poseen
infraestructura que ha superado el tiempo de vida til asignado para este tipo de
estructuras, adicionalmente, las estructuras de produccin se encuentran a su
mxima capacidad y no pueden aumentar los niveles de produccin.
Inexistencia de sistema de tratamiento de agua residual proveniente de la
produccin de agua potable: Actualmente las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable El Milagro y Santa Apolonia carecen de sistema de tratamiento de
lodos provenientes de la produccin de agua potable.
Bajo desarrollo de capacidades del personal tcnico: Actualmente las
Plantas de Tratamiento de Agua Potable El Milagro y Santa Apolonia carecen
del suficiente personal que cumpla las tareas especficas para un adecuado
funcionamiento del sistema de tratamiento.
A continuacin se muestra el rbol de causa y problemas para el proyecto:

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RESUMEN EJECUTIVO
Ilustracin A-1: rbol de Causas y Efectos
RBOL DE PROBLEMAS
AMPLIACIN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Baja Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Cajamarca EFECTO FINAL
EFECTOS
Incrementos de gastos en la Salud de la Incrementos de la tasa de morosidad en los
INDIRECTOS
Poblacin usuarios de la EPS SEDACAJ
Incremento de los Malestar en los usuarios

indices de morbilidad, por el servicio prestado por EFECTOS DIRECTOS
por origen hidrico. la EPS SEDACAJ
Inadecuada produccin de agua potable para poblacin urbana PROBLEMA

de la ciudad de Cajamarca CENTRAL
Baja calidad y cantidad Inadecuada disposicin de aguas Limitada Organizacin CAUSAS DIRECTAS
de agua producida residuales
Bajo desarrollo de
Inadecuada Inexistencia de sistema de capacidades del CAUSAS
infraestructura para la tratamiento de agua residual personal tcnico INDIRECTAS
produccion de agua proveniente de la produccin de
potable agua potable
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RESUMEN EJECUTIVO
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El planteamiento del proyecto se desarrollar teniendo en consideracin las causas

directas e indirectas que originan el problema central, y por ende el efecto final, y a partir
de este, el rbol de medios y fines que permitirn lograr los objetivos deseados.
B.1 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
El Objetivo Central del Proyecto es Mejorar la eficiencia operativa del Sistema de

Tratamiento de agua potable para la poblacin urbana de la ciudad de Cajamarca.
En ese sentido, el objetivo del proyecto se centra en maximizar la capacidad de
produccin de tratamiento de la planta, en funcin de la capacidad que dan las fuentes
existentes, permitiendo as la continuidad de operacin de las plantas de tratamiento,
ante un posible colapso por antigedad.
B.1.1 MEDIOS DIRECTOS O DE PRIMER ORDEN
Los medios directos o de primer orden que permitirn alcanzar el objetivo sern:
Mayor calidad y cantidad de agua producida

Adecuada disposicin de aguas residuales
Eficiente Organizacin
B.1.2 MEDIOS INDIRECTOS O FUNDAMENTALES
Los medios indirectos o fundamentales se tienen:
Adecuada infraestructura para la produccin de agua potable

Existencia de sistema de tratamiento de agua residual proveniente de la produccin
de agua potable
Desarrollo de capacidades del personal tcnico
B.1.3 FINES DIRECTOS
Reduccin de los ndices de morbilidad, por origen hidrico.

Satisfaccin de los usuarios por el servicio prestado por la EPS SEDACAJ
B.1.4 FINES INDIRECTOS
Reduccin de gastos en la Salud de la Poblacin

Reduccin de la tasa de morosidad en los usuarios de la EPS SEDACAJ
B.1.5 FIN LTIMO
El fin ltimo es la Mejora la Calidad de Vida los Pobladores de la Ciudad de

Cajamarca
A continuacin se muestra el rbol de medios y fines para el desarrollo del proyecto:

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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
Ilustracin B-1: rbol de medios y Fines
RBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLEDE LA CIUDAD DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Mejora de la Calidad de Vida los Pobladores de la Ciudad de

FIN LTIMO
Cajamarca
Reduccin de gastos Reduccin de la tasa de

en la Salud de la morosidad en los usuarios FINES INDIRECTOS
Poblacin de la EPS SEDACAJ
Reduccinde los Satisfaccin de los usuarios

indices de morbilidad, por el servicio prestado por FINES DIRECTOS
por origen hidrico. la EPS SEDACAJ
Adecuada produccin de agua potable para la

poblacin urbana de la ciudad de Cajamarca OBJETIVO CENTRAL
Mayor calidad y cantidad de MEDIOS DE

Adecuada disposicin de lodos Eficiente
agua producida PRIMER ORDEN
Organizacin
Existencia de sistema de Desarrollo de

Adecuada infraestructura
tratamiento de lodos capacidades del
para la produccin de
provenientes de la produccin personal tcnico MEDIOS
agua potable
de agua potable FUNDAMENTALES
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RESUMEN EJECUTIVO
Ilustracin B-2: rbol de Acciones
ADECUADA PRODUCCIN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIN URBANA

OBJETIVO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
CENTRAL
MAYOR CALIDAD Y CANTIDAD

PRIMER
EFICIENTE
NIVEL
DE AGUA PRODUCIDA ADECUADA DISPOSICIN DE AGUAS

RESIDUALES ORGANIZACIN
MEDIIOS
FUNDAMENTALES
EXISTENCIA DE SISTEMA DE DESARROLLO DE

ADECUADA
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CAPACIDADES DEL
INFRAESTRUCTURA PERSONAL
PARA LA PRODUCCION PROVENEINTE DE LA PRODUCCIN DE
AGUA POTABLE TCNICO
DE AGUA POTABLE
ACCIN N5
ACCIN N6
ACCIN N 1 ACCIN N 2 ACCIN N 4 CONSTRUCCIN DE SISTEMA
ACCIN N 3 DESARROLLO DE
MEJORAMIENTO DEL INSTALACION DE CONSTRUCCIN DE SISTEMA TRATAMIENTO DE LODOS
INSTALACION DE TALLERES
MODULO DE MDULO DE TRATAMIENTO DE LODOS PROVENIENTES DEL
MDULO DE ENFOCADOS EN LA
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE PROVENIENTES DEL PROCESO PROCESO DE PRODUCCIN
TRATAMIENTO DE AGUA OPERATIVIDAD Y
AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE PRODUCCIN DE AGUA DE AGUA POTABLE
ACCCIONES
POTABLE COMPACTA DE MANTENIMIENTO

LA PTAP EL MILAGRO COMPACTA DE 120 L/S POTABLE MEDIANTE LECHOS MEDIANTE MDULO DE
80 L/S EN LA PTAP ADECUADO DE LA
DE 80 L/S A 120 L/S EN LA PTAP EL DE SECADO AL AIRE PARA LA TRATAMIENTO COMPACTO
SANTA APOLONIA PRESENTE
DE CAPACIDAD DE MILAGRO PTAP EL MILAGRO PARA LA PTAP SANTA
INFRAESTRUCTURA
PRODUCCIN APOLONIA
HIDRULICA.
ACCIN N 2.1 ACCIN N 3.1

MDULO DE ACCIN N 5.1
MDULO DE
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE MDULO DE
AGUA POTABLE DE 80 TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE
L/S MEDIANTE LODOS MEDIANTE
120 L/S MEDIANTE
TECNOLOGA FFRP BOLSAS DE DRENAJE
TECNOLOGA FFRP
ACCIN N 2.2 ACCIN N 3.2

MDULO DE ACCIN N 5.2
MDULO DE
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE MDULO DE
AGUA POTABLE DE 80 TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE
L/S MEDIANTE LODOS MEDIANTE EL
120 L/S MEDIANTE
TECNOLOGA PROCESO DE FILTROS
TECNOLOGA
PURIBLOC PURIBLOC PRENSA
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RESUMEN EJECUTIVO
B.2 DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1: Conformada por las acciones 1, 2.1, 3.1, 4, 5.1 y 6.
ALTERNATIVA 2: Conformada por las acciones 1, 2.2, 3.2, 4, 5.2 y 6.
B.2.1 ALTERNATIVA 01
Las actividades a realizar en la alternativa 1 se indican a continuacin:
1. Mejoramiento del Mdulo de tratamiento de Agua Potable de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable El Milagro de 80 a 120 l/s. Este mejoramiento
comprende:
Mejoramiento de la zona de Mezcla Rpida.
Mejoramiento del Floculador de flujo vertical.
Mejoramiento del Sedimentador Convencional a Sedimentador de Flujo
Laminar.
Mejoramiento del Sistema Hidrulico de la Galera de Tubos de los
Filtros.
2. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 120 l/s en
la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro mediante la tecnologa
FFRP.
3. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 80 l/s en la
Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia mediante la tecnologa
FFRP.
4. Construccin del Sistema de Tratamiento de Lodos provenientes del proceso de
produccin de agua potable mediante la tecnologa de Lechos de Secados para
la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro
produccin de agua potable mediante Mdulo de Tratamiento Compacto por
proceso de Bolsas de Drenaje para la Planta de Tratamiento de Agua Potable
Santa Apolonia
6. Desarrollo de Talleres enfocados en la operatividad y mantenimiento adecuado
de las plantas de Tratamiento de Agua Potable.
B.2.2 ALTERNATIVA 02
Las actividades a realizar en la alternativa 1 se indican a continuacin:

Tratamiento de Agua Potable El Milagro de 80 a 120 l/s.
a. Mejoramiento de la zona de Mezcla Rpida.
b. Mejoramiento del Floculador de flujo vertical.
c. Mejoramiento del Sedimentador Convencional a Sedimentador de Flujo
Laminar.
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RESUMEN EJECUTIVO
d. Mejoramiento del Sistema Hidrulico de la Galera de Tubos de los

Filtros.
2. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 120 l/s en
la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro mediante la tecnologa
PURIBLOC.
3. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 80 l/s en la
Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia mediante la tecnologa
PURIBLOC.
produccin de agua potable mediante la tecnologa de Lechos de Secados para
la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro
produccin de agua potable mediante Mdulo de Tratamiento Compacto por
proceso de Filtros Prensa para la Planta de Tratamiento de Agua Potable
Santa Apolonia
6. Desarrollo de Talleres enfocados en la operatividad y mantenimiento adecuado
de las plantas de Tratamiento de Agua Potable.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
C.1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
Para poder analizar la demanda de agua potable para nuestro estudio tomamos como
base representativa los consumos de agua potable de los sectores que pertenecen a
nuestra zona de estudio, para lo cual el Equipo Comercial de SEDACAJ nos la
informacin requerida, la cual fue procesada para obtener los consumos promedios por
tipo de tarifa y medicin
Pgina 15
RESUMEN EJECUTIVO
C.1.1.1 AGUA POTABLE
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cuadro
13
C-1:
14
Cuadro
15
de 16
demanda
17
de18agua potable
19 20
para21la ciudad
22
de Cajamarca
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
COBERTURA (%) CONSUM O DE AGUA (l/da) DEM ANDA AGUA POTABLE
PERDIDA
N POBLACIO VIVIENDAS S DE
O
AO CI OTROS N SERVIDA SERVIDAS AGUA CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
TOTAL CONEXIONES CONSUM O CONSUM O CONSUM O
LA X. DOM ESTICO COM ERCIALES INDUSTRIALES ESTATALES SOCIALES CONSUM O CONSUM O CONSUM O
PO
B NE M EDIOS (hab) (unidades) POTABLE DOM ESTIC COM ERCIA
INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL
TOTAL Qp (l/s) Qp (m3/ao) Qmd (l/s)
CO (*) (%) O L CONECTADO
C/M ED. S/M ED. TOTAL C/M ED. S/M ED. TOTAL C/M ED. S/M ED. TOTAL C/M ED.S/M ED. TOTAL C/M ED. S/M ED. TOTAL C/M ED. S/M ED. TOTAL
2,016 Base 232,134 57.23% 42.77% 132,854 30,471 28.60% 26,735 3,736 30,471 6,622 925 7,547 718 100 818 247 34 281 90 13 103 34,412 4,808 39,220 17,500,511 9,672,738 2,254,953 1,307,587 108,665 30,844,454 499.99 15,767,685 649.99
2,017 0 238,402 57.23% 42.77% 136,441 31,294 28.60% 26,735 3,736 30,471 6,624 925 7,549 718 100 818 247 34 281 90 13 103 34,414 4,808 39,222 17,500,511 9,675,302 2,254,953 1,307,587 108,665 30,847,018 500.04 15,769,261 650.05
2,018 1 244,839 70.87% 29.13% 173,517 39,797 28.60% 34,918 4,879 39,797 6,625 926 7,551 718 100 818 247 34 281 90 13 103 42,598 5,952 48,550 22,856,744 9,677,865 2,254,953 1,307,587 108,665 36,205,814 586.90 18,508,478 762.97
2,019 2 251,449 70.87% 29.13% 178,202 40,872 28.60% 35,861 5,011 40,872 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 43,544 6,084 49,628 23,474,152 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 36,828,542 597.00 18,826,992 776.10
2,020 3 258,239 70.87% 29.13% 183,014 41,976 28.60% 36,829 5,147 41,976 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 44,512 6,220 50,732 24,108,216 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 37,462,606 607.28 19,151,182 789.46
2,021 4 265,211 70.87% 29.13% 187,955 43,109 28.60% 37,823 5,286 43,109 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 45,506 6,359 51,865 24,758,936 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 38,113,326 617.82 19,483,572 803.17
2,022 5 272,372 70.87% 29.13% 193,030 44,273 28.60% 38,845 5,428 44,273 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 46,528 6,501 53,029 25,427,460 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 38,781,850 628.66 19,825,422 817.26
2,023 6 279,726 70.87% 29.13% 198,242 45,468 28.60% 39,893 5,575 45,468 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 47,576 6,648 54,224 26,113,788 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 39,468,178 639.79 20,176,417 831.73
2,024 7 287,278 72.60% 27.40% 208,564 47,836 28.60% 41,971 5,865 47,836 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 49,654 6,938 56,592 27,473,809 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 40,828,199 661.83 20,871,471 860.38
2,025 8 295,035 74.32% 25.68% 219,270 50,291 28.60% 44,125 6,166 50,291 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 51,808 7,239 59,047 28,883,798 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 42,238,188 684.69 21,592,384 890.10
2,026 9 303,001 76.04% 23.96% 230,402 52,844 28.60% 46,365 6,479 52,844 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 54,048 7,552 61,600 30,350,071 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 43,704,461 708.46 22,341,995 921.00
2,027 10 311,182 77.77% 22.23% 242,006 55,506 28.60% 48,700 6,806 55,506 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 56,383 7,879 64,262 31,878,946 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 45,233,336 733.24 23,123,457 953.21
2,028 11 319,584 79.49% 20.51% 254,037 58,265 28.60% 51,121 7,144 58,265 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 58,804 8,217 67,021 33,463,532 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 46,817,922 758.93 23,933,616 986.61
2,029 12 328,212 81.21% 18.79% 266,541 61,133 28.60% 53,638 7,495 61,133 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 61,321 8,568 69,889 35,110,720 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 48,465,110 785.63 24,775,628 1021.32
2,030 13 337,074 82.94% 17.06% 279,569 64,121 28.60% 56,259 7,862 64,121 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 63,942 8,935 72,877 36,826,828 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 50,181,218 813.45 25,652,959 1057.49
2,031 14 346,175 84.66% 15.34% 293,072 67,218 28.60% 58,977 8,241 67,218 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 66,660 9,314 75,974 38,605,538 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 51,959,928 842.28 26,562,142 1094.96
2,032 15 355,522 86.38% 13.62% 307,100 70,436 28.60% 61,800 8,636 70,436 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 69,483 9,709 79,192 40,453,743 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 53,808,133 872.24 27,506,961 1133.91
2,033 16 365,121 88.11% 11.89% 321,708 73,786 28.60% 64,739 9,047 73,786 6,627 926 7,553 719 100 819 247 34 281 90 13 103 72,422 10,120 82,542 42,377,759 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 55,732,149 903.43 28,490,568 1174.46
2,034 17 374,979 89.83% 10.17% 336,844 77,258 28.60% 69,401 7,857 77,258 6,785 768 7,553 736 83 819 252 29 281 93 10 103 77,267 8,747 86,014 44,371,845 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 57,726,235 935.75 29,509,812 1216.48
2,035 18 385,103 91.55% 8.45% 352,562 80,863 28.60% 74,030 6,833 80,863 6,915 638 7,553 750 69 819 257 24 281 94 9 103 82,046 7,573 89,619 46,442,316 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 59,796,706 969.32 30,568,476 1260.12
2,036 19 395,501 93.28% 6.72% 368,923 84,615 28.60% 78,929 5,686 84,615 7,045 508 7,553 764 55 819 262 19 281 96 7 103 87,096 6,275 93,371 48,597,215 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 61,951,605 1,004.25 31,670,028 1305.53
2,037 20 406,180 95.00% 5.00% 385,871 88,503 28.60% 84,078 4,425 88,503 7,175 378 7,553 778 41 819 267 14 281 98 5 103 92,396 4,863 97,259 50,830,223 9,680,428 2,257,710 1,307,587 108,665 64,184,613 1,040.44 32,811,316 1352.57
(* ) OTROS M EDIOS se refiere a abastecimientopor acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
Pgina 16
RESUMEN EJECUTIVO
C.1.1.2 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Actualmente las Plantas de Tratamiento de Agua Potable El Milagro y Santa Apolonia
no cuentan con un sistema de tratamiento para las aguas residuales provenientes de la
produccin de agua potable.
Sabemos que la capacidad de mxima de produccin de cada planta est limitada al

caudal que le aportan sus fuentes, por lo que, en la Planta Tratamiento de Agua Potable
El Milagro la demanda de tratamiento de aguas residuales sern los 300 l/s, mientras
que en la Planta Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia la demanda de
tratamiento de aguas residuales sern los 80 l/s.
A continuacin se muestra el resumen de la demanda de tratamiento de aguas

residuales para cada PTAP:
Cuadro C-2: Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales para las PTAP de la Ciudad de Cajamarca
DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

PERIODO AO RESIDUALES (L/S)
PTAP EL
PTAP SANTA APOLONIA
MILAGRO
BASE 2016 200 80
0 2017 300 80
1 2018 300 80
2 2019 300 80
3 2020 300 80
4 2021 300 80
5 2022 300 80
6 2023 300 80
7 2024 300 80
8 2025 300 80
9 2026 300 80
10 2027 300 80
11 2028 300 80
12 2029 300 80
13 2030 300 80
14 2031 300 80
15 2032 300 80
16 2033 300 80
17 2034 300 80
18 2035 300 80
19 2036 300 80
20 2037 300 80
Pgina 17
RESUMEN EJECUTIVO
C.1.2 ANLISIS DE LA OFERTA
C.1.2.1 OFERTA DE LA PRODUCCIN

La oferta de produccin est dada por la produccin disponible en las Plantas de
Tratamiento de Agua Potable El Milagro y Santa Apolonia.
La oferta de produccin actual para ambas PTAP se muestra a continuacin:
Cuadro C-3: Oferta de produccin para las PTAP de la Ciudad de Cajamarca

OFERTA (l/s)
TOTAL
AO SANTA
EL MILAGRO (l/s)
APOLONIA
0 200 80 280
1 200 80 280
2 200 80 280
3 200 80 280
4 200 80 280
5 200 80 280
6 200 80 280
7 200 80 280
8 200 80 280
9 200 80 280
10 200 80 280
11 200 80 280
12 200 80 280
13 200 80 280
14 200 80 280
15 200 80 280
16 200 80 280
17 200 80 280
18 200 80 280
19 200 80 280
20 200 80 280
C.1.2.1.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Como se mencion en los captulos anteriores las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable El Milagro y Santa Apolonia no cuentan con un sistema de tratamiento de
aguas residuales provenientes del proceso de produccin de agua potable, por tales
motivos, la oferta de tratamiento es cero en ambos casos.
OFERTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

PLANTA
RESIDUALES (l/s)
EL MILAGRO 0.00
SANTA APOLONIA 0.00
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RESUMEN EJECUTIVO
C.1.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA
C.1.3.1 AGUA POTABLE
C.1.3.1.1 PRODUCCIN
A continuacin se muestra el balance oferta demanda para de las Plantas de
Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Cajamarca:
Cuadro C-4: Brecha Oferta Demanda de Produccin sin proyecto

Demanda
Oferta Balance
Ao Proyectada
actual (l/s) Qmd (l/s)
(l/s)
0 280.00 650.05 -370.05
1 280.00 762.97 -482.97
2 280.00 776.10 -496.10
3 280.00 789.46 -509.46
4 280.00 803.17 -523.17
5 280.00 817.26 -537.26
6 280.00 831.73 -551.73
7 280.00 860.38 -580.38
8 280.00 890.10 -610.10
9 280.00 921.00 -641.00
10 280.00 953.21 -673.21
11 280.00 986.61 -706.61
12 280.00 1,021.32 -741.32
13 280.00 1,057.49 -777.49
14 280.00 1,094.96 -814.96
15 280.00 1,133.91 -853.91
16 280.00 1,174.46 -894.46
17 280.00 1,216.48 -936.48
18 280.00 1,260.12 -980.12
19 280.00 1,305.53 -1,025.53
20 280.00 1,352.57 -1,072.57
1,000.00
900.00
800.00
700.00
DFICIT
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
0 5 10 15 20
Oferta actual (l/s) Demanda Proyectada (l/s)
Pgina 19
RESUMEN EJECUTIVO
Tal como se muestra en el balance anterior, la capacidad de produccin de las plantas

de agua potable no puede cubrir la demanda de la poblacin de la ciudad de Cajamarca,
lo que genera un dficit de produccin.
Sabiendo que el caudal de produccin de las PTAP es 280 l/s y que estas estn
trabajando a su mxima capacidad, la demanda de produccin no puede ser atendida
en la actualidad ni en el futuro. Pero, tomando en cuenta que la produccin de las plantas
de agua potable est ligada a la capacidad de fuentes de agua potable, podemos indicar
que las fuentes de agua tienen la capacidad de entregar 100 l/s adicionales para un
futuro aprovechamiento.
Es por tal motivo que el planteamiento de alternativas promueve el mejoramiento de la

planta de tratamiento de agua potable El Milagro, con el objetivo de aumentar la
capacidad de produccin y adicionalmente, la instalacin de un nuevo componente que
ayude a lograr la mxima capacidad de produccin para este componente.
El dficit total que tiene la ciudad de Cajamarca no podr ser atendido por estas
mejoras, pero podr colaborar con el incremento de las horas de servicio y cobertura
de los usuarios de la ciudad de Cajamarca ya que la nueva capacidad de produccin
ser de 380 l/s.
Cuadro C-5: Brecha Oferta Demanda de Produccin con proyecto

Oferta
Demanda Balance
Ao actual
Proyectada (l/s) Qmd (l/s)
(l/s)
0 380.00 650.05 -370.05
1 380.00 762.97 -382.97
2 380.00 776.10 -396.10
3 380.00 789.46 -409.46
4 380.00 803.17 -423.17
5 380.00 817.26 -437.26
6 380.00 831.73 -451.73
7 380.00 860.38 -480.38
8 380.00 890.10 -510.10
9 380.00 921.00 -541.00
10 380.00 953.21 -573.21
11 380.00 986.61 -606.61
12 380.00 1,021.32 -641.32
13 380.00 1,057.49 -677.49
14 380.00 1,094.96 -714.96
15 380.00 1,133.91 -753.91
16 380.00 1,174.46 -794.46
17 380.00 1,216.48 -836.48
18 380.00 1,260.12 -880.12
19 380.00 1,305.53 -925.53
20 380.00 1,352.57 -972.57
Pgina 20
RESUMEN EJECUTIVO
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00 Deficit
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
0 5 10 15 20
C.1.3.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A continuacin se muestra el balance oferta demanda para el componente de
tratamiento de aguas residuales:
Cuadro C-6: Brecha Oferta Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales de las PTAP de la Ciudad de Cajamarca
Demanda
Oferta Balance
Ao Proyectada
actual (l/s) Qmd (l/s)
(l/s)
0 0.00 185.97 -185.97
1 0.00 202.42 -202.42
2 0.00 202.42 -202.42
3 0.00 202.42 -202.42
4 0.00 202.42 -202.42
5 0.00 202.42 -202.42
6 0.00 202.42 -202.42
7 0.00 202.42 -202.42
8 0.00 202.42 -202.42
9 0.00 202.42 -202.42
10 0.00 202.42 -202.42
11 0.00 202.42 -202.42
12 0.00 202.42 -202.42
13 0.00 202.42 -202.42
14 0.00 202.42 -202.42
15 0.00 202.42 -202.42
16 0.00 202.42 -202.42
17 0.00 202.42 -202.42
18 0.00 202.42 -202.42
19 0.00 202.42 -202.42
20 0.00 202.42 -202.42
Pgina 21
RESUMEN EJECUTIVO
400.00
300.00
200.00
Dficit
100.00
0.00
0 5 10 15 20
La brecha generada por la ausencia de tratamiento de aguas residuales ser recortada

por la instalacin y construccin de sistemas de tratamiento de agua residual en ambas
plantas de produccin de agua potable. Con lo que se efectuar la adecuada disposicin
de los lodos generados y respetando las normas ambientales para descarga a los
cuerpos receptores.
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
D.1.1 METAS DE PRODUCTOS
Basados en el anlisis de causas y efecto, objetivos medios y fines y complementando

el anlisis de la brecha de oferta demanda para el sistema de produccin de agua
potable, las tareas para poder lograr el incremento de la capacidad de produccin se
indican a continuacin:
D.1.1.1 ALTERNATIVA 1
D.1.1.1.1 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIN DEL SISTEMA OPTIMIZADO:
CANAL DE MEZCLA RPIDA:

Modificar la posicin de la tubera de entrada del agua cruda a la unidad,
ingresando por el fondo de la caja de entrada. Como se puede observar
en la unidad existente (Ver plano de detalle respectivo), actualmente la
tubera de conduccin de PVC de 350 mm ingresa lateralmente a la caja
de entrada del mezclador, provocando una fuerte turbulencia dentro de
la caja y en el vertedero de coronacin. Con el caudal de 120 L/s la
Pgina 22
RESUMEN EJECUTIVO
turbulencia producida ser equivalente a la que se forma en el floculador

de la planta antigua por el mismo motivo, y como en este caso, llegara a
comprometer el primer tramo del floculador pasando el flujo por encima
de las pantallas. Por esta razn se propone ingresar por el fondo de la
caja de entrada para que el flujo pierda energa y emboque sin
turbulencia el vertedero de medicin. Ver plano de detalle respectivo.
Elevar la altura de la rampa de 0,65m a 0,70 m.
Elevar los muros de la caja de entrada y del canal de mezcla en 0,24 m.
Agregar una grada de 7 cm de alto al final de la zona de mezcla.
Con estas modificaciones el mezclador rpido existente tendr capacidad para

tratar eficientemente 120 L/s.
FLOCULADOR DE PANTALLAS DE FLUJO VERTICAL
Cuadro D-1: Caractersticas geomtricas y dinmicas del floculador existente mejorado operando con 120 L/s
Ancho Altura Rango ptimo
Ancho de los Gradientes de
del No de de los de gradientes
Tramos compartimientos velocidad
tramo compartimientos pasos de velocidad (s-
(m) reales (s-1)
(m) (m) 1)
I 0,95 0,490 33 0,74 69 5,28
II 1,15 0,507 32 0,76 49 6,39
III 1,20 0,543 30 0,81 41 6,67
Total 18,34
.En resumen, las modificaciones que se requiere efectuar para que la unidad de
floculacin opere con 120 L/s, son:
El paso del flujo de un tramo a otro debe efectuarse en toda la altura de

la unidad, no a travs de orificios, como se efecta actualmente. Ver
plano de detalle.
Es necesario cambiar las pantallas de madera que tiene actualmente la
unidad, que ya lucen deterioradas, por pantallas de PVC de 1,5 cm de
espesor. Estas pantallas son muy resistentes y tienen un periodo de vida
tan prolongado como el concreto. El mayor costo justifica ampliamente la
duracin del conjunto.
CANAL DE DISTRIBUCIN UNIFORME DE AGUA FLOCULADA

El canal existente distribuye a 3 compuertas para repartir uniformemente el
caudal, a todo lo ancho del decantador convencional de flujo horizontal existente.
Las compuertas existentes tienen 0,35 m de ancho por 0,43 m de altura de agua.
Operando con un caudal de 40 L/s estas compuertas produciran un gradiente
de velocidad de 20 s-1 que es aceptable. Las 3 compuertas aportaran
directamente al canal central de distribucin uniforme de agua floculada a los
mdulos de placas del decantador, por lo que el grado de desviacin que
Pgina 23
RESUMEN EJECUTIVO
produzca esta estructura existente, en este caso, es indiferente. Solo constituye

un punto de enlace.
DECANTADOR CONVENCIONAL EXISTENTE OPTIMIZADO

El decantador existente tiene 28,05 m de largo, 7,60 m de ancho y 5,47 m de
altura til. Es una unidad de gran tamao, afortunadamente muy profunda, lo
que ha permitido la transformacin a decantador de placas sin necesidad de
alterar mucho la estructura existente, dentro de la cual se ha inscrito la nueva
unidad.
La nueva unidad de placas paralelas inscrita dentro del decantador existente se
compone de las siguientes estructuras:
Canal central de distribucin uniforme de agua floculada
Zona de decantacin dividida en dos mdulos de placas paralelas
Sistema tubular de recoleccin de agua decantada
Sistema de almacenamiento y recoleccin hidrulica de los lodos
producidos
FILTROS RPIDOS EXISTENTES

Para mejorar la capacidad hidrulica de los filtros se ha planteado reconfigurar
el sistema de tuberas de recoleccin, purga y lavado de filtros, ya que las
mejoras que se efectuaron anteriormente generaron que las carrearas de
filtracin se vena disminuidas, por lo que los filtros se colmatan en menor tiempo
que el diseado y por ende se debe emplear ms agua tratada par su limpieza.
Los detalles del mejoramiento se muestran en los planos respectivos
2. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 120

l/s en la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro mediante la
tecnologa FFRP.
Con el objetivo de ampliar la capacidad de produccin de agua potable en la
Planta de Tratamiento el Milagro, se ha visto conveniente la instalacin de un
sistema de Tratamiento de Agua Potable del tipo Compacto, el cual consiste en
lo siguiente:
El tratamiento propuesto se basa en un sistema Clarificacin-Filtracin proceso

que tiene lugar en base a tres mdulos de tratamiento operando en paralelo para
una capacidad total de 120 l/s, cada uno compuesto por unidades clarificadoras
modulares PTAP FFRP 140 (de 40 l/s cada una), que permiten el tratamiento
eficiente de aguas superficiales y/o subterrneas, en unidades compactas pre-
industrializadas a travs de coagulacin qumica, pre-sedimentacin, floculacin
hidrulica, clarificacin por flotacin por aire disuelto y filtracin rpida
3. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 80 l/s

en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia mediante la
tecnologa FFRP.
Pgina 24
RESUMEN EJECUTIVO
Con el objetivo de renovar la capacidad de produccin de agua potable en la

Planta de Tratamiento Santa Apolonia, se ha visto conveniente la instalacin de
un sistema de Tratamiento de Agua Potable del tipo Compacto, el cual consiste
en lo siguiente:
El tratamiento propuesto se basa en un sistema Clarificacin-Filtracin proceso

que tiene lugar en base a tres mdulos de tratamiento operando en paralelo para
una capacidad total de 80 l/s, cada uno compuesto por unidades clarificadoras
modulares PTAP FFRP 140 (de 40 l/s cada una), que permiten el tratamiento
eficiente de aguas superficiales y/o subterrneas, en unidades compactas pre-
industrializadas a travs de coagulacin qumica, pre-sedimentacin, floculacin
hidrulica, clarificacin por flotacin por aire disuelto y filtracin rpida
El proceso SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

4. Construccin del Sistema de Tratamiento de Lodos provenientes del
proceso de produccin de agua potable mediante la tecnologa de Lechos
de Secados para la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro
El lecho de secado de lodos es en general el ltimo componente de una planta

de tratamiento de aguas potable.
En el lecho de secado al aire, el lodo proveniente de los procesos de tratamiento

de agua (presedimentadores, sedimentadores, filtros), el proceso es natural, el
agua contenida en los lodos filtra, por efecto de la gravedad, a travs de un lecho
filtrante de arena y grava, y es recogida por ductos perforados para ser luego
conducida al cuerpo receptor final. Otra parte del agua contenida en los lodos se
evapora.
Una vez seco, el lodo se retira y se evaca a relleno sanitario o vertederos

controlados.
El sistema de Lechos de Secado para tratamiento de lodos de la PTAP El Milagro

est diseado para tratar el total de lodos generados por el tratamiento de la
mxima capacidad de produccin futura de la PTAP, esto es, 300 l/s.

proceso de produccin de agua potable mediante Mdulo de Tratamiento
Compacto por proceso de Bolsas de Drenaje para la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia
En virtud de su notoria diferencia de volmenes y concentracin de slidos, la

solucin propuesta considera, de acuerdo a la prctica usual internacional, operar
por separado los dos flujos de lodos principales y su solucin de tratamiento,
conforme al siguiente detalle:
Lodos de alta concentracin de slidos (origen sedimentadores en Planta

Actual + Lodos Flotados en Planta Nueva). Sern objeto de colecta,
regulacin/homogeneizacin, acondicionamiento qumico y
deshidratacin mecnica mediante centrifugacin.
Pgina 25
RESUMEN EJECUTIVO
Lodos de baja concentracin de slidos (lavado de filtros). Sern objeto

de colecta, homogeneizacin y recirculacin controlada a la cabeza del
sistema, aguas arriba de la cmara de presedimentacin.
Pgina 26
RESUMEN EJECUTIVO
Ilustracin D-1: Esquema alternativa 1 PTAP El Milagro

Pgina 27
RESUMEN EJECUTIVO
Pgina 28
RESUMEN EJECUTIVO
Ilustracin D-2: Esquema alternativa 1 PTAP El Milagro

Pgina 29
RESUMEN EJECUTIVO
D.1.1.2 ALTERNATIVA 2
D.1.1.2.1 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE

DESCRIPCIN DEL SISTEMA OPTIMIZADO:
CANAL DE MEZCLA RPIDA:

Modificar la posicin de la tubera de entrada del agua cruda a la unidad,
ingresando por el fondo de la caja de entrada. Como se puede observar
en la unidad existente (Ver plano de detalle respectivo), actualmente la
tubera de conduccin de PVC de 350 mm ingresa lateralmente a la caja
de entrada del mezclador, provocando una fuerte turbulencia dentro de
la caja y en el vertedero de coronacin. Con el caudal de 120 L/s la
turbulencia producida ser equivalente a la que se forma en el floculador
de la planta antigua por el mismo motivo, y como en este caso, llegara a
comprometer el primer tramo del floculador pasando el flujo por encima
de las pantallas. Por esta razn se propone ingresar por el fondo de la
caja de entrada para que el flujo pierda energa y emboque sin
turbulencia el vertedero de medicin. Ver plano de detalle respectivo.
Elevar la altura de la rampa de 0,65m a 0,70 m.
Elevar los muros de la caja de entrada y del canal de mezcla en 0,24 m.
Agregar una grada de 7 cm de alto al final de la zona de mezcla.
Con estas modificaciones el mezclador rpido existente tendr capacidad para

tratar eficientemente 120 L/s.
FLOCULADOR DE PANTALLAS DE FLUJO VERTICAL
Cuadro D-2: Caractersticas geomtricas y dinmicas del floculador existente mejorado operando con 120 L/s
Ancho Altura Rango ptimo
Ancho de los Gradientes de
del No de de los de gradientes
Tramos compartimientos velocidad
tramo compartimientos pasos de velocidad (s-
(m) reales (s-1)
(m) (m) 1)
I 0,95 0,490 33 0,74 69 5,28
II 1,15 0,507 32 0,76 49 6,39
III 1,20 0,543 30 0,81 41 6,67
Total 18,34
El paso del flujo de un tramo a otro debe efectuarse en toda la altura de

la unidad, no a travs de orificios, como se efecta actualmente. Ver
plano de detalle.
Es necesario cambiar las pantallas de madera que tiene actualmente la
unidad, que ya lucen deterioradas, por pantallas de PVC de 1,5 cm de
espesor. Estas pantallas son muy resistentes y tienen un periodo de vida
Pgina 30
RESUMEN EJECUTIVO
tan prolongado como el concreto. El mayor costo justifica ampliamente la

duracin del conjunto.
CANAL DE DISTRIBUCIN UNIFORME DE AGUA FLOCULADA

El canal existente distribuye a 3 compuertas para repartir uniformemente el
caudal, a todo lo ancho del decantador convencional de flujo horizontal existente.
Las compuertas existentes tienen 0,35 m de ancho por 0,43 m de altura de agua.
Operando con un caudal de 40 L/s estas compuertas produciran un gradiente
de velocidad de 20 s-1 que es aceptable. Las 3 compuertas aportaran
directamente al canal central de distribucin uniforme de agua floculada a los
mdulos de placas del decantador, por lo que el grado de desviacin que
produzca esta estructura existente, en este caso, es indiferente. Solo constituye
un punto de enlace.
DECANTADOR CONVENCIONAL EXISTENTE OPTIMIZADO

El decantador existente tiene 28,05 m de largo, 7,60 m de ancho y 5,47 m de
altura til. Es una unidad de gran tamao, afortunadamente muy profunda, lo
que ha permitido la transformacin a decantador de placas sin necesidad de
alterar mucho la estructura existente, dentro de la cual se ha inscrito la nueva
unidad.
La nueva unidad de placas paralelas inscrita dentro del decantador existente se
compone de las siguientes estructuras:
Canal central de distribucin uniforme de agua floculada
Zona de decantacin dividida en dos mdulos de placas paralelas
Sistema tubular de recoleccin de agua decantada
Sistema de almacenamiento y recoleccin hidrulica de los lodos
producidos
FILTROS RPIDOS EXISTENTES
Para mejorar la capacidad hidrulica de los filtros se ha planteado reconfigurar el

sistema de tuberas de recoleccin, purga y lavado de filtros, ya que las mejoras
que se efectuaron anteriormente generaron que las carrearas de filtracin se vena
disminuidas, por lo que los filtros se colmatan en menor tiempo que el diseado
y por ende se debe emplear ms agua tratada par su limpieza. Los detalles del
mejoramiento se muestran en los planos respectivos
2. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 120

l/s en la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro mediante la
tecnologa PURIBLOC.
Con el objetivo de ampliar la capacidad de produccin de agua potable en la

Planta de Tratamiento el Milagro, se ha visto conveniente la instalacin de un
sistema de Tratamiento de Agua Potable del tipo Compacto, el cual consiste en
lo siguiente:
Planta de Tratamiento de Agua Potable "PURIBLOC IV para el suministro de

agua potable con capacidad de 120 LPS para planta El Milagro .Las planta de
Pgina 31
RESUMEN EJECUTIVO
tratamiento ser construida en Polister Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)

tipo AGUACOL, para ser instalado en la planta de tratamiento de agua potable El
Milagro, donde se emplean resinas resistentes a los elementos presentes en el
agua cruda y a los productos qumicos que se adicionan en el tratamiento; este
material resiste la accin de la intemperie y corrosin.
BASES DEL DISEO

El diseo del Sistema se basa en las caractersticas promedio del agua cruda de
las quebradas, como es el contenido de turbiedad, color, slidos en suspensin,
pH, dureza, hierro, manganeso, disuelto y presencia de Coliformes totales y
fecales.
DESCRIPCIN DE LA TECNOLOGA
Para el tratamiento del agua instalar una planta de tratamiento fsico-qumico y
bacteriolgico, para disminuir parmetros como color, turbiedad y slidos
suspendidos, y estabilizacin de pH. Tambin se realizar la desinfeccin para
eliminacin de coliformes totales (existente). NO incluye parmetros de remocin
como hierro disuelto, manganeso disuelto, alcalinidad, nitritos, nitratos, calcio,
sodio, potasio, cloruros, sulfatos y todo elemento que no est incluido en la lista.
3. Instalacin de Mdulo de Tratamiento de Agua Potable Compacto de 80 l/s

en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia mediante la
tecnologa PURIBLOC
Con el objetivo de renovar la capacidad de produccin de agua potable en la

Planta de Tratamiento Santa Apolonia, se ha visto conveniente la instalacin de
un sistema de Tratamiento de Agua Potable del tipo Compacto, el cual consiste
en lo siguiente:
Planta de Tratamiento de Agua Potable "PURIBLOC IV para el suministro de

agua potable con capacidad de 80 LPS para planta Santa Apolonia .Las planta
de tratamiento ser construida en Polister Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)
tipo AGUACOL, para ser instalado en la planta de tratamiento de agua potable El
Milagro, donde se emplean resinas resistentes a los elementos presentes en el
agua cruda y a los productos qumicos que se adicionan en el tratamiento; este
material resiste la accin de la intemperie y corrosin.
BASES DEL DISEO

El diseo del Sistema se basa en las caractersticas promedio del agua cruda de
las quebradas, como es el contenido de turbiedad, color, slidos en suspensin,
pH, dureza, hierro, manganeso, disuelto y presencia de Coliformes totales y
fecales.
DESCRIPCIN DE LA TECNOLOGA
Para el tratamiento del agua instalar una planta de tratamiento fsico-qumico y
bacteriolgico, para disminuir parmetros como color, turbiedad y slidos
suspendidos, y estabilizacin de pH. Tambin se realizar la desinfeccin para
eliminacin de coliformes totales (existente). NO incluye parmetros de remocin
como hierro disuelto, manganeso disuelto, alcalinidad, nitritos, nitratos, calcio,
sodio, potasio, cloruros, sulfatos y todo elemento que no est incluido en la lista.
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RESUMEN EJECUTIVO
D.1.1.2.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

proceso de produccin de agua potable mediante la tecnologa de Lechos
de Secados para la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro
El lecho de secado de lodos es en general el ltimo componente de una planta

de tratamiento de aguas potable.
En el lecho de secado al aire, el lodo proveniente de los procesos de tratamiento

de agua (Presedimentadores, sedimentadores, filtros), el proceso es natural, el
agua contenida en los lodos filtra, por efecto de la gravedad, a travs de un lecho
filtrante de arena y grava, y es recogida por ductos perforados para ser luego
conducida al cuerpo receptor final. Otra parte del agua contenida en los lodos se
evapora.
Una vez seco, el lodo se retira y se evaca a relleno sanitario o vertederos

controlados.
El sistema de Lechos de Secado para tratamiento de lodos de la PTAP El Milagro

est diseado para tratar el total de lodos generados por el tratamiento de la
mxima capacidad de produccin futura de la PTAP, esto es, 300 l/s.

Compacto por proceso de Filtros Prensa para la Planta de Tratamiento
de Agua Potable Santa Apolonia
Con el objetivo de efectuar la adecuada disposicin de las aguas residuales

provenientes del proceso de tratamiento de agua potable, se ha propuesto la
Construccin del Sistema de Tratamiento de Lodos provenientes del
Compacto por proceso de Filtros Prensa para la Planta de Tratamiento
de Agua Potable Santa Apolonia, tal como se describe a continuacin:
DISEO
El diseo de la Planta se basa en los lodos generados por la PTAP y el
dimensionamiento de la planta obedece a la mxima capacidad de tratamiento
de agua, en funcin de la capacidad que dan las fuentes existentes. Los procesos
donde se generan lodos son:
Lavado filtro
Desages de las cmaras de floculacin
Desages de cmaras de sedimentacin)
PROCESOS UNITARIOS QUE SE REALIZA

Almacenamiento de lodos
Bombeo a espesador lodos (stand-by)
Espesador de lodos
Bombeo a filtro prensa
Filtro prensa
Recoleccin de lodos
Pgina 33
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIN DEL PROCESO

Los lodos de tratamiento (filtro, floculacin y sedimentacin) de las plantas
nuevas llegan a caja de desage de la PURIBLOC IV de ac el lodo se dirigen a
gravedad a un tanque de lodos en concreto enterrado. As mismo llegan los lodos
provenientes de los desages de filtros, floculacin y sedimentacin de la planta
actual al tanque de lodos. Los lodos llegan por tandas (Acorde al lavado de filtros),
no todos al tiempo. Del tanque de lodos se envan a dos espesadores de lodos
por medio de una bomba sumergible (una bomba por concentrador). All se
concentrar un poco ms 4%, para luego enviarlo a un filtro prensa para
deshidratacin del mismo. Los lodos se recolectan en un tanque y se llevan a
lecho de secado y de all llegar una volqueta o vehculo destinado para la
disposicin final del lodo es por cuenta del cliente, el lixiviado que se genera se
puede enviar a la descarga de alcantarillado final.
Pgina 34
RESUMEN EJECUTIVO
Ilustracin D-3: Esquema Alternativa 2 PTAP El Milagro

Pgina 35
RESUMEN EJECUTIVO
Ilustracin D-4: Esquema Alternativa 2 PTAP Santa Apolonia

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RESUMEN EJECUTIVO
E. COSTOS DEL PIP
E.1.1 COSTOS A PRECIO DE MERCADO
Debido a que los montos para ejecucin de las fases de inversin del proyecto estn
ligados a las donaciones de la Asociacin Los Andes de Cajamarca, y en base a las
reuniones de coordinacin efectuadas entre ALAC, SEDACAJ y El Consultor, se ha
desglosado el presupuesto de las alternativas solucin en dos (02) etapas.
A continuacin se muestran los costos de aprecios de mercado para las alternativas
solucin del presente proyecto:
Cuadro E-1: Costos a Precio de Mercado - Alternativa 1
CODIGO DESCRIPCION MONTOS PARCIALES
A ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA EL MILAGRO
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 75,465.50
DEMOLICION (EL MILAGRO) 46,109.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,964.10
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 22,009.88
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 5,262.79
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 786,149.00
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 117,260.52
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 341,666.13
LECHO DE SECADO DE LODOS 1,055,782.97
PLANTA MODULARES COMPACTAS 5,049,218.85
INSTALACION DE PLANTAS MODULARES COMPACTAS SANTA APOLONIA
PLANTA MODULAR COMPACTA 3,445,051.45
TRATAMIENTO DE LODOS Y SCADA PLUS 635,178.78
TOTAL COSTO DIRECTO 11,859,234.54
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (23%) 2,727,623.94
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 14,586,858.48
B ESTUDIOS Y DISEO DEL PROYECTO 364,671.46
B.1 EXPEDIENTE TCNICO 364,671.46
C ESTUDIO Y MONITOREO AMBIENTAL 78,954.33
C.1 ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO) 24,712.71
C.2 MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS) 41,687.89
C.3 MITIGACION DE DESASTRES 12,553.74
D ARQUEOLOGIA 72,934.29
D.1 MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS) 72,934.29
E SUPERVISION 364,671.46
E.1 SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN) 364,671.46
F PERMISOS Y LICENCIAS 10,164.00
F.1 PERMISOS MUNICIPALES 10,164.00
SUBTOTAL PRESUPUESTO 15,478,254.03
MAS: IGV (18%) 2,786,085.73
TOTAL PRESUPUESTO 18,264,339.76
Pgina 37
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-2: Costos a Precio de Mercado - Alternativa 2
CODIGO DESCRIPCION MONTOS PARCIALES
A ALTERNATIVA 01
DEMOLICION (EL MILAGRO) 46,109.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,964.10
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 22,009.88
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 5,262.79
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 786,149.00
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 117,260.52
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 145,951.29
LECHO DE SECADO DE LODOS 830,355.83
PLANTA MODULARES COMPACTAS 5,339,999.58
INSTALACION DE PLANTAS MODULARES COMPACTAS SANTA APOLONIA
INGENIERIA DE DETALLE 117,887.62
TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO PLANTA COMPACTA 2,583,480.33
SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 335,354.54
INSTALACION MECANICA Y DE CONTROL 1,333,023.15
PUESTA EN MARCHA. CAPACITACION Y CONTROL POR UN AO 690,642.82
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS 2,776,150.62
B.1 EXPEDIENTE TCNICO 476,169.35
C.1 ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO) 24,669.35
C.2 MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS) 41,742.11
C.3 MITIGACION DE DESASTRES 11,903.94
D.1 MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS) 95,233.87
E.1 SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN) 476,169.35
F.1 PERMISOS MUNICIPALES 10,164.00
SUBTOTAL PRESUPUESTO 20,182,826.00
MAS: IGV (18%) 3,632,908.68
TOTAL PRESUPUESTO 23,815,734.68
Pgina 38
RESUMEN EJECUTIVO
E.1.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro E-3: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccion de Agua potable a precios de mercado Alternativa 1
Produccin de agua Convencional Produccin de agua TAP Compacta El Produccin de agua PTAP Compacta Costo Total Costo Total Costo Total
Volumen Total Volumen Volumen Volumen Volumen (0.4644) Milagro (0.15) Santa Apolonia (0.09)
Volumen Operacion Manetenimient Produccin de
Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP Producido PTAP
Ao Producido Agua Potable o de Agua Agua Potable
El Milagro y Convencional El Convencional Compacta El Compacta Santa
Requerido m Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total Operac. Operac. Mant Total PTAP Potable PTAP PTAP
Santa Apolonia Milagro Santa Apolonia Milagro Apolonia
Cajamarca Cajamarca Cajamarca
0.1314 0.0425 O&M (S/.) 0.1200 0.0300 O&M (S/.) 0.0720 0.0180 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 497,257 160,917 658,173 454,118 113,530 567,648 181,647 45,412 227,059 1,133,022 319,858 1,452,880
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 227,059 56,765 283,824 181,647 45,412 227,059 1,403,220 424,010 1,827,230
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-4: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios de mercado Alternativa 2
0.1314 0.0425 O&M (S/.) 1.1520 0.2880 O&M (S/.) 1.1520 0.2880 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868 0 0 0 0 0 0 1,074,236 347,632 1,421,868
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 497,257 160,917 658,173 4,359,537 1,089,884 5,449,421 2,906,358 726,589 3,632,947 7,763,151 1,977,390 9,740,541
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 994,513 321,833 1,316,346 2,179,768 544,942 2,724,710 2,906,358 726,589 3,632,947 6,080,639 1,593,365 7,674,004
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-5: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios sociales Alternativa 1
0.3378 0.0844 O&M (S/.) 0.1091 0.0273 O&M (S/.) 0.0654 0.0164 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590 0 0 0 0 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590 0 0 0 0 0 0 2,761,272 690,318 3,451,590
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 1,278,175 319,544 1,597,718 412,794 103,198 515,992 165,117 41,279 206,397 1,856,086 464,021 2,320,107
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 2,556,349 639,087 3,195,437 206,397 51,599 257,996 165,117 41,279 206,397 2,927,863 731,966 3,659,829
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-6: Costos de Operacin y Mantenimiento de Produccin de Agua potable a precios sociales Alternativa 2
Produccin de agua TAP Compacta El Produccin de agua PTAP Compacta Costo Total Costo Total Costo Total
Volumen Total Volumen Volumen Volumen Volumen Produccin de agua Convencional (0.4644)
Volumen Milagro (0.15) Santa Apolonia (0.09) Operacion Manetenimient Produccin de
0.1194 0.0387 O&M (S/.) 1.0472 0.2618 O&M (S/.) 1.0472 0.2618 O&M (S/.)
2016 20,497,990 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 976,480 315,997 1,292,478 0 0 0 0 0 0 976,480 315,997 1,292,478
2017 20,500,040 8,175,360 5,839,543 2,335,817 0 0 976,480 315,997 1,292,478 0 0 0 0 0 0 976,480 315,997 1,292,478
2018 24,061,022 11,983,680 3,784,320 0 3,784,320 2,522,880 452,006 146,273 598,279 3,962,819 990,705 4,953,524 2,641,879 660,470 3,302,349 7,056,704 1,797,448 8,854,152
2019 24,475,090 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2020 24,896,537 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2021 25,328,643 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2022 25,773,048 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2023 26,229,343 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2024 27,132,912 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2025 28,070,099 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2026 29,044,593 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2027 30,060,494 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2028 31,113,701 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2029 32,208,316 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2030 33,348,847 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2031 34,530,785 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2032 35,759,049 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2033 37,037,739 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2034 38,362,756 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2035 39,739,018 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2036 41,171,036 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
2037 42,654,711 11,983,680 7,568,640 0 1,892,160 2,522,880 904,012 292,546 1,196,559 1,981,409 495,352 2,476,762 2,641,879 660,470 3,302,349 5,527,301 1,448,368 6,975,670
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-7: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a precio de Mercado Alternativa 1
Costo de Planta Patentada Costo por Disposicin
Costo de Lechos de Secado Costo de Bombeo de Lodos Costos de Evaluacin de Calidad
Santa Apolonia de Lodo Seco
Volumen
Volumen Transp. y Total
de lodo
de lodo dispos. Total Recoleccion
Tratamiento Producido Total
Ao Producido Fisico- Microbiol en Operacin Secundaria
m PTAP Operac. Manten. Total Operac. Manten. Total Operac. Manten. Total Total Total Mantenimiento(S/.)
PTAP El qumico gico relleno (S/.) y Control
Santa
Milagro sanitario (S/.)
Apolonia
S/. / m3
0.0040 0.0308 O&M (S/.) 0.0184 0.0023 O&M (S/.) 0.0720 0.0180 O&M (S/.) 0.0009 0.0012 O&M (S/.) 120.0000 O&M (S/.)
2017 40,877 29,198 11,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 59,918 37,843 12,614 151 1,166 1,317 696 87 783 908 227 1,135 45 61 106 302,746 302,746 304,547 1,540 306,087
2019 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2020 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2021 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2022 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2023 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2024 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2025 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2026 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2027 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2028 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2029 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2030 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2031 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2032 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2033 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2034 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2035 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2036 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
2037 59,918 47,304 12,614 189 1,457 1,646 870 109 979 908 227 1,135 54 72 126 359,510 359,510 361,532 1,865 363,397
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-8: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a precio de Mercado Alternativa 2
Costo de Planta Patentada Costo por Disposicin

Santa Apolonia de Lodo Seco
Volumen Total
Volumen
de lodo Transp. y Recoleccio
de lodo Total Total
Tratamient Producid dispos. n
Ao Producid Operaci Mantenimiento(S/.
o m o PTAP Operac Manten Operac Manten Operac Manten Fisico- Microbiolgic en Secundaria
o PTAP El Total Total Total Total Total n (S/.) )
Santa . . . . . . qumico o relleno y Control
Milagro
Apolonia sanitario (S/.)
S/. / m3
O&M O&M O&M O&M O&M
0.0040 0.0308 0.0184 0.0023 2.7872 0.6968 0.0009 0.0012 120.0000
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
201
40,877 29,198 11,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
201 351,58
59,918 37,843 126,144 151 1,166 1,317 696 87 783 87,897 439,486 148 197 344 983,923 983,923 1,336,507 89,347 1,425,854
8 9
201 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
9 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
0 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
1 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
2 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
3 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
4 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
5 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
6 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
7 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
8 9 8
202 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
9 9 8
203 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
0 9 8
203 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
1 9 8
203 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
2 9 8
203 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
3 9 8
203 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
4 9 8
203 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
5 9 8
Pgina 44
RESUMEN EJECUTIVO
203 351,58 1,040,68

59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
6 9 8
203 351,58 1,040,68
59,918 47,304 126,144 189 1,457 1,646 870 109 979 87,897 439,486 156 208 364 1,040,688 1,393,492 89,671 1,483,163
7 9 8
Cuadro E-9: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales Alternativa 1
Costo de Planta Patentada Costo por Disposicin de

Santa Apolonia Lodo Seco
Volumen de
Total
lodo Transp. y Total
Total Recoleccion
Producido dispos. en Operacin
Mantenimiento(S/.) Secundaria y
PTAP Santa Operac. Manten. Total Operac. Manten. Total Operac. Manten. Total Fisico-qumico Microbiolgico Total relleno Total (S/.)
Control (S/.)
Apolonia sanitario S/.
/ m3
0.0036 0.0280 O&M (S/.) 0.0167 0.0021 O&M (S/.) 0.0654 0.0164 O&M (S/.) 0.0008 0.0011 O&M (S/.) 104.0400 O&M (S/.)
11,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,614 138 1,060 1,197 633 79 712 826 206 1,032 41 55 96 262,480 262,480 264,118 1,400 265,518
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 826 206 1,032 49 65 114 311,696 311,696 313,533 1,695 315,228
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-10: Costos de Operacin y Mantenimiento de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales Alternativa 2
Costo por
Costo de Planta Patentada
Costo de Lechos de Secado Costo de Bombeo de Lodos Costos de Evaluacin de Calidad Disposicin de Lodo
Santa Apolonia
Seco
Volumen Total
Volumen Transp.
de lodo Recoleccio
de lodo y dispos. Total Total
Tratamient Producid n
Ao Producid Operac Manten Operac Manten Operac Manten Fisico- Microbiolgic en Operaci Mantenimiento(S/.
o m o PTAP Total Total Total Total Total Secundaria
o PTAP El . . . . . . qumico o relleno n (S/.) )
Santa y Control
Milagro sanitario
Apolonia (S/.)
S/. / m3
O&M O&M O&M O&M 104.040 O&M
0.0036 0.0280 0.0167 0.0021 2.5336 0.6334 0.0008 0.0011
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 0 (S/.)
201
40,877 29,198 11,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
201
59,918 37,843 12,614 138 1,060 1,197 633 79 712 31,959 7,990 39,949 41 55 96 262,480 262,480 295,252 9,184 304,435
8
201
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
9
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
0
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
1
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
2
202
59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
3
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
4
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
5
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
6
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
7
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
0
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RESUMEN EJECUTIVO
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
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59,918 47,304 12,614 172 1,324 1,496 791 99 890 31,959 7,990 39,949 49 65 114 311,696 311,696 344,667 9,478 354,146
7
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RESUMEN EJECUTIVO
E.1.3 COSTOS INCREMENTALES
Cuadro E-11: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precio de
Mercado Alternativa 1
Agua Potable PTAR
Ao C/Proyecto S/Proyecto Total Ao C/Proyecto S/Proyecto Total
2018 1,452,880 1,421,868 31,013 2018 306,087 0 306,087

2019 1,827,230 1,421,868 405,362 2019 363,397 0 363,397
2020 1,827,230 1,421,868 405,362 2020 363,397 0 363,397
2021 1,827,230 1,421,868 405,362 2021 363,397 0 363,397
2022 1,827,230 1,421,868 405,362 2022 363,397 0 363,397
2023 1,827,230 1,421,868 405,362 2023 363,397 0 363,397
2024 1,827,230 1,421,868 405,362 2024 363,397 0 363,397
2025 1,827,230 1,421,868 405,362 2025 363,397 0 363,397
2026 1,827,230 1,421,868 405,362 2026 363,397 0 363,397
2027 1,827,230 1,421,868 405,362 2027 363,397 0 363,397
2028 1,827,230 1,421,868 405,362 2028 363,397 0 363,397
2029 1,827,230 1,421,868 405,362 2029 363,397 0 363,397
2030 1,827,230 1,421,868 405,362 2030 363,397 0 363,397
2031 1,827,230 1,421,868 405,362 2031 363,397 0 363,397
2032 1,827,230 1,421,868 405,362 2032 363,397 0 363,397
2033 1,827,230 1,421,868 405,362 2033 363,397 0 363,397
2034 1,827,230 1,421,868 405,362 2034 363,397 0 363,397
2035 1,827,230 1,421,868 405,362 2035 363,397 0 363,397
2036 1,827,230 1,421,868 405,362 2036 363,397 0 363,397
2037 1,827,230 1,421,868 405,362 2037 363,397 0 363,397
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-12: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precio de
Mercado Alternativa 2
Agua Potable PTAR
2018 9,740,541 1,421,868 8,318,673 2018 1,425,854 0 1,425,854

2019 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2019 1,483,163 0 1,483,163
2020 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2020 1,483,163 0 1,483,163
2021 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2021 1,483,163 0 1,483,163
2022 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2022 1,483,163 0 1,483,163
2023 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2023 1,483,163 0 1,483,163
2024 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2024 1,483,163 0 1,483,163
2025 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2025 1,483,163 0 1,483,163
2026 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2026 1,483,163 0 1,483,163
2027 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2027 1,483,163 0 1,483,163
2028 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2028 1,483,163 0 1,483,163
2029 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2029 1,483,163 0 1,483,163
2030 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2030 1,483,163 0 1,483,163
2031 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2031 1,483,163 0 1,483,163
2032 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2032 1,483,163 0 1,483,163
2033 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2033 1,483,163 0 1,483,163
2034 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2034 1,483,163 0 1,483,163
2035 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2035 1,483,163 0 1,483,163
2036 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2036 1,483,163 0 1,483,163
2037 7,674,004 1,421,868 6,252,136 2037 1,483,163 0 1,483,163
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-13: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales
Alternativa 1
Agua Potable PTAR
2018 2,320,107 3,451,590 1,131,483 2018 265,518 0 265,518

2019 3,659,829 3,451,590 208,239 2019 315,228 0 315,228
2020 3,659,829 3,451,590 208,239 2020 315,228 0 315,228
2021 3,659,829 3,451,590 208,239 2021 315,228 0 315,228
2022 3,659,829 3,451,590 208,239 2022 315,228 0 315,228
2023 3,659,829 3,451,590 208,239 2023 315,228 0 315,228
2024 3,659,829 3,451,590 208,239 2024 315,228 0 315,228
2025 3,659,829 3,451,590 208,239 2025 315,228 0 315,228
2026 3,659,829 3,451,590 208,239 2026 315,228 0 315,228
2027 3,659,829 3,451,590 208,239 2027 315,228 0 315,228
2028 3,659,829 3,451,590 208,239 2028 315,228 0 315,228
2029 3,659,829 3,451,590 208,239 2029 315,228 0 315,228
2030 3,659,829 3,451,590 208,239 2030 315,228 0 315,228
2031 3,659,829 3,451,590 208,239 2031 315,228 0 315,228
2032 3,659,829 3,451,590 208,239 2032 315,228 0 315,228
2033 3,659,829 3,451,590 208,239 2033 315,228 0 315,228
2034 3,659,829 3,451,590 208,239 2034 315,228 0 315,228
2035 3,659,829 3,451,590 208,239 2035 315,228 0 315,228
2036 3,659,829 3,451,590 208,239 2036 315,228 0 315,228
2037 3,659,829 3,451,590 208,239 2,037 315,228 0 315,228
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro E-14: Costos Incrementales de Produccin de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales
Alternativa 2
Agua Potable PTAR
2018 8,854,152 1,292,478 7,561,674 2018 304,435 0 304,435

2019 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2019 354,146 0 354,146
2020 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2020 354,146 0 354,146
2021 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2021 354,146 0 354,146
2022 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2022 354,146 0 354,146
2023 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2023 354,146 0 354,146
2024 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2024 354,146 0 354,146
2025 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2025 354,146 0 354,146
2026 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2026 354,146 0 354,146
2027 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2027 354,146 0 354,146
2028 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2028 354,146 0 354,146
2029 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2029 354,146 0 354,146
2030 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2030 354,146 0 354,146
2031 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2031 354,146 0 354,146
2032 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2032 354,146 0 354,146
2033 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2033 354,146 0 354,146
2034 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2034 354,146 0 354,146
2035 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2035 354,146 0 354,146
2036 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2036 354,146 0 354,146
2037 6,975,670 1,292,478 5,683,192 2,037 354,146 0 354,146
F. EVALUACIN SOCIAL
F.1.1 BENEFICIOS SOCIALES.
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a
rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, no se han
identificado beneficios sociales, o sea que stos son iguales a cero.
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Sistema de Agua Potable
El suministro de agua en algunos lugares de la ciudad de Cajamarca, sobre todo en las
lomadas altas de su rea de influencia del proyecto, tiene problemas de presin y de
continuidad, en tanto que en estos lugares el suministro es de 6 a 8 horas al da,
afectando a la poblacin en su consumo.
Por el volumen a tratar los beneficiarios del Proyecto sern solo los que actualmente
estn conectados al sistema, los que en promedio pasaran de consumir 10 m3 a 17.23
m3.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los beneficios generados por el Proyecto durante su vida til considerado de 20 aos
estarn dados por el incremento de consumo valorado a precios sociales de los que
actualmente se encuentran conectados.
Se ha determinado la ecuacin de consumo, con lo cual se ha determinado el precio por

m3 del consumo adicional de los conectados actualmente y durante los 20 aos de su
vida til.
Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el costo alternativo

del agua o valoracin social del tiempo utilizado en el acarreo del lquido elemento,
efectuado por los habitantes que no cuentan con suministro a la red pblica de agua
potable.
Ecuacin de Demanda
Q= 17.58 - 0.33 P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
CURVA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA ANTIGUOS USUARIOS C/MEDIDOR

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RESUMEN EJECUTIVO
Para los usuarios antiguos, se identifica beneficios debido al incremento de consumo

por la mayor dotacin, continuidad y presin en el servicio como consecuencia del
Proyecto de mejoramiento agua potable, est dado por el rea del trapecio: {[(17.23 -
10) x (22.65-1.06)/ 2] + (17.23 - 10) x 1.06} = S/. 85.72.
F.1.2 COSTOS SOCIALES
Para la conversin de los costos a precios privados identificados en el estudio a precios

sociales, se les aplicar los factores de correccin establecidos en el Anexo SNIP 10
Parmetros de Evaluacin, considerando para este proyecto los siguientes:
Cuadro F-1: Factores de Correccin para los componentes

Tipo de Componente Valor
Bienes Nacionales afectos por Impuesto
0.8475
General a las Ventas
Mano de obra no calificada zona urbana
0.6800
sierra
Mano de obra calificada afectos 0.9091
Fuente: Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin
Adems, se consideran los factores de correccin para las obras civiles, maquinarias y
equipos de los componentes del sistema de agua potable que se muestran a
continuacin:
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro F-2: Factores de Correccin para los componentes

FACTOR DE
Componente de Inversin
CORRECCIN
Planta de Tratamiento de agua 0.797
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas 0.838
Lneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de aguas residuales 0.785
Fuente: Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin
Asimismo, para la estimacin de costos de inversin se establece el parmetro

siguiente:
Tipo de cambio (venta bancario) S/. 3.30 (junio 2016)

Tasa social de descuento de 9% (Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01-
Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin).
En la situacin con proyecto se estimarn los costos a precios sociales de la alternativa

de solucin identificada para el proyecto, a fin de evaluar econmicamente la misma, en
el horizonte de evaluacin del proyecto.
Costos de la situacin Sin Proyecto a Precios Sociales
A partir de los costos a precios de mercado se han obtenido los costos de operacin y
mantenimiento a precios sociales para la situacin sin proyecto, utilizando los factores
de correccin anteriormente sealados.
a. Costos de a situacin Con Proyecto a Precios Sociales.

Inversin
A partir de los costos a precios de mercado se han obtenido los costos de inversin a
precios sociales para la situacin con proyecto, utilizando los factores de correccin
anteriormente sealados.
Cuadro F-3: Resumen de costos de inversin del proyecto a precios sociales Alternativa 1
FACTORES
INVERSIN A INVERSIN A
DE
DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
ALTERNATIVA 01
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 89,049.29 0.759 67,588.41
DEMOLICION (EL MILAGRO) 54,408.70 0.759 41,296.21
MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,177.64 0.759 25,940.83
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 25,971.66 0.797 20,699.41
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 6,210.09 0.797 4,949.44
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 927,655.82 0.797 739,341.69
Pgina 54
RESUMEN EJECUTIVO
FACTORES
DE
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 138,367.41 0.772 106,819.64

EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 403,166.03 0.838 337,853.14
LECHO DE SECADO DE LODOS 1,245,823.90 0.785 977,971.77
PLANTA MODULARES COMPACTAS 5,958,078.24 0.797 4,748,588.36
INSTALACION DE PLANTAS MODULARES COMPACTAS SANTA
APOLONIA
PLANTA MODULAR COMPACTA 4,065,160.71 0.797 3,239,933.09
TRATAMIENTO DE LODOS Y SCADA PLUS 749,510.96 0.785 588,366.10
13,993,896.7 11,124,252.1
TOTAL COSTO DIRECTO
6 5
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (23%) 3,218,596.25 0.847 2,727,623.94
17,212,493.0 13,851,876.0
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
1 9
ESTUDIOS Y DISEO DEL PROYECTO 430,312.33 0.909 391,153.90
EXPEDIENTE TCNICO
ESTUDIO Y MONITOREO AMBIENTAL Y MITIGACION DE DESASTRES 93,166.11 0.909 84,687.99
ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO)
MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS)
MITIGACION DE DESASTRES
ARQUEOLOGIA 86,062.47 0.909 78,230.78
MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS)
SUPERVISION 430,312.33 0.909 391,153.90
SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN)
PERMISOS Y LICENCIAS 11,993.52 0.909 10,902.11
PERMISOS MUNICIPALES
18,264,339.7 14,808,004.7
SUBTOTAL PRESUPUESTO
6 8
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro F-4: Resumen de costos de inversin del proyecto a precios sociales Alternativa 2
FACTORES
DE
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
ALTERNATIVA 01
DEMOLICION (EL MILAGRO) 54,408.70 0.759 41,296.21
MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,177.64 0.759 25,940.83
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 25,971.66 0.797 20,699.41
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RESUMEN EJECUTIVO
FACTORES
DE
CONVERSI
MERCADO SOCIALES
N
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 6,210.09 0.797 4,949.44

REMODELACION SEDIMENTADOR N03 927,655.82 0.797 739,341.69
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 138,367.41 0.772 106,819.64
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 172,222.52 0.838 144,322.47
LECHO DE SECADO DE LODOS 979,819.88 0.785 769,158.61
PLANTA MODULARES COMPACTAS 6,301,199.50 0.797 5,022,056.01
APOLONIA
INGENIERIA DE DETALLE 139,107.39 0.909 126,448.62
TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO PLANTA COMPACTA 3,048,506.79 0.797 2,429,659.91
SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 395,718.36 0.838 331,611.98
INSTALACION MECANICA Y DE CONTROL 1,572,967.32 0.838 1,318,146.61
PUESTA EN MARCHA. CAPACITACION Y CONTROL POR UN AO 814,958.53 0.797 649,521.95
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS 3,275,857.73 0.785 2,571,548.32
18,272,514.9 14,594,014.1
TOTAL COSTO DIRECTO
3 7
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (23%) 4,202,678.43 0.847 3,561,591.89
22,475,193.3 18,155,606.0
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
6 6
ESTUDIOS Y DISEO DEL PROYECTO 561,879.83 0.909 510,748.77
EXPEDIENTE TCNICO
ESTUDIO Y MONITOREO AMBIENTAL Y MITIGACION DE DESASTRES 92,412.17 0.909 84,002.66
ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO)
MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS)
MITIGACION DE DESASTRES
ARQUEOLOGIA 112,375.97 0.909 102,149.75
MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS)
SUPERVISION 561,879.83 0.909 510,748.77
SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN)
PERMISOS Y LICENCIAS 11,993.52 0.909 10,902.11
PERMISOS MUNICIPALES
23,815,734.6 19,374,158.1
SUBTOTAL PRESUPUESTO
8 3
Asimismo se han estimado los resmenes de inversin a precios sociales para el

sistema de agua potable que se muestran en los cuadros anteriores.
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RESUMEN EJECUTIVO
F.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.
Para efectos de la evaluacin social del proyecto se siguieron las pautas establecidas
en la Gua Metodolgica de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Saneamiento Bsico y en la Gua Metodolgica de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico, emitidas por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP); por lo que se ha evaluado el proyecto
usando las siguientes metodologas:
METODOLOGA BENEFICIO - COSTO:

Como mtodo de evaluacin para el Sistema de Agua Potable, se aplicar el anlisis
Costo-Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin en Valor Actual Neto (VAN) y
la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos
sociales en moneda constante se utilizar una tasa de descuento del 9%.
La evaluacin econmica para el Sistema de Agua Potable para la nica del proyecto,
se muestra en el siguiente cuadro:
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro F-5: Evaluacin econmica del sistema de agua potable Alternativa 1

Conex Conex.
Benef. Incremento Consumo (S/.ao) Factor
Domiciliarias Considerados Flujo neto a VAN a
Antiguas Inv.Total a Costos Inv. + Costos de
Aos Antiguas Antiguos Antiguos Total precios precios
c/medidor PS (S/.) O&M O&M - PS descuen
s/medidor x s/medidor x sociales sociales
Total 40% del 90% Beneficio ao to
mes ao
Total
0 14,808,005 0 14,808,005 -14,808,005 1.000 -14,808,005
1 30,471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.917 9,871,643
2 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.842 9,056,553
3 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.772 8,308,765
4 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.708 7,622,720
5 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.650 6,993,321
6 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.596 6,415,891
7 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.547 5,886,138
8 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.502 5,400,127
9 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 740,400 523,467 1,263,867 10,019,691 0.460 4,613,344
10 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.422 4,545,179
11 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.388 4,169,889
12 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.356 3,825,586
13 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.326 3,509,712
14 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.299 3,219,919
15 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.275 2,954,054
16 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.252 2,710,142
17 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.231 2,486,368
18 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.212 2,281,072
19 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.194 2,092,727
20 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 523,467 523,467 10,760,091 0.178 1,919,933
Proyecto Rentable en Trminos Sociales VAN SOCIAL 83,075,078

TIR SOCIAL 72.64%
T.D. 9%
Pgina 58
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro F-6: Evaluacin econmica del sistema de agua potable Alternativa 2

Conex Conex.
Benef. Incremento Consumo (S/.ao) Factor
Domiciliarias Considerados Flujo neto a VAN a
Antiguas Inv.Total a Costos Inv. + Costos de
Aos Antiguas Antiguos Antiguos Total precios precios
c/medidor PS (S/.) O&M O&M - PS descuen
s/medidor x s/medidor x sociales sociales
Total 40% del 90% Beneficio ao to
mes ao
Total
0 19,374,158 0 19,374,158 -19,374,158 1.000 -19,374,158
1 30,471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.917 4,813,047
2 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.842 4,415,639
3 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.772 4,051,045
4 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.708 3,716,555
5 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.650 3,409,684
6 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.596 3,128,150
7 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.547 2,869,863
8 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.502 2,632,902
9 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 740,400 6,037,337 5,296,937 5,986,621 0.460 2,756,407
10 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.422 2,216,061
11 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.388 2,033,083
12 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.356 1,865,214
13 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.326 1,711,205
14 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.299 1,569,913
15 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.275 1,440,287
16 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.252 1,321,364
17 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.231 1,212,261
18 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.212 1,112,166
19 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.194 1,020,336
20 30471 10970 85.72 1,028.62 11,283,559 6,037,337 6,037,337 5,246,221 0.178 936,088
Proyecto Rentable en Trminos Sociales VAN SOCIAL 28,857,112

TIR SOCIAL 26.97%
T.D. 9%
Pgina 59
RESUMEN EJECUTIVO
Resultados de Evaluacin del Sistema de Agua Potable:

Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a las alternativas, basado
en los costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios sociales en el
horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de
evaluacin resultantes son los siguientes:
ALTERNATIVA I AGUA POTABLE:
VAN (9%) : S/. 83,075,078

TIR : 72.64%
Los indicadores que resultan de la evaluacin social demuestran que el proyecto es

viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los
beneficiarios al sistema de agua potable programadas para el Proyecto, superan a todos
los costos.
ALTERNATIVA II AGUA POTABLE:
VAN (9%) : S/. 28,857,112

TIR : 26.97%
Los indicadores que resultan de la evaluacin social demuestran que el proyecto es

viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los
beneficiarios al sistema de agua potable programadas para el Proyecto, superan a todos
los costos.
F.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de sensibilidad del sistema de agua potable

El anlisis de sensibilidad se ha efectuado considerando los costos de inversin, costos
de operacin y mantenimiento y los beneficios del proyecto.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 1:

Se ha incrementado los costos de inversin para evaluar hasta qu punto la alternativa
nica soporta este incremento, antes de dejar de ser rentable, econmicamente.
En el cuadro y grafico siguientes se muestra el anlisis realizado:
Cuadro F-7: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
Incremento VAN (s) TIR (s)
0.00% 83,075,078 72.64%

91.4% 69,229,231 37.80%
182.8% 55,383,385 25.24%
274.2% 41,537,539 18.58%
Pgina 60
RESUMEN EJECUTIVO
365.6% 27,691,693 14.32%

457.0% 13,845,846 11.30%
548.39% 0 9.0%
Grfico F-1: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
Escen. 1.- Incremento Inversiones

90,000,000 80.00%
80,000,000 70.00%
70,000,000 60.00%
60,000,000
50.00%
50,000,000
VANs
40.00%
40,000,000 VAN (s)
30.00%
30,000,000
TIR (s)
20,000,000 20.00%
10,000,000 10.00%
0 0.00%
0.00%100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
% Incremento
En el anlisis realizado, se ha obtenido que el sistema de agua potable soportar como

mximo un incremento del 548.39% en su inversin, antes de que el proyecto deje de
ser rentable econmicamente.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1:
Se ha incrementado los costos de operacin y mantenimiento para evaluar hasta qu
punto la alternativa nica soporta este incremento antes de dejar de ser rentable,
econmicamente.
En el cuadro y grafico siguientes se muestra el anlisis realiza
Cuadro F-8: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Incremento VAN (f) TIR (f)
0.00% 83,075,078 72.64%

248.4% 71,207,209 63.84%
496.7% 59,339,341 55.04%
745.1% 47,471,473 46.23%
993.4% 35,603,605 37.37%
1241.8% 23,735,736 28.42%
1490.2% 11,867,868 19.19%
Pgina 61
RESUMEN EJECUTIVO
1738.52% 0 9.0%
Grfico F-2: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Escen. 3.- Incremento Costos Operacin y

Mantenimiento
100,000,000 80.00%
70.00%
80,000,000
60.00%
60,000,000 50.00%
VANs
40.00% VAN (f)

40,000,000 30.00% TIR (f)
20.00%
20,000,000
10.00%
0 0.00%
0.00% 500.00% 1000.00% 1500.00% 2000.00%
% Incremento
En el anlisis realizado, se ha obtenido que el sistema de agua potable soportara como

mximo un incremento del 80.65% de sus costos de operacin y mantenimiento, antes
de que el proyecto deje de ser rentable econmicamente.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 1:

Se han disminuido los beneficios del proyecto para evaluar hasta qu punto la alternativa
nica soporta esta disminucin antes de dejar de ser rentable, econmicamente.
Cuadro F-9: Anlisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable
Disminucin VAN (f) TIR (f)
0.00% 83,075,078 72.64%

26.9% 55,383,385 52.11%
53.8% 27,691,693 31.42%
80.65% 0 9.0%
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RESUMEN EJECUTIVO
Escen. 2.- Disminucin de beneficios

90,000,000 80.00%
80,000,000 70.00%
70,000,000 60.00%
60,000,000
50.00%
50,000,000
VANs
40.00%
40,000,000 VAN (f)
30.00%
30,000,000 TIR (f)
20,000,000 20.00%
10,000,000 10.00%
0 0.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
% Incremento

mximo una disminucin del 80.65% de sus beneficios, antes de que el proyecto deje
de ser rentable econmicamente.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 2:

Se ha incrementado los costos de inversin para evaluar hasta qu punto la alternativa
nica soporta este incremento, antes de dejar de ser rentable, econmicamente.
Cuadro F-11: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
Incremento VAN (s) TIR (s)
0.00% 28,857,112 26.97%

23.8% 23,479,426 21.26%
47.6% 18,783,541 17.45%
71.5% 14,087,655 14.59%
95.3% 9,391,770 12.35%
119.1% 4,695,885 10.53%
142.91% 0 9.0%
Pgina 63
RESUMEN EJECUTIVO
Grfico F-3: Anlisis de sensibilidad del costo de inversin del sistema de agua potable
Escen. 1.- Incremento Inversiones

35,000,000 30.00%
30,000,000 25.00%
25,000,000
20.00%
20,000,000
VANs
15.00%
15,000,000 VAN (s)
10.00%
10,000,000 TIR (s)
5,000,000 5.00%
0 0.00%
0.00% 100.00% 200.00%
% Incremento
En el anlisis realizado, se ha obtenido que el sistema de agua potable soportar como

mximo un incremento del 142.91% en su inversin, antes de que el proyecto deje de
ser rentable econmicamente.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2:
Se ha incrementado los costos de operacin y mantenimiento para evaluar hasta qu
punto la alternativa nica soporta este incremento antes de dejar de ser rentable,
econmicamente.
En el cuadro y grafico siguientes se muestra el anlisis realiza
Cuadro F-12: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Incremento VAN (f) TIR (f)
0.00% 28,857,112 26.97%

7.3% 24,150,266 24.35%
14.6% 20,125,222 21.96%
21.9% 16,100,178 19.53%
29.2% 12,075,133 17.05%
36.5% 8,050,089 14.49%
43.8% 4,025,044 11.82%
51.12% 0 9.0%
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RESUMEN EJECUTIVO
Grfico F-4: Anlisis de sensibilidad del costo de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Escen. 3.- Incremento Costos Operacin y

Mantenimiento
35,000,000 30.00%
30,000,000 25.00%
25,000,000
20.00%
20,000,000
VANs
15.00% VAN (f)

15,000,000
10.00% TIR (f)
10,000,000
5,000,000 5.00%
0 0.00%
0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%
% Incremento

mximo un incremento del 51.12% de sus costos de operacin y mantenimiento, antes
de que el proyecto deje de ser rentable econmicamente.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 2:

Se han disminuido los beneficios del proyecto para evaluar hasta qu punto la alternativa
nica soporta esta disminucin antes de dejar de ser rentable, econmicamente.
Disminucin VAN (f) TIR (f)
0.00% 28,857,112 26.97%

9.1% 18,783,541 21.16%
18.2% 9,391,770 15.35%
27.35% 0 9.0%
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RESUMEN EJECUTIVO
Escen. 2.- Disminucin de beneficios

35,000,000 30.00%
30,000,000 25.00%
25,000,000
20.00%
20,000,000
VANs
15.00%
15,000,000 VAN (f)
10.00% TIR (f)
10,000,000
5,000,000 5.00%
0 0.00%
0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%
% Incremento
En el anlisis realizado, se ha obtenido que el sistema de agua potable soportara

como mximo una disminucin del 27.35% de sus beneficios, antes de que el proyecto
deje de ser rentable econmicamente.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Respecto al compromiso institucional, se tiene la disponibilidad de alcanzar las metas
del proyecto y el de compromiso la sostenibilidad de los sistemas de agua potable a
instalar, por parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, EPS
SEDACAJ SA, MINERA YANACOCHA, ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA
y OTROS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
CAPACIDAD DE GESTIN
Etapa de Inversin.-, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, LA EPS
SEDACAJ SA por intermedio de la Gerencia de Infraestructura, cuenta con una
estructura organizativa slida como una institucin del Estado y por tanto a travs de los
aos ha acumulado un conjunto de recursos humanos y materiales, que le ha permitido
desarrollar una capacidad de gestin suficiente para la implementacin y ejecucin del
Proyecto de inversin materia del presente estudio
Etapa de Operacin.- LA EPS SEDACAJ SA viene realizando a travs de sus Oficinas

de Planificacin y Administracin de la gestin operativa de los servicios de
saneamiento; sin embargo, es necesario fortalecer sus capacidades actuales con
equipamiento, indumentaria y herramientas, as como la capacitacin especializada a
su personal.
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RESUMEN EJECUTIVO
En ese sentido, LA EPS SEDACAJ SA se ha comprometido a hacerse responsable de

gestionar los servicios de agua potable de la ciudad, una vez se culminen las obras del
proyecto.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
MINARA YANACOCHA, tiene el compromiso de garantizar el financiamiento del
proyecto ya que se encuentra dentro de sus planes operativos y de inversiones, tambin
se tiene el compromiso de bsqueda del mismo en entes sectoriales, estatales y
cooperante, para las etapas siguientes, para lo cual se utilizar como herramienta
fundamental el presente estudio de pre inversin.
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS

Se ha identificado las siguientes formas de participacin directa:
MINERA YANACOCHA
En la fase de preinversin, es responsable del financiamiento del Estudio y Ejecucin
desde la formulacin y evaluacin del estudio de preinversin hasta su viabilidad y la
ejecucin de mismo.
EPS SEDACAJ SA
Esta entidad asumir la supervisin y la sostenibilidad de las obras ejecutadas
realizando la gestin operativa de los servicios de saneamiento instalados los centros
poblados del rea de influencia del proyecto. Para ello se realizar el cobro de tarifas
por los servicios a la poblacin usuaria con el fin de garantizar la adecuada operacin y
mantenimiento de los sistemas.
Poblacin Beneficiaria
En la fase de preinversin, segn opinin recogida a travs de encuestas, la poblacin
beneficiaria muestra inters por el proyecto, desde la concepcin del mismo, debido a
la gran importancia que tiene para su desarrollo econmico y social. Ello se ha
manifestado en una predisposicin mayoritaria de para formar parte de los sistemas a
implementar con el proyecto, as como en la predisposicin mayoritaria al pago de tarifas
por el servicio.
LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

En el trabajo de campo realizado se pudo identificar la predisposicin de la poblacin a
trabajar coordinadamente en pos de consumar el presente proyecto. Por otro lado no se
han identificado conflictos con algn grupo social, ya sea por oponerse a su ejecucin o
sentirse perjudicado.
MEDIDAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Considerado la naturaleza del Proyecto - que esencialmente es la construccin de
infraestructura fsica la evaluacin de las variables de prevencin y mitigacin, de
preparacin y gestin de los riesgos resulta de suma importancia. Que si bien es cierto
que la ciudad de Cajamarca, se ve inusualmente afectada por los efectos de fenmenos
naturales y originados por el hombre, que han venido originando daos y en ocasiones
Pgina 67
RESUMEN EJECUTIVO
prdidas humanas y econmicas as como un retroceso en las condiciones de vida de

la poblacin, especialmente de aquella de los estratos ms pobres.
No obstante lo sealado en el prrafo anterior, con respecto a la zona donde estar

ubicada la infraestructura de agua potable, dicha zona no presenta riesgos de ocurrencia
de desastres naturales o emergencias severos. Esto es corroborado las autoridades
locales y poblacin de la zona, quienes manifestaron que no se han presentado
ocurrencias de desastres que puedan alterar el normal funcionamiento de las
Actividades socioeconmicas, por lo que se puede considerar como un rea de
ubicacin segura con ausencia de posibles peligros naturales.
En ese sentido, no se requerir establecimiento de medidas extraordinarias para atenuar

la vulnerabilidad del Proyecto, ms que las ya existentes los cuales son:
Implementar las recomendaciones de Defensa Civil respecto a la prevencin de

desastres naturales y antrpicos.
Para el caso de prevenir fenmenos geolgicos (sismos) se utilizara diseo sismo
resistente.
Acciones a realizar durante la ejecucin de las obras:

Procurar la estanqueidad total respecto a los locales de riesgo (con materiales
impermeables a las esporas fngicas).
Humidificacin de las fuentes de polvo.
Establecer circulaciones especficas.
Incrementar las medidas de limpieza en la zona de Trabajos y en el acceso.
Evitar daar las redes subterrneas de agua, pues la contaminacin con polvo del
agua y su posterior aerosolizacin puede causar legionelosis.
Finalmente, una vez finalizado las obras el rea debe ser limpiada. La verificacin
tras la culminacin de la obra habr que adecuarla en funcin de las caractersticas
y desarrollo de la misma.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Para el presente estudio se ha visto conveniente realizar acciones que nos permitan
aumentar la capacidad de produccin de agua potable. Sin embargo se ha de realizar
acciones que conllevan al anlisis de una alternativa, el cual cumple con todos los
parmetros e indicadores del SNIP. La alternativa seleccionada es la alternativa N1,
que presenta los siguientes indicadores.
Indicadores Alternativa N1
Precio privado S/. 18,264,339.76
Precio social S/. 14,808,004.78
VAN S/. 83,075,078
TIR 72.64%
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RESUMEN EJECUTIVO
H. GESTIN DEL PROYECTO
H.1.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN
a) Estructura y diseo de la Unidad Ejecutora

SEDACAJ tiene una organizacin definida, expresada en un organigrama vigente. Dicho
organigrama, considera un Directorio, como rgano de mayor nivel, del que depende la
Gerencia General. De esta ltima, a su vez dependen, como rganos de apoyo: la
Gerencia de Planificacin, la Gerencia de Administracin y Finanzas y como rganos de
asesora: la Oficina de Asesora Legal, Asesora Tcnica, la Gerencia Operacional y la
Gerencia Comercial y finalmente como rganos de lnea: las Divisiones de Obras,
Catastro Tcnico, Produccin, Distribucin y Recoleccin, Mantenimiento, Control de
Calidad, Facturacin y Cobranza, Catastro de Clientes, Medicin y Comercializacin.
ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
COMIT DE COORDINAC.
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE OFICINA GENERAL

ADMINISTRACIN Y DE PLANIFICACIN
FINANZAS
ASESORIA
TCNICA OF. ASESORIA LEGAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
Y EDUCACIN SANITARIA
DIV. DE DIV. DE DIV. DE DIV. DE DIV. DE

RECURSOS CONTABILIDAD
GENERAL Y
LOGSTICA Y RECURSOS CONTROL OF. SISTEMAS e
FINANCIEROS SS. GG. HUMANOS PATRIMONIAL
COSTOS INFORMTICA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA

DE PROYECTOS GERENCIA
COMERCIAL
OPERACIONAL
SUB GERENCIA DE
INGENIERA
DIV. DE DIV. DE DIV. DE DIV. DE DIV. DE DIV. DE DIV. DE

EST. DEF. Y SUPERV. DIV. DE DIV. DE DIV. DE DIV. DE
OBRAS CATASTRO TCNICO DISTRIBUCIN y FACTURACIN CATASTRO DE MEDICIN.
PRODUCCIN MANTENIMIENTO CONTROL DE COMERCIALIZAC.
RECOLECCIN Y COBRANZA CLIENTES
AP CALIDAD
yTratami AS
ADM. ADM.
Contumaz
SAN MIGUEL
b) Modo de Ejecucin del proyecto

La fase de ejecucin de las siguientes etapas, posteriores a la aprobacin del presente
perfil son:
Inversin:
o Estudio Definitivo y Expediente Tcnico.
o Ejecucin, recepcin y liquidacin de las Obras.
Asimismo se debe indicar que los estudios y la ejecucin de las obras requerirn de
supervisin.
c) Organizacin
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RESUMEN EJECUTIVO
El estudio definitivo y Expediente tcnico; as como la ejecucin de las obras, por la

magnitud del proyecto, se ha considerado la contratacin de supervisin externa, para
lo cual se ha considerado un presupuesto y cronograma estimado en el perfil para la
supervisin del Expediente Tcnico y la ejecucin de la obra.
En lo que corresponde a la Gestin y organizacin de estas actividades, segn la

estructura organizacional de SEDACAJ en lo que corresponde a proyectos de inversin
la responsabilidad recae en Unidad Ejecutora de Proyectos, que gestionara los
correspondientes presupuestos y recursos necesarios para la elaboracin Expediente
Tcnico y la ejecucin de la obras, as mismo deber gestionar lo correspondiente a la
supervisin de cada una de estas actividades.
En lo que corresponde a la elaboracin y preparacin de los trminos de referencia para

los procesos de licitacin del estudio de factibilidad, elaboracin del expediente tcnico
y ejecucin de obras, ser de responsabilidad de los diferentes equipos que conforman
la gerencia de proyectos y obras de SEDACAJ. En lo que corresponde a los procesos
licitarlos ser responsabilidad de la oficina de licitaciones y contratos de SEDACAJ.
d) Unidad ejecutora y rgano Tcnico

En lo que corresponde a proyectos de inversin la unidad ejecutora y rgano tcnico
designado que coordinara la ejecucin de todos los componentes y quien se encargar
de los aspectos tcnicos es la gerencia de proyectos y obras de SEDACAJ, de acuerdo
la estructura organizacional de SEDACAJ.
La gerencia de proyectos y obras de SEDACAJ, se encargaradel sustento de las

capacidades y la designacin de los recursos humanos necesarios para la ejecucin de
las actividades que correspondan, as como gestionar los correspondientes
presupuestos y recursos necesarios para la ejecucin de los estudios de factibilidad,
elaboracin Expediente Tcnico y la ejecucin de la obras, as mismo deber gestionar
lo correspondiente a la supervisin de cada una de estas actividades.
e) Plan de Implementacin
Las actividades se realizarn en 02 etapas:
Las actividades se realizarn una vez obtenida la viabilidad del estudio de Pre Inversin,
por lo que las actividades del Plan de Implementacin se realizarn en 02 etapas:
Fase de Inversin: Es el periodo en el que se considera la elaboracin y aprobacin del

estudio definitivo, elaboracin de TDR de ejecucin de obra, ejecucin de obra,
liquidacin de obra y operacin y mantenimiento.
Fase de Post inversin: Es el periodo en donde se considera la operacin y

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado.
f) Modalidad de Ejecucin
La modalidad de ejecucin para el estudio definitivo y expediente tcnico es Suma
Alzada.
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RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo al reglamento de contratacin del estado, el estudio de pre inversin a nivel

de perfil ha definido cantidades y caractersticas tcnicas a desarrollar para la siguiente
etapa del estudio.
g) Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecucin

y la eficiente ejecucin
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno del proyecto,
consiste en garantizar por parte de SEDACAJ los recursos presupuestales, logsticos y
humanos para el desarrollo de la siguiente etapa del proyecto que consistira en el
estudio definitivo. La gerencia de Proyectos y Obras deber planificar de manera
oportuna su ejecucin, en concordancia con los objetivos y metas del plan maestro
optimizados de SEDACAJ.
H.1.2 FASE DE POSTINVERSIN
De acuerdo a lo propuesto en el proyecto, la operacin y mantenimiento de las obras

ejecutadas sern de responsabilidad de cada gerencia dependiendo de los
componentes a administrar.
En el caso de produccin, la Gerencia Operacional, a travs de sus equipos

operativos (Divisin de Produccin de Agua Potable).
La Gerencia Operacional de SEDACAJ, se encargara de definir los recursos e

instrumentos necesarios para su adecuada gestin.
H.1.3 FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento para la inversin, de la primera etapa del proyecto ser la

proveniente del Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, Asociacin Los Andes de Cajamarca y EPS SEDACAJ, para
el financiamiento y ejecucin de siete (07) proyectos para el mejoramiento del sistema
de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca. El proyecto 4 consiste
en el Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua en la PTAP El Milagro y el
proyecto 5 consiste en el Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua en la PTAP
Santa Apolonia.
La segunda fase del proyecto ser financiada con recursos provenientes de las
gestiones (compromisos, prstamos, acuerdos, etc) que realice SEDACAJ para poder
desarrollar esta fase.
La operacin y mantenimiento del proyecto ser con recursos propios de la empresa,

proveniente de las tarifas.
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro H-1: Cronograma Valorizado Primera Etapa Alternativa 1

EJECUCION DE OBRA
MONTOS MONTOS
CODIG MONTOS TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR
DESCRIPCION PARCIALES PARCIALES TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
O PARCIALES E E E
ETAPA I ETAPA II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A ALTERNATIVA 01
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 75,465.50 75,465.50 56,599.13 18,866.38
DEMOLICION (EL MILAGRO) 46,109.07 46,109.07 23,054.54 23,054.54
TIEMPO NO CONSIDERADO EN EL CRONOGRAMA - APROBACION DE EXP. TEC. Y PROCESOS DE CONVOCATORIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,964.10 28,964.10 28,964.10
TIEMPO NO CONSIDERADO EN EL CRONOGRAMA - PROCESO PARA LA LICITACIN DEL EXP. TCNICO

REMODELACION DE FLOCULADOR N02 22,009.88 22,009.88 22,009.88
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 5,262.79 5,262.79 5,262.79
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 786,149.00 786,149.00 786,149.00
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 117,260.52 117,260.52 117,260.52
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 341,666.13 341,666.13 341,666.13
LECHO DE SECADO DE LODOS 1,055,782.97 1,055,782.97 527,891.49 527,891.49
2,524,609.4
PLANTA MODULARES COMPACTAS 5,049,218.85 5,049,218.85 946,728.53 946,728.53 631,152.36
3
APOLONIA
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 251,115.50 251,115.50 125,557.75 125,557.75
3,445,051.4 1,722,525.7 574,175.2
PLANTA MODULAR COMPACTA 3,445,051.45 574,175.24 574,175.24
5 3 4
476,384.0
TRATAMIENTO DE LODOS Y SCADA PLUS 635,178.78 635,178.78 158,794.70
9
4,331,345.7 11,859,234.5 2,581,208.5 1,204,108.2 1,830,248.5 1,848,083.4 574,175.2 476,384.0
TOTAL COSTO DIRECTO 7,527,888.81 965,594.91 946,728.53 699,732.99 732,969.94
3 4 5 6 6 8 4 9
199,241.9 199,241.9
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (23%) 1,731,414.43 996,209.52 2,727,623.94 346,282.89 346,282.89 346,282.89 346,282.89 346,282.89 199,241.90 199,241.90 199,241.90
0 0
5,327,555.2 14,586,858.4 2,927,491.4 1,311,877.7 1,293,011.4 1,550,391.1 2,176,531.4 2,047,325.3 773,417.1 675,625.9
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 9,259,303.24 898,974.90 932,211.84
5 8 4 9 2 4 5 8 5 9
B ESTUDIOS Y DISEO DEL PROYECTO 231,482.58 133,188.88 364,671.46
364,671.4
B.1 EXPEDIENTE TCNICO 231,482.58 133,188.88 364,671.46
6
C ESTUDIO Y MONITOREO AMBIENTAL 46,989.00 31,965.33 78,954.33
C.1 ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO) 14,707.56 10,005.15 24,712.71 24,712.71
C.2 MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS) 24,810.19 16,877.69 41,687.89 6,946.85 4,837.99 4,837.99 4,837.99 3,349.38 4,725.75 3,291.15 3,291.15 3,291.15 2,278.49
C.3 MITIGACION DE DESASTRES 7,471.25 5,082.49 12,553.74 2,091.95 1,456.89 1,456.89 1,456.89 1,008.62 1,423.10 991.09 991.09 991.09 686.14
D ARQUEOLOGIA 46,296.52 26,637.78 72,934.29
D.1 MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS) 46,296.52 26,637.78 72,934.29 12,963.02 9,027.82 9,027.82 9,027.82 6,250.03 7,458.58 5,194.37 5,194.37 5,194.37 3,596.10
E SUPERVISION 231,482.58 133,188.88 364,671.46
E.1 SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN) 231,482.58 133,188.88 364,671.46 64,815.12 45,139.10 45,139.10 45,139.10 31,250.15 37,292.89 25,971.83 25,971.83 25,971.83 17,980.50
F PERMISOS Y LICENCIAS 5,082.00 5,082.00 10,164.00
F.1 PERMISOS MUNICIPALES 5,082.00 5,082.00 10,164.00 1,422.96 990.99 990.99 990.99 686.07 1,422.96 990.99 990.99 990.99 686.07
5,657,618.1 15,478,254.0 389,384.1 3,015,731.3 1,373,330.5 1,354,464.2 1,611,843.9 2,219,075.6 2,099,648.6 809,856.5 700,853.2
SUBTOTAL PRESUPUESTO 9,820,635.91 935,414.32 968,651.26
2 3 7 5 9 1 4 9 5 7 8
1,018,371.2 145,774.1 126,153.5
MAS: IGV (18%) 1,767,714.46 2,786,085.73 70,089.15 542,831.64 247,199.51 243,803.56 290,131.91 399,433.62 377,936.76 168,374.58 174,357.23
6 8 9
Pgina 72
RESUMEN EJECUTIVO
11,588,350.3 6,675,989.3 18,264,339.7 459,473.3 3,558,562.9 1,620,530.1 1,598,267.7 1,901,975.8 2,618,509.3 2,477,585.4 1,103,788.9 955,630.7 1,143,008.4 827,006.8
TOTAL PRESUPUESTO
8 8 6 2 9 0 7 5 1 1 0 5 9 7
Cuadro H-2: Cronograma de Desembolsos Alternativa 1

EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION MONTOS PARCIALES TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A ALTERNATIVA 01
TIEMPO NO CONSIDERADO EN EL CRONOGRAMA - APROBACION DE EXP. TEC. Y PROCESOS DE CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
TIEMPO NO CONSIDERADO EN EL CRONOGRAMA - PROCESO PARA LA LICITACIN DEL EXP. TCNICO

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 75,465.50 75% 25%
DEMOLICION (EL MILAGRO) 46,109.07 50% 50%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,964.10 100%
REMODELACION DE FLOCULADOR N02 22,009.88 100%
CONSTRUCCION ORIFICIO DE ENTRADA AGUA FLOCULADA 5,262.79 100%
REMODELACION SEDIMENTADOR N03 786,149.00 100%
COLECTOR MULTIPLE DE EXTRACCION DE LODOS 117,260.52 100.0%
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 341,666.13 100.0%
LECHO DE SECADO DE LODOS 1,055,782.97 50% 50%
PLANTA MODULARES COMPACTAS 5,049,218.85 50% 18.75% 18.75% 12.50%
INSTALACION DE PLANTAS MODULARES COMPACTAS SANTA APOLONIA 5,049,218.85
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 50% 50%
PLANTA MODULAR COMPACTA 5,049,218.85 50% 17% 17% 17%
TRATAMIENTO DE LODOS Y SCADA PLUS 5,049,218.85 25% 75%
B.1 EXPEDIENTE TCNICO 231,482.58 100%
C.1 ESTUDIO, EVALUACIN Y GESTIN AMBIENTAL (ETAPA DE ESTUDIO) 9,397.80 100%
C.2 MONITOREO AMBIENTAL (ETAPA DE OBRAS) 37,591.20 17% 11.6% 11.6% 11.6% 8.0% 11.3% 7.9% 7.9% 7.9% 5.5%
C.2 MITIGACION DE DESASTRES 7,518.24 17% 11.6% 11.6% 11.6% 8.0% 11.3% 7.9% 7.9% 7.9% 5.5%
D.1 MONITOREOS ARQUEOLOGICO (ETAPA DE OBRAS) 46,296.52 17% 11.6% 11.6% 11.6% 8.0% 11.3% 7.9% 7.9% 7.9% 5.5%
E.1 SUPERVISIN DE OBRAS (INCLUYE RECEPCIN Y LIQUIDACIN) 231,482.58 17% 11.6% 11.6% 11.6% 8.0% 11.3% 7.9% 7.9% 7.9% 5.5%
F.1 PERMISOS MUNICIPALES 5,082.00 17% 11.6% 11.6% 11.6% 8.0% 11.3% 7.9% 7.9% 7.9% 5.5%
Pgina 73
RESUMEN EJECUTIVO
I. MARCO LGICO
El Fin del Proyecto es contribuir al proceso de desarrollo socioeconmico mejorando la

calidad de vida de la poblacin en el rea de influencia del proyecto.
Los medios de verificacin, constituyen investigaciones y clculos actuales especiales

que tendra que realizar la Unidad Ejecutora o el rgano responsable de realizar el
seguimiento y monitoreo del proyecto en su etapa de operacin.
Para que se reproduzcan las condiciones y planes esperados con proyecto se asume
que prevalecern iguales o mejores condiciones polticas y econmicas y las
expectativas de mercados y precios nacionales e internacionales que se dan
actualmente para el sector construccin.
El Propsito del Proyecto es la Adecuada produccin de agua potable para la poblacin

de la ciudad de Cajamarca las cuales considera, la medicin y evaluacin de la
ejecucin de las obras, parte del informe de la unidad ejecutora, valorizaciones y actas
de recepcin de obra adems de los reportes de los equipos de SEDACAJ.
El presupuesto que se consignan en las actividades del Marco Lgico incluye el IGV y
corresponden al total de las inversiones. En el cuadro siguiente se presenta la matriz
del Marco Lgico de la alternativa seleccionada.
Cuadro H-3: Matriz del Marco Lgico para la Altenativa seleccionada

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Al 5to ao de ejecutado el proyecto la

Mejora la Calidad de Vida No se presentan
poblacin de la Ciudad de Cajamarca est Encuesta de Evaluacin de
de los Pobladores de la problemas sociopolticos
satisfecha con el servicios de agua potable, Impacto del Proyecto
Ciudad de Cajamarca en el rea.
brindado por SEDACAJ.
FIN
Poblacin mantiene
adecuadas prcticas de
Adecuada produccin de Estadstica de morbilidad
Al 5to ao de implementacin del higiene. SEDACAJ brinda
agua potable para la del Centro de Salud y del
PROPOSITO
proyecto se reducen los casos de operacin y

poblacin urbana de la Hospital de Cajamarca,
enfermedades infecciosas e intestinales. mantenimiento adecuado
ciudad de Cajamarca (Ministerio de Salud).
al sistema de Produccin
de Agua Potable.
Reporte anual de Equipo Minera Yanacocha
Mejoramiento y
de Produccin de Agua brinda el apoyo
Ampliacin del Sistema de La produccin de agua potable para el ao 1
Potable de Equipo de econmico oportuno
Produccin de Agua del proyecto se incrementa en 90 %
Gestin Comercial de para el financiamiento
Potable
SEDAPAL del proyecto.
Copia del documento
emitido por un laboratorio
Tratamiento de Aguas El agua residual proveniente de la acreditado, de la
COMPONEN TES
La eficiencia de
Residuales provenientes produccin de agua potable es tratada al caracterizacin del
tratamiento de lodos es
de la produccin de agua 100% mediante plantas de tratamiento de efluente tratado, antes de
al 100%
potable lodos la descarga al sistema de
alcantarillado o cuerpo
receptores
Pgina 74
RESUMEN EJECUTIVO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Mejoramiento de la zona de Mezcla
Rpida.
Mejoramiento del Floculador de flujo
Mejoramiento del mdulo
vertical.
de tratamiento de agua
Mejoramiento del Sedimentador
potable de la PTAP El
Convencional a Sedimentador de Flujo
Milagro de 80 l/s a 120 l/s
Laminar.
de capacidad de
Mejoramiento del Sistema Hidrulico de
produccin
la Galera de Tubos de los Filtros. El monto
de inversin a precios de mercado de esta
accin es de S/. 1,679,006.65
Instalacin de mdulo de Instalacin de Planta Compacta de 120 l/s
tratamiento de agua mediante tecnologa FFRPP. El monto de
potable compacta de 120 inversin a precios de mercado de esta
l/s en la PTAP El Milagro accin es de S/. 5,958,078.24
Renovacin de la Instalacin de Planta Compacta de 80 l/s
capacidad de produccin mediante tecnologa FFRPP. El monto de Cuaderno de Obra.
agua potable en la PTAP inversin a precios de mercado de esta Se cuenta con el
Santa Apolonia accin es de S/. 4,065,160.71 Valorizaciones de Obra. presupuesto para la
construccin de sistema Construccin del sistema de lecho de ejecucin de la obras. Los
ACCIONES
tratamiento de lodos secados al aire y sistema de drenaje para el Informes mensuales de la desembolsos
provenientes del proceso total de agua residual proveniente de la supervisin durante la presupuestales no se
de produccin de agua produccin de la Planta de Tratamiento de ejecucin del proyecto del interrumpen.
potable mediante lechos Agua El Milagro. El monto de inversin a PIP.
de secado al aire para la precios de mercado de esta accin es de S/. No se perturban las
PTAP El Milagro 1,245,823.90 Acta de liquidacin y de labores de construccin.
construccin de sistema recepcin de obra.
Instalacin de la Planta Compacta de
tratamiento de lodos
Tratamiento de Lodos provenientes de la
provenientes del proceso
produccin de agua potable en al PTAP
de produccin de agua
Santa Apolonia mediante el sistema de
potable mediante mdulo
bolsas de Drenaje. El monto de inversin a
de tratamiento compacto
precios de mercado de esta accin es de S/.
para la PTAP Santa
749,510.96
Apolonia
Para el presente proyecto en la fase de
inversin se estn considerando como
costos intangibles lo siguiente: Expediente
Tcnico, Supervisin de Ejecucin de Obra,
Costos por Monitoreo del Impacto
Intangibles
Ambiental, Monitoreo Arqueolgico,
Permisos y Licencias para ejecutar obras en
la va pblica. El monto de inversin a
precios de mercado de los intangibles es de
S/. 1,051,846.75

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Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Director de Estudios Ing. Jorge Hernn Salinas De Crdova

Jefe de Proyecto Ing. Jorge Hernn Salinas De Crdova

Cliente ASOCIACIN LOS ANDES DE

Revisin Elaborado Por Descripcin Fecha Revisado Aprobado

COMENTARIOS DEL CLIENTE

A. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................... 6

D.1.1.1.1 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE ............................................................. 21

Cuadro C-1: Cuadro de demanda de agua potable para la ciudad de Cajamarca................................. 15

Ilustracin A-1: rbol de Causas y Efectos .............................................................................................. 8

A.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

Nombre del Proyecto:

Las plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca se encuentran

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

A.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

A.3.1 PROBLEMA CENTRAL.

A partir del diagnstico de la situacin actual, se define como Problema Central a la

A.3.2 NALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

A.3.2.1 CAUSAS DIRECTAS

A.3.2.2 CAUSAS INDIRECTAS

A continuacin se muestra el rbol de causa y problemas para el proyecto:

Ilustracin A-1: rbol de Causas y Efectos

Baja Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Cajamarca EFECTO FINAL

Incremento de los Malestar en los usuarios

Inadecuada produccin de agua potable para poblacin urbana PROBLEMA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El planteamiento del proyecto se desarrollar teniendo en consideracin las causas

B.1 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

El Objetivo Central del Proyecto es Mejorar la eficiencia operativa del Sistema de

B.1.1 MEDIOS DIRECTOS O DE PRIMER ORDEN

Mayor calidad y cantidad de agua producida

B.1.2 MEDIOS INDIRECTOS O FUNDAMENTALES

Los medios indirectos o fundamentales se tienen:

Adecuada infraestructura para la produccin de agua potable

B.1.3 FINES DIRECTOS

Reduccin de los ndices de morbilidad, por origen hidrico.

B.1.4 FINES INDIRECTOS

Reduccin de gastos en la Salud de la Poblacin

B.1.5 FIN LTIMO

El fin ltimo es la Mejora la Calidad de Vida los Pobladores de la Ciudad de

A continuacin se muestra el rbol de medios y fines para el desarrollo del proyecto:

Ilustracin B-1: rbol de medios y Fines

RBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora de la Calidad de Vida los Pobladores de la Ciudad de

Reduccin de gastos Reduccin de la tasa de

Reduccinde los Satisfaccin de los usuarios

Adecuada produccin de agua potable para la

Mayor calidad y cantidad de MEDIOS DE

Existencia de sistema de Desarrollo de

Ilustracin B-2: rbol de Acciones

ADECUADA PRODUCCIN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIN URBANA

MAYOR CALIDAD Y CANTIDAD

DE AGUA PRODUCIDA ADECUADA DISPOSICIN DE AGUAS

EXISTENCIA DE SISTEMA DE DESARROLLO DE

POTABLE COMPACTA DE MANTENIMIENTO

ACCIN N 2.1 ACCIN N 3.1

ACCIN N 2.2 ACCIN N 3.2

B.2 DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo

ALTERNATIVA 1: Conformada por las acciones 1, 2.1, 3.1, 4, 5.1 y 6.

ALTERNATIVA 2: Conformada por las acciones 1, 2.2, 3.2, 4, 5.2 y 6.