Strona 1 z 3

Karta procesu
Nr: VI.00.00/01

NAZWA PROCESU System Zarzdzania Jakoci

OPIS ZAKRESU Nadzr nad dokumentacj i zapisami, Nadzorowanie usugi niezgodnej,
PROCESU Dziaania korygujce i zapobiegawcze, Audity wewntrzne , Badanie satysfakcji
klienta
LIDER PROCESU Penomocnik ds. Systemu Zarzdzania Jakoci

WEJCIE PROCESU
1. Wymagania normy
2. Rejestr skarg i wnioskw
3. Wyniki przegldw Systemu Zarzdzania Jakoci

ZAKRES USUG GENEROWANYCH PRZEZ PROCES/ WYNIK PROCESU

1. Karty dziaao doskonalcych
2. Rejestr dziaao doskonalcych
3. Plan auditw wewntrznych
4. Program auditw wewntrznych
5. Wyniki ankiet badania satysfakcji klienta

POSTPOWANIE 1. Nadzorowanie dokumentacji i zapisw odbywa si zgodnie z procedur

nr VI.01.00/01 Nadzr nad dokumentacj i zapisami

2. Nadzorowanie usugi niezgodnej oraz nadzorowanie dziaao

korygujcych i zapobiegawczych odbywa si zgodnie z procedur
nr VI.03.00/01 Postpowanie z usug niezgodn. Dziaania
korygujce/ zapobiegawcze

3. Planowanie i realizacja auditw wewntrznych odbywa si zgodnie

z zasadami procedury nr VI.02.00/01 Audity wewntrzne SZJ

ZAPISY ZWIZANE Z PROCESEM

NAZWA MIEJSCE PRZECHOWYWANIA OKRES ODPOWIADA
PRZECHOWYWANIA
Karty dziaao Penomocnik ds.
Penomocnik ds. SZJ 3 lata
doskonalcych SZJ
Rejestr dziaao Penomocnik ds.
Penomocnik ds. SZJ 3 lata
doskonalcych SZJ
Plany auditw Penomocnik ds.
Penomocnik ds. SZJ 3 lata
SZJ
 Strona 2 z 3
Karta procesu
Nr: VI.00.00/01

Raporty z auditw Penomocnik ds. SZJ 3 lata Penomocnik ds.

SZJ
Raporty z Penomocnik ds. SZJ 3 lata Penomocnik ds.
przegldu SZJ SZJ

DOKUMENTY ZWIZANE Z PROCESEM/ KRYTERIA ZGODNOCI DOTYCZY ZAKRESU

Norma ISO 9001:2008

MIERNIK 1. Stopieo satysfakcji klienta

2. Ilod wykonanych auditw wewntrznych do zaplanowanych

3. Stopieo realizacji dziaao korygujcych

Zatwierdzi:
Data: Podpis:
Kierownik jednostki
 Strona 3 z 3
Karta procesu
Nr: VI.00.00/01

SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI

Dane wejciowe:
Dane wyjciowe:
Wymagania normy
Akty normatywne Cele jakociowe
zewntrzne Etapy: Cele dla procesw
Akty normatywne
Nadzorowane dokumenty i zapisy
wewntrzne Planowanie i Raport z auditu wewntrznego
Dokumenty i zapisy SZJ doskonalenie SZJ
Rejestr kart doskonalcych
Program auditw Nadzr nad
Plan auditw Karta dziaao doskonalcych
dokumentacj i zapisami
Skargi i wnioski Przegld zarzdzania Protok przyjcia skargi i wniosku
Raporty z auditw Audity wewntrzne Analizy
zewntrznych i Nadzr nad usug Rejestr skarg i wnioskw
wewntrznych niezgodn Zestawienie zaatwienia skarg i wnioskw
Kwestionariusz ankietowy Dziaania korygujce Ocena skutecznoci dziaania
Rejestr kart doskonalcych i zapobiegawcze korygujcego/zapobiegawczego
Wyniki oceny satysfakcji Badanie satysfakcji Protokoy
klienta klienta Raport z badania satysfakcji klienta
Informacje nt. realizowanych Analiza ryzyka Raport Przegldu Systemu Zarzdzania
dziaao korygujcych i Jakoci
zapobiegawczych Polityka Jakoci
Wyniki monitorowania
procesw i usug
Wystpienie ryzyka