FORMATO SNIP 15

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

Este Formato tiene el carcter de declaracin jurada y est diseado para informar sobre la consistencia entre los parmetros y
condiciones de la declaracin de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico

Nombre del PIP: Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y Granos Nativos de la Facultad de Agronomia de la
Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina , Lima y Lima

Cdigo SNIP: 271125

El suscrito informa que:

A. El objetivo; localizacin geogrfica y/o mbito de influencia; la alternativa de solucin; metas asociadas a la capacidad de produccin
del servicio (metas de los componentes); la tecnologa de produccin (del servicio), plazo de ejecucin; modalidad de ejecucin y monto
de inversin del estudio definitivo o expediente tcnico; guardan consistencia con el PIP declarado viable.

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Costo (S/.)
Componente Estudio Definitivo o Expediente
Declaratoria Viabilidad
Tcnico
Expediente Tecnico 5907.05 9000.00
Costos Directos 53700.47 236757.51
1. VEREDAS 21480.19 86463.24
2. CERCO PERIMETRICO 32220.28 150,294.28
Supervision 2953.53 10000.00
Gastos Generales 9642.16 23675.76

TOTAL 72,203.21 279,433.27

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Meta
Unidad de
Componente
Medida Estudio Definitivo o Expediente
Declaratoria Viabilidad
Tcnico
Expediente Tecnico ESTUDIO 8.18% 3.22%
Costos Directos
1. VEREDAS GLB 29.75% 30.94%
2. CERCO PERIMETRICO GLB 44.62% 53.79%
Supervision GB 4.09% 3.58%
Gastos Generales GLB 13.35% 8.47%
100.00% 100.00%

NOTA: Las Variaciones de las Metas Se debe que en el perfil simplicado , se realizaron estimaciones de costos , no adjunto planilla de
Metrados, menos se presento en detalle los planos de estructuras de veredas y Cerco Perimetrico . Cuando Se Elabora el Expediente
Tecnico se pudo determinar en forma exacta los Materiales e Insumos del Proyecto ( adjunto Planos , Memoria Descriptiva , Precios
Unitarios y Planillas de Metrados)

D. La alternativa tcnica del PIP a ejecutar es:

Descripcin de la Alternativa Tcnica segn:

Declaratoria de Viabilidad Estudio Definitivo o Expediente Tcnico

Mejoramiento e implementacion de la Infraestructura con concreto Construccion de Veredas de concreto premezclado fc=175 kg/cm2
armado y Ladrillo y Cerco Perimetrico de Material Noble

E. El plazo de ejecucin es: 60 Dias

F. La modalidad de ejecucin es (por contrata, por administracin directa, mixta): Administracion Directa
G. La(s) frmula(s) polinmica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):
K=0.357*(Mr / Mo) + 0.122*(Ir / Io) + 0.117*(Cr / Co) + 0.181*(MMr / MMo) + 0.108*(MAr / MAo) + 0.098*(ACBr / ACBo) + 0.017*(DFr/
DFo)

FECHA: 20 DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

FIRMA Y SELLO DEL U. EJECUTORA

 PRE INVERSION
COMPONENTE
UNIDAD PIP VIABLE
Expediente Tecnico Est 5907.05
Costos Directos 53700.47
1. VEREDAS Glb 21480.19
2. CERCO PERIMETRICO Glb 32220.28
Supervision Glb 2953.53
Gastos Generales Glb 9642.16
TOTAL 72,203.21

DESCRPCION UNIDAD MONTO S/.

Expediente Tecnico Est 8.18%
Costos Directos
1. VEREDAS Glb 29.75%
2. CERCO PERIMETRICO Glb 44.62%
Supervision Glb 4.09%
Gastos Generales Glb 13.35%
TOTAL 100.00%

PIP VIABLE

CONCEPTO
INVERSION (a)

PIPs Viables 72,203.21

PIPs Formular
1.- Veredas 21480.19
2.- Cerco Perimetrico 32220.28
Costos Directos 53700.47
Gasto Generales 9642.16

Expediente Tecnico 5907.05

Supervision 2953.53
 TOTAL 72203.21

Monto de inversin a Precios de Incremento

Mercado
Viable Modificado En soles En porcentaje
72,203.21 279,433.27 207,230.06 287.01%

INVERSIN PIP VIABLE INVERSIN PIP A VERIFICAR

S/. S/.
295,786.00 705,763.82
 INVERSION

UNIDAD EXP TECNICO VARIACION COMPONENTE

Est 9000.00 3092.95 Expediente Tecnico

236757.51 183057.04 Costos Directos
Glb 86463.24 64983.05 1. VEREDAS
Glb 150,294.28 118074.00 2. CERCO PERIMETRICO
Glb 10000.00 7046.47 Supervision
Glb 23675.76 14033.60 Gastos Generales
279,433.27 207230.06 TOTAL

UNIDAD MONTO S/. VARIACION

Est 3.22% -4.96%

Glb 30.94% 1.19%

Glb 53.79% 9.16%
Glb 3.58% -0.51%
Glb 8.47% -4.88%
100.00% 0.00%

PIP VIABLE PIP MODIFICADO Variacion del

% Respecto al
% Respecto al Monto
Monto INVERSION (b) Monto en S/. (b-a)
componente
componente

100.00% 279,433.27 100.00% 207,230.06

29.75% 86463.24 30.94% 64983.05

44.62% 150,294.28 53.79% 118074.00
236757.51 183057.04
13.35% 23675.76 8.47% 14033.60

8.18% 9000.00 3.22% 3092.95

4.09% 10000.00 3.58% 7046.47

 100.00% 279433.27 100.00% 207230.06

ERSIN PIP A VERIFICAR % INCREMENTO RESPECTO

S/. AL PIP VIABLE

705,763.82 138.61%
 EXP
COMPONENTE UNIDAD PIP VIABLE % AVANCE
TECNICO
Tecnico Est 5907.05 9000.00 100%
ctos 53700.47 236757.51
S Glb 21480.19 86463.24 0.00%
PERIMETRICO Glb 32220.28 150,294.28 0.00%
Glb 2953.53 10000.00 0.00%
erales Glb 9642.16 23675.76 0.00%
72,203.21 279,433.27 0.00%
S10

PRESUPUESTO
Presupues MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS NATIVOS DE LA FACULTAD DE
to AGRONOMIA DE LA UNALM

Subpresup INFRAESTRUCTURA
uesto
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Costo al
Lugar LIMA - LIMA - LA MOLINA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/.

01 VEREDAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m glb 1.00 1,536.21
01.01.02 ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA m2 24.00 91.68
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE MALLA CON PARANTE DE MADERA m 60.00 23.47

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 477.92 2.10
01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 477.92 3.42
01.02.03 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 3,000.00
01.02.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA glb 1.00 500.00
01.03 DEMOLICIONES
01.03.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 443.45 16.58
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 62.22 24.50
01.04.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE P/ VEREDAS m2 478.58 14.52
01.04.03 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2 428.38 26.93
01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 km m3 154.05 38.26

01.05 CONCRETO SIMPLE PARA VEREDA

01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 102.24 15.83
01.05.02 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 P/ VEREDAS m2 428.38 47.75
01.05.03 ACABADO PULIDO Y BRUAS DE VEREDAS m2 428.38 4.93
01.05.04 CURADO DE VEREDAS m2 428.38 4.06

01.06 VARIOS
01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAS EN CHAMPA m2 50.21 8.50
01.06.02 REUBICACION DE POSTES DE LUZ u 1.00 378.50
01.06.03 JUNTAS ASFALTICAS E=1" ml 141.49 6.75

01.07 SEGURIDAD EN OBRA

01.07.01 SEALIZACION INFORMATIVA u 1.00 300.00
01.07.02 EQUIPO PROTECCION PERSONAL- EPP glb 1.00 750.00

02 CERCO PERIMETRICO
02.01 OBRAS PROVISIONALES
02.01.01 CERCO DE CONSTRUCCION H=2.40MT m 100.00 15.37

02.02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 190.60 2.10
02.02.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y m2 190.60 7.25
02.02.03 VEGETACION
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 285.90 3.42
02.02.04 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 3,000.00
02.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA glb 1.00 500.00

02.03 DEMOLICIONES
02.03.01 DEMOLICION DE MURO DE ALBAILERIA EXISTENTE m2 228.72 17.14
02.03.02 DEMOLICION DE COLUMNETA EXISTENTE E=0.15 M m3 4.50 41.82
02.03.03 DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE m3 45.74 146.03
02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01 EXCAVACION DE ZANJA Y/O ZAPATA H= 1.00MT EN TERRENO SUELTO m3 160.10 31.55
02.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA m3 66.71 14.23
02.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO m3 98.16 13.46
02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 km m3 418.26 38.26

02.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.05.01 CIMIENTOS
02.05.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG INCLUYE PREPARACION m3 66.71 213.18
MANUAL

02.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.06.01 SOBRECIMIENTO
02.06.01.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,392.65 5.49
02.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 171.54 32.31
02.06.01.03 CONCRETO fc=175 Kg/cm2 - PARA SOBRECIMIENTO m3 14.15 306.73

02.06.02 ZAPATAS
02.06.02.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 321.62 5.49
02.06.02.02 CONCRETO fc=175 Kg/cm2 - EN ZAPATAS INC CURADO m3 34.30 325.41

02.06.03 COLUMNAS
02.06.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,223.14 5.49
02.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 159.90 32.31
02.06.03.03 CONCRETO fc=175 Kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 9.99 404.96

02.06.04 VIGAS DE AMARRE SUPERIOR

02.06.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 688.56 5.49
02.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 66.71 32.31
02.06.04.03 CONCRETO fc=175 Kg/cm2 PARA VIGAS m3 3.14 315.61

02.07 MUROS Y TABIQUES DE ALBAIELRIA

02.07.01 MURO DE LADRILLO 18 HUECOS SOGA - CARAVISTA_x000D_ m2 214.83 77.44
02.07.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 48.72 4.97

02.08 SEGURIDAD EN OBRA

02.08.01 SEALIZACION INFORMATIVA u 1.00 300.00
02.08.02 EQUIPO PROTECCION PERSONAL- EPP glb 1.00 750.00
Costo Directo
Gastos Generales
Subtotal
Impuesto (IGV 18%)
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
Expediente Tecnico
Supervision de la Obra
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO

Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y granos Nativos de la Facultad de Agronomia de la Universidad
PROYECTO Nacional Agraria la Molina

Item Descripcion de Partida Unidad Parcial Importe

1.000 Componentes 1

1.100 Veredas m2 86,463.24 86463.2374

2.000 Componentes 2

2.100 Cerco Perimetrico M2 150294.28 150294.28

Costo Directo 236757.51

 Gastos Generales 23675.76

Supervision de la Obra 10000.00

Expediente Tecnico 9000.00

Presupuesto total de la Obra 279433.27

DISGREGADOS DE PRECIO DE MERCADO PARA DETERMINAR PRECIO SOCIAL

Costo de Costo
Item Descripcin factor
Mercado Social

Costo Directo 236,757.51 202699.94

1 Veredas 86,463.24 74025.50
Insumo 60524.2662 0.8475 51294.32
Mano de obra calificada 8646.32374 0.9090 7859.51
Mano de obra No calificada 17292.6475 0.8600 14871.68

2 Cerco Perimetrico 150,294.28 128674.44

Insumo 105,205.99 0.8475 89162.08
Mano de obra calificada 15029.43 0.9090 13661.75
Mano de obra No calificada 30058.86 0.8600 25850.62

Gastos Generales ( %) 23,675.76 0.8475 20065.20

Supervisin 10,000.00 0.9090 9090.000

Expediente Tcnico 9,000.00 0.9090 8181.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 279,433.27 240,036.15
 1

CULTAD DE

19/12/2015

Parcial S/.

73,273.93
5,144.73
1,536.21
2,200.32
1,408.20

6,138.12
1,003.63
1,634.49
3,000.00
500.00
7,352.40
7,352.40
25,903.59
1,524.39
6,948.98
11,536.27
5,893.95

25,924.74
1,618.46
20,455.15
2,111.91
1,739.22

1,760.35
426.79
378.50
955.06

1,050.00
300.00
750.00

###
1,537.00
1,537.00

6,259.89
400.26
1,381.85
977.78
3,000.00
500.00

10,787.86
3,920.26
188.19
6,679.41
23,324.30
5,051.16
949.28
1,321.23
16,002.63

14,221.24
14,221.24
14,221.24

53,309.16
17,528.34
7,645.65
5,542.46
4,340.23

12,927.25
1,765.69
11,161.56

15,926.96
6,715.04
5,166.37
4,045.55

6,926.61
3,780.19
2,155.40
991.02

16,878.58
16,636.44
242.14

1,050.00
300.00
750.00
###
20,064.20
220,706.16
39,727.11
###
9,000.00
10,000.00
###
 PRESUPUESTO PIP VIABLE
Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y granos Nativos de la Facultad de Agronomia de la
PROYECTO Universidad Nacional Agraria la Molina

Item Descripcion de Partida Unidad Parcial Importe

1.000 Componentes 1

1.100 Veredas m2 21,480.19 21480.19

2.000 Componentes 2

2.100 Cerco Perimetrico M2 32220.28 32220.28

Costo Directo 53700.47

Gastos Generales 9642.16

Supervision de la Obra 2953.53

Expediente Tecnico 5907.05

Presupuesto total de la Obra 72203.21

DISGREGADOS DE PRECIO DE MERCADO PARA DETERMINAR PRECIO SOCIAL PIP VIABLE

Item Descripcin Costo de Mercado factor Costo Social

Costo Directo 53,700.47 45975.66

1 Veredas 21,480.19 18390.26
Insumo 15036.133 0.8475 12743.12
Mano de obra calificada 2148.019 0.9090 1952.55
Mano de obra No calificada 4296.038 0.8600 3694.59

2 Cerco Perimetrico 32,220.28 27585.39

Insumo 22,554.20 0.8475 19114.68
Mano de obra calificada 3222.03 0.9090 2928.82
Mano de obra No calificada 6444.06 0.8600 5541.89

Gastos Generales ( %) 9,642.16 0.8475 8171.73

Supervisin 2,953.53 0.9090 2684.759

Expediente Tcnico 5,907.05 0.9090 5369.508
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 72,203.21 62,201.66
17.96%

5.50%

11.00%
 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PIP VIABLE

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO

REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 11.83 1 40 473.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 95.3 1 40 3,812.00
PERIMETRICO
Costo Directo 16,285.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PIP VIABLE

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 11.00 1 40 440.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 92.95 1 40 3,718.00
PERIMETRICO
Costo Directo 16,158.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PIP REFORMULADO

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
 REHABILITACION
DE VEREDAS M2 11.83 1 40 473.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 95.3 1 40 3,812.00
PERIMETRICO
Costo Directo 16,285.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO PIP REFORMULADO

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 10.00 1 40 400.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 20.00 1 77.44 1,548.80
PERIMETRICO
Costo Directo 13,948.80

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO PIP REFORMULADO

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE

1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,500.00 18,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 20.00 1 50 1,000.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 30.00 1 85.00 2,550.00
PERIMETRICO
Costo Directo 21,550.00

FLUJO DE COSTO DEL PIP VIABLE

1 2 3 4 5
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

OPERACIN 11399.50 11969.30 12567.80 13196.40 13856.50

SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 4885.50 5129.70 5386.20 5655.60 5938.50
 OPERACIN 11,310.60 11,876.20 12,469.80 13,093.50 13,748.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 4,847.40 5,089.80 5,344.20 5,611.50 5,892.00

FLUJO DE COSTO DEL PIP A VERIFICAR

1 2 3 4 5
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

OPERACIN 11399.50 11969.30 12567.80 13196.40 13856.50

SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 4885.50 5129.70 5386.20 5655.60 5938.50

OPERACIN 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 3,550.00

FLUJO INCREMENTALES (PIP A VERIFICAR- PIP VIABLE)

1 2 3 4 5
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIN 689.40 123.80 -469.80 -1,093.50 4,252.00

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO -2,898.60 -3,141.00 -3,395.40 -3,662.70 -2,342.00
TASA

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIA
PRECIO DE MERCADO

Periodo AO O&M Sin Proyecto Periodo AO

1 2017 16,285.00 1 2016

2 2018 17,099.00 2 2017

3 2019 17,954.00 3 2018

4 2020 18,852.00 4 2019

5 2021 19,795.00 5 2020

6 2022 20,784.00 6 2021

7 2023 21,824.00 7 2022

8 2024 22,915.00 8 2023

9 2025 24,060.00 9 2024

10 2026 25,263.00 10 2025

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIA
PRECIO DE MERCADO

Periodo AO O&M Sin Proyecto Periodo AO O&M Sin Proyecto

1 2017 16,158.00 1 2016 20,622.00

2 2018 16,966.00 2 2017 16,966.00

3 2019 17,814.00 3 2018 17,814.00

4 2020 18,705.00 4 2019 18,705.00

5 2021 19,640.00 5 2020 19,640.00

6 2022 20,622.00 6 2021 20,622.00

7 2023 21,653.00 7 2022 21,653.00

8 2024 22,736.00 8 2023 22,736.00

9 2025 23,873.00 9 2024 23,873.00

10 2026 25,066.00 10 2025 25,066.00

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIA
PRECIO DE MERCADO

Periodo AO O&M Sin Proyecto Periodo AO O&M Sin Proyecto

1 2017 16,285.00 1 2016 20,784.00

2 2018 17,099.00 2 2017 17,099.00

3 2019 17,954.00 3 2018 17,954.00

 4 2020 18,852.00 4 2019 18,852.00

5 2021 19,795.00 5 2020 19,795.00

6 2022 20,784.00 6 2021 20,784.00

7 2023 21,824.00 7 2022 21,824.00

8 2024 22,915.00 8 2023 22,915.00

9 2025 24,060.00 9 2024 24,060.00

10 2026 25,263.00 10 2025 25,263.00

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIA
PRECIO DE MERCADO

Periodo AO O&M Sin Proyecto Periodo AO O&M Sin Proyecto

1 2017 13,948.80 1 2016 13,948.80

2 2018 13,948.80 2 2017 13,948.80

3 2019 13,948.80 3 2018 13,948.80

4 2020 13,948.80 4 2019 13,948.80

5 2021 21,550.00 5 2020 21,550.00

6 2022 13,948.80 6 2021 13,948.80

7 2023 13,948.80 7 2022 13,948.80

8 2024 13,948.80 8 2023 13,948.80

9 2025 13,948.80 9 2024 13,948.80

10 2026 21,550.00 10 2025 21,550.00

DEL PIP VIABLE

6 7 8 9 10

2,021 2,022 2,023 2,024 2,025

14548.80 15276.80 16040.50 16842.00 17684.10

6235.20 6547.20 6874.50 7218.00 7578.90

 14,435.40 15,157.10 15,915.20 16,711.10 17,546.20

6,186.60 6,495.90 6,820.80 7,161.90 7,519.80

EL PIP A VERIFICAR

6 7 8 9 10

2,021 2,022 2,023 2,024 2,025

14548.80 15276.80 16040.50 16842.00 17684.10

6235.20 6547.20 6874.50 7218.00 7578.90

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00

1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 3,550.00

A VERIFICAR- PIP VIABLE)

6 7 8 9 10

2,021 2,022 2,023 2,024 2,025

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2,435.40 -3,157.10 -3,915.20 -4,711.10 453.80

-4,237.80 -4,547.10 -4,872.00 -5,213.10 -3,969.80

O SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

FC O&M Sin Proyecto

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

O SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

FC O&M Sin Proyecto

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

0.75 0.00

O SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

FC O&M Sin Proyecto

0.75 15588.00

0.75 12824.25

0.75 13465.50
 0.75 14139.00

0.75 14846.25

0.75 15588.00

0.75 16368.00

0.75 17186.25

0.75 18045.00

0.75 18947.25

O SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

FC O&M Sin Proyecto

0.75 10461.60

0.75 10461.60

0.75 10461.60

0.75 10461.60

0.75 16162.50

0.75 10461.60

0.75 10461.60

0.75 10461.60

0.75 10461.60

0.75 16162.50
 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Mercado Alternativa 1

Costo Flujo Poblacion

Aos INVERSION Costo Incremental
Mantenimiento VACT Beneficiaria

0 279,433.27 279,433.27 279,433.27 230.00

1 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -2,143.30 238.00

2 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -1,966.33 246.00

3 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -1,803.98 255.00

4 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -1,655.02 263.00

5 16,285.00 21,550.00 5,265.00 3,421.89 273.00

6 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -1,393.00 282.00

7 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -1,277.98 292.00

8 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -1,172.46 302.00

9 16,285.00 13,948.80 -2,336.20 -1,075.65 312.00

10 16,285.00 21,550.00 5,265.00 2,223.99 323.00

VAC -6,841.84 272,591.42 2,786.00
Promedio Poblacion Beneficiaria 2,786.00
ICE(S/. X Poblacion Beneficiaria) 97.84
 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Sociales Alternativa 1
Costo Mantenimiento
Aos INVERSION Costo Incremental Flujo VACT
Sin Proyecto Con Proyecto
0 240,036.15 240,036.15 240,036.15

1 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -1,607.48

2 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -1,474.75

3 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -1,352.98

4 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -1,241.27

5 12,213.75 16,162.50 3,948.75 2,566.42

6 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -1,044.75

7 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -958.49

8 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -879.35

9 12,213.75 10,461.60 -1,752.15 -806.74

10 12,213.75 16,162.50 3,948.75 1,667.99

VAC -5,131.38 234,904.76
Promedio Poblacion Beneficiaria 2,786.00
ICE(S/. X Poblacion Beneficiaria) 84.32
 COSTOS INCRMENTALES A PRECIO SOCIAL ALT 1

Poblacion Sin Proyecto

Aos INVERSION
Beneficiaria
Costo Manten
230.00 0 240,036.15
238.00 1 12213.75
246.00 2 12213.75
255.00 3 12213.75
263.00 4 12213.75
273.00 5 12213.75
282.00 6 12213.75
292.00 7 12213.75
302.00 8 12213.75
312.00 9 12213.75
323.00 10 12213.75
2,786.00 (5,131.38)
240036.15
234,904.76
TALES A PRECIO SOCIAL ALT 1 COSTOS INCRMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALT 1

Con Proyecto Costo Sin Proyecto Con Proyecto

Aos INVERSION
Incremental
Costo Manten Costo Manten Costo Manten
240036.15 240036.15 0 368,576.17 368576.17
10461.60 -1752.15 1 0.00 21621.60
10461.60 -1752.15 2 0.00 21621.60
10461.60 -1752.15 3 0.00 21621.60
10461.60 -1752.15 4 0.00 21621.60
3948.75 -8265.00 5 0.00 23537.65
10461.60 -1752.15 6 0.00 21621.60
10461.60 -1752.15 7 0.00 21621.60
10461.60 -1752.15 8 0.00 21621.60
10461.60 -1752.15 9 0.00 21621.60
3948.75 -8265.00 10 0.00 23537.65
CADO ALT 1

Costo Incremental

368576.17
21621.60
21621.60
21621.60
21621.60
23537.65
21621.60
21621.60
21621.60
21621.60
23537.65
 ANALISIS OPERACIN Y MANT SIN PROYECTO ANALISIS OPERACIN Y M
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 12,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 4,285.00 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 16,285.00 COSTO DE OPERACIN Y MANTEN
SIN PROYECTO PROYECTO

ANALISIS OPERACIN Y MANT SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL ANALISIS OPERACIN Y MAN
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 9,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 3,213.75 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 12,213.75 COSTO DE OPERACIN Y MANTEN
SIN PROYECTO PROYECTO

FLUJO DE COSTO INCREMENTALES ALTERNAT

PERIODO 0 1 2 3
COSTO DE INVERSION 279,433.27 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 86,463.24 0.00
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 150,294.28 0.00

GASTOS GENERALES 23,675.76

EXPEDIENTE TECNICO 9,000.00
SUPERVISION 10,000.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 16,285.00 16,285.00 16,285.00

Operacin 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Mantenimiento 4,285.00 4,285.00 4,285.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 13,948.80 13,948.80 13,948.80

Operacin 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Mantenimiento 1,948.80 1,948.80 1,948.80
COSTOS INCREMENTALES 279,433.27 -2,336.20 -2,336.20 -2,336.20

FLUJO DE COSTO INCREMENTALES A PRECIO SOC

TASA DE DESCUENTO 9%
PERIODO 0 1 2 3
COSTO DE INVERSION 240,036.15 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 74,025.50 0.00
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 128,674.44 0.00
GASTOS GENERALES 20,065.20
EXPEDIENTE TECNICO 8,181.00
SUPERVISION 9,090.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 12,213.75 12,213.75 12,213.75

Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Mantenimiento 3,213.75 3,213.75 3,213.75
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 10,461.60 10,461.60 10,461.60

Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Mantenimiento 1,461.60 1,461.60 1,461.60
COSTOS INCREMENTALES 240,036.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15

Factor de Correccion 9% 1.00 0.9174 0.8417 0.7722

Montos Corregidos 240,036.15 -1,607.48 -1,474.75 -1,352.98
VACS 234,904.76

VACS: PERFIL REFORMULADO 234,904.76

POBLACION 2786
ICE 84.32

FLUJO DE COSTO INCREMENTALES ALTERNAT

PERIODO 0 1 2 3
COSTO DE INVERSION 72,203.21 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 21,480.19 0.00
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 32,220.28 0.00
GASTOS GENERALES 9,642.16
EXPEDIENTE TECNICO 5,907.05
SUPERVISION 2,953.53
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 16,285.00 17,099.00 17,954.00
Operacin 13,028.00 13,679.20 14,363.20
Mantenimiento 3,257.00 3,419.80 3,590.80
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 13,948.80 13,948.80 13,948.80
Operacin 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 1,948.80 1,948.80 1,948.80
COSTOS INCREMENTALES 72,203.21 -2,336.20 -3,150.20 -4,005.20

FLUJO DE COSTO INCREMENTALES A PRECIO SOC

TASA DE DESCUENTO 9%
PERIODO 0 1 2 3
COSTO DE INVERSION 62,201.66 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 18,390.26 0.00
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 27,585.39 0.00
GASTOS GENERALES 8,171.73
EXPEDIENTE TECNICO 5,369.51
SUPERVISION 2,684.76
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 12,213.75 12,213.75 12,213.75
Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Mantenimiento 3,213.75 3,213.75 3,213.75
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 10,461.60 10,461.60 10,461.60
Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Mantenimiento 1,461.60 1,461.60 1,461.60
COSTOS INCREMENTALES 62,201.66 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15
Factor de Correccion 9% 1.00 0.9174 0.8417 0.7722
Montos Corregidos 62,201.66 -1,607.48 -1,474.75 -1,352.98
VACS 50,956.96

VACS: PERFIL VIABLE 50,956.96 costo por hab directamente beneficiario

POBLACION 2000.00 Presupuesto Proyecto
ICE 25.48 poblacion

Concepto Unidades/Indicadores
Monto de inversin A precio social
Costo Beneficio VAN (S/.)
(a precios sociales) TIR (%)
Costo Efectividad Ratio C/E

(a precios sociales)
Unidad de medida del ratio
C/E

279,433.27
361.02

774.01049471
 ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 12,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 1,948.80 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON 13,948.80 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO CON PROYECTO

ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO PSOCIAL ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO PSOCIAL
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 9,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 1,461.60 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON 10,461.60 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO CON PROYECTO

OSTO INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00
13,948.80 21,550.00 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 21,550.00

12,000.00 18,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00

1,948.80 3,550.00 1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 3,550.00
-2,336.20 5,265.00 -2,336.20 -2,336.20 -2,336.20 -2,336.20 5,265.00

O INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALT 1

4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75
10,461.60 16,162.50 10,461.60 10,461.60 10,461.60 10,461.60 16,162.50

9,000.00 13,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00

1,461.60 2,662.50 1,461.60 1,461.60 1,461.60 1,461.60 2,662.50
-1,752.15 3,948.75 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 3,948.75

0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

-1,241.27 2,566.42 -1,044.75 -958.49 -879.35 -806.74 1,667.99

OSTO INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

18,852.00 19,795.00 20,784.00 21,824.00 22,915.00 24,060.00 25,263.00

15,081.60 15,836.00 16,627.20 17,459.20 18,332.00 19,248.00 20,210.40
3,770.40 3,959.00 4,156.80 4,364.80 4,583.00 4,812.00 5,052.60
13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80
-4,903.20 -5,846.20 -6,835.20 -7,875.20 -8,966.20 -10,111.20 -11,314.20

O INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALT 2

4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75
10,461.60 10,461.60 10,461.60 10,461.60 10,461.60 10,461.60 10,461.60
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
 1,461.60 1,461.60 1,461.60 1,461.60 1,461.60 1,461.60 1,461.60
-1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15
0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
-1,241.27 -1,138.78 -1,044.75 -958.49 -879.35 -806.74 -740.13

directamente beneficiario 361.02

puesto Proyecto 72,203.21
poblacion 200.00

PIP Viable PIP Modificado

62,201.66 240,036.15
50,956.96 234,904.76

25.48 84.32

COSTO COSTO /ATENCIONES

/ATENCIONES
MANT CON PROYECTO
MONTO
18,000.00
3,550.00
21,550.00

CON PROYECTO PSOCIAL

MONTO
13,500.00
2,662.50
16,162.50
 #
ADMISION POSTULANTES
UNALM
2010 I 3079
2010 II 2511
2011 I 3211
2011 II 2654
2012 I 3220
2012 II 2658
2013 I 3269
2013 II 2,452
2014 I 2974
2014 II 2324
2015 I 2929
2015II 2239

# INGRESANTES POR CARREARA

2010 I 2010 II
PROFECIONAL
AGRONOMIA 79 89
BIOLOGIA 25 39
INGENIERIA AMBIENTAL 25 27
METEOROLOGIA 18 20
INGENIERIA FORESTAL 28 30
ECONOMIA 40 39
ESTADISTICA INFORMATICA 24 23
INGENIERIA EN GESTION
EMPRESARIAL 41 44
INGENIERIA GRICOLA 40 40
ZOOTECNIA 60 55
PESQUERIA 39 39
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 42 45
TOTAL 461 490
TOTAL POR AOS 951

# INGRESANTES POR CARREARA

2010 2011
PROFECIONAL
AGRONOMIA 168 189
BIOLOGIA 64 75
INGENIERIA AMBIENTAL 52 53
METEOROLOGIA 38 35
INGENIERIA FORESTAL 58 59
ECONOMIA 79 59
ESTADISTICA INFORMATICA 47 50
INGENIERIA EN GESTION EMPRESA 85 57
INGENIERIA GRICOLA 80 82
ZOOTECNIA 115 106
PESQUERIA 78 80
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 87 87
TOTAL 951 932

# INGRESANTES POR CARREARA

AGRONOMIA TASA%
PROFECIONAL
 2010 168
2011 189
2012 199
0.39%
2013 152
2014 186
2015 172

172 168 (1+t%)^6

t= 0.3929

CARRERAS UNIVERISTARIA 2010 I 2010 II

BIOLOGIA 302 309
INGENIERIA AMBIENTAL 337 344
PESQUERIA 421 410
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 496 508
CIENCIAS FORESTALES 459 460
AGRONOMIA 804 855
ZOOTECNIA 495 486
METEOROLOGIA 77 98
ING. GESTION EMPRESARIAL 451 452
ECONOMIA 414 425
ESTADISTICA INFORMATICA 277 296
INGENIERIA AGRICOLA 503 514
TOTAL CICLO 5036 5157
TOTAL X AO ACADEMICO 10193

CARRERAS UNIVERISTARIA 2010 I 2010 II

AGRONOMIA 804 855
TOTAL 1659

DESCRIPCION 1
Beneficiarios 2165

ESTADISTICA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN FAC

AGRONOMIA
PERIODO AO
1 2010
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
6 2015

Proyeccion de Matriculado
PERIODO AO
1 2016
2 2017
 3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 2022
8 2023
9 2024
10 2025
TOTAL
PROMEDIO

POBLACION
AO UNALM
2010 10193
2011 10350
2012 10460
2013 10336
2014 10315
2015 10318

HORAS DE
PLAN DE ESTUDIO AGRONOMIA HORAS TEORIA PRACTICA
I CICLO 12 14
II CICLO 14 11
III CICLO 15 10
IV CICLO 15 10
V CICLO 22 18
VI CICLO 18 13
VII CICLO 12 8
VIII CICLO 14 12
IX CICLO 16 8
X CICLO 17 12
TOTAL 155 116

# LAB NOMBRE DE LABORATOORIO LARGO

1 LABORATORIO I 8.6
2 LABORATORIO II 8.6
3 LABORATORIO III 8.6
4 LABORATORIO IV 8.6
5 LABORATORIO V 8.6
TOTALES

1 SEMANA
PLAN DE ESTUDIO AGRONOMIA HORAS DE
HORAS TEORIA PRACTICA
I CICLO 12 14
II CICLO 14 11
 III CICLO 15 10
IV CICLO 15 10
V CICLO 22 18
VI CICLO 18 13
VII CICLO 12 8
VIII CICLO 14 12
IX CICLO 16 8
X CICLO 17 12
TOTAL 155 116

PROYECCION DE LA D
2015 2016
AO
0 1
(1) ESTUDIANTES MATRICULADOS 2093 2165
(2) CAPACIDAD X AMBIENTES 90 90
(3) N SECCIONES (2)/(1) 23 24
(4) HORAS PRACTICAS SEMANAL 116 116
(5) TOTAL HRS PRACTICA (3)X(4) 2668 2784
TOTAL HORAS PRACTICAS (AO) 85376 89088
AO ACADEMICO 32

HORAS
AMBIENTES (A) # LAB*
SEMANA
LABORATORIOS 5 116
* de los 9 lab de la fac de Agronomia solamente 5 laboratorios estan trabajando bien

BRECHA DE HORA
2015 2016
AO
0 1
DEMANDA EFECTIVA 85376 89088
OFERTA OPTIMIZADA 18560 18560
BRECHAS -66816 -70528
2011 I 2011 II 2012 I 2012 II 2013 I 2013 II 2014 I

90 99 97 102 77 75 89
37 38 23 23 24 23 29
26 27 22 26 25 29 25
15 20 24 24 24 15 15
29 30 30 27 32 31 30
31 28 25 24 23 26 24
23 27 24 24 25 24 25
29 28 24 24 29 30 34
39 43 40 40 42 40 43
57 49 40 36 37 36 38
40 40 42 40 40 42 38
42 45 45 49 47 47 54
458 474 436 439 425 418 444
932 875 843 906

2012 2013 2014 2015

199 152 186 172

46 47 57 58
48 54 53 54
48 39 29 32
57 63 60 61
49 49 55 55
48 49 55 49
48 59 63 64
80 82 87 87
76 73 76 76
82 82 79 81
94 94 106 109
875 843 906 898
 2011 I 2011 II 2012 I 2012 II 2013 I 2013 II 2014 I
324 318 314 315 316 317 317
324 318 318 319 320 316 323
415 410 413 433 435 436 424
514 522 512 521 510 526 514
461 451 454 466 455 444 444
871 943 966 991 980 975 995
478 468 483 477 472 464 486
102 119 137 157 168 172 175
450 443 412 390 393 364 370
399 389 381 350 344 342 328
272 288 264 264 258 251 241
530 541 561 562 555 523 541
5140 5210 5215 5245 5206 5130 5158
10350 10460 10336 10315

2011 I 2011 II 2012 I 2012 II 2013 I 2013 II 2014 I

871 943 966 991 980 975 995
1814 1957 1955 2020

2 3 4 5 6 7 8
2240 2317 2397 2480 2565 2654 2745

OS MATRICULADOS EN FAC ESTADISTICA DE ALUMNOS

ONOMIA MATRICULADOS EN LAB DE CEREALES
POBLACION PERIODO AO
1659 1 2010
1814 2 2011
1957 3 2012
1955 4 2013
2020 5 2014
2093 6 2015

de Matriculado Proyeccion de Matriculado

ALUMNOS PERIODO AO
2165 2093 1659 (1+t%)^6 1 2016
2240 1.2616033755 (1+t%)^6 2 2017
 2317 3.45% t 3 2018
2397 4 2019
2480 5 2020
2565 6 2021
2654 7 2022
2745 8 2023
2840 9 2024
2938 10 2025
25341 TOTAL
2534

POBLACION
1659
1814
1957
1955
2020
2093

ESTANDAR
ANCHO AREA CAPACIDAD
M2
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
227.9 90
 PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EN HORAS PRACTICAS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 3 4 5 6 7 8
2240 2317 2397 2480 2565 2654 2745
90 90 90 90 90 90 90
25 26 27 28 29 29 31
116 116 116 116 116 116 116
2900 3016 3132 3248 3364 3364 3596
92800 96512 100224 103936 107648 107648 115072

# SEMNAS A HORAS
AO AO
32 18560
estan trabajando bien

BRECHA DE HORAS DE PRACTICA EN LABORATORIOS

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 3 4 5 6 7 8
92800 96512 100224 103936 107648 107648 115072
18560 18560 18560 18560 18560 18560 18560
-74240 -77952 -81664 -85376 -89088 -89088 -96512
 2014 II 2015 I 2015 II

97 86 86
28 30 28
28 27 27
14 17 15
30 31 30
31 25 30
30 24 25
29 33 31
44 44 43
38 41 35
41 40 41
52 54 55
462 452 446
906 898
 2014 II 2015 I 2015 II
310 332 323
311 324 317
425 416 408
519 515 528
426 429 434
1025 1043 1050
489 492 502
169 173 170
363 336 339
332 320 310
272 261 262
516 514 520
5157 5155 5163
10315 10318

2014 II 2015 I 2015 II

1025 1043 1050
2020 2093

9 10
2840 2938

CA DE ALUMNOS
S EN LAB DE CEREALES
POBLACION
210
212
215
220
222
230

n de Matriculado
ALUMNOS
238
246
 255
263
273
282
292
302
312
323
2786
 2024 2025
9 10
2840 2938
90 90
32 33
116 116
3712 3828
118784 122496

2024 2025
9 10
118784 122496
18560 18560
-100224 -103936
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

RANGO DE
VAC 1 ICE ALTERNATIVA 1
VARIACION

-40% 140942.86 50.59

-30% 164433.34 59.02

-20% 187923.81 67.45

-10% 211414.29 75.88

0.00 234904.76 84.32

10.00% 258395.24 92.75

20.00% 281885.72 101.18

30.00% 305376.19 109.61

40.00% 328866.67 118.04

ICE ALTERNATIVA
140.00

120.00
RANGO DE
ICE ALTERNATIVA 1
VARIACION 100.00
-40% 50.59
-30% 59.02 80.00
-20% 67.45
-10% 75.88 60.00
0.00 84.32
40.00
10.00% 92.75
20.00% 101.18
20.00
30.00% 109.61
40.00% 118.04 0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

VAC 1
350000.00

300000.00
RANGO DE
VAC 1
VARIACION 250000.00
-40% 140942.86
-30% 164433.34 200000.00
-20% 187923.81
150000.00
-10% 211414.29
0.00 234904.76 100000.00
10.00% 258395.24
20.00% 281885.72 50000.00
30.00% 305376.19
40.00% 328866.67 0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
 100000.00

50000.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
 ICE ALTERNATIVA 1
140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

VAC 1
350000.00

300000.00

250000.00

200000.00

150000.00

100000.00

50000.00

0.00
0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 100000.00

50000.00

0.00
0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 CRONOGRAMA AVANCE FISICO EN %
TIEMPO ( TRIMESTRE )
ACTIVIDADES
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
EXPEDIENTE TECNICO 100%
COMPONENTE 1: VEREDAS 100%
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 100%
GASTOS GENERALES 100%
SUPERVISION 100%
TOTAL POR PERIODO 100%

CRONOGRAMA FINANCIERO EN SOLES

TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
EXPEDIENTE TECNICO 9,000.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 86,463.24
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 150,294.28
GASTOS GENERALES 23,675.76
SUPERVISION 10,000.00
TOTAL POR PERIODO 279,433.27
Total por Metas

100%
100%
100%
100%
100%
100%

TOTAL

9,000.00
86,463.24
150,294.28
23,675.76
10,000.00
279,433.27