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INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE
Este Formato tiene el carcter de declaracin jurada y est diseado para informar sobre la consistencia entre los parmetros y
condiciones de la declaracin de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico
Nombre del PIP: Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y Granos Nativos de la Facultad de Agronomia de la
Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina , Lima y Lima
NOTA: Las Variaciones de las Metas Se debe que en el perfil simplicado , se realizaron estimaciones de costos , no adjunto planilla de
Metrados, menos se presento en detalle los planos de estructuras de veredas y Cerco Perimetrico . Cuando Se Elabora el Expediente
Tecnico se pudo determinar en forma exacta los Materiales e Insumos del Proyecto ( adjunto Planos , Memoria Descriptiva , Precios
Unitarios y Planillas de Metrados)
FECHA: 20 DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA
PIP VIABLE
CONCEPTO
INVERSION (a)
Supervision 2953.53
TOTAL 72203.21
S/. S/.
295,786.00 705,763.82
INVERSION
PRESUPUESTO
Presupues MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS NATIVOS DE LA FACULTAD DE
to AGRONOMIA DE LA UNALM
Subpresup INFRAESTRUCTURA
uesto
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Costo al
Lugar LIMA - LIMA - LA MOLINA
01 VEREDAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m glb 1.00 1,536.21
01.01.02 ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA m2 24.00 91.68
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE MALLA CON PARANTE DE MADERA m 60.00 23.47
01.06 VARIOS
01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAS EN CHAMPA m2 50.21 8.50
01.06.02 REUBICACION DE POSTES DE LUZ u 1.00 378.50
01.06.03 JUNTAS ASFALTICAS E=1" ml 141.49 6.75
02 CERCO PERIMETRICO
02.01 OBRAS PROVISIONALES
02.01.01 CERCO DE CONSTRUCCION H=2.40MT m 100.00 15.37
02.03 DEMOLICIONES
02.03.01 DEMOLICION DE MURO DE ALBAILERIA EXISTENTE m2 228.72 17.14
02.03.02 DEMOLICION DE COLUMNETA EXISTENTE E=0.15 M m3 4.50 41.82
02.03.03 DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE m3 45.74 146.03
02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01 EXCAVACION DE ZANJA Y/O ZAPATA H= 1.00MT EN TERRENO SUELTO m3 160.10 31.55
02.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA m3 66.71 14.23
02.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO m3 98.16 13.46
02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 km m3 418.26 38.26
02.06.02 ZAPATAS
02.06.02.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 321.62 5.49
02.06.02.02 CONCRETO fc=175 Kg/cm2 - EN ZAPATAS INC CURADO m3 34.30 325.41
02.06.03 COLUMNAS
02.06.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,223.14 5.49
02.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 159.90 32.31
02.06.03.03 CONCRETO fc=175 Kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 9.99 404.96
2.000 Componentes 2
Costo de Costo
Item Descripcin factor
Mercado Social
CULTAD DE
19/12/2015
Parcial S/.
73,273.93
5,144.73
1,536.21
2,200.32
1,408.20
6,138.12
1,003.63
1,634.49
3,000.00
500.00
7,352.40
7,352.40
25,903.59
1,524.39
6,948.98
11,536.27
5,893.95
25,924.74
1,618.46
20,455.15
2,111.91
1,739.22
1,760.35
426.79
378.50
955.06
1,050.00
300.00
750.00
###
1,537.00
1,537.00
6,259.89
400.26
1,381.85
977.78
3,000.00
500.00
10,787.86
3,920.26
188.19
6,679.41
23,324.30
5,051.16
949.28
1,321.23
16,002.63
14,221.24
14,221.24
14,221.24
53,309.16
17,528.34
7,645.65
5,542.46
4,340.23
12,927.25
1,765.69
11,161.56
15,926.96
6,715.04
5,166.37
4,045.55
6,926.61
3,780.19
2,155.40
991.02
16,878.58
16,636.44
242.14
1,050.00
300.00
750.00
###
20,064.20
220,706.16
39,727.11
###
9,000.00
10,000.00
###
PRESUPUESTO PIP VIABLE
Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de Cereales y granos Nativos de la Facultad de Agronomia de la
PROYECTO Universidad Nacional Agraria la Molina
1.000 Componentes 1
2.000 Componentes 2
5.50%
11.00%
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 11.83 1 40 473.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 95.3 1 40 3,812.00
PERIMETRICO
Costo Directo 16,285.00
1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 11.00 1 40 440.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 92.95 1 40 3,718.00
PERIMETRICO
Costo Directo 16,158.00
1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS M2 11.83 1 40 473.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 95.3 1 40 3,812.00
PERIMETRICO
Costo Directo 16,285.00
1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 10.00 1 40 400.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 20.00 1 77.44 1,548.80
PERIMETRICO
Costo Directo 13,948.80
1 OPERACIN
PERSONAL DE
MANTENIMIENT MES 1.00 12.00 1,500.00 18,000.00
O
2 MANTENIMIENTO
REHABILITACION
DE VEREDAS
M2 20.00 1 50 1,000.00
REHABILITACION
DE CERCO M2 30.00 1 85.00 2,550.00
PERIMETRICO
Costo Directo 21,550.00
1 2 3 4 5
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
1 2 3 4 5
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
1 2 3 4 5
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
6 7 8 9 10
EL PIP A VERIFICAR
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 15588.00
0.75 12824.25
0.75 13465.50
0.75 14139.00
0.75 14846.25
0.75 15588.00
0.75 16368.00
0.75 17186.25
0.75 18045.00
0.75 18947.25
0.75 10461.60
0.75 10461.60
0.75 10461.60
0.75 10461.60
0.75 16162.50
0.75 10461.60
0.75 10461.60
0.75 10461.60
0.75 10461.60
0.75 16162.50
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Mercado Alternativa 1
Costo Incremental
368576.17
21621.60
21621.60
21621.60
21621.60
23537.65
21621.60
21621.60
21621.60
21621.60
23537.65
ANALISIS OPERACIN Y MANT SIN PROYECTO ANALISIS OPERACIN Y M
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 12,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 4,285.00 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 16,285.00 COSTO DE OPERACIN Y MANTEN
SIN PROYECTO PROYECTO
ANALISIS OPERACIN Y MANT SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL ANALISIS OPERACIN Y MAN
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 9,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 3,213.75 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 12,213.75 COSTO DE OPERACIN Y MANTEN
SIN PROYECTO PROYECTO
TASA DE DESCUENTO 9%
PERIODO 0 1 2 3
COSTO DE INVERSION 240,036.15 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 74,025.50 0.00
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 128,674.44 0.00
GASTOS GENERALES 20,065.20
EXPEDIENTE TECNICO 8,181.00
SUPERVISION 9,090.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 12,213.75 12,213.75 12,213.75
POBLACION 2786
ICE 84.32
Concepto Unidades/Indicadores
Monto de inversin A precio social
Costo Beneficio VAN (S/.)
(a precios sociales) TIR (%)
Costo Efectividad Ratio C/E
(a precios sociales)
Unidad de medida del ratio
C/E
279,433.27
361.02
774.01049471
ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 12,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 1,948.80 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON 13,948.80 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO CON PROYECTO
ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO PSOCIAL ANALISIS OPERACIN Y MANT CON PROYECTO PSOCIAL
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION
OPERACIN 9,000.00 OPERACIN
MANTENIMIENTO 1,461.60 MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON 10,461.60 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO CON PROYECTO
4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
25.48 84.32
t= 0.3929
DESCRIPCION 1
Beneficiarios 2165
Proyeccion de Matriculado
PERIODO AO
1 2016
2 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 2022
8 2023
9 2024
10 2025
TOTAL
PROMEDIO
POBLACION
AO UNALM
2010 10193
2011 10350
2012 10460
2013 10336
2014 10315
2015 10318
HORAS DE
PLAN DE ESTUDIO AGRONOMIA HORAS TEORIA PRACTICA
I CICLO 12 14
II CICLO 14 11
III CICLO 15 10
IV CICLO 15 10
V CICLO 22 18
VI CICLO 18 13
VII CICLO 12 8
VIII CICLO 14 12
IX CICLO 16 8
X CICLO 17 12
TOTAL 155 116
1 LABORATORIO I 8.6
2 LABORATORIO II 8.6
3 LABORATORIO III 8.6
4 LABORATORIO IV 8.6
5 LABORATORIO V 8.6
TOTALES
1 SEMANA
PLAN DE ESTUDIO AGRONOMIA HORAS DE
HORAS TEORIA PRACTICA
I CICLO 12 14
II CICLO 14 11
III CICLO 15 10
IV CICLO 15 10
V CICLO 22 18
VI CICLO 18 13
VII CICLO 12 8
VIII CICLO 14 12
IX CICLO 16 8
X CICLO 17 12
TOTAL 155 116
PROYECCION DE LA D
2015 2016
AO
0 1
(1) ESTUDIANTES MATRICULADOS 2093 2165
(2) CAPACIDAD X AMBIENTES 90 90
(3) N SECCIONES (2)/(1) 23 24
(4) HORAS PRACTICAS SEMANAL 116 116
(5) TOTAL HRS PRACTICA (3)X(4) 2668 2784
TOTAL HORAS PRACTICAS (AO) 85376 89088
AO ACADEMICO 32
HORAS
AMBIENTES (A) # LAB*
SEMANA
LABORATORIOS 5 116
* de los 9 lab de la fac de Agronomia solamente 5 laboratorios estan trabajando bien
BRECHA DE HORA
2015 2016
AO
0 1
DEMANDA EFECTIVA 85376 89088
OFERTA OPTIMIZADA 18560 18560
BRECHAS -66816 -70528
2011 I 2011 II 2012 I 2012 II 2013 I 2013 II 2014 I
90 99 97 102 77 75 89
37 38 23 23 24 23 29
26 27 22 26 25 29 25
15 20 24 24 24 15 15
29 30 30 27 32 31 30
31 28 25 24 23 26 24
23 27 24 24 25 24 25
29 28 24 24 29 30 34
39 43 40 40 42 40 43
57 49 40 36 37 36 38
40 40 42 40 40 42 38
42 45 45 49 47 47 54
458 474 436 439 425 418 444
932 875 843 906
2 3 4 5 6 7 8
2240 2317 2397 2480 2565 2654 2745
POBLACION
1659
1814
1957
1955
2020
2093
ESTANDAR
ANCHO AREA CAPACIDAD
M2
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
5.3 45.58 2.5 18
227.9 90
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EN HORAS PRACTICAS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 3 4 5 6 7 8
2240 2317 2397 2480 2565 2654 2745
90 90 90 90 90 90 90
25 26 27 28 29 29 31
116 116 116 116 116 116 116
2900 3016 3132 3248 3364 3364 3596
92800 96512 100224 103936 107648 107648 115072
# SEMNAS A HORAS
AO AO
32 18560
estan trabajando bien
97 86 86
28 30 28
28 27 27
14 17 15
30 31 30
31 25 30
30 24 25
29 33 31
44 44 43
38 41 35
41 40 41
52 54 55
462 452 446
906 898
2014 II 2015 I 2015 II
310 332 323
311 324 317
425 416 408
519 515 528
426 429 434
1025 1043 1050
489 492 502
169 173 170
363 336 339
332 320 310
272 261 262
516 514 520
5157 5155 5163
10315 10318
9 10
2840 2938
CA DE ALUMNOS
S EN LAB DE CEREALES
POBLACION
210
212
215
220
222
230
n de Matriculado
ALUMNOS
238
246
255
263
273
282
292
302
312
323
2786
2024 2025
9 10
2840 2938
90 90
32 33
116 116
3712 3828
118784 122496
2024 2025
9 10
118784 122496
18560 18560
-100224 -103936
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
RANGO DE
VAC 1 ICE ALTERNATIVA 1
VARIACION
ICE ALTERNATIVA
140.00
120.00
RANGO DE
ICE ALTERNATIVA 1
VARIACION 100.00
-40% 50.59
-30% 59.02 80.00
-20% 67.45
-10% 75.88 60.00
0.00 84.32
40.00
10.00% 92.75
20.00% 101.18
20.00
30.00% 109.61
40.00% 118.04 0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
VAC 1
350000.00
300000.00
RANGO DE
VAC 1
VARIACION 250000.00
-40% 140942.86
-30% 164433.34 200000.00
-20% 187923.81
150000.00
-10% 211414.29
0.00 234904.76 100000.00
10.00% 258395.24
20.00% 281885.72 50000.00
30.00% 305376.19
40.00% 328866.67 0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
100000.00
50000.00
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
ICE ALTERNATIVA 1
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
VAC 1
350000.00
300000.00
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
100000.00
50000.00
0.00
0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CRONOGRAMA AVANCE FISICO EN %
TIEMPO ( TRIMESTRE )
ACTIVIDADES
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
EXPEDIENTE TECNICO 100%
COMPONENTE 1: VEREDAS 100%
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 100%
GASTOS GENERALES 100%
SUPERVISION 100%
TOTAL POR PERIODO 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL
9,000.00
86,463.24
150,294.28
23,675.76
10,000.00
279,433.27