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Ubicacin Geogrfica:
Las localidades de Azafrn, San Miguel, Patacancha, Ccollpaccasa, Ccasiray, Topccaccasa y
Atoccpampa se encuentran geogrficamente ubicadas a una altitud entre 3560msnm y 4120
msnm, en las coordenadas UTM WGS-84 18S mostrado en el siguiente cuadro:
CUADRO N2
Localidades Coordenadas
Este Norte Cota
Azafrn 541954.00 8554897.00 4120.00
San Miguel 543384.00 8560699.00 3945.00
Patacancha 547551.00 8564441.00 3912.00
Ccollpaccasa 547786.00 8567441.00 3667.00
Ccasiray 548644.00 8566201.00 3791.00
Topccaccasa 547968.00 8570148.00 3730.00
Atoccpampa 548967.00 8571206.00 3560.00
Fuente: Equipo Formulador.
Mapas
A continuacin se presentan los Mapas mostrando la Ubicacin Departamental, Ubicacin
Provincial, Ubicacin Distrital y Ubicacin de la Zona del Proyecto.
UBICACIN DEL
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
UBICACIN DE LA
PROVINCIA DE
ANGARAES
UBICACIN DEL
DISTRITO DE
CONGALLA
Localidad de:
Localidad de: Atoccpampa
Topccaccasa
Localidad de:
Patacancha
Localidad de:
San Miguel
Localidad de:
Azafran
VIAS DE ACCESO
HORAS
TRAMO LONGITUD TIPO DE VA
RECORRIDAS
TOTAL 10.5 hr
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
Objetivo Central
Al igual que en el caso para el hallazgo del problema central, para definir el objetivo central
del proyecto ser de gran ayuda la experiencia para formular correctamente los objetivos a
partir del rbol de problemas o de causas - efectos desarrollados anteriormente.
ANALISIS DE MEDIOS
Medios Fundamentales
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
Mejorar y ampliar el servicio de agua potable con conexin domiciliaria, para satisfacer la
demanda actual y futura de los habitantes de las localidades de azafrn, San Miguel,
Patacancha, Ccasiray, Ccollpaccasa, Topccaccasa y atoccpampa.
ANALISIS DE FINES
Fines Directos:
Disminucin de la morbilidad.
Disminucin de la desnutricin.
Disminucin de la contaminacin ambiental.
Fines Indirectos:
Disminucin de los gastos generados por atencin en salud de la poblacin.
Fin ltimo
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:
Mejora en la calidad de vida de la poblacin en las Localidades de Azafrn San miguel
Patacancha Ccollpaccasa Ccasiray - Topccaccasa Atoccpampa del Distrito de Congalla.
Medios Imprescindibles
Se consideren estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de solucin del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a
alcanzarlo.
MEDIO
MEDIO MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 4
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 Eficiente gestin
tcnica y
Adecuada Infraestructura Adecuada administrativa de los
de infraestructura de infraestructura de Adecuados niveles servicios de agua y
agua disposicin sanitaria de educacin saneamiento a
Potable. de excretas. sanitaria. travs de la JASS y
ATM.
Planteamiento de Acciones.
Analizando cada Medio Fundamental se plantea las siguientes acciones para cada uno de los
Medios Fundamentales.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para el planteamiento tcnico del sistema de agua potable se plante alternativa nica para
ambos componentes (Agua Potable y Saneamiento), debido a que las nicas fuentes de agua
segura que cuentan las localidades en estudio, tienen las caractersticas apropiadas para seguir
siendo explotadas y encontrarse en cotas superiores a los poblados y abastecer ntegramente
por gravedad. En lo que corresponde a la evacuacin sanitaria de las excretas se consider
alternativa nica; siendo esta la instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento tipo arrastre
hidrulico, pues las localidades en estudio presentan viviendas dispersas.
ALTERNATIVA UNICA
Comprende las siguientes acciones: Accin 1, Accin 2, Accin 3 y Accin 4
Accin 1
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Se plantea el Mejoramiento y la Ampliacin de los sistemas de agua potable por gravedad sin
tratamiento existentes, acorde con las necesidades de caudal y presin en las localidades, con
la respectiva desinfeccin con cloro, para un abastecimiento durante todo el da, contara con
los siguientes componentes.
Instalacin de 337 m de Tubera de PVC -UF SAP CLASE 10 1 " para lnea
de conduccin en la localidad de Atoccpampa.
Accin 2
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Para la instalacin del sistema de disposicin de excretas se realizaran las siguientes acciones:
Accin 3 y 4
Accin 3A: Implementacin del plan de comunicacin y educacin sanitaria
La accin de implementar el plan de comunicacin y educacin sanitaria est
compuesta por los siguientes mdulos y actividades que a continuacin se presenta:
JASS
MDULO N 01 : Administracin de servicios de saneamiento
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1.1: Taller Terico: Administracin, responsabilidades, roles de CD
JASS, herramientas de gestin.
ACTIVIDAD 1.2: Taller Terico: Elaboracin del plan de trabajo anual,
presupuesto y padrn de usuarios
ACTIVIDAD 1.3: Taller Terico: contabilidad, rendicin de cuentas y control de
almacn
ACTIVIDAD 1.4.1: Taller de Evaluacin
Mitigacin Ambiental.
Se realizaran las siguientes actividades:
Medidas de mitigacin.
Limpieza general de la zona afectada.
Reforestacin alrededor de captacin, botaderos y zonas deslizables.
Cultivo de plantas rastreras.
Educacin en mantenimiento y conservacin ambiental
Capacitacin al de la localidad beneficiaria.
Boletines informativos.
Medidas de prevencin
Equipos e implementos de seguridad.
Letreros informativos preventivos.
Medidas de control
UBS sanitarias.
Clausura de letrinas sanitaria.
Contenedores de residuos slidos.
Sealizacin
Sealizaciones en obra.
Poste para sealizacin.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario. Los resultados permiten
ejecutar el balance Oferta / demanda, dimensionar el proyecto y definir el momento oportuno
para iniciar su ejecucin. La proyeccin de la demanda de Agua Potable, debe expresarse en:
Poblacin actual.
Poblacin futura.
Tasa de crecimiento anual de la poblacin.
Densidad por vivienda.
Consumo por categora de usuario.
Aporte de aguas residuales.
Porcentaje de prdidas en el sistema.
Poblacin servida de agua.
Poblacin servida con UBS.
a) Consumo Domestico
El consumo domstico se determinara en base al tipo de unidad bsica de saneamiento a
instalar segn el siguiente cuadro:
CUADRO N3 Dotacin de agua segn tipo de UBS
c) Poblacin de Referencia
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, en este caso se identifica a toda la
poblacin de las localidades de Azafrn San Miguel Patacancha Ccollpaccasa
Ccasiray - Topccaccasa Atoccpampa - Distrito- Congalla.
d) Tasa de Crecimiento
e) Proyeccin de la Poblacin
g) Prdidas de Agua
Se considera el 25% de prdidas, teniendo en cuenta que el sistema ser mejorado, y que
la poblacin no tendr fugas ni desperdicios, porque ser capacitada en educacin
sanitaria y el uso adecuado del agua.
h) Volumen de Almacenamiento
POBLACION
PERDIDAS
CONECTADO
DOMESTICO
POBLACION VIVIENDAS Volumen de
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
ESTATAL
AO DE AGUA
SOCIAL
OT ROS
TOTAL
SERVIDA SERVIDAS CONEXIONES T OT AL Qp Qp Qmd Qb Qmh Regulacin
CONEX. MEDIOS POT ABLE
(hab) (unidades) DOMEST ICO CONEXIONES (t/seg) (m3/ao) (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (m3)
(*) (%)
2,017 0 1,344 0.00% 100.00% 0 0 25.00% 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2,018 1 1,350 100.00% 0.00% 1,350 352 25.00% 352 352 36,000 0 0 36,000 0.56 17,660 0.73 0.97 1.12 12.10
2,019 2 1,356 100.00% 0.00% 1,356 355 25.00% 355 355 108,480 0 0 108,480 1.67 52,665 2.17 2.89 3.34 36.07
2,020 3 1,362 100.00% 0.00% 1,362 357 25.00% 357 357 108,960 0 0 108,960 1.68 52,980 2.18 2.91 3.36 36.29
2,021 4 1,368 100.00% 0.00% 1,368 358 25.00% 358 358 109,440 0 0 109,440 1.69 53,296 2.20 2.93 3.38 36.50
2,022 5 1,374 100.00% 0.00% 1,374 360 25.00% 360 360 109,920 0 0 109,920 1.70 53,611 2.21 2.95 3.40 36.72
2,023 6 1,379 100.00% 0.00% 1,379 361 25.00% 361 361 110,320 0 0 110,320 1.70 53,611 2.21 2.95 3.40 36.72
2,024 7 1,385 100.00% 0.00% 1,385 363 25.00% 363 363 110,800 0 0 110,800 1.71 53,927 2.22 2.96 3.42 36.94
2,025 8 1,391 100.00% 0.00% 1,391 364 25.00% 364 364 111,280 0 0 111,280 1.72 54,242 2.24 2.98 3.44 37.15
2,026 9 1,397 100.00% 0.00% 1,397 366 25.00% 366 366 111,760 0 0 111,760 1.72 54,242 2.24 2.98 3.44 37.15
2,027 10 1,403 100.00% 0.00% 1,403 367 25.00% 367 367 112,240 0 0 112,240 1.73 54,557 2.25 3.00 3.46 37.37
2,028 11 1,409 100.00% 0.00% 1,409 369 25.00% 369 369 112,720 0 0 112,720 1.74 54,873 2.26 3.02 3.48 37.58
2,029 12 1,415 100.00% 0.00% 1,415 371 25.00% 371 371 113,200 0 0 113,200 1.75 55,188 2.28 3.03 3.50 37.80
2,030 13 1,421 100.00% 0.00% 1,421 372 25.00% 372 372 113,680 0 0 113,680 1.75 55,188 2.28 3.03 3.50 37.80
2,031 14 1,427 100.00% 0.00% 1,427 374 25.00% 374 374 114,160 0 0 114,160 1.76 55,503 2.29 3.05 3.52 38.02
2,032 15 1,433 100.00% 0.00% 1,433 375 25.00% 375 375 114,640 0 0 114,640 1.77 55,819 2.30 3.07 3.54 38.23
2,033 16 1,439 100.00% 0.00% 1,439 377 25.00% 377 377 115,120 0 0 115,120 1.78 56,134 2.31 3.09 3.56 38.45
2,034 17 1,445 100.00% 0.00% 1,445 378 25.00% 378 378 115,600 0 0 115,600 1.78 56,134 2.31 3.09 3.56 38.45
2,035 18 1,450 100.00% 0.00% 1,450 380 25.00% 380 380 116,000 0 0 116,000 1.79 56,449 2.33 3.10 3.58 38.66
2,036 19 1,456 100.00% 0.00% 1,456 381 25.00% 381 381 116,480 0 0 116,480 1.80 56,765 2.34 3.12 3.60 38.88
2,037 20 1,462 100.00% 0.00% 1,462 383 25.00% 383 383 116,960 0 0 116,960 1.80 56,765 2.34 3.12 3.60 38.88
Para los fines del proyecto, la cobertura de saneamiento bsico a travs de UBS ser la
misma que la del agua potable, esto considerando que se desea una solucin integral que
permita a cada familia, tener disponibilidad de agua potable y saneamiento bsico. Es as
que se consideran la totalidad de viviendas que asciende a 352 unidades para las 07
Localidades del presente proyecto.
POBLACION VIVIENDAS
AO POBLACION OTROS SERVIDA SERVIDAS UBS
TOTAL
CONEX. M EDIOS (hab) (unidades) DOM ES
UBS
(*) TICO
ANLISIS DE LA OFERTA
Ccore Huaracayocc
Manantial 543115 8556854 4369 0.038
Pata
AZAFRAN
Huayllayocc Cuchu Manantial 542490 8554839 4254 0.120
En total para las 07 localidades en la situacin sin proyecto el caudal de las fuentes es de
2.24L/s.
Oferta-Demanda
CUADRO N11
Lnea de Conduccin - Sin Proyecto en las 07 localidades
O fe rta
De manda
actual Balance
Ao Proye ctada
Q md Q md (lps)
Q md (lps)
(lps)
0 0.00 0.73 -0.73
1 0.00 2.17 -2.17
2 0.00 2.18 -2.18
3 0.00 2.20 -2.20
4 0.00 2.21 -2.21
5 0.00 2.21 -2.21
6 0.00 2.22 -2.22
7 0.00 2.24 -2.24
8 0.00 2.24 -2.24
9 0.00 2.25 -2.25
10 0.00 2.26 -2.26
11 0.00 2.28 -2.28
12 0.00 2.28 -2.28
13 0.00 2.29 -2.29
14 0.00 2.30 -2.30
15 0.00 2.31 -2.31
16 0.00 2.31 -2.31
17 0.00 2.33 -2.33
18 0.00 2.34 -2.34
19 0.00 2.34 -2.34
20 0.00 2.35 -2.35
Fuente: Equipo Formulador
Se considera que la oferta de las lneas de conduccin existente es cero pues estas no sern
tomadas en cuenta en el proyecto por encontrarse deterioradas.
Se considera que la oferta de las redes de distribucin existente es cero pues estas no
sern tomadas en cuenta en el proyecto por encontrarse deterioradas.
En total para las 07 localidades en la situacin con proyecto el caudal de las fuentes es de
2.94L/s.
Oferta-Demanda
CUADRO N15
Lnea de Conduccin - Con Proyecto en las 07 localidades
O fe rta con De manda
Balance Q md
Ao proye cto Q md Proye ctada
(lps)
(lps) Q md (lps)
0 2.35 0.73 1.62
1 2.35 2.17 0.18
2 2.35 2.18 0.17
3 2.35 2.20 0.15
4 2.35 2.21 0.14
5 2.35 2.21 0.14
6 2.35 2.22 0.13
7 2.35 2.24 0.11
8 2.35 2.24 0.11
9 2.35 2.25 0.10
10 2.35 2.26 0.09
11 2.35 2.28 0.08
12 2.35 2.28 0.08
13 2.35 2.29 0.06
14 2.35 2.30 0.05
15 2.35 2.31 0.04
16 2.35 2.31 0.04
17 2.35 2.33 0.02
18 2.35 2.34 0.01
19 2.35 2.34 0.01
20 2.35 2.35 0.00
Fuente: Equipo Formulador
Como se puede apreciar en el cuadro anterior la oferta de agua en la lnea de conduccin ser
suficiente hasta el ao 20 del proyecto.
Oferta-Demanda
CUADRO N16
Almacenamiento - Con Proyecto en las 07 localidades
O fe rta con De manda Balance
Ao
proye cto Proye ctada (m3/dia)
0 64.00 12.10 51.90
1 64.00 36.07 27.93
2 64.00 36.29 27.71
3 64.00 36.50 27.50
4 64.00 36.72 27.28
5 64.00 36.72 27.28
6 64.00 36.94 27.06
7 64.00 37.15 26.85
8 64.00 37.15 26.85
9 64.00 37.37 26.63
10 64.00 37.58 26.42
11 64.00 37.80 26.20
12 64.00 37.80 26.20
13 64.00 38.02 25.98
14 64.00 38.23 25.77
15 64.00 38.45 25.55
16 64.00 38.45 25.55
17 64.00 38.66 25.34
18 64.00 38.88 25.12
19 64.00 38.88 25.12
20 64.00 39.10 24.90
Fuente: Equipo Formulador
Oferta-Demanda
CUADRO N17
Red de Distribucin - Con Proyecto en las 07 localidades
O fe rta con De manda
Balance Q mh
Ao proye cto Q mh Proye ctada
(lps)
(lps) Q mh (lps)
0 3.62 1.12 2.50
1 3.62 3.34 0.28
2 3.62 3.36 0.26
3 3.62 3.38 0.24
4 3.62 3.40 0.22
5 3.62 3.40 0.22
6 3.62 3.42 0.20
7 3.62 3.44 0.18
8 3.62 3.44 0.18
9 3.62 3.46 0.16
10 3.62 3.48 0.14
11 3.62 3.50 0.12
12 3.62 3.50 0.12
13 3.62 3.52 0.10
14 3.62 3.54 0.08
15 3.62 3.56 0.06
16 3.62 3.56 0.06
17 3.62 3.58 0.04
18 3.62 3.60 0.02
19 3.62 3.60 0.02
20 3.62 3.62 0.00
Fuente: Equipo Formulador
0 0 352 -352
1 0 355 -355
2 0 357 -357
3 0 358 -358
4 0 360 -360
5 0 361 -361
6 0 363 -363
7 0 364 -364
8 0 366 -366
9 0 367 -367
10 0 369 -369
11 0 371 -371
12 0 372 -372
13 0 374 -374
14 0 375 -375
15 0 377 -377
16 0 378 -378
17 0 380 -380
18 0 381 -381
19 0 383 -383
20 0 384 -384
Fuente: Equipo Formulador
a) ASPECTOS TECNICOS
Anlisis y seleccin de la localizacin
La localizacin donde se ejecutara los sistemas de agua potable, son en las
localidades de Azafran, San Miguel, Patacancha, Ccasiray, Ccollpaccasa, Topccaccasa
y Atoccpampa, del Distrito de Congalla, Provincia Angaraes, Region Huancavelica.
CUADRO N21 METAS FISICAS PARA LA ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES DETALLE
COMPONENTES DETALLE
QMD QMH
Descripcin Qp (lt/seg)
(lt/seg) (lt/seg)
LOCALIDAD DE AZAFRAN
La localidad de Azafrn contar con dos captaciones, las cuales captarn las aguas de
los manantiales HUAYLLAYOCC CUCHU y CCORE HUARA CAYOCC PATA.
Se coloca en los puntos ms bajos del terreno, sirve para eliminar el barro o arenilla
que se acumula en el tramo de la tubera.
Se coloca en la red de distribucin, sirve para regular el caudal del agua por sectores y
para realizar la labor de mantenimiento y reparacin.
LOCALIDAD DE PATACANCHA
El sistema de agua potable para su instalacin ha planteado las siguientes estructuras
mutuamente complementarias y funcionales, las componentes son las siguientes.
LOCALIDAD DE CCASIRAY
El sistema de agua potable para su instalacin ha planteado las siguientes estructuras
mutuamente complementarias y funcionales, las componentes son las siguientes.
Se instalar tubera de PVC SAP 2 C-10 cuya longitud total ser de 912.00m que
conducirn las aguas del manantial ccallo puquio hasta el reservorio.
LOCALIDAD DE CCOLLPACCASA
El sistema de agua potable para su instalacin ha planteado las siguientes estructuras
mutuamente complementarias y funcionales, las componentes son las siguientes.
Lnea de conduccin
Se mantendr la lnea de conduccin existente pues se encuentra en buen estado y es
de tubera HDPE de 2 de dimetro.
LOCALIDAD DE ATOCCPAMPA
El sistema de agua potable para su instalacin ha planteado las siguientes estructuras
mutuamente complementarias y funcionales, las componentes son las siguientes.
a) ASPECTOS TECNICOS
Anlisis y seleccin de tecnologa
Dadas las diversas caractersticas climatolgicas del Per (Costa, Sierra y Selva), ser
factible que la UBS-Biodigestor, cuente con variantes que posibiliten su
acondicionamiento a las caractersticas de las zonas de intervencin:
Entre los requisitos deseables que deben reunir las UBS para ser consideradas
apropiadas, podemos mencionar:
El aparato sanitario (inodoro) de esta UBS cuenta con un cierre hidrulico que impide
el paso de los insectos y malos olores del biodigestor al interior de la caseta, por lo
que necesita de una cantidad suficiente de agua para el arrastre de las heces hasta el
biodigestor.
COMPONENTES DETALLE
15 UBS domesticas tipo Arrastre Hidrulico (Biodigestor ms pozo de
percolacin) en la localidad de Azafran.
75 UBS domesticas tipo Arrastre Hidrulico (Biodigestor ms pozo de
percolacin) en la localidad de San Miguel.
72 UBS domesticas tipo Arrastre Hidrulico (Biodigestor ms pozo de
percolacin) en la localidad de Patacancha.
17 UBS domesticas tipo Arrastre Hidrulico (Biodigestor ms pozo de
DISPOSICIN
percolacin) en la localidad de Ccasiray.
SANITARIA DE
63 UBS domesticas tipo Arrastre Hidrulico (Biodigestor ms pozo de
EXCRETAS
percolacin) en la localidad de Ccollpaccasa.
73 UBS domesticas tipo Arrastre Hidrulico (Biodigestor ms pozo de
percolacin) en la localidad de Topccaccasa.
37 UBS domesticas tipo Arrastre Hidrulico (Biodigestor ms pozo de
percolacin) en la localidad de Atoccpampa.
c) REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
La UBS, est compuesto de: 1) Caseta con tubera de ventilacin, 2) Biodigestor, 3)
Tuberas de evacuacin, 4) Caja de registro, 5) Pozo de percolacin y 6) Aparatos
sanitarios.
Caseta:
Cobertura que permite dar privacidad y proteger al usuario contra la intemperie en el
momento de uso. La caseta UBS cuenta con dimensiones internas de 2.40mx1.30m.
El material para la construccin de la caseta ser de material noble con tarrajeo
interno, para resistir las condiciones de humedad que se puedan generar a causa de
los aparatos sanitarios (ducha, lavatorio).
La caseta de la UBS al estar fuera de la vivienda, su techo debe tener una inclinacin
mayor a 10%, ya que la zona es lluviosa.
Aparatos Sanitarios:
Los aparatos sanitarios que conformaran esta UBS son: Inodoro, lavatorio y ducha.
Sello hidrulico:
Tubera de ventilacin:
Tiene como funcin permitir la salida de los gases generados en los aparatos
sanitarios, mantener la presin atmosfrica en todo momento y proteger el sello de
agua de cada una de las unidades del sistema.
Biodigestor
Unidad de tratamiento primario, en la que los desechos son sometidos a un proceso de
descomposicin natural, separando y filtrando el lquido a travs de un filtro biolgico
anaerbico. Este atrapa la materia orgnica y deja pasar nicamente el agua tratada, la
cual sale del biodigestor hacia un pozo de percolacin, tras la descomposicin de la
materia orgnica generada por el biodigestor, se genera un lodo que debe ser retirado
peridicamente y puede dejarse secar para ser usado como mejorador de suelo.
Es una estructura de forma cilndrica, con dispositivo de entrada y salida, que permite
el tratamiento de las aguas residuales similar al tanque sptico.
Caja de Registro:
La caja de registro sirven como recolectores de aguas residuales con lo que se facilita
su mantenimiento y limpieza, permite la conexin con el biodigestor; sus dimensiones
sern de 0.50 x 0.80m.
Pozo percolacin:
Tiene por finalidad complementar el tratamiento del efluente, posterior al tratamiento
primario, disminuyendo los riesgos de contaminacin y daos a la salud pblica.
En este contexto los programas de educacin sanitaria estn destinados a crear en la poblacin
el deseo de tener sistemas seguros de abastecimiento y de mantenerlos adecuadamente a fin
de lograr su sostenibilidad en el tiempo. Esto se logra mediante la concientizacin del uso
adecuado, conservacin y manipulacin del agua en el consumidor para conservar la calidad
del agua y hacer un uso racional del mismo.
El proyecto para mejorar las prcticas y hbitos de higiene en la poblacin plantea intervenir
en las variables bsicas que seala la OPS y OMS, es decir, aspectos de higiene y manipulacin
de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y disposicin de excretas para contribuir
a las disminucin a los casos de enfermedades relacionadas con el agua y sus inadecuadas
prcticas.
La accin de implementar el plan de educacin sanitaria est compuesta por los siguientes
mdulos y actividades que a continuacin se presentan:
a. Costos de Inversin
Los costos de Inversin en la situacin sin proyecto son aquellos que estn referidos a
costos programados, presupuestados o en ejecucin para la estacin del sistema de
agua potable en las localidades, tanto del Gobierno Nacional, Regional o Local u otros
organismos de desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de estos, de
manera que son equivalentes a cero.
a. Costos de Inversin
Los costos de inversin se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles para
la alternativa. Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional.
Elaboracin: Equipo Tcnico Formulador del PIP, En los anexos se detalla los costos directos de las obras a nivel de
partidas especficas.
CUADRO N27 COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS
DE MERCADO
Unidad de GG(8%) y Utilidad Total a Precios de
Descripcin Medida Costo Directo (8%) Sub Total (S/.) IGV. (S/.) Mercado (S/.)
16.0% 18.0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y OTROS UND 44,761.60 7,161.86 51,923.46 9,346.22 61,269.68
CAPTACIN UND 28,011.73 4,481.88 32,493.61 5,848.85 38,342.46
LINEA DE CONDUCCION ML 421,835.56 67,493.69 489,329.25 88,079.26 577,408.51
ALMACENAMIENTO UND 146,218.13 23,394.90 169,613.03 30,530.35 200,143.38
CAMARA ROMPE PRESIN TIPO 6 UND 5,636.41 901.83 6,538.24 1,176.88 7,715.12
LINEA DE ADUCCIN Y REDES DE DISTRIBUCION ML 1,173,557.33 187,769.17 1,361,326.50 245,038.77 1,606,365.27
PASE AEREO UND 18,321.22 2,931.40 21,252.62 3,825.47 25,078.09
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 UND 34,161.03 5,465.76 39,626.79 7,132.82 46,759.62
VALVULA DE CONTROL UND 67,296.46 10,767.43 78,063.89 14,051.50 92,115.39
VALVULA DE PURGA UND 45,801.13 7,328.18 53,129.31 9,563.28 62,692.59
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 254,524.79 40,723.97 295,248.76 53,144.78 348,393.53
LAVADEROS DOMICILIARIOS UND 363,345.63 58,135.30 421,480.93 75,866.57 497,347.50
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 157,169.25 25,147.08 182,316.33 32,816.94 215,133.27
CAPACITACION GLB 52,931.80 8,469.09 61,400.89 11,052.16 72,453.05
PRUEBAS DE CONTROL GLB 11,303.20 1,808.51 13,111.71 2,360.11 15,471.82
FLETE TERRESTRE Y RURAL GLB 223,952.00 35,832.32 259,784.32 46,761.18 306,545.50
TOTAL 3,048,827.27 487,812.36 3,536,639.63 636,595.13 4,173,234.77
CUADRO N28 COSTO DE INVERSION POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE
MERCADO
Unidad de GG(8%) Utilidad Total a Precios de
Descripcin Medida Costo Directo (8%) Sub Total (S/.) IGV. (S/.) Mercado (S/.)
16.0% 18.0%
SISTEMA DE DESAGUE
CONSTRUCCION DE CASETA UND 1,582,913.04 253,266.09 1,836,179.13 330,512.24 2,166,691.37
INSTALACIONES ELECTRICAS UND 190,836.66 30,533.87 221,370.53 39,846.69 261,217.22
POZO PERCOLADOR UND 299,760.17 47,961.63 347,721.80 62,589.92 410,311.72
BIODIGESTOR UND 852,976.52 136,476.24 989,452.76 178,101.50 1,167,554.26
TOTAL 2,926,486.39 468,237.82 3,394,724.21 611,050.36 4,005,774.57
F. EVALUACION SOCIAL
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con
los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos se
estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor
social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de oportunidad del capital). La metodologa de
evaluacin para el proyecto de agua potable es de Costo-Beneficio.
Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodologa costo per cpita, en
donde la inversin a precios sociales, se divide por la poblacin beneficiada. Este costo per
cpita deber ser menor a la lnea de corte o costos referenciales vigentes. La poblacin
beneficiaria est conformada por la poblacin total, ms la poblacin escolar, ms 5 habitantes
en caso que la comunidad tenga un establecimiento de salud.
Beneficios Sociales
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan un valor que asigna la sociedad al aumento en
la disponibilidad de bienes o servicios. Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable
(sin deduccin de los respectivos costos sociales) estn asociados a:
- La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto
tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un
precio unitario mucho mayor que la Cuota familiar del servicio pblico.
- Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por
efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a
travs de la mxima disposicin a pagar (DAP) por el mayor consumo de agua. La DAP
es una medida monetaria del cambio en bienestar de un consumidor que tiene acceso
a unidades adicionales de un determinado bien. Segn la teora del comportamiento
del consumidor esta mxima disposicin a pagar se puede aproximar por el rea bajo
la curva de demanda de agua potable entre las cantidades consumidas con y sin
proyecto.
Para la estimacin de los beneficios se ha considerado en este caso los resultados de las
encuestas socioeconmicas para determinar la curva de demanda correspondiente.
LOCALIDAD DE AZAFRAN
CUADRO N36 Valor social del tiempo de los no conectados Localidad de Azafran
Volumen Volumen de
Persona que N Capacidad x
acarreo x da almacenamiento x mes
acarrea recipientes recipiente (lts)
(lts) (m3)
Con estos datos se determina la curva de demanda y beneficios para los nuevos usuario.
CUADRO N39 Curva de demanda y beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Localidad de Azafran
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (m3) Precio (S/./m3)
0 115.91 Precio mximo al cual no
se demandara agua
potable
1.20 97.01 Precio econmico del
Consumo de los no
agua para los no
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin 7.36 0.0
con tarifa marginal cero
(m3/mes/viv.)
Fuente: Equipo Formulador
Ecuacin de demanda
Q = 7.36 0.06 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
CUADRO N42 Valor social del tiempo de los no conectados Localidad de San Miguel
Volumen Volumen de
Persona que N Capacidad x
acarreo x da almacenamiento x mes
acarrea recipientes recipiente (lts)
(lts) (m3)
Con estos datos se determina la curva de demanda y beneficios para los nuevos usuario.
CUADRO N45 Curva de demanda y beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Localidad de San Miguel
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 36.22 se demandara agua
potable
Precio econmico del
Consumo de los no
1.20 30.18 agua para los no
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero 7.20 0.0
(m3/mes/viv.)
Fuente: Equipo Formulador
Ecuacin de demanda
Q = 7.20 0.20 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
LOCALIDAD DE PATACANCHA
CUADRO N48 Valor social del tiempo de los no conectados Localidad de Patacancha
Volumen Volumen de
Persona que N Capacidad x
acarreo x da almacenamiento x mes
acarrea recipientes recipiente (lts)
(lts) (m3)
Con estos datos se determina la curva de demanda y beneficios para los nuevos usuario.
CUADRO N51 Curva de demanda y beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Localidad de Patacancha
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 59.11 se demandara agua
potable
Precio econmico del
Consumo de los no
1.20 52.54 agua para los no
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero 10.80 0.0
(m3/mes/viv.)
Fuente: Equipo Formulador
Ecuacin de demanda
Q = 10.80 0.18 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
LOCALIDAD DE CCASIRAY
CUADRO N54 Valor social del tiempo de los no conectados Localidad de Ccasiray
Volumen Volumen de
Persona que N Capacidad x
acarreo x da almacenamiento x mes
acarrea recipientes recipiente (lts)
(lts) (m3)
Con estos datos se determina la curva de demanda y beneficios para los nuevos usuario.
CUADRO N57 Curva de demanda y beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Localidad de Ccasiray
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 77.84 se demandara agua
potable
Precio econmico del
Consumo de los no
1.20 70.06 agua para los no
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero 12.00 0.0
(m3/mes/viv.)
Fuente: Equipo Formulador
Ecuacin de demanda
Q = 12.0 0.15 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
LOCALIDAD DE CCOLLPACCASA
CUADRO N60 Valor social del tiempo de los no conectados Localidad de Ccollpaccasa
Volumen Volumen de
Persona que N Capacidad x
acarreo x da almacenamiento x mes
acarrea recipientes recipiente (lts)
(lts) (m3)
Con estos datos se determina la curva de demanda y beneficios para los nuevos usuario.
CUADRO N63 Curva de demanda y beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Localidad de Ccollpaccasa
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 82.69 se demandara agua
potable
Precio econmico del
Consumo de los no
1.20 67.36 agua para los no
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero 6.48 0.0
(m3/mes/viv.)
Fuente: Equipo Formulador
Ecuacin de demanda
Q = 6.48 0.08 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
LOCALIDAD DE TOPCCACCASA
CUADRO N66 Valor social del tiempo de los no conectados Localidad de Topccaccasa
Volumen Volumen de
Persona que N Capacidad x
acarreo x da almacenamiento x mes
acarrea recipientes recipiente (lts)
(lts) (m3)
Con estos datos se determina la curva de demanda y beneficios para los nuevos usuario.
CUADRO N69 Curva de demanda y beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Localidad de Topccaccasa
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 59.12 se demandara agua
potable
Precio econmico del
Consumo de los no
1.20 52.54 agua para los no
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero 10.78 0.0
(m3/mes/viv.)
Fuente: Equipo Formulador
Ecuacin de demanda
Q = 10.78 0.18 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
LOCALIDAD DE ATOCCPAMPA
CUADRO N72 Valor social del tiempo de los no conectados Localidad de Atoccpampa
Volumen Volumen de
Persona que N Capacidad x
acarreo x da almacenamiento x mes
acarrea recipientes recipiente (lts)
(lts) (m3)
Con estos datos se determina la curva de demanda y beneficios para los nuevos usuario.
CUADRO N75 Curva de demanda y beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Localidad de Atoccpampa
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 78.85 se demandara agua
potable
Precio econmico del
Consumo de los no
1.20 70.06 agua para los no
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
(S/./m3)
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero 10.77 0.0
(m3/mes/viv.)
Fuente: Equipo Formulador
Ecuacin de demanda
Q = 10.77 0.14 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios con
proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los beneficios con proyecto, por
cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.
COSTOS SOCIALES
Factores de correccin
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a fallas de
mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios, entre otros.
Por dicha razn, una adecuada evaluacin del proyecto desde el punto de vista de la sociedad,
hace necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto de precios privados a precios
sociales, aplicando factores de correccin. Dicha correccin permite una aproximacin a los
costos que se daran en una situacin de competencia perfecta, la cual por definicin refleja
una situacin de eficiencia econmica.
Costo Social = Costos a Precios Privados * Factor de Correccin
La evaluacin social requiere definir factores de correccin para ajustar los precios privados a
precios sociales.
Los factores varan segn la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarn en el
proyecto, por ejemplo se tiene:
Factor de
Componente Correccin
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.797
Lnea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento en instalaciones
hidrulicas 0.838
Lneas de desage 0.772
Planta de Tratamiento de Desage 0.785
Fuente: MEF
nuevos soles y una tasa de retorno igual al 29.02% superior a la tasa social de descuento de
9%, Topccaccasa con un valor actual neto equivalente a S/. 1, 890,715.77 nuevos soles y una
tasa de retorno igual al 39.43% superior a la tasa social de descuento de 9% y Atoccpampa con
un valor actual neto equivalente a S/. 1, 263,037.13 nuevos soles y una tasa de retorno igual al
38.41% superior a la tasa social de descuento de 9%(ver Captulo V Evaluacin).
Sistema de Saneamiento
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en:
- La evaluacin se desarrollar por el componente de Saneamiento, comparando los
costos incrementales de inversin y la poblacin Beneficiaria en todo el horizonte del
proyecto.
- Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales
aplicando los factores de correccin establecidos por el SNIP 10.
- Determinar el valor actual de costo.
- Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 9% promedio anual.
- Obtener los indicadores de costo/efectividad.
Por lo tanto para esta evaluacin se usara el costo per cpita en soles:
Para la UBS el ndice de Costo Efectividad en Azafrn es de S/. 3,101.91 nuevos soles, en San
Miguel es de S/. 3,162.12 nuevos soles, en Patacancha es de S/. 2,108.77 nuevos soles, en
Ccasiray es de S/. 1,906.71 nuevos soles, en Ccollpaccasa es de S/. 3,513.72 nuevos soles, en
Topccaccasa es de S/. 2,113.21 nuevos soles y en Atoccpampa es de S/. 2,111.20 nuevos soles.
Adems cuando se evala las 07 localidades en conjunto el ndice Costo Efectividad es de S/.
2,485.64 nuevos soles. Como se puede observar estos indicadores se encuentran por encima
de la lnea de corte establecida por el MEF que son $208.0 dlares americanos a precios de
mercado (es equivalente a S/. 676.00 nuevos soles a precios de mercado y a S/. 567.84 nuevos
soles a precios sociales).
Esto se debe entre otros aspectos al hecho que la UBS del presente proyecto incluye
caractersticas en concordancia a los lineamientos establecidos en la Resolucin Ministerial
N201-2012-VIVIENDA y la Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDA. Las resoluciones
mencionadas fueron aprobadas en fecha posterior a la publicacin de dichos valores
referenciales por parte de la DGPI-MEF.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Considerando los resultados de la evaluacin; el anlisis de sensibilidad, se ha centrado en tres
variables principales: Costos de Inversin, Costos de Operacin y Mantenimiento y Beneficios.
CUADRO N86
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin
CUADRO N87
Escen. 2.- Disminucin de Beneficios
Disminucin VAN (f) TIR (f)
0.00% 7,865,775 34.55%
22.9% 5,243,850 26.54%
45.8% 2,621,925 18.23%
68.76% 0 9.0%
Elaboracin: Equipo Formulador.
CUADRO N88
Del anlisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversin pueden aumentar en la
alternativa nica hasta un 224.04% manteniendo todava rentable el proyecto. Tambin
pueden disminuir los beneficios hasta un 68.76% mantenindose todava rentable el proyecto.
Adems la Operacin y Mantenimiento puede aumentar hasta un 24754.27% mantenindose
todava rentable el proyecto.
G. SOSTENIBILIDAD
Para el mantenimiento de las UBS, en lo que respecta a la eliminacin de las heces luego del
periodo de degradacin, ser realizado por cada usuario beneficiario del proyecto siendo este
responsable del mismo. Para lo cual la JASS de la localidad deber dar la capacitacin que
corresponde reforzada por la ATM de la Municipalidad Distrital de Congalla.
CUADRO N89
Institucin Funcin Compromiso
Es un rgano de gobierno local que tiene la A travs del rea Tcnica
funcin de: Municipal se compromete a: Fortalecer,
brindar asistencia tcnica y
Planificar y promover el desarrollo de los servicios supervisar a las Juntas
de saneamiento en el mbito de su j uri sdiccin Administradoras de Servicios de
en co nco r da n ci a con las polticas sectoriales Saneamiento (JASS) del distrito de
emitidas por el Ente Rector. Congalla, dentro de las cuales est
Municipalidad
incluida la localidades de Azafrn,
Distrital de Congalla
Reconocer y registrar a las organizaciones San Miguel, Patacancha, Ccollpaccasa,
comunales constituidas para la administracin de Ccasiray, Topccaccasa y Atoccpampa.
los servicios de saneamiento.
Monitorear la ejecucin de labores
Velar por la sostenibilidad de los sistemas. Brindar de operacin y mantenimiento de los
asistencia tcnica y supervisar a las sistemas de agua y saneamiento a
organizaciones comunales que prestan servicios cargo de la JASS.
de saneamiento de su jurisdiccin de su
jurisdiccin. Controlar que el suministro de agua
potable sea de buena calidad.
Para la ejecucin del proyecto se realizara la convocatoria de licitacin pblica para seleccionar
la empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en
supervisin de obras, para asegurarse que las operaciones financieras vayan dirigidas en un
contexto de desarrollo para las localidades, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento.
Etapa de Operacin
La gestin del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento de los servicios se realizara
a travs de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida quien
asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos,
asi como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y cobrar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de agua potable.
La tarifa promedio de agua nos indica que desde el punto de vista econmico el costo marginal
por metro cubico de agua en el largo plazo, para lo cual se actualizo las inversiones que se
realizaran en el proyecto (VAN de las inversiones) y los costos de operacin y mantenimiento a
precios privados (VAN CO&M), cuyos valores se dividen entre el valor actualizado del agua
consumida en m3.
LOCALIDAD DE AZAFRAN:
La cuota calculada a pagar por el servicio de agua potable es de S/. 1.50 nuevos soles
mensuales, dado que esta cuota es igual a la cuota aprobada en asamblea general (S/. 1.50), y
menor a la capacidad de pago (S/. 10.00), se garantiza la sostenibilidad de los servicios de agua
potable en la localidad de Azafran.
La cuota calculada a pagar por el servicio de agua potable es de S/. 0.70 nuevos soles
mensuales, dado que esta cuota es menor a la cuota aprobada en asamblea general (S/. 1.50),
y menor a la capacidad de pago (S/. 8.75), se garantiza la sostenibilidad de los servicios de agua
potable en la localidad de San Miguel.
LOCALIDAD DE PATACANCHA
La cuota calculada a pagar por el servicio de agua potable es de S/. 0.93 nuevos soles
mensuales, dado que esta cuota es menor a la cuota aprobada en asamblea general (S/. 1.50),
y menor a la capacidad de pago (S/. 8.50), se garantiza la sostenibilidad de los servicios de agua
potable en la localidad de Patacancha.
LOCALIDAD DE CCASIRAY
La cuota calculada a pagar por el servicio de agua potable es de S/. 1.61 nuevos soles
mensuales, dado que esta cuota es menor a la cuota aprobada en asamblea general (S/. 2.00),
y menor a la capacidad de pago (S/. 10.00), se garantiza la sostenibilidad de los servicios de
agua potable en la localidad de Ccasiray.
LOCALIDAD DE CCOLLPACCASA
La cuota calculada a pagar por el servicio de agua potable es de S/. 0.76 nuevos soles
mensuales, dado que esta cuota es menor a la cuota aprobada en asamblea general (S/. 2.00),
y menor a la capacidad de pago (S/. 8.75), se garantiza la sostenibilidad de los servicios de agua
potable en la localidad de Ccollpaccasa.
LOCALIDAD DE TOPCCACCASA
La cuota calculada a pagar por el servicio de agua potable es de S/. 0.91 nuevos soles
mensuales, dado que esta cuota es menor a la cuota aprobada en asamblea general (S/. 1.00),
y menor a la capacidad de pago (S/. 8.75), se garantiza la sostenibilidad de los servicios de agua
potable en la localidad de Topccaccasa.
LOCALIDAD DE ATOCCPAMPA
La cuota calculada a pagar por el servicio de agua potable es de S/. 1.14 nuevos soles
mensuales, dado que esta cuota es igual a la cuota aprobada en asamblea general (S/. 1.50), y
menor a la capacidad de pago (S/. 8.75), se garantiza la sostenibilidad de los servicios de agua
potable en la localidad de Atoccpampa.
H. IMPACTO AMBIENTAL
En la etapa de operacin:
- Mejoramiento del servicio de agua potable.
- Mejoramiento de las condiciones de salubridad e higiene de la poblacin.
- Mejoramiento de la calidad de vida.
- Incremento del valor de la propiedad.
- Eliminacin de fuentes de contaminacin de salud pblica.
En la etapa de operacin:
- Contaminacin del agua por inadecuado mantenimiento del reservorio.
- Contaminacin del agua por inadecuadas instalaciones.
- Suspensin del servicio de agua por mantenimiento.
Mitigacin de Impactos
CUADRO N98 Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento
ACTIVIDADES DEL MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO ANTROPICO
PROYECTO AGUA AIRE SUELO SERVICIO PUBLICO ESTADO DE SALUD SALUBRIDAD PUBLICA ECONOMIA
CONSTRUCCION
Captacin Riesgo de alteracin por Presencia de material Residuos de Presencia de Incomodidad por Generacin de empleo
material residual y del particulado concreto y aditivos elementos agresivos en presencia de polvo. en la zona y reas
cemento que puede no removidos reas verdes Afeccin respiratoria aledaas
afectar la fuente
Lnea de Conduccin Riesgo de contaminacin Presencia de material Accidentes por zanjas. Generacin de empleo
por inadecuada particulado Seguridad ocupacional en la zona y reas
desinfeccin de nuevas aledaas
tuberas
Reservorio Presencia de material Residuos de Presencia de Incomodidad por Seguridad ocupacional Generacin de empleo
particulado concreto y aditivos elementos agresivos en presencia de polvo. en la zona y reas
no removidos reas verdes Afeccin respiratoria aledaas
Redes de Distribucin Riesgo de contaminacin Presencia de material Situacin que favorece Accidentes por zanjas. Generacin de empleo
por inadecuada particulado las enfermedades Seguridad ocupacional en la zona y reas
desinfeccin de nuevas gastrointestinales aledaas
tuberas
Conexiones y lavaderos Presencia de material Material de Incomodidad por
particulado excavacin presencia de polvo.
acumulado y no
removido
Unidades Bsicas de Riesgo de contaminacin Emisin de material Residuos de Presencia de
Saneamiento UBS por inadecuada operacin particulado por concreto y aditivos elementos agresivos en
y mantenimiento excavaciones no removidos reas verdes
OTRAS ACTIVIDADES
Transporte de material Presencia de material Incomodidad por Alteracin de la
particulado presencia de polvo. tranquilidad y
Afeccin respiratoria bienestar
Limpieza y remocin Presencia de material Acumulacin de Alteracin de la Riesgo sanitario,
desmonte particulado desperdicios degrada vegetacin proliferacin de
el suelo vectores
FUNCIONAMIENTO
Componentes del sistema Bienestar en la poblacin Reduccin de Reduccin de ndices Disminucin de gastos
de agua potable por un buen servicio de enfermedades hdricas de morbilidad de de salud de la
agua potable origen hdrico poblacin
Unidades Bsicas de Riesgo de La poblacin tiene un Disminucin de Reduccin de riesgo Disminucin de gastos
Saneamiento UBS contaminacin por buen servicio de enfermedades por proliferacin de de salud de la
fallas en disposicin de excretas vectores poblacin
mantenimiento
Fuente: Equipo Formulador
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Como resultado del estudio practicado a travs de sus diferentes temas, hemos llegado a
estimar todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisin respecto a la
alternativa solucin ms conveniente a escoger, el mismo que redundar en beneficio de la
economa en su conjunto y particularmente de los beneficiarios de los sistemas de agua
potable y Saneamiento.
Concluyndose que la alternativa seleccionada presenta resultados que son rentables desde el
punto de vista social, tcnico y econmico.
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
Se estima como tiempo de ejecucin 10 meses y elaboracin del expediente tcnico de 02
mes; en este tiempo se realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas previstas.
Por las caractersticas de las obras que se realizarn, existen actividades que son crticas y otras
que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las actividades para
terminar la ejecucin en la fecha programada.
CUADRO N100
M ESES ( N U EV OS SOLES)
T OT A L POR
C OM PON EN T ES
C OM PON EN T E
M ES 0 1 M ES 0 2 M ES 0 3 M ES 0 4 M ES 0 5 M ES 0 6 M ES 0 7 M ES 0 8 M ES 0 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12
C OST O D IR EC T O 184,320.31 383,489.14 634,619.95 697,369.00 954,650.00 964,481.03 777,163.61 687,911.63 424,576.56 266,732.43 5,9 75,3 13 .6 6
Componente Azafran 89,059.82 133,589.73 111,324.77 111,324.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445,299.09
Componente San M iguel 95,260.49 190,520.99 285,781.48 238,151.23 142,890.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,604.93
Componente Patacancha 0.00 59,378.42 237,513.70 296,892.12 415,648.97 178,135.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,187,568.49
Componente Ccasiray 0.00 0.00 0.00 51,000.87 119,002.03 119,002.03 51,000.87 0.00 0.00 0.00 340,005.79
Componente Ccollpaccasa 0.00 0.00 0.00 0.00 277,108.26 387,951.56 277,108.26 166,264.95 0.00 0.00 1,108,433.03
Componente Topccaccasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,096.08 303,870.10 303,870.10 243,096.08 121,548.04 1,215,480.38
Componente Atoccpampa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,296.10 145,184.39 217,776.59 181,480.49 145,184.39 725,921.95
GA ST OS GEN ER A LES 14,745.62 30,679.13 50,769.60 55,789.52 76,372.00 77,158.48 62,173.09 55,032.93 33,966.13 21,338.59 4 78 ,0 2 5.0 9
U T ILID A D 14,745.62 30,679.13 50,769.60 55,789.52 76,372.00 77,158.48 62,173.09 55,032.93 33,966.13 21,338.59 4 78 ,0 2 5.0 9
IGV 38,486.08 80,072.53 132,508.65 145,610.65 199,330.92 201,383.64 162,271.76 143,635.95 88,651.59 55,693.73 1,2 4 7,6 4 5.4 9
SU PER V ISION 5,529.61 11,504.67 19,038.60 20,921.07 28,639.50 28,934.43 23,314.91 20,637.35 12,737.30 8,001.97 2 4 5,3 70 .2 8
T OT A L POR PER IOD O 12 2 ,6 8 5.14 12 2 ,6 8 5.14 2 57,8 2 7.2 5 53 6 ,4 2 4 .6 1 8 8 7,70 6 .3 9 9 75,4 79 .75 1,3 3 5,3 6 4 .4 1 1,3 4 9 ,116 .0 7 1,0 8 7,0 9 6 .4 6 9 6 2 ,2 50 .79 59 3 ,8 9 7.70 3 73 ,10 5.3 2 8 ,6 6 9 ,74 9 .8 9
CUADRO N101
MESES (PORCENTAJES)
ITEM COMPONENTES TOTAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1.00 EXPEDIENTE TECNICO 50.0% 50.0% 100.0%
2.00 COSTO DIRECTO 3.5% 7.3% 11.8% 12.2% 14.8% 14.7% 12.5% 11.3% 7.3% 4.4% 100.0%
2.01 Componente Azafran 20.0% 30.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2.02 Componente San Miguel 10.0% 20.0% 30.0% 25.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2.03 Componente Patacancha 0.0% 5.0% 20.0% 25.0% 35.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2.04 Componente Ccasiray 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 35.0% 35.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2.05 Componente Ccollpaccasa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 35.0% 25.0% 15.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2.06 Componente Topccaccasa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0% 25.0% 20.0% 10.0% 100.0%
2.07 Componente Atoccpampa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 20.0% 30.0% 25.0% 20.0% 100.0%
3.00 GASTOS GENERALES 3.5% 7.3% 11.8% 12.2% 14.8% 14.7% 12.5% 11.3% 7.3% 4.4% 100.0%
4.00 UTILIDAD 3.5% 7.3% 11.8% 12.2% 14.8% 14.7% 12.5% 11.3% 7.3% 4.4% 100.0%
5.00 IGV 3.5% 7.3% 11.8% 12.2% 14.8% 14.7% 12.5% 11.3% 7.3% 4.4% 100.0%
6.00 SUPERVISION 3.5% 7.3% 11.8% 12.2% 14.8% 14.7% 12.5% 11.3% 7.3% 4.4% 100.0%
J. ORGANIZACIN Y GESTION
Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de Congalla cuenta con la organizacin adecuada para la gestin del
proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento total de la
obra a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto ser por administracin Directa saneamiento bsico, as como
en supervisin de obras y planes de capacitacin, para asegurar que las operaciones
financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo de las localidades en beneficiarias.
Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, la poblacin de las localidades de Azafrn San Miguel
Patacancha Ccollpaccasa Ccasiray - Topccaccasa Atoccpampa, asesorados a travs de la
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento de cada localidad, asumirn la
responsabilidad de la gestin de los servicios a ser mejorados, as como de capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los
costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios.
Mejora en la calidad de vida de la Poblacin con mejores condiciones de Encuesta de evaluacin de Disponibilidad oportuna de
poblacin en las Localidades de salubridad al disponer de un mejor servicio de impacto del proyecto, recursos financieros para
FIN
Azafrn, San Miguel, Patacancha, agua potable y saneamiento bsico Diagnsticos, encuestas de cubrir todas las actividades.
Ccollpaccasa, Ccasiray, Topccaccasa, salud.
Atoccpampa, del Distrito Congalla.
PROPSITO
Adecuado Sistema de abastecimiento El 100% de la poblacin cuenta con un sistema Registro usuarios, Se establecen las polticas
de agua potable e Infraestructura para de abastecimiento adecuado de agua potable y Evaluacin ex post del de salud y educacin
la disposicin sanitaria de excretas disposicin sanitaria. proyecto conjuntas para lograr los
objetivos propuestos.
R1: Adecuada Infraestructura para el El 100% de pruebas bacteriolgicas que se El 100% de pruebas La poblacin utiliza
Sistema de Abastecimiento de Agua realizan son ptimas. bacteriolgicas que se adecuadamente los
Potable. realizan son ptimas. servicios de agua y
El 100% de la poblacin tiene cobertura de El 100% de la poblacin saneamiento bsico.
COMPONENTES
A. Ejecucin de las Obras del Sistema A. Obras del Sistema de Agua Potable. Se
de Agua Potable. realizaran en un plazo de 10 meses con un costo
de S/. 4, 423,628.85 nuevos soles. Comprende
B. Ejecucin de las Obras de las siguientes actividades:
Saneamiento (UBS). - Construccin de 06 captaciones tipo ladera y
mejoramiento de 01 captacin tipo barraje. Valorizaciones de obra. Disponibilidad oportuna de
C. Implementacin del plan de - Instalacin de 8853m de lnea de conduccin Cuadernos de obra, Acta recursos financieros para
educacin sanitaria. con tubera PVC SAP C-10 de 2, 1 y 1. de recepcin de cubrir todas las actividades.
- Construccin de 06 reservorios: 3und de 5m3, obra. Liquidacin de Inters de la poblacin y
ACCIONES
D. Planes de fortalecimiento de 1ud de 4m3, 1und de 12m3 y 1und de 15m3. obra, Encuestas a las Autoridades
capacidades para los integrantes de la Mejoramiento de 02 reservorios existentes de familias, Informes y Correspondiente.
JASS/ATM. 20 y 14 m3. reportes de las
- Instalacin de 23959m de redes de capacitaciones.
distribucin con tubera PVC SAP C-10 de 2,
1 , 1 y .
- Lavaderos y conexiones domiciliarias de agua
potable 352und.