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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Inversin a Nivel de ExpedienteINSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE


ELIMINACIN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO
DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

1.2. CDIGO SNIP 339473

1.3. METAS DEL PROYECTO

METAS FINANCIERAS DEL PERFIL


La inversin requerida para la ejecucin de este proyecto de acuerdo al perfil es de
S/ 714,467.81; el desagregado es de la siguiente manera:
TOTAL INVERSION
UNIDAD DE
COMPONENTES TRONCOSO PRECIOS PRECIOS
MEDIDA F.C
PRIVADOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE 179,710.46 179,710.46 122,010.66
Mano de Obra calificada Global 9,745.13 9,745.13 0.909 8,858.33
Mano de Obra no Calificada Global 70,499.55 70,499.55 0.410 28,904.81
Materiales y Equipos Global 99,465.78 99,465.78 0.847 84,247.51
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 270,019.57 270,019.57 2.17 183,324.14
Mano de Obra calificada Global 14,642.31 14,642.31 0.909 13,309.86
Mano de Obra no Calificada Global 105,927.38 105,927.38 0.410 43,430.22
Materiales y Equipos Global 149,449.88 149,449.88 0.847 126,584.05
MEJORA DE CAPACITACIN Y PROMOCIN EN
17,637.70 17,637.70 11,472.96
EDUCACIN SANITARIA, Y AMBIENTAL
Capacitacion y Promocion en Educacion Sanitaria Global 8,500.00 8,500.00 0.909 7,726.50
Mitigacion Ambiental Global 9,137.70 9,137.70 0.410 3,746.46
FLETE 8,500.00 8,500.00 7,203.39
Flete terrestre Global 8,500.00 8,500.00 0.847 7,203.39
TOTAL COSTO DIRECTO 475,867.73 475,867.73 324,011.14
EXPEDIENTE TECNICO 14,276.03 14,276.03 0.847 12,098.33
GASTOS GENERALES 47,586.77 47,586.77 0.847 40,327.77
UTILIDAD 47,586.77 47,586.77 0.847 40,327.77
SUB TOTAL 585,317.31 585,317.31 416,765.02
IGV 18% 105,357.12 105,357.12 75,017.70
TOTAL COSTO REFERENCIAL DE OBRA 690,674.42 690,674.42 491,782.72
SUPERVISION 23,793.39 23,793.39 0.847 21,630.35
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 714,467.81 714,467.81 513,413.07

Estudio de Inversin a Nivel de ExpedienteINSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

METAS FSICAS DEL PERFIL


Las metas del proyecto estn constituidas por las siguientes obras:
Sistema de agua potable
METAS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
ITEM COMPONENTE UND CANT.
SANEAMIENTO BASICO
01 OBRAS PROVISIONALES
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01
02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF, C-10, DN=110MM ML 3048
02.03.02 SUMINISTRO E INTALACION DE ACCSESORIOS EM LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION GLB 01
02.03.06 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS AGUA POTABLE ML 3048
02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACON DE VALVULA DE AIRE HD DN=63MM P/TUN 110MM UND 10
02.03.04 CAMARA PORTADORA VALVULA DE AIRE UND 10
02.03.05 REPARACION DE TUBERIA CORREDIZA PVC DN=110MM UND 01
02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 20

Sistema de Alcantarillado
METAS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
ITEM COMPONENTE UND CANT.
SANEAMIENTO BASICO
03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01
03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS ML 2318
03.04 BUZONES UND 40
03.05 PRUBAS DE CALIDAD UND 27
03.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 20
04 VARIOS GLB 01

Mejoramiento de capacitacin y operacin en educacin sanitaria y


Ambiental.
METAS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
ITEM COMPONENTE UND CANT.
SANEAMIENTO BASICO
04.01 MITIGACION AMBIENTAL GLB 01

Estudio de Inversin a Nivel de ExpedienteINSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

METAS FINANCIERAS DEL EXPEDIENTE


La inversin requerida para la ejecucin de este proyecto de acuerdo al Expediente
es de S/ 998,126.33 ; Desagregado de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL

INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL


PROYECTO
SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

DISTRITO : ASCENSION - HUANCAVELIA - HUANCAVELICA


FECHA : JULIO - 2016
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 394,586.24
02 SISTEMA DE ALCANTARRILLADO S/. 444,681.97
03 MITIGACION AMBIENTAL S/. 7,645.07
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) S/. 846,913.28
GASTOS GENERALES 8.338752% S/. 70,622.00
GASTOS OPERATIVOS 7.127884% S/. 60,367.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.210868% S/. 10,255.00
COSTO TOTAL DE OBRA (PRESUPUESTO BASE) S/. 917,535.28
GASTOS DE SUPERVISION 3.612064% S/. 30,591.05
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 50,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION S/. 998,126.33

Estudio de Inversin a Nivel de ExpedienteINSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

METAS FSICAS DEL EXPEDIENTE


Las metas del proyecto estn constituidas por las siguientes obras:
Sistema de Agua potable:
SISTEMA DE AGUA POTABLE
01 OBRAS PROVISIONALES GLB 01
02 EMPALME DE CAPTACION UND 01
03 CAMARA REDUCTORA DE PRESION UND 01
04 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
04.01 TRABAJOS PRELIMINAR GLB 01
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01
04.03 OBRAS DE CONCRETO UND 25
04.04 TUBERIAS ML 3075.00
04.05 ACCESORIOS UND 33
04.06 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS UND 02
04.07 PRUEBA HIDRAULICA ML 3075
05 CAJA VALVULA DE CONTROL UND 02
06 VALVULA DE AIRE UND 02
07 VALVULA DE PURGA UND 02
08 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 20
09 BADEN DE PROTECCION UND 01

Sistema de Alcantarillado:
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01 OBRAS PROVISIONALES GLB
02 RED DE ALCANTARILLADO 01
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01

02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ML 2319.34


02.04 OBRAS DE CONCRETO (BUZONES) UND 36

03 CONEXIONES UND 20
04 CONSTRUCCION DE MURO GAVION ML 209.43
04.01 OBRAS PRELIMINARES GLB 01

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS


Mitigacin y Mitigacin Ambiental: GLB 01
04.03 ARMADO DE GAVIONES GLB 01
MITIGACION AMBIENTAL GLB 01

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EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
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Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

CUADRO COMPARATIVO DE METAS Y FINANCIERAS


CUADRO COMPARATIVO DE METAS
CUADRO RESUMEN DE METAS

PROYECTO: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEM A DE ELIM INACIN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y
DEPARTAM ENTO DE HUANCAVELICA

METAS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM COMPONENTE UND CANTIDAD ITEM COMPONENTE UND CANTIDAD


SANEAMIENTO BASICO SANEAMIENTO BASICO
01 OBRAS PROVISIONALES 01 OBRAS PROVISIONALES GLB 01
02 EMPALME DE CAPTACION UND 01
03 CAMARA REDUCTORA DE PRESION UND 01
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01 04.01 TRABAJOS PRELIMINAR GLB 01
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01
04.03 OBRAS DE CONCRETO UND 25
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
02.03 TUBERIAS
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF, C- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ISO C-10,
02.03.01 ML 3048 04.04 ML 3075
10, DN=110MM DN=110MM

SUMINISTRO E INTALACION DE ACCSESORIOS EM


02.03.02 GLB 01 04.05 ACCESORIOS GLB 01
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION

04.06 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS UND 02

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE


02.03.06 ML 3048 04.07 PRUEBA HIDRAULICA ML 3075
TUBERIAS AGUA POTABLE

05 CAJA VALVULA DE CONTROL UND 02


06 VALVULA DE AIRE UND 02
SUMINISTRO E INSTALACON DE VALVULA DE AIRE HD
02.03.03 UND 10
DN=63MM P/TUN 110MM 07 VALVULA DE PURGA UND 02
02.03.04 CAMARA PORTADORA VALVULA DE AIRE UND 10
REPARACION DE TUBERIA CORREDIZA PVC
02.03.05
DN=110MM UND 01
02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 20 08 CONEXIONES UND 20
09 BADEN DE PROTECCION UND 01

03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO


01 OBRAS PROVISIONALES GLB
02 RED DE ALCANTARILLADO 01
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01 02.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
03.03
ACCESORIOS ML 2318 02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ML 2319.34
03.04 BUZONES UND 40 02.04 OBRAS DE CONCRETO (BUZONES) UND 36
03.05 PRUBAS DE CALIDAD UND 27
03.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 20 03 CONEXIONES UND 20
04 VARIOS GLB 01
04.01 MITIGACION AMBIENTAL GLB 01 03 03. MITIGACION AMBIENTAL GLB 01

Estudio de Inversin a Nivel de ExpedienteINSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

CUADRO COMPARATIVO FINANCIERAS


METAS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATA MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

ITEM COMPONENTE UND CANT. COSTO ITEM COMPONENTE UND CANT. COSTO
SANEAMIENTO BASICO 475,867.73 SANEAMIENTO BASICO 846,913.28
01 OBRAS PROVISIONALES 34,943.37 01 OBRAS PROVISIONALES GLB 01 5,397.53
02 EMPALME DE CAPTACION UND 01 3,904.39
03 CAMARA REDUCTORA DE PRESION UND 01 23,560.47
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 153,267.09 04 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 321,948.78
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01 8,168.64 04.01 TRABAJOS PRELIMINAR GLB 01 5,630.35
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01 97,076.59 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01 202,391.35
04.03 OBRAS DE CONCRETO UND 25 530.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
02.03 TUBERIAS 103,658.25
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ISO C-
02.03.01 ML 3048 33,436.56 04.04 ML 3075 103,658.25
C-10, DN=110MM 10, DN=110MM
SUMINISTRO E INTALACION DE ACCSESORIOS EM
02.03.02 GLB 01 546.54 04.05 ACCESORIOS GLB 01 1,555.81
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
04.06 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE VALVULAS UND 02 1,602.52
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE
02.03.06 ML 3048 944.88 04.07 PRUEBA HIDRAULICA ML 3075 6,580.50
TUBERIAS AGUA POTABLE
05 CAJA VALVULA DE CONTROL UND 02 2,713.07
06 VALVULA DE AIRE UND 02 10,385.67
SUMINISTRO E INSTALACON DE VALVULA DE AIRE
02.03.03 UND 10 739.8
HD DN=63MM P/TUN 110MM 07 VALVULA DE PURGA UND 02 5,739.57
02.03.04 CAMARA PORTADORA VALVULA DE AIRE UND 10 1200
REPARACION DE TUBERIA CORREDIZA PVC
02.03.05 DN=110MM UND 01 29.25
02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 20 11,124.83 08 CONEXIONES UND 20 19,742.23
09 BADEN DE PROTECCION UND 01 1,194.53

03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 270,019.57 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 444,681.97


01 OBRAS PROVISIONALES GLB 766.70
02 RED DE ALCANTARILLADO 01 409,395.13
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01 6,212.24 02.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 01 7,893.43
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01 138,393.76 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 01 232,878.51
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
03.03 ACCESORIOS ML 2318 67,423.94 02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ML 2319.34 86,511.38
03.04 BUZONES UND 40 44,134.68 02.04 OBRAS DE CONCRETO (BUZONES) UND 36 82,111.81
03.05 PRUBAS DE CALIDAD UND 27 2,250.00
03.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 20 11,604.95 03 CONEXIONES UND 20 34,520.14
04 VARIOS GLB 01 17,637.70
04.01 MITIGACION AMBIENTAL GLB 01 7,500.00 03 03. MITIGACION AMBIENTAL GLB 01 7,645.07

COSTO DIRECTO 475,867.73 COSTO DIRECTO 846,913.28


EXPEDIENTE TECNICO GLB 01 14,276.03
GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) GLB 01 47,586.77 GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) GLB 01 70,622.00
UTILIDAD GLB 02 47,586.77
SUB TOTAL 585,317.31 SUB TOTAL 917,535.28
IGV GLB 01 105,357.12
TOTAL COSTO REFERENCIAL DE OBRA 690,674.42 TOTAL COSTO REFERENCIAL DE OBRA GLB 01 917,535.28
EXPEDIENTE TECNICO GLB 01 50,000.00
SUPERVISION GLB 01 23,793.39 SUPERVISION GLB 01 30,591.05
TOTAL DE PRESUPUESTO 714,467.81 TOTAL DE PRESUPUESTO 998,126.33
SENSIBILIDAD 39.70%

Estudio de Inversin a Nivel de ExpedienteINSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Direccinregional de vivienda, construccin y saneamiento

1.4. VARIACIN DE PRESUPUESTO ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE


La inversin requerida para la ejecucin de este proyecto de acuerdo al perfil es de
S/ 714,467.81 aprox y del Expediente es de S/ 998,126.33 con una sensibilidad de
39.70%.

1.5. MODALIDAD DE EJECUCIN


La modalidad de ejecucin del presente proyecto se realizara por Administracin
Directa, el pago del personal obrero est bajo el rgimen del Gobierno Regional de
Huancavelica,

1.6. PLAZO DE EJECUCIN


En funcin a las actividades a desarrollar en el presente proyecto se ha realizado la
programacin de ejecucin de la obra en un plazo de 90 das calendarios, (03
meses).

1.7. DEFERENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIN

UNIDAD FORMULADORA:
Nombre : Direccin Regional de Vivienda,
Construccin y Saneamiento
Ingeniero Responsable de Proyecto : Ing. Anderson Soto Espinoza (Jefe de
Proyecto)
Profesin : Ingeniero Civil

Estudio de Inversin a Nivel de ExpedienteINSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL SECTOR TRONCOSO DEL DISTRITO DE ASCENSIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
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