Caracterizacin de procesos

La caracterizacin consiste en la identificacin de los rasgos distintivos de un proceso.

Debe contener:
Objeto del proceso y responsable del mismo
Proveedores, insumos o entradas, productos o salidas y usuarios o clientes
Recursos asociados a la gestin del proceso
Riesgos y controles asociados e indicadores del proceso
Requisitos relacionados con el proceso y documentos y registros del mismo.
Formato levantamiento informacin caracterizacin de procesos

Primera seccin

Objetivo del Proceso: en esta casilla se establece con claridad y precisin el

propsito, respondiendo a la pregunta qu hace y para qu lo hace?

Alcance del Proceso: en esta casilla se establece con donde inicia y donde termina
el proceso.

Lder de Proceso: aquel que tiene como responsabilidad el coordinar, gerenciar u

orientar el proceso y responde por la efectividad de su resultado.

Segunda seccin

Es la seccin central de la caracterizacin del proceso.

Proveedores: Proceso, persona o tercero que suministra el producto o servicio, que

se menciona en la columna de "Entradas"

Entradas: Producto, servicio, informacin, directriz u objeto de transformacin

necesaria para el inicio del proceso (aquellas en las que el proovedor sea externo
al proceso analizado).

Subprocesos o etapas: Describe de manera secuencial las actividades que se

desarrollan en el proceso (comienzan con una accin).

Salidas: Producto, servicio, informacin, directriz, etc.; que es generado como

resultado de la ejecucin de los subproceso o etapas del proceso. Solo se
consideran salidas aquellas en las que el usuario sea externo al proceso analizado.

Usuarios: Proceso, persona o tercero que recibe el producto o servicio, que se

menciona en la columna de "Salidas".
 Tercera seccin

Es la seccin final de la Caracterizacin de Proceso, recoge los requisitos aplicables al

proceso y los mtodos de medicin del mismo.

Requisitos aplicables: necesidad o expectativa establecida para la prestacin de un

servicio o la gestin de un proceso.

Requisitos Internos: liste toda la documentacin que establece parmetros

determinados al interior de la entidad para el desempeo del proceso.

Requisitos Externos: liste toda la documentacin que establece parmetros

determinados por el gobierno nacional o el congreso para el desempeo del
proceso.

Indicadores: un indicador es una herramienta de control que permite establecer una

medida del desempeo del proceso en trminos de eficacia, eficiencia o
efectividad(impacto).

Por ltimo, se hace el inventario de los indicadores existentes, insumo con el cual
posteriormente se har un trabajo de depuracin y mejora. Tambin, se identifican los
documentos internos y externos que regulan el proceso e indicadores que en la actualidad
se encuentren vigentes.