Cdigo: ICON-P-SM22-PS2

SSOMA Fecha de Aprobacin:

14-09-2016

Versin 01
CARTILLA SIG
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El Sistema Integrado de Gestin (SIG), es un conjunto de polticas, compromisos, principios,
propsitos, as como procedimientos, instrucciones y otras herramientas de gestin
implementados por la empresa para conducir sus actividades; y comprende los aspectos de
la Gestin Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestin de
Gestin Seguridad y
Ambiental Salud en el
Trabajo

El SIG se ha implementado teniendo como base los requisitos de las normas:

1) ISO 14001:2015
2) OHSAS 18001:2007

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Quinsinho Uribe Luis Carlos Pimentel Hctor Navarrete

Jefe SIG SSOMA Gerente General

Jefe SSOMA
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POLTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIN

ICONSER S.A.C., empresa dedicada a la prestacin de servicios de procesos constructivos y

de alquiler de maquinarias, consciente de su misin, visin y responsabilidad social, considera
que la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), son elementos muy
significativos de su existencia empresarial, por esta razn se compromete a:

Prevenir enfermedades ocupacionales, lesiones, contaminacin ambiental, realizando la

mejora continua en todas las actividades que realiza.

Cumplir con las leyes, normativa nacional vigente, reglamentos aplicables, requisitos
externos e internos, as como otros requisitos relacionados a la seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.

Desarrollar las competencias de los trabajadores, mediante polticas de inclusin,

capacitacin, motivacin y comunicacin efectiva para mejorar sus conocimientos y
habilidades en la toma de decisiones.

Trabajar con responsabilidad social, cumplir con los principios del Pacto Mundial y
trabajar en estrecha armona con los grupos de inters (clientes, proveedores,
acreedores, trabajadores, familias, comunidades de nuestro entorno, instituciones,
medios y otros), para alcanzar juntos un desarrollo sostenible.

Optimizar nuestras actividades con el objetivo de apoyar la proteccin ambiental y el uso

sostenible de recursos naturales para futuras generaciones, minimizando los impactos
ambientales de sus actividades.

Mejorar continuamente el desempeo del Sistema Integrado de Gestin y revisar

peridicamente sus objetivos y metas.

Esta poltica ser difundida a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin
y estar disponible para las partes interesadas.

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I. SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
En nuestra organizacin hemos asumido un compromiso de prevencin de los riesgos que
pueden afectar a nuestros trabajadores, clientes, proveedores y partes interesadas,
estableciendo los controles necesarios. Nuestro sistema de gestin tiene como base los
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.
A continuacin desarrollamos algunos temas relacionados a este sistema:

Qu es la Norma OHSAS 18001?

Es una norma que especfica los requisitos para un sistema de gestin en seguridad y salud
ocupacional, para hacer posible que cualquier organizacin controle sus riesgos de seguridad
y salud ocupacional y mejore su desempeo en este sentido. Ha sido desarrollada tambin
para servir como un estndar reconocido para evaluar y certificar.

Qu es el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar
su Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestionar sus riesgos. En nuestro caso, el
sistema de S y ST est conformado entre otros elementos por nosotros los trabajadores, los
procesos, los recursos, los procedimientos, las prcticas, el entorno donde la empresa
desarrolla sus actividades, etc.

Qu es un Incidente?
Es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o
enfermedad (independiente de su severidad). Un accidente es un incidente que da lugar a
lesin, enfermedad o vctima mortal. Un casi accidente es un incidente en el que no hay lesin,
enfermedad ni vctima mortal.

Qu es un Peligro?
Es una fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a
las personas, o una combinacin de stos. Por ejemplo: Un vehculo.

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Qu es un Riesgo?
Es la combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa, y la
severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposicin. Por
ejemplo aceleracin accidental de vehculo.

Qu es un Riesgo Aceptable?
Riesgo que ha sido reducido a un nivel en que la organizacin pueda tolerar con respecto a
sus obligaciones legales y su propia poltica de S y SO.

Qu es la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo?

Son las intenciones y direcciones generales de una organizacin relacionada con su
desempeo de S y ST, expresadas formalmente por la alta direccin.

Cmo contribuyo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Se contribuye siguiendo y cumpliendo las instrucciones y los procedimientos de seguridad que
ha establecido la empresa. Utilizando adecuadamente y oportunamente los EPP (Equipos de
Proteccin Personal), participando activamente en simulacros y otros eventos programados
por la empresa, cumpliendo lo establecido en el Reglamento Interna de Seguridad y salud en
el Trabajo, identificando y reportando actos y condiciones inseguras.

II. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
En nuestra organizacin hemos asumido un compromiso de prevencin de los riesgos de
impacto ambiental durante el desarrollo de nuestras actividades, para ello, hemos establecido
los controles necesarios. Nuestro sistema de gestin ambiental tiene como base los requisitos
de la norma ISO 14001:2015.
Desarrollamos a continuacin algunos temas de este sistema:

Qu es la Norma ISO 14001?

Es una norma que especifica los requisitos para un sistema de gestin ambiental, destinado
a permitir que una organizacin desarrolle e implemente una poltica y unos objetivos que
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tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y la informacin relativa a los
aspectos ambientales significativos.

Qu es el Medio Ambiente?
Es el entorno en el que opera una organizacin, incluidos el aire, el agua, el suelo, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Qu es un Aspecto Ambiental?
Es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo: el aceite almacenado en los tanques/cilindros
debido a que puede derramarse.

Qu es un Aspecto Ambiental Significativo?

Es el aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Qu es un Impacto Ambiental?
Es cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de las actividades, productos o
servicios de una organizacin.

Qu es la Contaminacin Ambiental?
Es la accin o acciones introducidas por el hombre, directa o
indirectamente en el ambiente, de agentes fsicos o qumicos que
por su concentracin y al superar los lmites mximos permisibles
hacen que el medio receptor adquiera caractersticas diferentes a
las originales, perjudiciales y nocivas a la naturaleza y a la salud.

Qu es la Poltica Ambiental?
Son las intenciones y direcciones generales de una organizacin relacionadas con su
desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.

Cmo cumplo y contribuyo con la Poltica Ambiental?

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Cumpliendo los procedimientos y normas de manejo ambiental establecidos por la

empresa. contribuyendo a su actualizacin cuando sea necesario.
Optimizando el consumo de los recursos como el agua, energa elctrica, materiales
dotados por la empresa.
Disponiendo adecuadamente los residuos generados durante las actividades.
Participando en las actividades de capacitacin programadas por la empresa.
Participando en los simulacros de emergencia o ejercicios programados.

BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES

Son medidas y buenas acciones que las organizaciones y las personas podemos desarrollar
en todo momento, conscientes de que con ellas contribuimos a la reduccin de impactos
negativos al medio ambiente as como al mejor y ptimo uso de los recursos naturales
evitando su agotamiento irresponsable.
Consecuentes con nuestra poltica de utilizacin racional de los recursos, promovemos las
siguientes buenas prcticas para el adecuado uso de los recursos:

CONSUMO RESPONSABLE DE PAPEL BOND:

Evala si es necesario imprimir un documento.
Antes de imprimir o fotocopiar un documento, comprueba cuntas copias requieres,
asimismo revisa si el documento no requiere alguna modificacin adicional. Si es
factible para el uso, realiza las copias del documento en ambas caras.
Recicla en un lugar adecuado las hojas que tengan una cara disponible para poder
reusarlas.
Planifica la cantidad necesaria de resmas de Papel Bond, que requieres para el mes.
En la medida de lo posible, mantn los documentos y registros en medio digitales.

CONSUMO RESPONSABLE DE LA ENERGA ELCTRICA:

Apaga las luces cuando no vayas a hacer uso del ambiente por un perodo mayor de
15 minutos.
Apaga y desenchufa tu computadora al finalizar la jornada laboral.
Apaga el equipo del aire acondicionado, cuando culmine la jornada laboral o no se
vaya a utilizar el ambiente.

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Desenchufa los cargadores de los equipos, cuando se hayan terminado de cargar;

aprovecha la energa acumulada de la batera de la laptop, desenchufando
peridicamente el transformador.
Si identificas un equipo con desperfecto elctrico, comuncalo inmediatamente al
responsable de tu rea para que canalice su reparacin.

CONSUMO EFICIENTE DEL AGUA:

Cierra la llave de agua mientras se enjabona las manos y la cara. (Esta prctica ahorra
12 litros de agua por minuto).
Evita el goteo de los caos y comunica las fallas de los inodoros al personal de
mantenimiento (Esta prctica ahorra 200 litros de agua por da).
Utiliza un vaso con agua, para cepillarte los dientes (Esta prctica ahorra 12 litros de
agua por minuto).
Usa los urinarios para miccionar (Esta prctica ahorra entre 6 y 12 litros de agua por
uso).
No viertas los residuos en el inodoro, disponga estos residuos en el tacho
correspondiente (Esta prctica evita incrementar la contaminacin del cuerpo
receptor).

CONSUMO RESPONSABLE DE HIDROCARBUROS:

Si tienes un vehculo automotor, antes de usarlo evala si la distancia que vas a recorrer
es corta, si es as entonces podras hacerlo caminando o utilizando una bicicleta.
Si ests a punto de partir en tu vehculo y necesitas volver a casa o la oficina para
recoger algo, apaga el motor y ahorra combustible.

III. OTROS DOCUMENTOS DEL SIG

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES

IPERL
Se han identificado los principales peligros a los que el personal operativo como
administrativo de ICONSER S.A.C se encuentra expuesto.
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IAAS

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Se han identificado los principales aspectos ambientales que son utilizados por el personal
operativo como administrativo en ICONSER S.A.C.

REVISIN POR LA DIRECCIN

Es la presentacin a manera de resumen del SIG a la Gerencia General donde se revisan
todos los elementos y resultados del sistema de gestin, est practica se realiza una vez al
ao y permite tomar decisiones a la Gerencia General.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y

OTROS
Se han identificado las principales normas legales relacionadas a aspectos de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medioambiente y tambin aquellas relacionadas al sector en el que opera
la empresa.

GESTIN DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Es la metodologa implementada para detectar No Conformidades y Oportunidades de mejora
a la gestin SIG por los trabajadores, para as llevar una gestin ms eficiente.

GESTIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Es la identificacin de No Conformidades y proponer acciones correctivas o preventivas en el
formato SACP, segn sea el caso en un plazo de tiempo determinado para levantar dichas
observaciones.

CONTROL DE LA INFORMACIN DOCUMENTADA

Explica la metodologa para codificar documentos que forman parte de la gestin SIG,
asimismo establece las consideraciones para elaborar un documento: formato,
procedimiento,instructivo, plan, entre otros.

COMUNICACIN PARTICIPACIN Y CONSULTA

Son los medios de comunicacin a travs de los cuales se pone en contacto a los miembros
de la Organizacin para tratar temas del SIG de forma interna o externa. Asimismo promueve
la participacin y consulta de todos los trabajadores.

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AUDITORAS INTERNAS SIG

Verificar que las actividades desarrolladas por ICONSER S.A.C, estn de acuerdo a las
disposiciones determinadas en el Sistema Integrado de Gestin y que estos se han
implementado y se mantienen de manera eficaz, eficiente, efectiva en todos los procesos de
la organizacin..

Del Sistema Integrado de Gestin

Cumplir la Poltica del SIG;
Cumplir todas aquellas funciones o responsabilidades que le son asignadas en los
programas, planes, reglamentos procedimientos u otras herramientas de gestin
establecidas por la empresa, as como los requisitos del sistema;
Mantener el orden y la limpieza en las oficinas y/o rea de trabajo;
Cumplir los requisitos legales y otros requisitos que la empresa suscribe
voluntariamente

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DEFINICIN EJEMPLO GRFICO

1) En un Espacio de trabajo desordenado, con
materiales en el piso, derrame de lquidos,etc
se considera condicin subestndar; puede
generar tropiezos, cadas, entre otros
Es toda condicin en el
CONDICIONES accidentes.
entorno del trabajo que puede
SUBESTNDARES
causar un accidente.
2) En las entradas a una determina rea, si se
encuentra una caja o un elemento que
obstaculiza la salida se considera esta una
condicin subestndar.

1) Al momento de realizar conexiones

elctricas, trabajos de soldadura, entre otros
trabajos operativos sin tener puesto el EPP se
Es toda accin o prctica considera un acto subestndar.
ACTOS incorrecta ejecutada por el
SUBESTNDARES trabajador que puede causar un 2) El realizar trabajos en altura sin el uso de
accidente. arns de seguridad.
3) Manipular productos qumicos sin
conocimiento de sus peligros o toxicidad y sin
uso de los EPPs necesarios.

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Accin tomada para eliminar las

causas de una no conformidad 1) Capacitar al personal para que puedan
detectada u otra situacin entender algn procedimiento que se viene
indeseable. realizando de manera errada.

Nota 1: Puede haber ms de 2) Coordinacin entre reas para solucionar un

una causa para una no problema especfico que ya ha tenido
ACCIN
conformidad. consecuencias (demoras, malestar cliente-
CORRECTIVA
proveedores,etc).
Nota 2: La accin correctiva se
toma para prevenir que algo 3) Desde recibir reclamos, encuestas con bajo
vuelva a producirse, mientras nivel de satisfaccin por parte del servicio
que la accin preventiva se brindado hasta la consecuencia final que es la
toma para prevenir que algo prdida de un cliente.
suceda.

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1) Una propuesta de cambio en infraestructura

Accin tomada para eliminar la
que pueda estar deteriorada, gastada, donde se
causa raz de una no
nota que en un corto plazo puede afectar la
conformidad potencial u otra
seguridad del personal por su mal estado.
situacin potencialmente
(Sufrir cortes, cadas, accidentes,muerte,etc).
indeseable. (An no ha ocurrido
Estantes de almacn, Repisas, elementos con
pero podra ocurrir si no
puntas, filos por su uso- desgaste ,etc.
tomamos alguna accin).

2) Acciones preventivas ante cambios de

ACCIN Nota 1 : Puede haber ms de
proveedores o cambios en la forma de hacer
PREVENTIVA una causa para una no
un trabajo/actividad para que se mantengan
conformidad potencial.
los resultados esperados. Riesgo potencial de
perder un cliente.
Nota 2 :La accin preventiva se
toma para prevenir que algo
3) Acciones para continuar las operaciones
suceda mientras que la accin
diarias en situaciones poco frecuentes o no
correctiva se toma para
predecibles. Ejemplo: corte de energa-luz se
prevenir que algo vuelva a
podra tener una fuente alterna de energa ;
producirse.
desastres naturales,emergencias,etc.

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1) Si se enviaron rdenes de Compra en estado

Es la eliminacin de la no
conformidad ms no de su
CORRECCIN
causa, es la accin inmediata
para enmendar la situacin.
pendiente, se corrige envindolas en estado
"Aprobado". As como cualquier modificacin de
fecha, firma, datos incompletos que puedan
corregirse rpidamente.
2) Si se inspecciona extintores y se evidencia
que estn vencidos, la correccin y primer paso
es cotizar y comprarlos inmediatamente. Lo
mismo con los EPPs en mal estado.

Incumplimiento de un requisito. 1) Ley 29783: Si tenemos ms de 20

Nota: una no conformidad trabajadores en la empresa y no se realizaron
puede ser una desviacin de: las acciones para conformar un Comit de
*Las normas de trabajo, SST.
NO
prcticas, procedimientos,
CONFORMIDAD
requisitos legales, etc. 2) Ley Laboral: Si la empresa no cumple con
pertinentes. pagar sueldos, dar vacaciones, seguro a los
* Los requisitos del sistema de trabajadores.
gestin de la SST.

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3) Si un procedimiento no se siguen
ordenadamente los pasos establecidos (flujo
de actividades); si se omite alguna actividad.

Probabilidad significativa de
NO Igual al punto anterior(NC) , solo que no se
que suceda un incumplimiento
CONFORMIDAD tenga evidencia histrica de que antes haya
de un requisito y que
POTENCIAL sucedido en la empresa.
anteriormente no ha sucedido
Es una falla completa a uno o
ms requisitos de las Normas
ISO 14001 y/o OHSAS 18001.
Implica un mayor riesgo no
resolverlas y un mayor tiempo.
Por Ej.
- Una situacin que genera un Al revisar la norma, e identificar el
NO riesgo significativo de la incumplimiento de uno o ms requisito, como
CONFORMIDAD capacidad del SIG para lograr por ejemplo:
MAYOR los resultados planificados. * 4.2 Poltico de SST (OHSHAS 18001)
-Hay una ocurrencia reiterativa *4.6 Revisin por la direccin (OHSAS 18001)
de NC Menor contra un
elemento particular del SIG
(ISO 14001- OHSAS 18001)
o de un mismo proceso.
-NC Menor que no ha sido
cerrada en un plazo de 6

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meses.

Al revisar la norma, e identificar que existe

incumplimiento parcial ( 1 o 2 puntos) de un
Son deficiencias del Sistema requisito :
integrado de gestin (ISO * 4.2 Polltica de SST (OHSHAS 18001): Se
NO
14001- OHSAS 18001), de un elabor,aprobo pero no se
CONFORMIDAD
proceso, pero son menos
MENOR
severas que las NCM.Se f) comunico a todo el personal que trabaja en
resuelven en corto tiempo. la organizacin.
h) est a disposicin de las partes interesadas
(Stakeholders).
Durante una evaluacin acerca del
conocimiento de la poltica integrada, se
No existe evidencia objetiva identifica que el Jefe de Operaciones y
suficiente para declarar una Supervisor de Operaciones conocen bien la
OBSERVACIN NC, pero si no se le trata o toma poltica integrada, pero personal del taller
acciones puede llegar a ser una desconoce la existencia de la poltica y los
NC. compromisos de la misma. (Posiblemente falto
capacitar a todo el personal de taller, poca
difusin de Jefe de rea a su personal,etc)
Diferencia detectada en la 1) Se recomienda implementar el mdulo de "
organizacin, entre una cotizacin de equipos, evaluacin de
OPORTUNIDAD DE
situacin real y una situacin inversin en proyectos", en sistema NISIRA.
MEJORA
deseada. La oportunidad de Entre otras mejoras propuestas a nivel de
mejora puede afectar a un software, herramientas informticas, fsicas

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proceso, producto, servicio, que faciliten el realizar una actividad en un

recurso, sistema, habilidad, menor tiempo y de mejor forma.
competencia o rea de la
organizacin. 2) Proponer capacitaciones en reas donde se
detecta deficiencias en cuanto a
conocimientos del personal.

3) Se reestructuran procesos o actividades de

trabajo para que sean ms eficientes, menos
costosas y en menor tiempo.

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