ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -

ANCASH

MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

A. INFORMACIN GENERAL
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

A.1.1. Nombre del Proyecto

El Proyecto se denomina: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS -
HUARMEY ANCASH.

A.1.2. Localizacin

MACRO-LOCALIZACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO
DE
ANCASH
PROVINCIA
DE
HUARMEY

MAPA DE MICROLOCALIZACION
PROVINCIA DE HUARMEY- DISTRITO
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

GRAFICO 01: MAPAS DE MACROLOCALIZACIN DEL PIP

MACROLOCALIZACION

CORDENADAS UTM DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS

GRAFICO 02: MAPAS DE MICROLOCALIZACIN DEL PIP COORDENAS DEL CASERIO CUZMO
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

A.2 INSTITUCIONALIDAD

A.2.1 Unidad Formuladora:

Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
Nombre
Unidad Formuladora
Persona Responsable de
ING. CESAR ENRIQUE EUSEBIO RAMOS
Formular
Persona Responsable de la
ING. GIOVANA MARLENE ZARATE ALEGRE
Unidad Formuladora
Cargo RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

1.2.2 Unidad Ejecutora Inversin:

Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
Nombre Gerencia de Desarrollo de Infraestructura
Urbano y Rural.
Persona Responsable de la
ING. EDGAR MEJIA DUCLOS
Unidad Formuladora
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
Cargo
URBANO,RURAL Y ESTUDIOS

1.2.3 rea Tcnica (AT) Designada:

El rgano tcnico de la ejecucin del proyecto, estar a cargo de la Gerencia
de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Estudios (GIDURE), estando entre sus
funciones: Ejecutar, evaluar y monitorear la ejecucin de cada uno de los
componentes del proyecto, bajo las normas contempladas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE).

1.2.4 El Operador:
La JASS del Casero de Cuzmo ser el encargado de realizar los trabajos de
Operacin y Mantenimiento. (El Documento de Compromiso se adjunta en los
anexos).
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1 EL OBJETIVO CENTRAL:

La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto,
el mismo que se define como DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LAS
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL
CASERIO DE CUSMO, en el departamento de ANCASH.

ESQUEMA N 02: PROBLEMA CENTRAL Y OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO DE LA DISMINUCION DE LA
INCIDENCIA DE LAS INCIDENCIA DE LAS
ENFERMEDADES ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS PARASITARIAS Y DERMICAS
EN LOS POBADORES DEL EN LOS POBADORES DEL
CASERIO DE CUSMO CASERIO DE CUSMO

Los medios fundamentales:

Consumo de agua de buena calidad.
Adecuados hbitos y prctica de higiene.
Suficiente infraestructura para sistema de Agua Potable y Letrinas
Sanitarias

B.3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 1:
CONSTRUCCION DE 01 CAPTACION TIPO CANAL, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
BOMBEO, CONSTRUCCION DE 76 ML DE TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION,
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 03 M3, CONSTRUCCION DE 306.25 ML DE
TUBERIA PARA REDES DE DISTRIBUCION, 06 CONEXIONES DOMICILIARIAS, FLETE
TERRESTRE, CONSTRUCCION DE 06 CASETAS DE LETRINAS DE ALBAILERIA
CONFINADA CON CALAMINAS CON 06 BIODIGESTORES
ALTERNATIVA 2:
No Presenta

C. DETERMINACION DE BRECHA OFERTA - DEMANDA.

Brecha de Consumo de Agua
El clculo de la brecha oferta-demanda de cada sistema de saneamiento en el
mbito rural en el horizonte de evaluacin del proyecto, se obtiene de la
comparacin entre la proyeccin de la demanda de la poblacin demandante
efectiva en la situacin con proyecto, respecto a la proyeccin de la oferta
optimizada del sistema de Agua Potable y letrina que se oferta en el servicio de
Creacin del Sistema de Agua Potable y Letrinas en el Casero de Cusmo del
Distrito de Culebras.
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

Balance por componentes de agua

Lnea de aduccin Lnea de impulsin
Ao Captacin Lnea de conduccin (Qmd) Reservorio (m3) Red de distribucin (Qmh)
(Qmh) (Qb)
0
1 -0.08 -0.08 -2.00 -0.12 -0.08 -0.08
2 -0.08 -0.08 -2.00 -0.12 -0.08 -0.08
3 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
4 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
5 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
6 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
7 -0.10 -0.10 -2.00 -0.14 -0.10 -0.10
8 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
9 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
10 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
11 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
12 -0.11 -0.11 -2.00 -0.16 -0.11 -0.11
13 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
14 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
15 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
16 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
17 -0.13 -0.13 -3.00 -0.18 -0.13 -0.13
18 -0.14 -0.14 -3.00 -0.20 -0.14 -0.14
19 -0.14 -0.14 -3.00 -0.20 -0.14 -0.14
20 -0.14 -0.14 -3.00 -0.20 -0.14 -0.14

Proyeccin de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL
0 6 0 0
1 6 0 0
2 6 0 0
3 7 0 0
4 7 0 0
5 7 0 0
6 7 0 0
7 7 0 0
8 8 0 0
9 8 0 0
10 8 0 0
11 8 0 0
12 8 0 0
13 9 0 0
14 9 0 0
15 9 0 0
16 9 0 0
17 9 0 0
18 10 0 0
19 10 0 0
20 10 0 0

Usando los resultados del estudio de opinin realizado para el presente proyecto
se determina la demanda en el horizonte del proyecto para cada Sistema para
el rea de Influencia del Casero de Cusmo del Distrito de Culebras
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

D.1 ASPECTOS TCNICOS:
Anlisis de localizacin:
El proyecto est localizado en el Casero de Cusmo del Distrito de Culebras
Huarmey Ancash.

Departamento Ancash
Provincia Huarmey
Distrito Culebras
Regin Geogrfica Sierra
Altitud 436 msnm
Localizacin Casero Cusmo
Fuente: Elaboracin Propia

La alternativa es nica, ya que el rea de intervencin del servicio de Sistema

de Agua Potable y Letrinas en el Casero de CUsmo tiene como alternativa
tcnica segn la tecnologa de construccin (Sistema de agua potable
convencional y Letrina con arrastre hidrulico) a la vez no encontrando
disponibilidad de terreno ya que en su mayor parte son terrenos agrcolas, las
mismas que estn asentadas en el rea de influencia.

Tamao ptimo.
El tamao del proyecto se ha determinado sobre la base a la dimensin de la
brecha existente (ver cuadro Balance oferta actual demanda del proyecto),.

Seleccin de la Tecnologa

CAPITAL FSICO
BIENES Y/O
RECURSOS MATERIALES TECNOLOGA
SERVICIOS
RECURSOS HUMANOS
Fuente: Elaboracin Propia

E. COSTOS DE PROYECTO.
E.1. COSTOS DE INVERSIN INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO.

Gastos TOTAL A
Utilidad IGV
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE
10% 5% 18% MERCADO

CAPTACIN TIPO CANAL 35.00 196.40 6,874.10 687.41 343.71 7,905.22 1,422.94 9,328.15
BOMBEO 1.00 14,009.59 14,009.59 1,400.96 700.48 16,111.03 2,899.99 19,011.01

IMPULSIN 76.00 68.12 5,177.25 517.73 258.86 5,953.84 1,071.69 7,025.53

RESERVORIO 3.00 5,602.53 16,807.59 1,680.76 840.38 19,328.73 3,479.17 22,807.90

RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA 306.25 66.11 20,245.56 2,024.56 1,012.28 23,282.39 4,190.83 27,473.22

CONEXIONES DOMICILIARIAS 6.00 114.86 689.16 68.92 34.46 792.53 142.66 935.19

FLETE 1.00 6,612.50 6,612.50 661.25 330.63 7,604.38 1,368.79 8,973.16

COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 70,415.75 7,041.58 3,520.79 80,978.11 14,576.06 95,554.17
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

EJECUCION FINANCIERA
ITEM ACTIVIDAD PRECIO MESES
1 2 3
* SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIN TIPO CANAL S/. 9,328.15 S/. 7,462.52 S/. 1,865.63
2 BOMBEO S/. 19,011.01 S/. 15,208.81 S/. 3,802.20
3 IMPULSIN S/. 7,025.53 S/. 5,620.42 S/. 1,405.11
4 RESERVORIO S/. 22,807.90 S/. 18,246.32 S/. 4,561.58
5 RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA S/. 27,473.22 S/. 21,978.58 S/. 5,494.64
6 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 935.19 S/. 748.15 S/. 187.04
7 FLETE S/. 8,973.16 S/. 7,178.53 S/. 1,794.63
* UBS
1 UBS ARRASTRE HIDRULICO S/. 81,447.95 S/. 81,447.95
* CAPACITACION
1 EDUCACIN SANITARIA S/. 2,714.00 S/. 2,714.00
GESTIN DEL SERVICIO S/. 2,714.00 S/. 2,714.00
* COSTOS INDIRECTOS
1 EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,720.00 S/. 4,720.00
2 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO S/. 0.00 S/. 0.00
3 SUPERVISIN DE LA OBRA S/. 7,080.00 S/. 4,248.00 S/. 2,832.00
3 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO S/. 0.00 S/. 0.00
COSTO DE INVERSION S/. 194,230.13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A.1 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados.

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable

Componentes Unidad Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIN 665
PERSONAL
Tcnico N pers. 500
Obrero N pers. 0
INSUMOS
Coagulante 0
Cloro gas 0
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln 125
Energa Elctrica S/.M3/ao 40
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,000
PERSONAL
Tcnico N pers. 500
Obrero N pers. 0
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) glb/ao 500
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,665

Costos del Sistema de agua potable

Precios de
COSTOS Precio Sociales
Mercado

Costo Fijo de Operacin del sistema de agua (S/, por ao) 7,980 6,824

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por ao) 1,000 902
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Componentes Unidad Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIN 750
PERSONAL
Tcnico N pers. 750
Obrero N pers. 0
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Energa Elctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,250
PERSONAL
Tcnico N pers./ao 750
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) glb/ao 500
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 2,000

Costos del Sistema de alcantarillado

Precios de
COSTOS Precio Sociales
Mercado

Costo Fijo de Operacin del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 9,000 8,100

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 1,250 1,127

F. EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de salubridad seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica contar con
inadecuada y escasa infraestructura de abastecimiento de Sistema de Agua
Potable y UBS, por lo tanto, los beneficios en trminos cualitativos son iguales
que en la situacin actual.

Beneficios en la situacin Con Proyecto:

Los beneficios del proyecto para la alternativa seleccionada seran:

Disminucin del tiempo ocupado en acarreo de agua.

Mejoramiento de las condiciones de salubridad, aumento de calidad de vida
poblacional del casero de Cusmo.
Mejorar la cantidad de agua disponible para los habitantes del Casero de
Cusmo y pobladores beneficiarios y poder satisfacer el crecimiento de la
demanda.
Crear una estructura que pueda mantener las demandas en pocas de
averas y de sequa.
Mejorar el sistema de agua para los consumidores con estructuras nuevas y
mejoradas.
Promover el desarrollo de la localidad mediante la ejecucin de obras de
infraestructura.
Aumento de la educacin en salud y disminucin de gasto econmico en
salud por la poblacin.
Motivacin de aseo personal.
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

Clculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos UBS
AO Inversin O&M Total AGUA Inversin O&M Total ALC.
0 0 0
1 82,990.26 7,726 90,716.18 68,924.11 9,227.00 78,151.11
2 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
3 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
4 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
5 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
6 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
7 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
8 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
9 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
10 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
11 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
12 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
13 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
14 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
15 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
16 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
17 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
18 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
19 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
20 7,726 7,725.92 9,227.00 9,227.00
VAC S/. 164,912.82 S/. 166,763.52
Poblacin beneficiaria 41 41
Indicador Costo Efectividad (ICE) 4,071.921 4,117.618
Costos Percpita a precio de mercado 3,082.393 2,627.353

Luego de obtener los costos de inversin, costos de reposicin y costos de

operacin y mantenimiento a continuacin se resume el costo de inversin por
Beneficiario a Precios Sociales.
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRIVADOS S/. 104,965.77
MONTO DE INVERSION TOTAL PRECIOS SOCIALES S/. 82,990.26
VAC VALOR ACTUAL COSTO 164,912.82
(A PRECIO SOCIAL) TASA INTERNA DE RETORNO 8%
ICE S/. 4,071.92
COSTO /EFECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO POBLACION
COSTO PERCAPITA A PRECIO DE MERCADO S/. 3,082.39
UBS
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRIVADOS S/. 89,264.36
MONTO DE INVERSION TOTAL
PRECIOS SOCIALES S/. 68,924.11
VAC VALOR ACTUAL COSTO S/. 166,763.52
(A PRECIO SOCIAL) TASA INTERNA DE RETORNO 8%
ICE S/. 4,117.62
COSTO /EFECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO POBLACION
COSTO PERCAPITA A PRECIO DE MERCADO S/. 2,627.35

F.1. METODOLOGA UTILIZADA:

F.1.1 Metodologa Costo Eficacia
Se ha utilizado la metodologa Costo Eficacia, para comparar las alternativas
y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los
recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar
(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta

F.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad en relacin a algunas
variables crticas del proyecto, en nuestro caso hemos tomado los siguientes:
Valor actual de los Costos Sociales (VACs).
Costo/Eficacia.
La sensibilidad del proyecto se ha dado tomando en consideracin el
componente principal que diferencia a las alternativas, los niveles de variacin
en inversin como techo mximo del -30% y + 30%.
El resultado del anlisis de sensibilidad se muestra en los cuadros siguientes:
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA

VARIACON DE LA DEMANDA - SIST. AGUA VARIACON DEL COSTO - SIST. AGUA POTABLE
% INDICADOR ALTERNATIVA UNICA % INDICADOR ALTERNATIVA UNICA
VARIACION EFECTIVIDAD C/E VARIACION EFECTIVIDAD C/E
130% 5293.50 31.15 130% 107887.34 26.50
120% 4886.31 33.75 120% 99588.31 24.46
110% 4479.11 36.82 110% 91289.29 22.42
100% 4071.92 40.50 100% 82990.26 20.38
90% 3664.73 45.00 90% 74691.23 18.34
80% 3257.54 50.63 80% 66392.21 16.30
70% 2850.35 57.86 70% 58093.18 14.27

ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA ANALISIS DE SENSIBILIDADD RESPECTO A LA

VARIACON DE LA DEMANDA - UBS VARIACON DE LA DEMANDA - UBS

INDICADOR ALTERNATIVA UNICA INDICADOR ALTERNATIVA UNICA

% VARIACION % VARIACION
EFECTIVIDAD C/E EFECTIVIDAD C/E
130% 5352.90 31.15 130% 89601.34 21.76
120% 4941.14 33.75 120% 82708.93 20.09
110% 4529.38 36.82 110% 75816.52 18.41
100% 4117.62 40.50 100% 68924.11 16.74
90% 3705.86 45.00 90% 62031.70 15.06
80% 3294.09 50.63 80% 55139.29 13.39
70% 2882.33 57.86 70% 48246.88 11.72

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto en el sentido de que generar los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida til, est garantizada por la
existencia de los siguientes factores:
INSTITUCIONAL:
La Municipalidad Distrital de Culebras, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose
responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento
para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin
para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.

Disponibilidad Oportuna de recursos para la Operacin y mantenimiento:

Por las caractersticas de ejecucin y operacin del proyecto, la experiencia
de las Instituciones involucradas y la situacin general del Pas, no existen
problemas para la disponibilidad de recursos materiales (tecnologa,
maquinaria, materiales) y humanos (gestin administrativa, profesionales y
obreros calificados).
El financiamiento de la operacin y mantenimiento del proyecto ser asumido
por la JASS del Casero de Cusmo
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por la JASS del
Casero de Cusmo, una vez concluida las obras. Por el monto involucrado no se
prev la existencia de problemas para que los costos sean asumidos.
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

Es probable que los vecinos cuyas viviendas estn cercanas a la infraestructura

civiles del sistema de agua potable y letrinas en el casero de Cusmo puedan
realizar algunos reclamos a la Municipalidad Distrital de Culebras, debido a que
durante la ejecucin del proyecto, se generarn movimiento de tierras, ruido y
polvo. Sin embargo, se han tomado medidas de mitigacin ambiental para
contrarrestar efectos negativos.
Riesgos identificados para la sostenibilidad del proyecto:
- Desastres: Movimientos telricos o sesmos que pudieran afectar la estructura
civil del sistema de agua y letrinas. Como medida adoptada se ha considerado
un diseo estructural antissmico de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento
Nacional de Edificaciones y en las normas tcnicas de la Oficina de
Infraestructura Educativa-OINFE.
- Indisponibilidad de recursos financieros: insuficiencia de recursos financieros
de entidades involucrados directamente en el proyecto en la etapa operativa.
Como medida adoptada se ha considerado la firma de cartas de compromiso
de la JASS del Casero de Cusmo, para financiar los costos de operacin y
mantenimiento. Ver documento en anexos.

H. GESTIN DEL PROYECTO

La municipalidad Distrital de Culebras cuenta con un equipo profesional y
tcnico que tienen amplia experiencia en la construccin de parques con
infraestructura deportiva, quienes tendrn la responsabilidad de gestionar la
ejecutar por modalidad de administracin indirecta, a ello se sumara por parte
de los beneficiarios el comit de obra su colaboracin en la implementacin
de este, la municipalidad participaran en calidad de veedores y realizaran el
informe correspondientes a la supervisin y emitirn su informe a instancias
superiores, si algunos de los detalles de las especificaciones tcnicas estuvieran
variando y no cumplan con las normas de construccin.
El financiamiento del proyecto ser asumido por la municipalidad Distrital de
Culebras con el financiar del 100% del costo total del proyecto de inversin.

I.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN:

La Municipalidad Distrital de Culebras cuenta con la organizacin adecuada y
con experiencia para la gestin del proyecto es su etapa de inversin, as
como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse.

PLAN DE IMPLEMENTACIN
La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo se conoce
como El Cronograma de Ejecucin del Proyecto. El tiempo estimado para la
construccin de los componentes ser de 60 das. Se ha calculado que la
elaboracin del expediente tcnico es de un mes (01) y la ejecucin de la obra
ser dos (02) meses. Tambin se han considerado los perodos de las
convocatorias y otros necesarios para la ejecucin del proyecto.

FASE DE INVERSIN - POST INVERSIN

MESES 10
N ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES RECURSOS
1 2 3 4 AOS
INVERSIN
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE Expediente Tcnico Sub Gerencia de
1.0 X 01 Profesional
TCNICO Elaborado Obras Pblicas MDM
APROBACIN DEL EXPEDIENTE Area de Logstica y
2.0 X Trminos de Referencia 01 Profesional
TCNICO Patrimonio
 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

Gerencia de Gestin
3.0 PROCESO DE SELECCIN X Firma Contratada 03 Profesional
Urbana y Rural
Recursos Humanos
Sistema de Agua Firma Contratada / Capacitados y
4.0 EJECUCIN DE LA OBRA X X
Potable y Letrinas GGUR y SGOP Equipamiento
adecuado
Informe de Liquidacin Firma Contratada /
5.0 LIQUIDACIN DE LA OBRA 02 Profesionales
de Obra Aprobado GGUR y SGOP
POST INVERSIN
Expediente Tcnico Sub Gerencia de
1.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO X 01 Profesional
Elaborado Obras Pblicas MDM

2.0 EVALUACIN EX POST X Empresa Externa Equipo Profesionales

Fuente: Elaboracin Propia

Ejecucin de la obra:
A. Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance).

EJECUCION FISICA
ITEM ACTIVIDAD PRECIO MESES
1 2 3
* SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIN TIPO CANAL S/. 9,328.15 80% 20%
2 BOMBEO S/. 19,011.01 80% 20%
3 IMPULSIN S/. 7,025.53 80% 20%
4 RESERVORIO S/. 22,807.90 80% 20%
5 RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA S/. 27,473.22 80% 20%
6 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 935.19 80% 20%
7 FLETE S/. 8,973.16 80% 20%
* UBS
1 UBS ARRASTRE HIDRULICO S/. 81,447.95 100%
* CAPACITACION
1 EDUCACIN SANITARIA S/. 2,714.00 100%
GESTIN DEL SERVICIO S/. 2,714.00 100%
* COSTOS INDIRECTOS
1 EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,720.00 100%
2 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO S/. 0.00 100%
3 SUPERVISIN DE LA OBRA S/. 7,080.00 60% 40%
3 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO S/. 0.00 100%
COSTO DE INVERSION S/. 194,230.13

B. Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

EJECUCION FINANCIERA
ITEM ACTIVIDAD PRECIO MESES
1 2 3
* SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 CAPTACIN TIPO CANAL S/. 9,328.15 S/. 7,462.52 S/. 1,865.63
2 BOMBEO S/. 19,011.01 S/. 15,208.81 S/. 3,802.20
3 IMPULSIN S/. 7,025.53 S/. 5,620.42 S/. 1,405.11
4 RESERVORIO S/. 22,807.90 S/. 18,246.32 S/. 4,561.58
5 RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA S/. 27,473.22 S/. 21,978.58 S/. 5,494.64
6 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 935.19 S/. 748.15 S/. 187.04
7 FLETE S/. 8,973.16 S/. 7,178.53 S/. 1,794.63
* UBS
1 UBS ARRASTRE HIDRULICO S/. 81,447.95 S/. 81,447.95
* CAPACITACION
1 EDUCACIN SANITARIA S/. 2,714.00 S/. 2,714.00
GESTIN DEL SERVICIO S/. 2,714.00 S/. 2,714.00
* COSTOS INDIRECTOS
1 EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,720.00 S/. 4,720.00
2 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO S/. 0.00 S/. 0.00
3 SUPERVISIN DE LA OBRA S/. 7,080.00 S/. 4,248.00 S/. 2,832.00
3 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO S/. 0.00 S/. 0.00
COSTO DE INVERSION S/. 194,230.13

I. MATRIZ DE MARCO LOGICO

 ESTUDIO DE PERFIL SIMPLIFICADO CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE CUSMO, DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY -
ANCASH

DESCRIPCIN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

REDUCIR AL 100% LAS NECESIDADES

BSICAS INSATISFECHAS DE LA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EFECTIVA PARTICIPACIN CIUDADANA.
POBLACIN EN MENCIN. ENCUESTAS DE OPININ A LA POBLACIN.
FIN VIDA DE LOS POBLADORES DEL ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y
POBLACIN CON INICIATIVAS INFORMACION DEL INEI POBLACION
CASERIODE CUSMO DEMANDA DE AGUA PARA LOS POBLADORES
SALUDABLES.

*DISMINUIR EN UN 40% LA TASA DE

MORBILIDAD DE EDAS Y
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL
ENFERMEDADES CONSUMO DE AGUA DE MALA MONITOREO DE RECORRIDOS.
* PARTICIPACIN DE LA POBLACIN EN
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS CALIDAD. REALIZACIN DE ENCUESTAS.
PROPSITO ACCIONES DE SU DESARROLLO HUMANO
Y PARASITARIAS EN LA POBLACIN * DISMINUIR EN UN 40% EL RIESGO DE REGISTROS DE EMERGENCIAS.
DEL CASERO DE CUSMO DESNUTRICIN
INFANTIL DE NIOS MENORES DE 5
AOS

AL TRMINO DEL PROYECTO 06

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE
COMPONENT CONSTRUCCION DE LETRINAS
ES SANITARIAS CON BIODIGESTORES
CAPACITACION
MITIGACION AMBIENTAL
VIVIENDAS CUENTAN CON UN
SISTEMA DE AGUA POTABLE
BENEFICINDOSE 30
HABITANTES QUE CONSUMEN AGUA DE
CALIDAD.
AL TRMINO DEL PROYECTO 06
VIVIENDAS CUENTAN CON LETRINAS
SANITARIAS CON BIODIGESTORES,
FAMILIAS DISPONEN ADECUADAMENTE
DE LAS EXCRETAS.
AL TRMINO DEL PROYECTO EL 100%
DE LOS JEFES DE FAMILIA ESTN
CAPACITADOS EN EDUCACIN
SANITARIA
AL TRMINO DEL PROYECTO SE HA
FORTALECIDO LAS JASS Y
ADMINISTRAN ADECUADAMENTE EL
SERVICIO DE AGUAPOTABLE
* LIQUIDACIN DE OBRA.
* LIBRO DE OBRA.
* EVALUACIN EX POST.
* INFORME DE AVANCE.
* INFORME DE LAS JASS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
* ENCUESTA A LOS USUARIOS
SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO.
* INFORME DE VERIFICACIN.
* GESTIN POR PARTE DE AUTORIDADES
LOCALES Y MUNICIPALES.
* RECURSO PRESUPUESTAL OPORTUNO
FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CULEBRAS
* LA JUNTA ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO VELA POR UN
BUEN SERVICIO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO.
* EJERCICIO DE BUENAS PRCTICAS DE
HIGIENE POR PARTE DE LAS FAMILIAS

CONSTRUCCION DE 01 CAPTACION
TIPO CANAL, CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE BOMBEO,
CONSTRUCCION DE 76 ML DE
TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION,
CONSTRUCCION DE RESERVORIO
DE 03 M3, CONSTRUCCION DE
ACTIVIDADES
306.25 ML DE TUBERIA PARA REDES
DE DISTRIBUCION, 06 CONEXIONES
DOMICILIARIAS, FLETE TERRESTRE,
CONSTRUCCION DE 06 CASETAS DE
LETRINAS DE ALBAILERIA
CONFINADA CON CALAMINAS CON
06 BIODIGESTORES
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/.
S/.95,554.17
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (06 * PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
* DOCUMENTO DE EXPEDIENTE
UND) ADECUADO DEL SAP.
TCNICO APROBADO.
S/. 81447.95 * PARTICIPACIN DE LAS AUTORIDADES
* INFORME DE LIQUIDACIN
CAPACITACION LOCALES Y POBLACIN.
TCNICA.
S/. 5428.00 * LA JAAS VELA POR UN BUEN SERVICIO
* ACTAS DE ENTREGA DE OBRA.
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL
* ENCUESTA A LAS FAMILIAS.
S/. 11800.00 SISTEMA.
PRESUPUESTO TOTAL
S/.194,230.13