PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD: CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA:

PR-CD-003 REV. 1
LIXIVIACION DE SULFUROS CLIENTE: OUTOKUMPU
PROYECTO: CONTRATO: 2325-CC-015

1.1 OBJETIVO

El procedimiento describe las medidas de control requeridas para los documentos de

diseo y registros del Proyecto.

2.0 ALCANCE

El registro se aplica al proyecto en relacin al diseo, suministro, construccin, montaje,

prueba y puesta en marcha del Sistema de Proteccin de Incendios; y establece un formato
para mantener el procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Aseguramiento
de Calidad.

3.0 DESCRIPCION

Documentos obsoletos

Son documentos que han sido reemplazados por una versin mejorada, debiendo ser
retirados de terreno para poner a disposicin los documentos actualizados con la aprobacin
por el mandante y timbre de documento superado.

Aprobacin de documentos

Los documentos aprobados son aquellos que estn revisados por el mandante y dispuestos
para ser utilizados en el proyecto.

4.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de la Obra

El Administrador de la Obra es el responsable de proveer los recursos y velar por el

cumplimiento del procedimiento.

Control de Calidad

El encargado de control de calidad es el responsable de la emisin e implementacin del

procedimiento.
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Recibe, distribuye y controla los documentos de acuerdo al proyecto

5.0 REQUISITO

5.1 Requisitos

La persona encargada de control de calidad administrar la documentacin en obra, su

distribucin oportuna y despliegue de toda la documentacin recibida por el mandante.

Tyco Services S.A., mantendr un registro que identifique los documentos emitidos en el
proyecto, como por ejemplo:

- Planos primarios
- Especificaciones Tcnicas del Proyecto
- Planos isomtricos
- Procedimientos
- Documentos que ingresen
- Documentos emitidos
- Documentos de cambio y SND

La persona de control de calidad, deber mantener un registro de los planos recientemente

emitidos por ingeniera, especificaciones tcnicas, requisiciones de material, avisos de cambio
de diseo, y otros documentos que se requieren de acuerdo a las necesidades de la obra.
Los documentos emitidos se anotarn en el registro de control documentos de terreno por el
encargado de control de calidad y sern distribuidos de acuerdo con la matriz de distribucin
de terreno.

Los documentos que se originen en terreno como planos, procedimientos de construccin,

especificaciones tcnicas y documentos de ingeniera emitidos por el mandante; debern ser
controlados y registrados de acuerdo a los protocolos establecidos en el procedimiento.

Los planos y documentos reemplazados se deben retirar de todos los archivos activos tan
pronto se reciba su actualizacin. Las copias de los documentos reemplazados sern
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retenidas por control de calidad como referencia, a menos que se indique lo contrario por parte
del ingeniero de terreno o del administrador de la obra.

5.2 Aprobacin de documentos

- Los documentos que se emiten deben ser codificados y seguir las pautas establecidas en
el procedimiento.

- Todos los documentos que se emiten como procedimiento o instructivos deben ser
enviados para revisin y aprobacin. En caso de que tengan observaciones debern ser
corregidos y emitidos nuevamente.

- El encargado de control de calidad, deber revisar el formato de control de documentos, y

establecer un cdigo de procedimiento e instructivo antes de ser enviados a revisin y a
comentarios por el cliente. Una vez aprobado por el cliente se proceder a ser distribuido
de acuerdo a la matriz de distribucin de documentos.

- El encargado de control de calidad, deber tener un registro actualizado de los

documentos revisados y distribuidos a las distintas reas del sistema de proteccin de
incendio.

5.3 Recepcin de documentos

- El encargado de control de calidad, deber mantener un control de los documentos

vigentes, quedndose con el original y emitir copias controladas que sern distribuidas de
acuerdo a las necesidades del proyecto.

- En el procedimiento de control de documentos, se debe mantener un registro actualizado

de los documentos enviados por el mandante (especificaciones tcnicas, planos y
normas), con su respectivo status de recepcin.
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5.4 Distribucin de documentos

- El encargado de control de calidad, deber de acuerdo a la matriz de distribucin entregar

copias controladas a los usuarios de los procedimientos, instructivos y planos de la obra; y
quienes reciban, debern firmar un listado de recepcin de documentos.

- Todos los documentos debern tener timbre como copia controlada.

5.5 Control de cambio (DCN) (SNC) (FCR) (FCN)

Una solicitud de cambio de diseo se usa para proponer un cambio a algn documento
existente que requiere modificaciones inherentes al rea de trabajo.

Una solicitud de cambio en terreno deber tener la aprobacin del agente o mandante y sern
enviadas a ingeniera para coordinacin, y posible incorporacin a los planos AS BUILT o
especificaciones del proyecto.

5.6 Solicitud de Informacin

El objetivo del procedimiento es definir los mtodos, la mantencin del registro y

responsabilidad de todo el personal de construccin e ingeniera involucradas en la solicitud
de informacin de terreno.

Cuando se recibe un documento RFI o documento de cambio, se registra mediante un timbre

en el plano, identificando su estatus.

Se requiere la aprobacin de ingeniera (mandante), para los siguientes tipos de

modificaciones:

- Cambios que afecten el diseo propuesto.

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- Alteraciones que afecten la operacin y/o seguridad de los controles o de los integrantes
del equipo de construccin de Tyco Services S.A.

- Aprobacin para sustituir alguna especificacin tcnica.

- Resolver interferencias que requieren un anlisis de tensin estructural o de caeras.

5.7 Control De Sketches De Terreno

Los sketches que se elaboren en terreno por el personal de TYCO Services S.A., para el
sistema de proteccin de incendio, sern recepcionado por control de calidad, para ser
enviados al agente por medio de una RFI, de manera que acepte, rechace o de una solucin
a lo que se plantea en dicho documento.

5.8 Planos construidos AS BUILT

Proporciona un mtodo para identificar, controlar y documentar los elementos AS BUILT, que
no han sido construidos, de acuerdo con los ltimos planos de diseo.

Los siguientes tipos de planos del Proyecto Sistemas de Red Contra Incendios se prepararn
como AS BUILT:

- Los planos de ingeniera del Proyecto.

- El siguiente es un ejemplo de tipo de plano que ser actualizado como AS BUILT.

- Diagramas de caera e instrumentacin.

- Planos de trazado.

- Otros segn necesidades de especificaciones.

6.0 Anexo:
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- Matriz de Distribucin de Documentos

- Distribucin de Documentos.

- Registro de Documentos Emitido.

- Registro de Documento Recibido.

- Registro de Documento Superado.

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

FECHA DOCUMENTO RECIBIDO POR FIRMA

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DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EMITIDOS

N DE FECHA REFERENCIA REV RESPUESTA
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REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

ITEM DOCUMENTO TIPO DE REV FECHA REFERENCIA

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REGISTRO DE DOCUMENTOS SUPERADOS

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