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Una empresa industrial en el mes de Setiembre 2017, desea realizar su plan agregado,
para lo cual tiene que realizar el pronstico de todo el ao 2018, mediante el mtodo de regresi
si el coeficiente de correlacin nos indica que el modelo es un buen predictor. Elaborar el pron
A)
A)
Meses Meses Demanda Pronstico
Junio 1 150.00 -52.64
Julio 2 225.00 194.72
Agosto 3 338.00 442.08
Setiembre 4 506.00 689.44
Octubre 5 759.00 936.80
Noviembre 6 1139.00 1184.16
Diciembre 7 1709.00 1431.52
Enero 8 1678.88
Febrero 9 1926.24
Marzo 10 2173.60
Abril 11 2420.96
Mayo 12 2668.32
Junio 13 2915.68
Julio 14 3163.04
Agosto 15 3410.40
Setiembre 16 3657.76
Octubre 17 3905.12
Noviembre 18 4152.48
Diciembre 19 4399.84
r su plan agregado,
ediante el mtodo de regresin lineal,
n predictor. Elaborar el pronstico del ao requerido
Noviembre Diciembre
1139 1709
pronsticos, despus de ello usted va a realizar las siguientes actividades, definir cul es el siguiente paso a seguir.
oduction Schedule.
o entre todas las reas de la empresa y plantea a Gerencia se convoque una reunin S&OP, para corregir y trabajar en equipo el plan A
2000.00
1500.00
f(x) = 247.3571428571x - 300
R = 0.8968174877
1000.00
500.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8
-500.00
y trabajar en equipo el plan Agregado.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total
Con la informacin proporcionada, realizar el plan agregado, con la estrategia de nivelacin y persecucin
Costo de almacenamiento
Costos de subcontratacion por unidad
Salario medio
Costo de horas extra
Horas de mano de obra para producir una unidad
Costos de incrementar la tasa de produccion diaria
(contratacin y formacin)
Costos de disminuir la tasa de produccin diaria (despidos)
METODO DE NIVELACION
Metodologa de desarrollo. Calculo de inventarios por nivelacin de inventarios
1 Determinar la demanda promedio: Sumatoria de demanda/ Nmero de das
2 Calcular la produccin mensual: Demanda promedio x nmero de das del mes.
3 Determinar el cambio de inventario: Produccion mensual - Demanda estimada ( positivo: sobrestock, si es negativ
4 Calcular el inventario final, inventario final del periodo anterior + cambio de inventario.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total
Metodologa de desarrollo. Calculo del numero de trabajadores a emplear con el mtodo de nivelacin
1 Determinar el nmero de horas diarias de la empresa (lunes a sabados - 48 horas)
2 Identificar el tiempo de procesamiento (tiempo estandart por cada producto) - DATO
3 Cantidad de produccin por dia segn horas trabajadas (Jornada/ tiempo estandart)
4 Cantidad a producir diario segn mtodo de nivelacin, Dato del ejercicio anterior
5 Calcular el nmero de trabajadores ( Cantidad a producir/cantidad por da)
Jornada (Horas)
Costos
Mantenimiento de inventarios
Mano de obra
Horas extras adicionales
METODO DE PERSECUCION
ESTRATEGIA DE PERSECUCION
1 Demanda estimada, Dato
2 Dias de prod. Son los dias laborables, DATO
3 Tasa por dia, es la division entre la demanda estimada y los dias de produccin, redondeado al superior de maner
4 El costo del mes es la multliplicacion de los dias produccin x la tasa x dia x tiempo estandart x costo por hora
5 La variacion de los MO, es la variacion de tasa de cada mes, del inicial al siguiente, la variacion es positiva significa
4 Costo por unidad de variacion de tasa, costo por unidad de variacion de tasa, por unidad de variacion de tasa, (En
5 Sumar el total de los costos.
Costo hora
Tiempo Estandart
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
ESTRATEGIA MIXTA. ( nivelacin de la demanda, horas extras y subcontrata)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
S/600 /unidad
acin de inventarios
Nmero de das
ro de das del mes.
emanda estimada ( positivo: sobrestock, si es negativo:quiebre de stock)
ior + cambio de inventario.
a de nivelacin
inventario final)
a mantenimiento de inventarios.
Variacion
Demanda E. Dias de prod.Tasa x dia Costo MO
900 21 43 7,200
800 21 38 6,400 -5
800 20 40 6,400 2
1200 21 57 9,600 17
1500 22 68 12,000 11
1300 21 62 10,400 -6
6500 126 52,000
as y subcontrata)
Enero 21 4.9523809524 7
Febrero 21 4.9523809524 7
Marzo 20 4.9523809524 7
Abril 21 4.9523809524 7
Mayo 22 4.9523809524 7
Junio 21 4.9523809524 7
Total
Calculo de la unidades a producir en los dias laborales, y la cantidad a subcontratar
La produccin minima, de acuerdo a la estrategia de nivelacion en mixta.
Dias, numero de dias laborables
El total es la multiplicacin de la Prod. Minima y el nmero de das.
Cantidad a subcontratar es el numero demandado menos lo que se va producir tanto en las horas extras y produccion regular.
35,280
4,368
17,000
56,648
Inventario final
183.33
466.67
698.41
581.75
216.67
0.00
2146.8253968254
Horas extra x da
2.54
7,200
2,857 9,252
571 6,973
5,143 14,760
3,312 15,323
3,766 14,160
8,455 6,623 67,668
4.952 4.96
i el numero de trabajadores contiene decimales, asumir el decimal como horas extras.
e trabajadores x dia. Parte decimal se debera multiplicar por la duracin del jornal diario para determinar el costo de las horas extras
ajadores que se va emplear.
plicar las horas extras solicitadas con el jornal y el numero de dias laborables.
728
728
693.3333333333
728
762.6666666667
728
4368
ras extras y produccion regular.
de las horas extras
Pregunta 3
La demanda de un articulo tiene el siguiente plan agregado
E1
P1 6.5
La fabricacin consta de 3 etapas
1era Etapa
2da Etapa
3era Etapa
El proceso tiene una merma del 15%, por lo cual se tiene que incrementar en las horas hombres y maquinas en 12
Los das laborables es el siguiente:
Se solicita conocer:
1. Calcular el requerimiento total de horas hombres y horas maquinas por mes.
2. Calcular el nmero de trabajadores siguiendo la estrategia de persecucin.
3. Calcular el movimiento de operarios por mes (contratacin y despidos)
4. Graficar el plan siguiendo la estrategia de persecucin
5. Graficar siguiendo la estrategia de nivelacin.
6. Determinar las horas que va trabajar la maquina
Das
Meses Demanda E1 E2
laborables
Pregunta 4 Pregunta 5
Nro de trabajadores
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nro de tra b x Pers ecuci n Redondea do Nro de trab x Ni vel aci n
Pregunta 6
10 11 12
Ni vel aci n
ora de la requeridas
ra
ra
on recursos para comprar otra
Pregunta 4
Nro de trab
x Nivelacin
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
PREGUNTA NRO 4
Datos
Concepto Valor
Tiempo estandart por unidad 1.35
Jornada normal 8
Stock de seguridad establecido 500
Datos de Stock inicial 125
entrada Turnos 3
Nro de Operarios a Diciembre del ao anterior 115
Nro de operacis maximo trabajando en simultan 40
% horas extras permitidas, sobre el jornal normal 20%
Costos
Concepto Valor
Materiales por Unidades de familia 3.75
Horas hombres normal S/ 11.00
Horas hombres extras S/ 16.00
Hora ociosa de MO S/ 11.00
Contratacin S/ 750.00
Despido de un trabajador eventual S/ 1,100.00
Subcontratacion de 1 ud S/ 7.50
Almacenaje S/ 1.50
Servicio con retraso S/ 11.25
Calculos auxiliares
Concepto Valor
Maxima capacidad diaria
Minima capacidad diaria == Nro
nro de
de operarios
operarios traba 960
fijos x he operario/dia 280
Produccin media diaria anual 360
Media de horas necesarias por dia 486
Operarios medios dia 61
Forecast
Se solicita realizar el forecast del ao siguiente:
Prevision
Pronstico de la demanda
Demanda
12000
8000
6000
4000
2000
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Pedidos comprometidos
Pedidos pendientes
Reposicion de stock de se
Dias Laborables.
Dias productivos
Diciembre
Prevision
Pedidos comprometidos
Pedidos pendientes
Reposicion de stock de seguridad 125
Plan de necesidad de produccin
Plan acumulado
Dias productivos
Produccion mxima
Produccion mnima
Produccion Regular
Produccin horas Extras
Subcontratacin
Horas MO a contratar
Mano de Obra (operarios necesarios)
Mano de Obra (operarios necesarios)
Mano de Obra (Operarios reales) 115
Costo MO estandart - mensual
Variacin de mano de obra
Costo de contratacin y despido
Horas extras (Hh)
Costos Hh
Costos de Subcontratacin
Inventario Final
Costo de almacenaje y retraso
Costos de MO Ociosa
Costo Total
Unds.
horas/ hombres
horas/ hombres
Unds.
Unds.
turnos
operarios
operarios
operarios
operarios
Unds
S/
S/
S/
S/
S/ / operario
S/ / operario
S/ sobre costo estandart
S/ und y mes
S/ und y mes
9760
Unds
Horas Hombres / dia 120
Horas Hombres / dia 35
Und/dia
Hora real / dia
Operarios/ dia
lizar el forecast del ao siguiente:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
7100 7450 7800 8150 8500 8850
Demanda Pronstico
Enero 1 7100 7100
Febrero 2 7450 7450
Marzo 3 7800 7800
Abril 4 8150 8150
Mayo 5 8500 8500
Junio 6 8850 8850
Julio 7 9200 9200
Agosto 8 9550 9550
Setiembre 9 9900 9900
Octubre 10 10250 10250
Noviembre 11 10600 10600
Diciembre 12 10950 10950
Enero 13 11300
Febrero 14 11650
Marzo 15 12000
Abril 16 12350
Mayo 17 12700
Junio 18 13050
Julio 19 13400
Agosto 20 13750
Setiembre 21 14100
Octubre 22 14450
Noviembre 23 14800
Diciembre 24 15150
Enero Febrero
7,500.00 1,350.00
3,375.00
375.00
11,250.00 1,350.00
-50 0 0 0 0 0
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/ 137.50 S/ 1,237.50 S/ 1,848.00 S/ 1,402.50 S/ 1,133.00 S/ 247.50
189,337.50 178,477.50 188,496.00 195,202.50 198,561.00 199,537.50
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
9200 9550 9900 10250 10600 10950 11300
0 0 0 -228 0 -927.78
S/. - S/. - S/. - S/. 2,562.50 S/. - S/ 10,437.50
S/ 1,650.00 S/ 1,028.50 S/ 1,639.00 S/ - S/ 132.00 S/ -
209,040.00 215,044.50 214,913.00 222,012.50 221,144.00 222,387.50
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
11650 12000 12350 12700 13050 13400 13750 14100
Octubre Noviembre Diciembre
14450 14800 15150