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DATOS GENERALES
Nombre de la compaa: RUC
Direccin de oficinas
Pas Cdigo postal Telfono Fax E-Mail
Per
Direccin Distrito Provincia Departamento
Direccin legal
Alcance de la
Homologacin
COLOCAR LA ACTIVIDAD QUE LE BRINDA A VOLCAN ( ACTIVIDAD A HOMOLOGAR )
(Lnea de productos a
homologar)
Persona contacto
Sector Bienes: O Servicios: O Mixta: O
Antigedad de la Empresa
Nombre % Actual
INFRAESTRUCTURA
Instalaciones de la empresa- La empresa dispone de:
Propio Arrendado
Ubicacin Geogrfica
Inmuebles Vigencia del Comentarios
SI / NO rea (m2) rea (m2) (Direccin, ciudad)
Arriendo / Alq.
Oficinas:
Almacn:
Talleres:
Laboratorio:
Otros (Especificar):
Nmero de Colaboradores Administrativos: Operativos:
Gestin de la produccin:
Mquinas y Equipos
Enumerar las 10 principales mquinas y equipamientos utilizados en el proceso de ejecucin de sus obras / servicios de la lnea homologada:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30%
Inicio 60% En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
I SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
Estados Financieros:
Balance y el Estado de Prdidas y Ganancias (2 ltimos aos)- Declarados a SUNAT o auditados.
N de das
Periodo 31/12/20__ 31/12/20__
Activo Corriente
Activo No Corriente
Total Activo
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Cuadre
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad
Utilidad Neta del Ejercicio
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Capital Social
Existencias
Ratios de Liquidez
Razn de Liquidez Gral (1) 0.00 0.00
Prueba cida (2) 0.00 0.00
Activo No Cte. / Pasivo No Cte. 0.00 0.00
Ratios de Gestin (das)
Rotacin de Stocks (3) 0.00 0.00
Rotacin de Cuentas X Cobrar (4) 0.00 0.00
Rotacin de Cuentas X Pagar (5) 0.00 0.00
Ratios de Solvencia
Razn de endeudamiento (6) 0.00 0.00
Ratios de Rentabilidad
Rentabilidad sobre Patrimonio (7) 0.00 0.00
(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor
exigibilidad. Cuanto ms elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor ser la capacidad de la empresa para satisfacer las
deudas que vencen a corto plazo.
(2) Representa una medida ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en consideracin los
niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto ms elevado sea el coeficiente mayor ser el grado de
liquidez de la empresa.
(3) Indica el nmero de das que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los inventarios que mantiene la
empresa.
Explicacin de ratios
(4) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la venta y el momento en que
se hace efectiva la cobranza.
(5) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la compra y el momento en que se
hace efectivo el pago.
(6) Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la poltica financiera que aplica la empresa. Cuanto mayor sea el
indicador, mayor ser el riesgo de la empresa.
(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.
La empresa present los dos ltimos estados
S No
financieros anuales
Obligaciones y Protestos
Se encuentra al da en los pagos
Tipo de Obligacin (Vigente) Monto en US$ (1)
(2)
Planilla de personal S No Na
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
-
Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En proceso
90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
-
Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En
proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
Procedimientos
Han definido procedimientos de trabajo seguro para los
S No Na
riesgos crticos
La capacitacin bsica en SSO adicionalmente al Anexo 6 del DS 024-2016 EM, tambin considera:
a) El uso de la informacin de la hoja de datos de
S No Na
seguridad de materiales (HDSM - MSDS)
b) El uso correcto del sistema de izaje S No Na
c) El control y manipuleo de materiales y sustancias
S No Na
peligrosas
Control de EPP
Tienen un procedimiento para el uso de EPP S No Na
Comunicacin y Motivacin
Trabajo en Caliente: Para realizar trabajos en caliente, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:
a) Inspeccin previa del rea de trabajo S No Na
b) Disponibilidad de equipos para combatir incendios S No Na
c) Equipos de proteccin personal adecuado S No Na
d) Equipos de trabajo y ventilacin adecuada S No Na
e) Capacitacin S No Na
f) Colocacin visible de permisos de trabajo S No Na
Espacios Confinados: Para realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:
a) Equipos de proteccin personal adecuados S No Na
b) Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo de
gases para la verificacin de la seguridad del rea de S No Na
trabajo
c) Equipo de trabajo y ventilacin adecuados S No Na
d) Equipos de comunicacin S No Na
e) Capacitacin S No Na
f) Colocacin visible de permisos de trabajo S No Na
Excavaciones mayores o iguales a 1.50 m, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:
Andamios
Gases Comprimidos
Si la empresa trabaja con gases a presin, los balones
tienen un manmetro, vlvula de seguridad e inspeccin S No Na
peridica
Carga Suspendida (Izaje)
La construccin, operacin y mantenimiento de los
equipos y accesorios de izaje cumple con las normas S No Na
tcnicas establecidas por los fabricantes
Se evidencia la calificacin, certificacin y autorizacin de
S No Na
los operadores y riggers
Se realizan inspecciones peridicas a los equipos y
S No Na
aparejos de izaje por personal competente
Se inspeccionan cables de izaje bajo un estndar S No Na
Vehculos y equipos mviles
Bloqueo de energa
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
-
Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En
proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
IV GESTIN AMBIENTAL
Marcar Si, No o Na
Poltica Ambiental firmada por su Gerencia General S No Na
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
-
Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En proceso
90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
V GESTIN DE CALIDAD
Marcar Si, No o Na
La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad
S No Na
certificado
La empresa tiene:
Procesos Subcontratados:
Gestin Comercial:
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Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
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FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En proceso
90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
VI CALIBRACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Marcar Si, No o Na
Tienen definido e implantado un programa de
S No Na
calibracin de los instrumentos de medicin
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
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Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En
proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
VII COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO
Marcar Si, No o Na
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
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Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio
60% En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
VIII MANTENIMIENTO
Marcar Si, No o Na
Tienen implantado un programa de mantenimiento
S No Na
preventivo
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
-
Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60%
En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
-
Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60%
En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
X INSPECCIN DE CAMPO
Marcar Si, No o Na
GENERALES
Reunin de seguridad de 5 minutos S No Na
IPERC o ATS o para la actividad realizada S No Na
PETS para la actividad a desarrollar S No Na
Si realiza trabajo de alto riesgo, cuenta con el PETAR
S No Na
firmado por el Supervisor y Jefe de Area
El presonal sabe como reportar un accidente o
S No Na
emergencia
Correcta segregacin de Residuos Slidos S No Na
Los equipos elctricos para soldadura tienen:
a) Mangueras sin empates, lnea a tierra S No Na
b) Codificacin S No Na
c) Extintor de PQS presurizado S No Na
Las botellas de los equipos elctricos para soldadura tienen:
a) Carro porta equipo con cadenas para sujetar los
balones de gases comprimidos y llantas en buenas S No Na
condiciones.
b) Retroceso de llama en botella y caa S No Na
c) Manguera sin empates y con abrazaderas S No Na
d) Extintor de PQS S No Na
e) Manmetros con cubierta de vidrio S No Na
f) Inspeccin mensual S No Na
Los taladros elctricos y esmeriles tienen:
a) Guarda S No Na
b) Enchufes con lnea de tierra S No Na
c) Cables sin empates S No Na
d Codificacin S No Na
Los Tecles porttiles tienen:
a) Identificacin de tonelaje S No Na
b) Gancho con seguro S No Na
c) Cadena de izaje sin signos de oxidacin S No Na
d) Certificacin de mantenimiento S No Na
Herramientas Manuales
Las Combas y Tijeras tienen
Combas
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Mangos en buen estado (no rajados) S No Na
d) Mangos con seguro S No Na
Tijeras
a) Codificacin S No Na
b) De fbrica S No Na
Los martillos y llaves tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Mangos en buen estado (no rajados) S No Na
d) Mangos con seguro S No Na
Los Cinceles y Puntas tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Sin deformacin en el extremo del cincel y punta S No Na
La Llave Francesa y Gatas Hidrulicas tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Capacidad de acuerdo al trabajo a realizar (para
S No Na
gatas hidrulicas)
Las Sierras de Arco tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
Las extensiones elctricas tienen:
a) Cable 3 x 14 AWG. 4 S No Na
b) Enchufe y tomacorriente de 2 P+T S No Na
Las barretas tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
Andamios
Los Andamios cumplen con:
a) Tener plataformas metlicas, antideslizantes y contar
S No Na
con pasadores
b) Tener plataforma de trabajo con barandas a 0.50m y
S No Na
1.00m y tambin con rodapis
c) La base del andamio deber ser un elemento
S No Na
regulable, para solucionar los desniveles del piso
Comentarios:
No se pudo evidenciar:
-
Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
RELACIN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR
CAPTULO N: DOCUMENTO
Balance General y Estado de Prdidas y Ganancias de los ltimos dos periodos o declarados a
SUNAT o auditados.
Lista de obligacin bancarias. Cronogramas pagados de Obligaciones Bancarias
PDT: Pago del IGV e Impuesto a la Renta (obligaciones tributarias) de los ltimos seis meses
PDT: Planilla Electrnica: ESSALUD, SNP (obligaciones tributarias) de los ltimos seis meses
Pagos de AFP de los ltimos seis meses
Pagos de planilla del personal
I Declaracin jurada de pago de autoevalo / Contrato de alquiler de locales (de ser aplicable)
Comprobantes de compra de maquinaria, tarjetas de propiedad de vehculos, Leasing Financieros
pagados por compra de vehculos (de ser aplicable)
Recibos de pago de sistemas y aplicaciones de comunicacin
Facturas de compra de equipos de cmputo y Contratos de alquiler de equipos de cmputo (de
ser aplicable)
Comprobantes de pago de las Licencias de los software y aplicaciones
Manual de Organizacin y Funciones
Perfiles de educacin, formacin, habilidades y experiencia
II Procedimiento de seleccin y reclutamiento del personal
Programa de Capacitacin
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional
Reglamento Interno de Trabajo
Actas de reunin del comit de SST de los ltimos 6 meses
Programa Anual de Inspecciones en SSOMA
Programa de auditoria en SSOMA
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Matriz de requisitos legales en SSOMA
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y determinacin de riesgos
Mapa de Riesgos de sus instalaciones
Procedimientos de trabajo seguro para los riesgos crticos: altura, caliente, excavaciones,
III espacios confinados, Explosivos, Voladura y Desate de Rocas , etc
Procedimientos de Comunicacin Interna y Externa
Procedimiento para la investigacin y registro de accidentes / incidentes
Plan de respuesta ante emergencias
Programa de Simulacros
Programa anual de capacitacin en SSOMA
Procedimiento para el uso de EPP
Programa de salud ocupacional
Estadsticas de indicadores de Frecuencia, gravedad e incidentalidad
Registros de Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Procedimiento para gestionar la seguridad basada en el comportamiento
Poltica Ambiental aprobada
Programa Ambiental
Indicadores de gestin ambiental
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y determinacin de riesgos ambientales
Programa anual de capacitacin en temas ambientales
IV Plan de respuesta ante emergencias ambientales
Plan de simulacros (para escenarios de emergencia ambiental)
Procedimiento para la investigacin y registro de accidentes / incidentes ambientales
Matriz de requisitos legales en materia ambiental
Registro de inspecciones ambientales
IV
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