You are on page 1of 28

FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

DATOS GENERALES
Nombre de la compaa: RUC

Direccin Distrito Provincia Departamento

Direccin de oficinas
Pas Cdigo postal Telfono Fax E-Mail
Per
Direccin Distrito Provincia Departamento
Direccin legal

Alcance de la
Homologacin
COLOCAR LA ACTIVIDAD QUE LE BRINDA A VOLCAN ( ACTIVIDAD A HOMOLOGAR )
(Lnea de productos a
homologar)

Unidad Minera en la que


trabaja

Persona contacto
Sector Bienes: O Servicios: O Mixta: O
Antigedad de la Empresa
Nombre % Actual

Accionistas principales de la empresa

Principales Ejecutivos Gerentes

Partida Electrnica / Ficha Registral


Testimonio de Constitucin / Modificacin
de Estatutos o Similar

Acuerdos con otras firmas

Acuerdos de Representacin o Distribucin

Nmero de Licencia de Funcionamiento

Nmero de Certificado de Inspeccin


Tcnica de Seguridad en Defensa Civil

Nmero de Registro como Empresa


Contratista Minera (si aplica)

INFRAESTRUCTURA
Instalaciones de la empresa- La empresa dispone de:
Propio Arrendado
Ubicacin Geogrfica
Inmuebles Vigencia del Comentarios
SI / NO rea (m2) rea (m2) (Direccin, ciudad)
Arriendo / Alq.
Oficinas:
Almacn:
Talleres:
Laboratorio:
Otros (Especificar):
Nmero de Colaboradores Administrativos: Operativos:

Turnos de trabajo y Horarios:


Turnos de trabajo y Horarios:

Gestin de la produccin:

Capacidad de Contratacin Lnea de Producto Capacidad instalada Produccin actual


(Indicar la capacidad de
contratacin de la lnea del
servicio que desea
homologar. (Ej:
Horas/Hombre, Toneladas;
Unidades, etc.))

Mquinas y Equipos
Enumerar las 10 principales mquinas y equipamientos utilizados en el proceso de ejecucin de sus obras / servicios de la lnea homologada:

tem Descripcin Marca Capacidad Ao de Fabricacin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30%
Inicio 60% En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
I SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
Estados Financieros:
Balance y el Estado de Prdidas y Ganancias (2 ltimos aos)- Declarados a SUNAT o auditados.
N de das
Periodo 31/12/20__ 31/12/20__
Activo Corriente
Activo No Corriente
Total Activo
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Cuadre
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad
Utilidad Neta del Ejercicio
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Capital Social
Existencias
Ratios de Liquidez
Razn de Liquidez Gral (1) 0.00 0.00
Prueba cida (2) 0.00 0.00
Activo No Cte. / Pasivo No Cte. 0.00 0.00
Ratios de Gestin (das)
Rotacin de Stocks (3) 0.00 0.00
Rotacin de Cuentas X Cobrar (4) 0.00 0.00
Rotacin de Cuentas X Pagar (5) 0.00 0.00
Ratios de Solvencia
Razn de endeudamiento (6) 0.00 0.00
Ratios de Rentabilidad
Rentabilidad sobre Patrimonio (7) 0.00 0.00

(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor
exigibilidad. Cuanto ms elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor ser la capacidad de la empresa para satisfacer las
deudas que vencen a corto plazo.

(2) Representa una medida ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en consideracin los
niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto ms elevado sea el coeficiente mayor ser el grado de
liquidez de la empresa.
(3) Indica el nmero de das que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los inventarios que mantiene la
empresa.
Explicacin de ratios
(4) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la venta y el momento en que
se hace efectiva la cobranza.

(5) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la compra y el momento en que se
hace efectivo el pago.

(6) Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la poltica financiera que aplica la empresa. Cuanto mayor sea el
indicador, mayor ser el riesgo de la empresa.
(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.
La empresa present los dos ltimos estados
S No
financieros anuales
Obligaciones y Protestos
Se encuentra al da en los pagos
Tipo de Obligacin (Vigente) Monto en US$ (1)
(2)

Lista de Obligaciones Bancarias a


Corto y Largo Plazo (Sobregiros,
Pagars, Letras) al da

(1) Indicar el tipo de cambio


(2) Completado por el evaluador
De acuerdo al reporte de INFOCORP al:

La empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas S No

Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes


S No
(Especificar)
La calificacin de la SBS considera a la empresa como
S No Na
normal

Nombre del Banco Sectorista Nro. De Cuenta (Indicar S/.o US$)


Bancos con los
que trabaja su
empresa

Cumplimiento de sus obligaciones en los ltimos seis meses :


SUNAT S No Na
ESSALUD S No Na
AFPs y/o ONP S No Na

Planilla de personal S No Na

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En proceso
90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.

EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS


II GESTIN DE PERSONAL
Marcar Si, No o Na
La empresa tiene un Manual de Organizacin y
S X No Na
Funciones

La empresa ha definido las competencias (educacin,


formacin, habilidades y experiencia - de acuerdo a lo
S No Na
requerido por el puesto), para las diferentes funciones
de la organizacin?. (Por ejm. Perfiles)

El personal cumple con los perfiles establecidos para el


S No Na
puesto de trabajo

La empresa mantiene archivos del personal, en el cual


S No Na
se evidencie la educacin, formacin y experiencia

Han implementado un procedimiento sistemtico de


reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento S No Na
del perfil requerido

Tienen un programa de capacitacin y este se cumple S No Na

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En
proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.

EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS


III GESTIN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Cumplimiento de normas legales aplicables: Ley 29783, D.S. 024-2016-EM y otros aplicables
Marcar Si, No o Na
Tienen una poltica de SSOMA de la Compaa, firmada
S No Na
por la gerencia general
La poltica de SSOMA se encuentra ubicada en lugares
S No Na
visibles, en la zona de trabajo

Los documentos del sistema de SSOMA se encuentran


controlados (revisin, aprobacin, Revisin) y existe un
S No Na
procedimiento escrito de control de documentos y
registros

Tienen lista maestra de documentos del sistema de


S No Na
SSOMA

La empresa cuenta con un Reglamento Interno de


S No Na
Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el CSSO

La empresa ha entregado el Reglamento Interno de


Seguridad y Salud Ocupacional al personal? Registros de S No Na
entrega.

El personal conoce la existencia de Reglamento Interno


de Seguridad y Salud Ocupacional y que informacin de S No Na
importancia contiene

Comit de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO)


La empresa cuenta con un comit paritario de Seguridad y
Salud Ocupacional (En el caso de ser 20 a ms S No Na
trabajadores)

En el caso de no tener ms de 20 trabajadores:

a) Se ha elegido entre los trabajadores de sus reas a un


S No Na
supervisor de SSO, titulado

b) El supervisor recibe capacitacin en el Sistema de


S No Na
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Para las empresas a las cuales es aplicable tener un


Comit de SSO, tienen un procedimiento de Constitucin S No Na
y Funcionamiento del Comit

Tienen libro de actas del CSSO S No Na

Tienen actas de Reunin Mensual del Comit de SSO S No Na


El personal tiene conocimiento de la existencia del comit
S No Na
de SSO? Y porque es importante?
Inspecciones, Auditorias y Controles

Tienen un Programa de Inspecciones en SSOMA y se


S No Na
evidencia cumplimiento del mismo

El comit de SSO participa del programa de inspecciones S No Na

La alta direccin de la empresa participa del programa de


S No Na
inspecciones

Tienen un Programa de auditoria en SSO y se evidencia


S No Na
cumplimiento del mismo

Se realizan inspecciones mensuales a:


a) Las reas de trabajo S No Na
b) Instalaciones elctricas S No Na
c) Cables de izaje S No Na
d) Sistema contra incendio S No Na
e) Zonas crticas S No Na
Se realiza un seguimiento a las oportunidades de mejora
S No Na
encontrada en las inspecciones
Programa Anual de SSOMA

La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad


S No Na
y Salud Ocupacional aprobado por el CSSO

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:


a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que permita
S No Na
monitorear su cumplimiento mensualmente
b) Cronograma de ejecucin y presupuesto aprobado -
S No Na
Seguimiento

c) Anlisis Crtico y Mejora continua de la Gestin de


S No Na
SSOMA
Responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

En el legajo del responsable del Sistema de Gestin de


Seguridad y Salud Ocupacional se evidencia la educacin,
S No Na
formacin y experiencia en la gestin de operaciones
mineras y seguridad y salud ocupacional

Las funciones del responsable del Sistema de Gestin de


Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran S No Na
documentadas
Matriz Legal
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en
S No Na
SSOMA

La empresa tiene disponibles las leyes aplicables en


S No Na
SSOMA
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Medidas de Control de los Riesgos

La empresa ha realizado la identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos de acuerdo a las actividades que S No Na
realiza

La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos


una vez al ao y/o cuando ocurren accidentes y/o
incidentes de alto potencial y/o cuando ocurre cambios en S No Na
las condiciones de trabajo y se encuentra aprobada por el
supervisor

Para la ejecucin de una actividad rutinaria o no rutinaria


S No Na
se tienen los PETS desarrollados

Para las actividades no rutinarias, que no tuvieran un PET,


S No Na
se ha implementado ATS

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se sigue la


S No Na
secuencia establecida en el D.S 024-2016-EM

La empresa elabora anualmente y actualiza el mapa de


S No Na
riesgos
El personal operativo conoce los riesgos a los cuales
S No Na
estn expuestos en su actividad

Los controles operacionales de los riesgos crticos, han


S No Na
sido implementados

El personal ha recibido capacitacin en la matriz IPERC S No Na

Procedimientos
Han definido procedimientos de trabajo seguro para los
S No Na
riesgos crticos

El personal operativo tiene conocimiento de los


S No Na
Procedimientos de Trabajo Seguro

Gestin de incidentes y accidentes

Tienen un procedimiento para la notificacin e


investigacin de incidentes, incidentes peligrosos, S No Na
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales

Se evidencia que la empresa registra e investiga los


incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y S No Na
enfermedades ocupacionales

La empresa realiza un seguimiento y verificacin de las


S No Na
acciones correctivas / preventivas que se adoptan

El personal operativo conoce los pasos a dar para reportar


S No Na
un accidente / incidente

El personal operativo conoce la prctica de lecciones


S No Na
aprendidas

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

La empresa cuenta con un plan de respuesta ante


S No Na
emergencias

Se brinda capacitacin a las brigadas de emergencia de


acuerdo a los estndares, PETS y prcticas reconocidas S No Na
nacional o internacionalmente
La empresa tiene un plan de simulacros y se controla su
S No Na
cumplimiento

Los brigadista han aprobado los exmenes mdicos


especializados y los exmenes sobre tcnicas y S No Na
procedimientos de atencin a emergencias.

El personal operativo tiene conocimiento del plan de


S No Na
emergencias
Capacitacin

La empresa cuenta con un programa anual de


S No Na
capacitacin en SSOMA

Realizan un seguimiento del cumplimiento del Plan de


S No Na
Capacitacin

Los trabajadores nuevos reciben:


-Induccin y orientacin bsica no menor de 8 horas.
- Capacitacin especfica terico-prctica en el rea de
trabajo de 8 horas durante 4 das, en actividades mineras
S No Na
y conexas de alto riesgo
- Capacitacin especfica terico-prctica en el rea de
trabajo de 8 horas diarias durante 2 das en actividades de
menor riesgo.

Los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo


(caliente, espacios confinados, en altura, alta tensin,
excavaciones, trabajos en pique y chimenea, y otros
S No Na
deacuerdo a IPERC) reciben capacitacin en los
procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS),
evalundose su entendimiento

La capacitacin bsica en SSO adicionalmente al Anexo 6 del DS 024-2016 EM, tambin considera:
a) El uso de la informacin de la hoja de datos de
S No Na
seguridad de materiales (HDSM - MSDS)
b) El uso correcto del sistema de izaje S No Na
c) El control y manipuleo de materiales y sustancias
S No Na
peligrosas

d) Entrenamiento anual para brindar atencin en primeros


auxilios? Verificar registro de la asistencia, calificacin y
S No Na
certificacin interna de las materias que fueron objeto del
entrenamiento

Control de EPP
Tienen un procedimiento para el uso de EPP S No Na

Se ha entregado los EPP a todos los trabajadores que lo


S No Na
requieren y se guarda registro de dicha actividad

Se tienen las fichas tcnicas de los EPP utilizados S No Na

Gestin de Salud Ocupacional


Tienen un programa de salud ocupacional S No Na
Cuentan con registros de:
a) Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposicin
S No Na
ocupacional
b) Descansos mdicos S No Na
c) Ausentismo por enfermedades S No Na
d) Planes de accin S No Na
e) Evaluacin estadstica de resultados S No Na

Se realiza una evaluacin mdica al personal con relacin


a su exposicin a factores de riesgo de origen
S No Na
ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de
exposicin y emisin de las fuentes de riesgo

Los trabajadores reciben capacitacin en temas referidos


S No Na
a salud ocupacional

Se realizan los exmenes de Ingreso, exmenes anuales


S No Na
ocupacionales y de retiro

El personal operativo conoce los riesgos a la salud


S No Na
ocupacional a los cuales estn expuestos

La empresa realiza una evaluacin de los agentes fsicos,


S No Na
qumicos, biolgicos de acuerdo a sus actividades

La empresa ha realizado la evaluacin de riesgos


S No Na
ergonmicos y psicosociales

El personal operativo conoce cuales son los agentes


fsicos, qumicos o biolgicos que le pueden afectar, S No Na
debido a su actividad

Comunicacin y Motivacin

Cuentan con mecanismos de comunicacin entre los


S No Na
trabajadores y supervisores para inquietudes en SSO

Tienen reconocimiento al personal, por buena


performance en SSOMA? Si es as, el personal operativo S No Na
conoce esto?

Colocan avisos visibles y legibles sobre las normas


generales de seguridad y salud ocupacional en los lugares S No Na
de trabajo

Realizan campaas de difusin y sensibilizacin en


S No Na
SSOMA
Estadsticas
Tienen seguimiento de indicadores de Frecuencia,
S No Na
Severidad y Accidentabilidad

Tienen un sistema de registro de informacin de SSOMA S No Na

Tienen un sistema de seguimiento de acciones de


S No Na
Inspecciones, incidentes, OPTs, otros
Riesgos Crticos

Para las actividades de alto riesgo, se requiere


previamente la generacin de un Permiso Escrito de
Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado S No Na
para cada turno, por el ingeniero supervisor o responsable
del rea de trabajo

Trabajo en Caliente: Para realizar trabajos en caliente, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:
a) Inspeccin previa del rea de trabajo S No Na
b) Disponibilidad de equipos para combatir incendios S No Na
c) Equipos de proteccin personal adecuado S No Na
d) Equipos de trabajo y ventilacin adecuada S No Na
e) Capacitacin S No Na
f) Colocacin visible de permisos de trabajo S No Na
Espacios Confinados: Para realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:
a) Equipos de proteccin personal adecuados S No Na
b) Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo de
gases para la verificacin de la seguridad del rea de S No Na
trabajo
c) Equipo de trabajo y ventilacin adecuados S No Na
d) Equipos de comunicacin S No Na
e) Capacitacin S No Na
f) Colocacin visible de permisos de trabajo S No Na
Excavaciones mayores o iguales a 1.50 m, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:

Para realizar trabajos en excavacin, Se evalan


caractersticas del terreno tales como: compactacin,
S No Na
granulometra, tipo de suelo, humedad, vibraciones,
profundidad

Trabajo en Altura a partir de 1.80m, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:


Para realizar trabajos en altura o en distinto niveles a
partir de 1.80 metros Se usa: anclaje, lnea de vida y S No Na
arns
Los trabajadores que realizan trabajo en altura tienen
S No Na
certificados anuales de suficiencia mdica

Andamios

Tienen un procedimiento escrito para el uso de andamios S No Na

Se realiza una inspeccin formal de andamios, con


S No Na
criterios de aceptacin definidos (normados)
En lo referente al uso de andamios, la empresa cumple con:
a) El montaje y desmontaje del andamio es realizado
S No Na
nicamente por personal calificado
b) Loa andamios cuentan con dos barandillas (superior e
S No Na
intermedia) y rodapie
c) El nmero de amarres del andamio se basa en un
S No Na
criterio tcnico
d) Se ha capacitado al personal en el uso seguro de
S No Na
andamios
e) El montaje del andamio tiene una lista de chequeo S No Na
f) Han definido la carga mxima que el andamio puede
S No Na
soportar
Sostenimiento de Rocas

Se ha definido la realizacin de una inspeccin previa


antes de ingresar a un rea donde existe el riesgo latente S No Na
de desprendimiento de rocas

Se ha definido que se debe desatar todas las rocas


sueltas o peligrosas antes, durante y despus de la S No Na
perforacin. Asimismo, antes y despus de la voladura

Se ha definido la obligacin de conservar el orden y la


limpieza en el rea de trabajo para realizar las tareas con S No Na
seguridad y tener las salidas de escape despejadas

Sustancias Qumicas Peligrosas

La empresa cuenta con un procedimiento para la


S No Na
identificacin de las sustancias / materiales peligrosos

Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las


S No Na
sustancias / materiales peligrosos
Los trabajadores son capacitados en las hojas MSDS S No Na

Tienen una lista maestra de productos peligrosos


S No Na
utilizados en la operacin
Trabajos elctricos

La empresa cuenta con un procedimiento de bloqueo y


S No Na
sealizacin para desactivar fuentes de energa

El personal que trabaja con energa elctrica ha recibido


S No Na
capacitacin en bloqueo y sealizacin

Se ha establecido que solo el trabajador que coloc la


tarjeta de bloqueo sea el nico autorizado para retirar la S No Na
misma

Se ha establecido como informacin obligatoria, antes de


realizar un trabajo elctrico, los planos o diagramas con la
S No Na
informacin actualizada que ayude a identificar y operar el
sistema elctrico

Gases Comprimidos
Si la empresa trabaja con gases a presin, los balones
tienen un manmetro, vlvula de seguridad e inspeccin S No Na
peridica
Carga Suspendida (Izaje)
La construccin, operacin y mantenimiento de los
equipos y accesorios de izaje cumple con las normas S No Na
tcnicas establecidas por los fabricantes
Se evidencia la calificacin, certificacin y autorizacin de
S No Na
los operadores y riggers
Se realizan inspecciones peridicas a los equipos y
S No Na
aparejos de izaje por personal competente
Se inspeccionan cables de izaje bajo un estndar S No Na
Vehculos y equipos mviles

Los operadores de equipos mviles cuentan con alguna


S No Na
certificacin y autorizacin por parte de la empresa

Los conductores que salen del rea de operaciones con


equipos mviles de transporte de personal y carga,
S No Na
cuentan con exmenes mdicos, psicotcnicos, de
manejo y reglas de trnsito y seguridad vial

Los equipos de perforacin, carguo, transporte y equipo


auxiliar, cuentan con un programa de mantenimiento S No Na
preventivo y de inspecciones

Se realiza inspecciones pre-uso de los equipos mviles S No Na

Sealizacin, cdigo de colores


La empresa cuenta con un procedimiento para sealizar
las reas de trabajo de acuerdo al Cdigo de Seales y S No Na
Colores

Bloqueo de energa

Tienen un procedimiento escrito de bloqueo de energa S No Na

Se han identificado las fuentes de energa que pueden


S No Na
causar accidentes graves

Se realiza una observacin planeada de tarea (OPT)


mensualmente, para asegurar el correcto uso de los S No Na
candados
Los candados y accesorios de bloqueo se encuentran
S No Na
numerados
Herramientas Manuales

Se tiene un procedimiento implementado que permita


gestionar el control de herramientas, considerando su
S No Na
diseo, estandarizacin, fabricacin, adquisicin,
prstamo, almacenamiento e inspeccin

Presupuestan anualmente la compra y/o renovacin de


S No Na
herramientas

Realizan una inspeccin peridica de herramientas,


verificando el estado de conservacin de las mismas y la S No Na
no existencia de herramientas fabricadas artesanalmente

Las herramientas se encuentran codificadas S No Na


Proteccin de mquinas

Cuando la operacin de una mquina puede lesionar a


algn trabajador, se implementan guardas, seales y otros S No Na
elementos de control que fuesen necesarios

Se realiza una inspeccin peridica de las guardas y otros


elementos de control aplicados, tales como enclavadores, S No Na
sensores u otros
Explosivos

Se tiene procedimientos escritos para controlar y


minimizar los riesgos relacionados con el
S No Na
almacenamiento, transporte, manipulacin y uso de
explosivos, as como los agentes y accesorios de voladura
La empresa asegura la capacitacin, habilitacin y
autorizacin de los empleados que manipulan o estn S No Na
expuestos a los explosivos

El entrenamiento para la manipulacin, transporte y


almacenaje de explosivos se realiza con una frecuencia S No Na
no mayor a 12 meses

Dependiendo de la actividad realizada, la empresa cuenta


S No Na
con las autorizaciones requeridas por SUCAMEC

En el caso de empresas que realizan actividades de


voladura, han definido en cada etapa los controles a tener
en cuanta para minimizar el riesgo de accidentes (en S No Na
polvorn, en perforado y cargado, en el tipo de disparo
utilizado)

Seguridad Basada en el Comportamiento

Tienen un procedimiento para gestionar la seguridad


S No Na
basada en el comportamiento

Han implementado herramientas de seguridad basada en


S No Na
el comportamiento
Se evidencia que la lnea de mando participa activamente
en los programas de seguridad (capacitacin, inspeccin, S No Na
otros)

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En
proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
IV GESTIN AMBIENTAL
Marcar Si, No o Na
Poltica Ambiental firmada por su Gerencia General S No Na

El personal operativo conoce los riesgos e impactos


S No Na
ambientales correspondiente a sus actividades

Cuentan con un Programa Ambiental implementado S No Na


Cuentan con indicadores de gestin ambiental y
S No Na
evidencian la mejora continua en el Sistema
Identificacin de Peligros, evaluacin y control de riesgos
La empresa ha realizado la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos ambientales de acuerdo a las S No Na
actividades que realiza

La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos


una vez al ao y/o cuando ocurren accidentes y/o
incidentes ambientales de alto potencial y/o cuando S No Na
ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se
encuentra aprobada por el supervisor

Para la ejecucin de una actividad rutinaria o no


rutinaria se tienen los PETS desarrollados con la S No Na
consideracin de controles ambientales

El personal ha recibido capacitacin en la matriz IPERC


S No Na
Ambientales
Capacitacin
La empresa cuenta con un programa anual de
capacitacin en temas ambientales y acorde al D.S. S No Na
040-2014-EM

La empresa realiza seguimiento del cumplimiento del


S No Na
Plan de Capacitacin de temas ambientales
En el caso de trabajadores nuevos, reciben una
induccin y orientacin bsica en temas ambientales S No Na
acorde al D.S. 040-2014-EM

Los trabajadores que realizan trabajos relacionados con


el transporte de: sustancias qumicas, residuos slidos,
relaves y desmontes, entre otros, reciben capacitacin S No Na
especfica (en temas ambientales relacionados a tareas
especficas), evalundose su entendimiento

La empresa evala la eficacia de las capacitaciones en


S No Na
materia ambiental brindada
Preparacin y Respuesta ante Emergencias
La empresa cuenta con un plan de respuesta ante
S No Na
emergencias ambientales

Se brinda capacitacin a las brigadas de emergencia


ambiental de acuerdo a los estndares, PETS y S No Na
prcticas reconocidas nacional o internacionalmente

La empresa tiene un plan de simulacros (para


escenarios de emergencia ambiental) y se controla su S No Na
cumplimiento

El personal brigadista ambiental en campo, tiene


conocimiento de los temas en los cuales se capacit al S No Na
personal brigadista ambiental de la empresa

El personal operativo tiene conocimiento del plan de


S No Na
emergencias ambiental

Se difundi los planes de emergencia ambiental y el


personal conoce como responder en caso de la S No Na
ocurrencia de estas emergencias
Gestin de incidentes y accidentes
Tienen un procedimiento para la investigacin y registro
S No Na
de accidentes / incidentes ambientales

Se evidencia que la empresa registra e investiga


S No Na
accidentes e incidentes ambientales

La empresa realiza un seguimiento y verificacin de las


S No Na
acciones correctivas / preventivas que se adoptan

El personal operativo conoce los pasos a dar para


S No Na
reportar un accidente / incidente ambiental
Matriz Legal
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en
materia ambiental y en coherencia con el servicio que S No Na
prestan
Inspecciones Ambientales
Cuentan con un registro de inspecciones ambientales
S No Na
programadas
Cuentan con un registro de inspecciones ambientales
S No Na
no programadas
Riesgos crticos ambientales
Residuos Slidos:

La empresa se encarga de la gestin de los residuos


S No Na
slidos generados por sus actividades

Cuentan con un inventario y control de los residuos


S No Na
slidos generados por sus actividades

Este inventario contempla la cantidad (en TM) de


S No Na
residuos slidos generados y dispuestos, por tipo

Cuentan con lugar adecuado para la acumulacin


S No Na
temporal de residuos slidos, por tipo

El lugar de acumulacin temporal se encuentra


demarcado, sealizado, rotulado en forma clara,
S No Na
impermeabilizado y es accesible para el personal y el
vehculo de recoleccin de residuos

Cuentan con registros de inspecciones realizadas a los


S No Na
lugares de acumulacin temporal de residuos
Se identifican los riesgos ambientales y controles
asociados a la gestin de residuos slidos en el IPERC S No Na
Continuo

El personal fue entrenado en la gestin de residuos


S No Na
slidos
Aguas y efluentes lquidos:

La empresa se encarga de la gestin de aguas y


S No Na
efluentes lquidos generados por sus actividades

La empresa gestiona adecuadamente el consumo de


agua y cuentan con programas de reduccin de S No Na
consumo

La empresa ha identificado los puntos de vertimiento de


S No Na
efluentes lquidos generados por sus actividades

La empresa comunic en forma oficial al rea de


Asuntos Ambientales de la unidad sobre la generacin S No Na
de estos efluentes vertidos
La empresa tiene conocimiento de cmo tratar estos
S No Na
efluentes generados
La empresa monitorea y analiza la calidad de los
S No Na
efluentes vertidos
La empresa cuenta con sistemas separadores de
S No Na
grasas
La empresa realiza la limpieza y mantenimiento
S No Na
continuo a las trampas de grasa

Los sistemas de contencin (propios o asignados) estn


S No Na
limpios y se realiza mantenimiento continuo

Los Check List de los equipos mviles contemplan y


registran como desvos los derrames de aceites, grasas S No Na
y combustibles

Se identifican los riesgos ambientales y controles


asociados a la gestin de aguas y efluentes lquidos en S No Na
el IPERC Continuo
El personal fue entrenado en la gestin de aguas y
S No Na
efluentes lquidos
Emisiones atmosfricas:

La empresa se encarga de la gestin de las emisiones


S No Na
atmosfricas generadas por sus actividades

La empresa ha identificado los puntos generacin de


emisiones fijas, mviles y fugitivas (gases de S No Na
combustin, polvo, material particulado, etc.)

La empresa aplica controles para mitigar las emisiones


S No Na
atmosfricas generadas por sus actividades

Los Check List de los equipos mviles contemplan y


S No Na
registran como desvos la generacin de humo negro

La empresa cuenta con las revisiones tcnicas de todos


S No Na
sus vehculos al da (vigentes)
Se identifican los riesgos ambientales y controles
asociados a la gestin de emisiones atmosfricas en el S No Na
IPERC Continuo
El personal fue entrenado en la gestin de emisiones
S No Na
atmosfricas

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En proceso
90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
V GESTIN DE CALIDAD
Marcar Si, No o Na
La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad
S No Na
certificado

Si la empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad Alcance del certificado:


certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad Nmero de Certificado: Fecha de Vigencia:
certificadora: Empresa Certificadora:

Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, S No Na


implementado de acuerdo a la norma ISO 9001 u otra
norma internacional de calidad Si la empresa ha implementado otra norma de gestin de calidad, indicarla:

La empresa tiene una poltica de calidad enunciada,


S No Na
aprobada por la gerencia general

Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados


S No Na
con las necesidades de la empresa

La empresa ha definido e implementado indicadores de


gestin medibles, para la organizacin; permitiendo S No Na
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteado

Tienen un procedimiento escrito e implementado para


controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e S No Na
identificacin de sus documentos y registros

La empresa ha designado un representante de la


direccin para asegurar que se haya establecido y se S No Na
mantenga el Sistema de Gestin de Calidad

Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de


gestin, por parte de la gerencia, generando los S No Na
registros correspondientes

Cuando algn material o propiedad del cliente se


encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material esta plenamente identificado y S No Na
se toman las precauciones requeridas para evitar su
deterioro

La empresa tiene un procedimiento escrito e


S No Na
implementado, para controlar los servicios no conformes

La empresa tiene un procedimiento escrito e


implementado para la generacin de acciones
S No Na
correctivas y acciones preventivas, que incluya anlisis
de causas e implementacin de acciones de mejora

La empresa tiene un procedimiento escrito e


implementado para la realizacin de auditorias internas,
S No Na
el mismo que incluye registros de auditorias internas y
resultados

Se han definido las especificaciones de los servicios


S No Na
ofertados

Tienen especificaciones escritas del servicios,


identificadas como vigentes y disponibles en los lugares S No Na
pertinentes

Se encuentra el personal debidamente entrenado y


S No Na
certificado en el trabajo que realizan

Existen procedimientos escritos de trabajo, manuales,


instructivos, etc. alineado a una poltica de Calidad, con S No Na
registros y trazabilidad

Utilizan check-list para verificar sus operaciones S No Na

La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y


S No Na
programacin de sus obras / servicios (Detallar)

En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior,


Utilizan algn software o medio informtico para la
S No Na
actividad de planeamiento y programacin de sus obras/
servicios?

La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una S No Na


norma nacional o internacional Detallar:

Tienen implantado un procedimiento sistemtico para


realizar el control de calidad durante el proceso de
S No Na
ejecucin del servicio?. Incluyendo, si corresponde,
planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc.

Cuenta con documentos que permitan realizar una


S No Na
trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado

Tienen implantado un procedimiento sistemtico para


realizar el control de calidad del servicio brindado, una
S No Na
vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos
de pruebas, inspeccin visual, etc

La empresa tiene:

a) Relacin y registros documentados de trabajos y


S No Na
servicios satisfactorios prestados anteriores
b) Registros de la conformidad de clientes S No Na
c) Evidencia de experiencia en el rubro S No Na
La empresa cumple con:
a) Realizar las reparaciones de acuerdo a los
procedimientos del fabricante, con partes originales y/o S No Na
homologadas

b) Tienen registros que evidencien el cumplimiento de


S No Na
las especificaciones tcnicas exigidas

Al concluir el trabajo, se entrega al cliente un informe


tcnico detallado de los trabajos efectuados?
S No Na
(materiales utilizados, protocolos de prueba realizados,
tareas adicionales no planificadas, etc.)

Procesos Subcontratados:

En los casos en que la organizacin opte por contratar


externamente cualquier proceso que pueda afectar la
S No Na
conformidad del servicio. Se realiza un control de los
procesos subcontratados?

Gestin Comercial:

La empresa evala la satisfaccin de sus clientes,


S No Na
guardando registros de dicha actividad

En caso evale la satisfaccin del cliente, toma


acciones basadas en el resultado de la evaluacin S No Na
realizada?

Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la


S No Na
atencin de quejas u observaciones de los clientes

La empresa registra las quejas / observaciones de los


S No Na
clientes y genera una estadstica de las mismas

Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el


S No Na
cumplimiento del mismo, luego de concluido la venta

La empresa brinda algn tipo de soporte tcnico a sus


S No Na
clientes

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En proceso
90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
VI CALIBRACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Marcar Si, No o Na
Tienen definido e implantado un programa de
S No Na
calibracin de los instrumentos de medicin

Los equipos de medicin se encuentran identificados


con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y S No Na
cuando es su prxima calibracin

La calibracin de los instrumentos de medicin se


S No Na
realiza con patrones trazables

Trabaja con herramientas certificadas S No Na

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60% En
proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
VII COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO
Marcar Si, No o Na

La empresa ha implementado un procedimiento


sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de
productos y/o servicios), incluyendo criterios de
S No Na
calidad?. Ejm. Referencias comerciales, visita a sus
instalaciones, evaluacin de gestin, sistemas de
calidad certificados, etc.

Se tiene un procedimiento sistemtico para la compra


S No Na
de materiales

Tienen implantado un procedimiento sistemtico de


S No Na
inspeccin de los materiales e insumos comprados

Solicitan certificados de calidad por lote de materia


S No Na
prima y/o insumos adquiridos
En el almacn de materias primas e insumos:
a) Los productos tienen identificacin S No Na
b) Se mantiene un control de stock, FEFO; FIFO,
S No Na
artculos con caducidad

c) Se encuentra organizado y su capacidad es la


S No Na
adecuada, para la cantidad de productos almacenados

d) Tiene definida un rea de productos no conformes S No Na

e) Tienen hojas de seguridad de los productos


almacenados, cuando estos representan algn tipo de S No Na
riesgo para la salud o el medioambiente

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio
60% En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
VIII MANTENIMIENTO
Marcar Si, No o Na
Tienen implantado un programa de mantenimiento
S No Na
preventivo

La empresa cuenta con un programa de mantenimiento


(predictivo/correctivo) de sus equipos mviles y S No Na
estacionarios, y evidencia su cumplimento
Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la
S No Na
maquinaria / equipo
La empresa cuenta con:
a) Haber definido indicadores de mantenimiento S No Na
b) Analiza el desempeo de indicadores de
S No Na
mantenimiento

c) Toma acciones correctivas o preventivas en base al


S No Na
anlisis de indicadores de mantenimiento
La empresa cumple con:
a) Realizar las reparaciones de acuerdo a los
procedimientos del fabricante, con partes originales y/o S No Na
homologadas

b) Tener registros que evidencien el cumplimiento de las


S No Na
especificaciones tcnicas exigidas

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60%
En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.

EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS


IX MANUALES
Marcar Si, No o Na
La empresa cuenta con:

a) Tiene Manuales Tcnicos adecuados y actualizados


S No Na
para ejecutar los servicios que ofrecen

b) Los manuales tcnicos estn disponibles, en buenas


S No Na
condiciones y rotulados correctamente

c) Aplican los criterios establecidos en los manuales S No Na

En caso la empresa trabaje con manuales electrnicos,


estos son accesibles al personal que realiza las S No Na
reparaciones

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE CONTRATISTAS

100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el tem correspondiente. 100%
30 - 60 - 90%= Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente. 30% Inicio 60%
En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el tem correspondiente.
EVALUACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
X INSPECCIN DE CAMPO
Marcar Si, No o Na
GENERALES
Reunin de seguridad de 5 minutos S No Na
IPERC o ATS o para la actividad realizada S No Na
PETS para la actividad a desarrollar S No Na
Si realiza trabajo de alto riesgo, cuenta con el PETAR
S No Na
firmado por el Supervisor y Jefe de Area
El presonal sabe como reportar un accidente o
S No Na
emergencia
Correcta segregacin de Residuos Slidos S No Na
Los equipos elctricos para soldadura tienen:
a) Mangueras sin empates, lnea a tierra S No Na
b) Codificacin S No Na
c) Extintor de PQS presurizado S No Na
Las botellas de los equipos elctricos para soldadura tienen:
a) Carro porta equipo con cadenas para sujetar los
balones de gases comprimidos y llantas en buenas S No Na
condiciones.
b) Retroceso de llama en botella y caa S No Na
c) Manguera sin empates y con abrazaderas S No Na
d) Extintor de PQS S No Na
e) Manmetros con cubierta de vidrio S No Na
f) Inspeccin mensual S No Na
Los taladros elctricos y esmeriles tienen:
a) Guarda S No Na
b) Enchufes con lnea de tierra S No Na
c) Cables sin empates S No Na
d Codificacin S No Na
Los Tecles porttiles tienen:
a) Identificacin de tonelaje S No Na
b) Gancho con seguro S No Na
c) Cadena de izaje sin signos de oxidacin S No Na
d) Certificacin de mantenimiento S No Na
Herramientas Manuales
Las Combas y Tijeras tienen
Combas
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Mangos en buen estado (no rajados) S No Na
d) Mangos con seguro S No Na
Tijeras
a) Codificacin S No Na
b) De fbrica S No Na
Los martillos y llaves tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Mangos en buen estado (no rajados) S No Na
d) Mangos con seguro S No Na
Los Cinceles y Puntas tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Sin deformacin en el extremo del cincel y punta S No Na
La Llave Francesa y Gatas Hidrulicas tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
c) Capacidad de acuerdo al trabajo a realizar (para
S No Na
gatas hidrulicas)
Las Sierras de Arco tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
Las extensiones elctricas tienen:
a) Cable 3 x 14 AWG. 4 S No Na
b) Enchufe y tomacorriente de 2 P+T S No Na
Las barretas tienen:
a) Codificacin (no hechizas) S No Na
b) De fbrica S No Na
Andamios
Los Andamios cumplen con:
a) Tener plataformas metlicas, antideslizantes y contar
S No Na
con pasadores
b) Tener plataforma de trabajo con barandas a 0.50m y
S No Na
1.00m y tambin con rodapis
c) La base del andamio deber ser un elemento
S No Na
regulable, para solucionar los desniveles del piso

d) Contar con certificaciones de fabricacin y montaje,


S No Na
segn normativa europea HD 1000

e) El personal de armado deber estar capacitado por el


S No Na
proveedor del andamio
Escaleras mviles
Las escaleras mviles:

a) Son de fibra de vidrio, patas con piso anti deslizante S No Na

b) Los tipos de escaleras son: Simples, Extensible y


S No Na
tijera
c) Estn codificadas S No Na
d) Tienen definida una zona de almacenaje S No Na
e) Tienen inspecciones de pre uso S No Na
Estndar de EPPs
Respirador de media cara:
a) De Silicona, doble va S No Na
b) Cumple estndar NIOSH 42 CFR, cumplimiento de
S No Na
normas ANSI Z88.2 1992 (Comfo II)

c) Cartuchos para gases cidos vapores orgnicos


S No Na
cumple estndar NIOSH 42 CFR
d) Cartuchos tipo P- 100 low Profile contra polvos,
neblinas con contenido de asbesto y humos para S No Na
soldadura
e) Mscara de soldar donde exista un mnimo de 19.5%
S No Na
de oxgeno, cumple estndar NIOSH 42 CFR
Casco tipo Jockey:
a) Cumplimiento de normas ANSI Z.89.1.1997 Clase E S No Na
b) Con suspensin tipo Ratcher de 4 puntos y ranuras
S No Na
laterales
c) Capacidad dielctrica hasta 20,000 V S No Na
Lentes con proteccin lateral:
a) Cumplimiento de normas ANSI Z 87.2003 S No Na
b) Luna antiempaante 100% de policarbonato para
proteccin contra proyecciones de impacto, proteccin S No Na
UV 400
c) Brazos regulables y lunas intercambiables claras S No Na
Guantes:
a) Soldador Cuero: amarillo Ribeteado sin refuerzo S No Na
b) Guantes de PVC recubierto con nitrilo, color azul de
10.1/2" de largo con forro interior de algodn; resistente S No Na
a la abrasin y productos qumicos
c) Guantes de caucho natural de color azul de 9" de
largo, con forro interior de algodn, resistente a la S No Na
abrasin
d) Guantes de Badana sin costura para trabajos de
S No Na
manipuleo de herramientas y otros materiales
e) Guantes de Soldador de 13.78" de largo, resistente
S No Na
al calor
Zapatos:
a) Zapatos punta de acero: Botn de cuero, con puntera
de acero, con forro de badana, falsa suela y plantilla de
S No Na
cuero talonera reforzada, pasador de nylon, planta
dielctrica de jebe antideslizante

b) Zapatos para Electricistas: con puntera reforzada,


forro de badana natural, falsa suela y plantilla de cuero,
S No Na
talonera reforzada, pasador de nylon, planta dielctrica
de jebe antideslizante
Protectores auditivos:
a) Tapones auditivos: 25 dBA de atenuacin NRR - 25:
Cumple normas ANSI S3.19 - 1978; material silicona y S No Na
con cordn

b) Orejera : 26 dBA de atenuacin NRR - 26 cumple


S No Na
norma ANSI S3.19 - 1989 y EPA CFR 40
Arneses:
a) Arns con Lnea de Anclaje / Lnea de Vida:
Cumplimiento de normas ANSI Z 359.1 - A. 10.14, tipo S No Na
paracadas
b) Lnea de anclaje con absolvedor de impacto S No Na
c) Conector de anclaje S No Na
Equipos de proteccin de soldador:
a) Careta de soldador S No Na
b) Guantes de soldador de 13.78" resistente al calor S No Na
c) Mandil de cuero cromo S No Na
d) Escarpines de cuero cromo S No Na
Mscara de proteccin respiratoria (Canister):
a) De cara completa, de dos vas S No Na
b) Policarbonato antiempaamiento S No Na
c) Cumplimiento de las normas ANSI Z87.1 y OSHA S No Na
d) Cartuchos para gases, polvos y vapores orgnicos,
S No Na
cumple con estndar NIOSH 42 CFR

Comentarios:

Durante la homologacin se evidenci que la organizacin cuenta con:


-

No se pudo evidenciar:
-

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador : Fecha :
Hora de inicio :
Firma :
Hora de trmino :
RELACIN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR

CAPTULO N: DOCUMENTO

Balance General y Estado de Prdidas y Ganancias de los ltimos dos periodos o declarados a
SUNAT o auditados.
Lista de obligacin bancarias. Cronogramas pagados de Obligaciones Bancarias
PDT: Pago del IGV e Impuesto a la Renta (obligaciones tributarias) de los ltimos seis meses
PDT: Planilla Electrnica: ESSALUD, SNP (obligaciones tributarias) de los ltimos seis meses
Pagos de AFP de los ltimos seis meses
Pagos de planilla del personal
I Declaracin jurada de pago de autoevalo / Contrato de alquiler de locales (de ser aplicable)
Comprobantes de compra de maquinaria, tarjetas de propiedad de vehculos, Leasing Financieros
pagados por compra de vehculos (de ser aplicable)
Recibos de pago de sistemas y aplicaciones de comunicacin
Facturas de compra de equipos de cmputo y Contratos de alquiler de equipos de cmputo (de
ser aplicable)
Comprobantes de pago de las Licencias de los software y aplicaciones
Manual de Organizacin y Funciones
Perfiles de educacin, formacin, habilidades y experiencia
II Procedimiento de seleccin y reclutamiento del personal
Programa de Capacitacin
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional
Reglamento Interno de Trabajo
Actas de reunin del comit de SST de los ltimos 6 meses
Programa Anual de Inspecciones en SSOMA
Programa de auditoria en SSOMA
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Matriz de requisitos legales en SSOMA
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y determinacin de riesgos
Mapa de Riesgos de sus instalaciones
Procedimientos de trabajo seguro para los riesgos crticos: altura, caliente, excavaciones,
III espacios confinados, Explosivos, Voladura y Desate de Rocas , etc
Procedimientos de Comunicacin Interna y Externa
Procedimiento para la investigacin y registro de accidentes / incidentes
Plan de respuesta ante emergencias
Programa de Simulacros
Programa anual de capacitacin en SSOMA
Procedimiento para el uso de EPP
Programa de salud ocupacional
Estadsticas de indicadores de Frecuencia, gravedad e incidentalidad
Registros de Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Procedimiento para gestionar la seguridad basada en el comportamiento
Poltica Ambiental aprobada
Programa Ambiental
Indicadores de gestin ambiental
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y determinacin de riesgos ambientales
Programa anual de capacitacin en temas ambientales
IV Plan de respuesta ante emergencias ambientales
Plan de simulacros (para escenarios de emergencia ambiental)
Procedimiento para la investigacin y registro de accidentes / incidentes ambientales
Matriz de requisitos legales en materia ambiental
Registro de inspecciones ambientales
IV

Procedimiento de manejo de residuos


Certificado de Sistema de Gestin de Calidad certificado
Manual de Gestin de Calidad
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Indicadores de objetivos de calidad
Procedimiento escrito de control de documentos y registros
Reportes de revisin por la direccin
V Procedimiento de productos y/o servicios no conformes
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Procedimiento de auditorias internas
Especificaciones de los servicios ofrecidos
Procedimientos escritos de trabajo de acuerdo al servicio realizado
Documento de conformidad del servicio/Evaluacion de servicio/Encuestas de satisfaccin al
cliente u otros
Contratos y/o ordenes de compra o servicios de sus clientes
Programa de calibracin de los instrumentos de medicin
VI Certificados de calibracin de los equipos de medicin
Fichas tcnicas y certificados de las herramientas
Procedimiento sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios)
Procedimiento sistemtico para la compra de materiales
Procedimiento sistemtico de inspeccin de los materiales e insumos comprados
VII Certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos
Fichas tcnicas y facturas de los EPPs que se utilizan
Hojas de Seguridad -MSDS de los productos almacenados
Programa de mantenimiento preventivo de las mquinas y equipos
VIII Indicadores de mantenimiento
Especificaciones tcnicas del fabricante de las mquinas y equipos
IX Manuales Tcnicos de los servicios realizados
PUNTAJE PRELIMINAR
(*) Documento y/o registro completo se revisa durante la visita tcnica.
Nota 1: Bureau Veritas considera la opcin de "No cuento" como una declaracin jurada de no tener el requerimiento solicitado
irreversible, incluso durante la visita del homologador a sus instalaciones.
Nota 2: Los documentos requeridos de adjuntar no son limitativos con respectos a los documentos a revisar durante la visita t
considerar todo lo requerido en el Formulario para la evaluacin de proveedores.
ADJUNTO
NO CUENTO
OBLIGATORIO

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

requerimiento solicitado. Este estado es

visar durante la visita tcnica, debiendo

You might also like