FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 001 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 313,024.35

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 22.000 3.80
2 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 8 KG 180.000 7.00
3 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 18 KG 318.000 7.00
4 CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2" KG 213.000 5.50
5 CLAVOS CON CABEZA DE 2" KG 65.000 4.00
6 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 158.000 4.00
7 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 140.000 4.00
8 CLAVOS CON CABEZA DE 6" KG 16.000 5.70
9 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA UND 3,998.000 5.00
10 PERNOS 3/8" x 5" C/T 2 VOLANDAS PLANAS UND 840.000 7.51
11 ACERO CORRUGADO 3/8" ML 432.000 1.53
12 CAJA GALV. RECTANGULAR LIVIANA 2" x 4" x 2 1/4" UND 60.000 1.80
13 CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA 4" UND 60.000 1.80
14 CAJA PARA TERMOMAGNETICO EMPOTRABLE UND 20.000 15.00
15 TUBO PVC-SAP (ELEC.) (3/4") 3 m. ML 420.000 0.90
16 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" UND 160.000 0.40
17 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL UND 20.000 1.50
18 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) Gal 1.000 45.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
34,276.66
Son : Nuevos Soles

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 66/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/.

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervis
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza C
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser res
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE : S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son : - Nuevos Soles
Mil treinta y tres con 00/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/.

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
Condori Flores DNI: 02275209 DNI: 02274719
DNI: 45100676
 Presidente del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02275209

Secretario Fiscal del N.E. VB del Supervis
del N.E. Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
Sr. Juan Paucar DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza C
Mamani DNI: 29568720
DNI: 41443945

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser res
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

FECHA :

1,374,381.93
313,024.35
0.00
313,024.35

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
3.80 83.60
7.00 1,260.00
7.00 2,226.00
5.50 1,171.50
4.00 260.00
4.00 632.00
4.00 560.00
5.70 91.20
5.00 19,990.00
7.51 6,308.40
1.53 660.96
1.80 108.00
1.80 108.00
15.00 300.00
0.90 378.00
0.40 64.00
1.50 30.00
45.00 45.00
DE ESTA AUTORIZACION 34,276.66

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
Firmados.

atibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AL DE ESTA AUTORIZACION -

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
Firmados.
atibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 002 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 34,276.66
SALDO DISPONIBLE : S/. 278,747.69

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
19 ARENA FINA M3 15.000 84.00
20 HORMIGON M3 139.000 42.00
21 FLETE NE M3 4.000 1,200.00
22 POLIESTIRENO 2" D=20 1.20 x 2.40 m. UND 295.000 41.00
23 MALLA MET.ELECTROSOLDADA GALV.#10 1"x 1" m2 309.000 33.40
24 YESO (BOLSA DE 28 KG) BL 1,786.000 7.00
25 CALAMINA GALV.11 CANALES 0.83 x 1.83 (N UND 735.000 19.00
26 CEMENTO PORTLAND TIPO I PM BLS 598.000 21.70
27 BOTIQUIN Und 2.00 500.00
28 CASCOS Und 36.00 7.50
29 ZAPATO DE SEGURIDAD Par 36.00 32.00
30 GUANTES DE JEBE Par 9.00 9.00
31 CHALECO Und 36.00 13.50
32 seruchos (tramontina) 60 cm Und 10 28.00
33 cincel de 30 cm. Und 54 12.00
34 combas de 3 libras Und 27 18.00
35 hojas de cierra (aceros arequipa) Und 30 3.50
36 disco de corte para acero Und 27 7.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 78,454.20 Nuevos Soles

SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 200,293.49

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Superviso
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Ca
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser re
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE : S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 POLIESTIRENO 2" D=20 1.20 x 2.40 m. UND 295.000 41.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son : 12,095.00 Nuevos Soles
docemil noventa y cinco con 00/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/.

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
Condori Flores DNI: 02275209 DNI: 02274719
DNI: 45100676
 Presidente del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02275209

Secretario Fiscal del N.E. VB del Superviso
del N.E. Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
Sr. Juan Paucar DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Ca
Mamani DNI: 29568720
DNI: 41443945

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser re
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

FECHA :

1,374,381.93
313,024.35
34,276.66
278,747.69

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
84.00 1,260.00
42.00 5,838.00
1,200.00 4,800.00
41.00 12,095.00
33.40 10,320.60
7.00 12,502.00
19.00 13,965.00
21.70 12,976.60
500.00 1,000.00
7.50 270.00
32.00 1,152.00
9.00 81.00
13.50 486.00
28.00 280.00
12.00 648.00
18.00 486.00
3.50 105.00
7.00 189.00
L DE ESTA AUTORIZACION 78,454.20

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
Jornales Firmados.

mpatibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
41.00 12,095.00
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

TAL DE ESTA AUTORIZACION 12,095.00

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
Jornales Firmados.
mpatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 003 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 78,454.20
SALDO DISPONIBLE S/. 234,570.15

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
37 Plomada Und 27 14.80
38 Nivel de mano (50 cm) Und 27 14.00
39 Batidor (Barilejo rectangular) Und 27 12.00
40 plancha de madera .40x.20 Und 27 33.00
41 Plancha de pvc .15x.20 Und 27 20.00
42 cubeta de cilindro Und 54 48.00
43 plancha de laton Und 27 27.00
44 manguera transparente delgad ml 150 1.50
45 regla de aluminio de 1x4x Und 54 65.00
46 tiralinea Und 27 12.00
47 escobilla Und 27 6.00
48 piquillo Und 27 18.00
49 cordel naylon ( 100m) Ml 27 15.00
50 palas Und 31 26.00
51 picos Und 31 30.00
52 flexometro Und 27 17.00
53 lijar N 60 Und 300 1.50
54 Plomada Und 300 1.50
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 14,060.60 Nuevos Soles

CATORCE MIL CERO SESENTA CON 60/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 220,509.55

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 CEMENTO PORTLAND TIPO I PM BLS 598.000 21.70
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son : 12,976.60 Nuevos Soles
Ochenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve con 36/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/.

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719
 Presidente del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02275209

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

TORIZACIN DE GASTOS

IMPORTE S/.

399.60
378.00
324.00
891.00
540.00
2,592.00
729.00
225.00
3,510.00
324.00
162.00
486.00
405.00
806.00
930.00
459.00
450.00
450.00
14,060.60

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
rnales Firmados.

atibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

TORIZACIN DE GASTOS

IMPORTE S/.

12,976.60
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

12,976.60

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
rnales Firmados.
atibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 004 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 14,060.00
SALDO DISPONIBLE S/. 298,964.35

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
55 CUARTONES de 4''x4''x10 (13.3333 p2) UND 429.000 33.32
56 listones de 2"x2"x10' ( 3.3333 p2) UND 625.000 8.33
57 listones de 2"x2"x12' ( 4.0000 p2) UND 100.000 10.00
58 Cuartoness de 2''x4''x10 ( 6.6666 p2) UND 500.000 16.66
59 Cuartoness de 8''x4''x10 (26.6666 p2) UND 38.000 66.65
60 Cuartoness de 2''x4''x12 ( 8.0000 p2) UND 308.000 20.00
61 Machiembrado x Pza (2.5000 p2) UND 3,120.000 9.50
62 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 187.000 26.00
63 MOBILIDAD DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 72.50
64 VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 82.50
65 SEGURO GLB 1.000 1,500.00
66 Vehiculo Transporte Personal Mes 1.000 11,700.00
67
68
69
70
71
72
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 85,845.23 Nuevos Soles

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY CINCO CON 23/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 213,119.12

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 Cuartoness de 4''x4''x10 (13.3333 p2) UND 429.000 33.32
2 listones de 2"x2"x10' ( 3.3333 p2) UND 625.000 8.33
3 listones de 2"x2"x12' ( 4.0000 p2) UND 100.000 10.00
4 Cuartoness de 2''x4''x10 ( 6.6666 p2) UND 500.000 16.66
5 Cuartoness de 8''x4''x10 (26.6666 p2) UND 38.000 66.65
6 Cuartoness de 2''x4''x12 ( 8.0000 p2) UND 308.000 20.00
7 Machiembrado x Pza (2.5000 p2) UND 3,120.000 16.66
8 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 187.000 26.00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son : 94,364.43 Nuevos Soles
Ochenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve con 36/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/.

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719
 Presidente del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02275209

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

TORIZACIN DE GASTOS

IMPORTE S/.

14,294.28
5,206.25
1,000.00
8,330.00
2,532.70
6,160.00
29,640.00
4,862.00
290.00
330.00
1,500.00
11,700.00
-
-
-
-
-

85,845.23

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
rnales Firmados.

atibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

TORIZACIN DE GASTOS

IMPORTE S/.

14,294.28
5,206.25
1,000.00
8,330.00
2,532.70
6,160.00
51,979.20
4,862.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

94,364.43

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
rnales Firmados.
atibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 005 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 108,184.43
SALDO DISPONIBLE : S/. 204,839.92

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
73 Cuaderno de Obra Und 1.00 20.00
74 legalizacion de cuaderno de Obra Und 1.00 50.00
75 Copia de Exp Tecnico para Obra Und 1.00 140.00
76 Copia de Exp Tecnico para NE Und 1.00 140.00
77 Copia de Exp Tecnico para Supervision Und 1.00 140.00
78 Copia de Exp Tecnico para Liquidacion Und 1.00 140.00
79 Cuaderno de Actas Und 1.00 20.00
80 Legalizaciones Und 1.00 20.00
81 Sellos Und 4.00 10.00
82 Mural Informativo Glb 1.00 30.00
83 Impresiones varios Millar 0.50 25.00
84 Lapiceros, Cuaderno y otros ( Uti Global 1.00 20.00
85 Fotocopias (Utiles de Escritorio) Millar 1.00 100.00
86 Papel Bong 75 Gr (Utiles de escri Millar 0.50 25.00
87 Papel Bong 75 Gr (Capacitacion) Millar 2.00 25.00
88 Lapiceros, Cuadernos, Papelograf Global 1.00 100.00
89 Fotocopias (Capacitacion) Millar 1.00 100.00
90 Cartel de Obra 4.80 x 2.40 Und 1.00 1,000.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 2,135.00 Nuevos Soles

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 202,704.92

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Superviso
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Ca
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser re
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE : S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 PINTURA OLEO MATE GAL 23.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son : - Nuevos Soles
Ochenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve con 36/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/.

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719
 Presidente del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02275209

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Superviso
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Ca
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser re
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

1,374,381.93
313,024.35
108,184.43
204,839.92

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
20.00 20.00
50.00 50.00
140.00 140.00
140.00 140.00
140.00 140.00
140.00 140.00
20.00 20.00
20.00 20.00
10.00 40.00
30.00 30.00
25.00 12.50
20.00 20.00
100.00 100.00
25.00 12.50
25.00 50.00
100.00 100.00
100.00 100.00
1,000.00 1,000.00
L DE ESTA AUTORIZACION 2,135.00

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

n un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
s Firmados.

patibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

TAL DE ESTA AUTORIZACION -

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

n un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
s Firmados.
patibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 001 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 313,024.35

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 87.000 3.80
2 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 8 KG 729.000 7.00
3 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 18 KG 1,288.000 7.00
4 CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2" KG 864.000 5.50
5 CLAVOS CON CABEZA DE 2" KG 262.000 4.00
6 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 641.000 4.00
7 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 569.000 4.00
8 CLAVOS CON CABEZA DE 6" KG 67.000 5.70
9 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA KG 162.000 5.00
10 PERNOS 3/8" x 5" C/T 2 VOLANDAS PLANAS UND 3,402.000 0.80
11 ACERO CORRUGADO 3/8" ML 432.000 1.53
12 CAJA GALV. RECTANGULAR LIVIANA 2" x 4" x 2 1/4" UND 60.000 1.80
13 CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA 4" UND 60.000 1.80
14 CAJA PARA TERMOMAGNETICO EMPOTRABLE UND 20.000 15.00
15 TUBO PVC-SAP (ELEC.) (3/4") 3 m. ML 420.000 0.90
16 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" UND 160.000 0.40
17 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL UND 20.000 1.50
18 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) Gal 1.000 45.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

30,697.06
Son : Nuevos Soles

TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 06/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/.

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervis
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza C
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser res
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

FECHA : /04/2015

1,374,381.93
313,024.35
0.00
313,024.35

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
3.80 330.60
7.00 5,103.00
7.00 9,016.00
5.50 4,752.00
4.00 1,048.00
4.00 2,564.00
4.00 2,276.00
5.70 381.90
5.00 810.00
0.80 2,721.60
1.53 660.96
1.80 108.00
1.80 108.00
15.00 300.00
0.90 378.00
0.40 64.00
1.50 30.00
45.00 45.00

DE ESTA AUTORIZACION 30,697.06

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
Firmados.

atibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 002 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 30,697.06
SALDO DISPONIBLE : S/. 282,327.29

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
19 ARENA FINA M3 45.00 84.00
20 HORMIGON M3 135.00 42.00
21 FLETE NE Glb 4.00 1,200.00
22 POLIESTIRENO 2" D=20 1.20 x 2.40 m. UND 295.00 41.00
23 MALLA MET.ELECTROSOLDADA GALV.#10 1"x 1" m2 1,666.00 9.16
24 YESO (BOLSA DE 28 KG) BL 1,786.00 7.00
25 CALAMINA GALV.11 CANALES 0.83 x 1.83 (N UND 919.00 19.00
26 CEMENTO PORTLAND TIPO I PM BLS 800.00 21.70
27 BOTIQUIN Und 2.00 500.00
28 CASCOS Und 36.00 7.50
29 ZAPATO DE SEGURIDAD Par 36.00 32.00
30 GUANTES DE JEBE Par 9.00 9.00
31 CHALECO Und 36.00 13.50
32 seruchos (tramontina) 60 cm Und 7.00 28.00
33 Cuter 1ra calidad + 50 hojas de r Glb 2.00 60.00
34 cincel de 30 cm. Und 3.00 12.00
35 combas de 3 libras Und 3.00 18.00
36 hojas de cierra (aceros arequipa) Und 25.00 3.50
37 plastico ml 305.00 3.50
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 93,478.56 Nuevos Soles

Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 188,848.73

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Superviso
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Ca
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser re
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

FECHA : /04/2015

1,374,381.93
313,024.35
30,697.06
282,327.29

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
84.00 3,780.00
42.00 5,670.00
1,200.00 4,800.00
41.00 12,095.00
9.16 15,260.56
7.00 12,502.00
19.00 17,461.00
21.70 17,360.00
500.00 1,000.00
7.50 270.00
32.00 1,152.00
9.00 81.00
13.50 486.00
28.00 196.00
60.00 120.00
12.00 36.00
18.00 54.00
3.50 87.50
3.50 1,067.50
L DE ESTA AUTORIZACION 93,478.56

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
Jornales Firmados.

mpatibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 003 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 124,175.62
SALDO DISPONIBLE S/. 188,848.73

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
38 Plomada Und 27 14.80
39 Nivel de mano (50 cm) Und 27 14.00
40 Batidor (Barilejo rectangular) Und 27 12.00
41 plancha de madera .40x.20 Und 27 33.00
42 Plancha de pvc .15x.20 Und 27 20.00
43 cubeta de cilindro/Batea par Und 54 48.00
44 plancha de laton Und 27 27.00
45 manguera transparente delgad ml 270 1.50
46 regla de aluminio de 1x4x Und 54 65.00
47 tiralinea Und 27 12.00
48 escobillon Und 27 8.00
49 piquillo Und 27 18.00
50 cordel naylon ( 100m) Ml 27 15.00
51 palas Und 31 26.00
52 picos Und 31 30.00
53 flexometro Und 27 17.00
54 lijar N 60 Und 300 1.50
55 lijar N 80 Und 300 1.50

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 14,294.60 Nuevos Soles

Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 174,554.13

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervis
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza C
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser resp
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

/04/2015

1,374,381.93
313,024.35
124,175.62
188,848.73

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
14.80 399.60
14.00 378.00
12.00 324.00
33.00 891.00
20.00 540.00
48.00 2,592.00
27.00 729.00
1.50 405.00
65.00 3,510.00
12.00 324.00
8.00 216.00
18.00 486.00
15.00 405.00
26.00 806.00
30.00 930.00
17.00 459.00
1.50 450.00
1.50 450.00
-
DE ESTA AUTORIZACION 14,294.60

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

n PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
mados.

bles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 004 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015

MONTO FINANCIADO S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 138,470.22
SALDO DISPONIBLE S/. 174,554.13

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
56 MADERA COPAIBA UND 13,321.81 2.60
57 MADERA COPAIBA > 12 UND 7,560.000 2.60
58 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 243.000 26.00
59 MOBILIDAD DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 72.50
60 VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 82.50
61 ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 185.000 16.00
62 SEGURO GLB 1.000 2,500.00
63 Vehiculo Transporte Personal Mes 1.000 15,000.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 81,690.71 Nuevos Soles

Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 92,863.42

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

TORIZACIN DE GASTOS

/04/2015

IMPORTE S/.

34,636.71
19,656.00
6,318.00
290.00
330.00
2,960.00
2,500.00
15,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81,690.71

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
rnales Firmados.

atibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 005 CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 220,160.93
SALDO DISPONIBLE : S/. 92,863.42

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
64 Cuaderno de Obra Und 1.00 20.00
65 legalizacion de cuaderno de Obra Und 1.00 50.00
66 Copia de Exp Tecnico para Obra Und 1.00 140.00
67 Copia de Exp Tecnico para NE Und 1.00 140.00
68 Copia de Exp Tecnico para Supervision Und 1.00 140.00
69 Copia de Exp Tecnico para Liquidacion Und 1.00 140.00
70 Cuaderno de Actas Und 1.00 20.00
71 Legalizaciones Und 1.00 20.00
72 Sellos Und 4.00 10.00
73 Mural Informativo Glb 1.00 30.00
74 Impresiones varios Millar 0.50 25.00
75 Lapiceros, Cuaderno y otros ( Uti Global 1.00 20.00
76 Fotocopias (Utiles de Escritorio) Millar 1.00 100.00
77 Papel Bong 75 Gr (Utiles de escri Millar 0.50 25.00
78 Papel Bong 75 Gr (Capacitacion) Millar 2.00 25.00
79 Lapiceros, Cuadernos, Papelograf Global 1.00 100.00
80 Fotocopias (Capacitacion) Millar 1.00 100.00
81 Cartel de Obra 4.80 x 2.40 Und 1.00 1,000.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 2,135.00 Nuevos Soles

Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 90,728.42

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Superviso
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Ca
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser re
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

/04/2015

1,374,381.93
313,024.35
220,160.93
92,863.42

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
20.00 20.00
50.00 50.00
140.00 140.00
140.00 140.00
140.00 140.00
140.00 140.00
20.00 20.00
20.00 20.00
10.00 40.00
30.00 30.00
25.00 12.50
20.00 20.00
100.00 100.00
25.00 12.50
25.00 50.00
100.00 100.00
100.00 100.00
1,000.00 1,000.00

L DE ESTA AUTORIZACION 2,135.00

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

n un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
s Firmados.

patibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 001 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 313,024.35

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 85.0000 3.80
2 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 8 KG 630.000 7.00
3 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 18 KG 470.000 7.00
4 CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2" KG 100.000 5.50
5 CLAVOS CON CABEZA DE 2" KG 450.000 4.00
6 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 540.000 4.00
7 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 450.000 4.00
8 CLAVOS CON CABEZA DE 6" KG 180.000 5.70
9 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA KG 370.000 5.00
10 PERNOS 3/8" C/T 2 VOLANDAS PLANAS UND 3,402.000 0.60
11 ACERO CORRUGADO 3/8" ML 432.000 1.53
12 CAJA GALV. RECTANGULAR LIVIANA 2" x 4" x 2 1/4" UND 60.000 1.80
13 CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA 4" UND 60.000 1.80
14 CAJA PARA TERMOMAGNETICO EMPOTRABLE UND 20.000 15.00
15 TUBO PVC-SAP (ELEC.) (3/4") 3 m. ML 420.000 0.90
16 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" UND 160.000 0.40
17 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL UND 20.000 1.50
18 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) Gal 1.000 45.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

20,954.16
Son : Nuevos Soles

VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 16/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 292,070.19

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervi
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respo
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

FECHA : 20 /04/2015

1,374,381.93
313,024.35
0.00
313,024.35

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
3.80 323.00
7.00 4,410.00
7.00 3,290.00
5.50 550.00
4.00 1,800.00
4.00 2,160.00
4.00 1,800.00
5.70 1,026.00
5.00 1,850.00
0.60 2,051.20
1.53 660.96
1.80 108.00
1.80 108.00
15.00 300.00
0.90 378.00
0.40 64.00
1.50 30.00
45.00 45.00

DE ESTA AUTORIZACION 20,954.16

Nuevos Soles

292,070.19

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
mados.

les con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 002 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 20,954.16
SALDO DISPONIBLE : S/. 292,070.19

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT

19 HORMIGON M3 285.33 40.00

20 FLETE NE Glb 4.00 1,200.00
21 POLIESTIRENO 2" D=20 1.20 x 2.40 m. UND 295.00 41.00
22 MALLA MET.ELECTROSOLDADA GALV.#16 1"x 1" m2 1,666.00 9.16
23 YESO (BOLSA DE 28 KG) . BL 1,786.00 7.40
24 CALAMINA GALV.11 CANALES 0.83 x 1.83 (N UND 919.00 18.00
25 CEMENTO PORTLAND TIPO I PM BLS 800.00 22.00
26 BOTIQUIN Und 2.00 500.00
27 CASCOS Und 36.00 7.50
28 ZAPATO DE SEGURIDAD Par 36.00 75.00
29 GUANTES DE JEBE Par 9.00 9.00
30 CHALECO Und 36.00 13.50
31 seruchos (tramontina) 60 cm Und 7.00 28.00
32 Cuter 1ra calidad + 50 hojas de r Glb 3.00 34.00
33 cincel de 30 cm. Und 3.00 12.00
34 combas de 3 libras Und 3.00 18.00
35 hojas de cierra (aceros arequipa) Und 25.00 3.50
36 plastico ml 305.00 3.50
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 97,006.96 Nuevos Soles

NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CON 96/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 195,063.23

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervis
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza C
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser resp
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

FECHA : 20 /04/2015

1,374,381.93
313,024.35
20,954.16
292,070.19

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT

40.00 11,413.00
1,200.00 4,800.00
41.00 12,095.00
9.16 15,260.56
7.40 13,216.40
18.00 16,542.00
22.00 17,600.00
500.00 1,000.00
7.50 270.00
75.00 2,700.00
9.00 81.00
13.50 486.00
28.00 196.00
34.00 102.00
12.00 36.00
18.00 54.00
3.50 87.50
3.50 1,067.50
DE ESTA AUTORIZACION 97,006.96

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
rmados.

tibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 003 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 117,961.12
SALDO DISPONIBLE : S/. 195,063.23

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
37 Plomada Und 27 14.80
38 Nivel de mano (50 cm) Und 27 14.00
39 Batidor (Barilejo rectangular) Und 27 12.00
40 plancha de madera .40x.20 Und 27 33.00
41 Plancha de pvc .15x.20 Und 27 20.00
42 cubeta de cilindro/Batea par Und 54 48.00
43 plancha de laton Und 27 27.00
44 manguera transparente delgad ml 270 1.50
45 regla de aluminio de 1x4x Und 54 65.00
46 tiralinea Und 27 12.00
47 escobillon Und 27 8.00
48 piquillo Und 27 18.00
49 cordel naylon ( 100m) Ml 27 15.00
50 palas Und 31 26.00
51 picos Und 31 30.00
52 flexometro Und 27 17.00
53 lijar N 60 Und 300 1.50
54 lijar N 80 Und 300 1.50

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 14,294.60 Nuevos Soles

CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 60/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 180,768.63

Residente Presidente del N.E. Tesorero del
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Superv
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

20 /04/2015 N: 004 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR

1,374,381.93 MONTO FINANCIADO :

313,024.35 MONTO RECIBIDOS A LA FECHA :
117,961.12 MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES :
195,063.23 SALDO DISPONIBLE :

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD
14.80 399.60 55 MADERA COPAIBA p2 13,321.81
14.00 378.00 56 MADERA COPAIBA > 12 p2 7,560.000
12.00 324.00 57 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 243.000
33.00 891.00 58 MOBILIDAD DEL NUCLEO EJECUTOR GLB 4.000
20.00 540.00 59 VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR GLB 4.000
48.00 2,592.00 60 ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 185.000
27.00 729.00 61 SEGURO GLB 1.000
1.50 405.00 62 Vehiculo Transporte Personal Mes 1.000
65.00 3,510.00
12.00 324.00
8.00 216.00
18.00 486.00
15.00 405.00
26.00 806.00
30.00 930.00
17.00 459.00
1.50 450.00
1.50 450.00
-
14,294.60 MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 84,542.11

Nuevos Soles OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 11/100

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN

Tesorero del N.E. Residente Presidente del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 02275209

Tesorero del N.E. Residente Presidente del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 02275209

VB del Supervisor de Secretario del N.E. Fiscal del N.E.
Proyecto Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 41443945 DNI: 02274647
DNI: 29568720

sente autorizacin; y ser responsable del monto El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
MATO N 05

CIN DE GASTOS AUTO

008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA : 20 /04/2015 N: 005

S/. 1,374,381.93 MONTO FINANCIADO

S/. 313,024.35 MONTO RECIBIDOS A LA FECHA
S/. 132,255.72 MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES
S/. 180,768.63 SALDO DISPONIBLE

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ALLE
IMPORTE S/.
CANTIDAD PRECIO UNIT INSUMO O SERVICIO
13,321.81 2.60 34,636.71 63 Cuaderno de Obra
7,560.000 2.60 19,656.00 64 legalizacion de cuaderno de Obra
243.000 25.80 6,269.40 65 Copia de Exp Tecnico para Obra
4.000 72.50 290.00 66 Copia de Exp Tecnico para NE
4.000 82.50 330.00 67 Copia de Exp Tecnico para Supervision
185.000 16.00 2,960.00 68 Copia de Exp Tecnico para Liquidacion
1.000 1,500.00 1,500.00 69 Cuaderno de Actas
1.000 18,900.00 18,900.00 70 Legalizaciones
- 71 Sellos
- 72 Mural Informativo
- 73 Impresiones varios
- 74 Lapiceros, Cuaderno y otros ( Uti
- 75 Fotocopias (Utiles de Escritorio)
- 76 Papel Bong 75 Gr (Utiles de escri
- 77 Papel Bong 75 Gr (Capacitacion)
- 78 Lapiceros, Cuadernos, Papelograf
- 79 Fotocopias (Capacitacion)
- 80 Cartel de Obra 4.80 x 2.40
-
AUTORIZACION 84,542.11 MONTO TOTAL DE E

Nuevos Soles Son : 2,135.00

Nuevos Soles DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

S/. 96,226.52 SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN

ente del N.E. Tesorero del N.E. Residente P
huana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisc
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 0227520

ente del N.E. Tesorero del N.E. Residente P
huana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisc
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 0227520

del N.E. VB del Supervisor de Secretario del N.E. F
acca Itusaca Proyecto Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 41443945 DNI: 02274
DNI: 29568720

hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE
para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

iones previamente realizadas Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA : 20 /04/2015

: S/. 1,374,381.93
FECHA : S/. 313,024.35
E AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 216,797.83
: S/. 96,226.52

STO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
UND CANTIDAD PRECIO UNIT
Und 1.00 50.00 50.00
Und 1.00 20.00 20.00
Und 1.00 140.00 140.00
Und 1.00 140.00 140.00
Und 1.00 140.00 140.00
Und 1.00 140.00 140.00
Und 1.00 20.00 20.00
Und 1.00 20.00 20.00
Und 4.00 10.00 40.00
Glb 1.00 30.00 30.00
Millar 0.50 25.00 12.50
Global 1.00 20.00 20.00
Millar 1.00 100.00 100.00
Millar 0.50 25.00 12.50
Millar 2.00 25.00 50.00
Global 1.00 100.00 100.00
Millar 1.00 100.00 100.00
Und 1.00 1,000.00 1,000.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 2,135.00

Nuevos Soles

O TREINTA Y CINCO CON 00/100 Nuevos Soles

ES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 94,091.52

Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02275209 DNI: 02274719

Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02275209 DNI: 02274719

Fiscal del N.E. VB del Supervisor de
Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

entar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto autorizado
con Hojas de Jornales Firmados.

zacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 001 N.E. CONVENIO N 116-2015-CAJ/VMVU/PNVR 8/18/2016

MONTO FINANCIADO 1,593,958.63

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA 1,593,959.00
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES 0.00
SALDO DISPONIBLE 1,593,959.00

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
RUBRO MATERIALES - COSTO DIRECTO
1 PETROLEO DIESEL (Puesto en almacen principal) gal 44.00 10.50 462.00
2 ALAMBRE GALVANIZADO # 16 (Puesto en almacen principal) kg 375.00 6.20 2,325.00
3 ALAMBRE GALVANIZADO # 8 (Puesto en almacen principal) kg 825.00 7.00 5,775.00
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 (Puesto en almacen principal) kg 188.00 3.80 714.40
5 CLAVO DE MADERA C/C 1 1/2" (Puesto en almacen principal) kg 263.00 4.30 1,130.90
6 CLAVO PARA MADERA C/C 2" (Puesto en almacen principal) kg 300.00 3.80 1,140.00
7 CLAVO PARA MADERA C/C 4" (Puesto en almacen principal) kg 375.00 3.80 1,425.00
8 CLAVO PARA MADERA C/C 6" (Puesto en almacen principal) kg 75.00 5.00 375.00
9 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" (Puesto en almacen principal) kg 488.00 3.80 1,854.40
10 CLAVO ACERO GALVANIZADO DE 4" (Puesto en almacen principal) kg 338.00 6.50 2,197.00
11 CASCO DE SEGURIDAD (Puesto en almacen principal) und 75.00 8.00 600.00
12 LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA (Puesto en almacen principal) und 75.00 5.00 375.00
13 GUANTES DE CUERO (Puesto en almacen principal) und 150.00 8.50 1,275.00
14 CHALECOS REFLECTIVOS (Puesto en almacen principal) und 75.00 6.00 450.00
15 ZAPATOS DE SEGURIDAD (Puesto en almacen principal) par 75.00 45.00 3,375.00
16 ASFALTO RC-250 (Puesto en almacen principal) gal 20.00 15.70 314.00
17 CAJA OCTOGONAL GALV. 4"x21/8" (Puesto en almacen principal) und 225.00 1.20 270.00
18 CAJA RECTANGULAR GALV. LIVIANA 2"4x21/4" (Puesto en almacen principal) und 225.00 1.10 247.50
19 CAJA PARA TERMOMAGNETICO EMPOTRABLE (Puesto en almacen principal) und 75.00 6.90 517.50
20 TAPA CIEGA PLASTICA OCTAGONAL 4" (Puesto en almacen principal) pz 75.00 1.00 75.00
21 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M. (Puesto en almacen principal) pz 525.00 3.00 1,575.00
22 CURVA PVC SAP LUZ 3/4" (Puesto en almacen principal) pz 600.00 0.50 300.00
23 PERNO 3/8"X5" CON TUERCA Y ARANDELA (Puesto en almacen principal) und 1500.00 0.85 1,275.00
24 PEGAMENTO PARA PVC (puesto en almacen principal) gal 6.00 85.00 510.00
25 CINTA DE SEALIZACION Y SEGURIDAD (Puesto en almacen principal) m 2000.00 0.18 360.00
26 CORDEL (Puesto en almacen principal) m 300.00 0.10 30.00
27 MALLA METALICA ELECTROSOLDADA GALV. #22 1"X1" (Puesto en almacen prin.) m2 1387.00 2.50 3,467.50
28 CEMENTO PORTLAND TIPO I (Puesto en almacen de Socota) bolsa 361.00 23.50 8,483.50
29 CEMENTO PORTLAND TIPO I (Puesto en almacen de San Andres) bolsa 500.00 24.80 12,400.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 53,298.70
Son : 53,298.70
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN 1,540,660.30

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arq. Walter Nico Villasante Sanchez Sr. Luis Llatas Vasquez Sr. Grimaldo Regalado Navarro
DNI. 44287633 DNI. 40182307 DNI. 27272230

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de Proyecto

Sr. Apolinar Gil Muoz Sra. Maria Consuelo Flores Vasquez Ing. Percy Marin Aliaga
DNI. 27294210 DNI. 45620091 DNI. 26704219

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas
de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 002 N.E. CONVENIO N 116-2015-CAJ/VMVU/PNVR 8/18/2016

MONTO FINANCIADO 1,451,987.13

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA 1,593,959.00
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES 53,298.70
SALDO DISPONIBLE 1,540,660.30

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
RUBRO MATERIALES - COSTO DIRECTO
30 MADERA PARA ENCOFRADO (puesto en almacen principal) p2 2625.00 2.40 6,300.00
RUBRO HERRAMIENTAS - COSTO DIRECTO
31 NIVEL DE MANO (50 cm) (puesto en Almacen Principal) Und 10.00 25.00 250.00
32 PALETA DE MADERA 40x20 (puesto en Almacen Principal) Und 20.00 30.00 600.00
33 REGLA DE ALUMINIO 1"x3"x 6m (puesto en Almacen Principal) Und 15.00 75.00 1,125.00
34 PLANCHA PVC 15X20 (puesto en Almacen Principal) Und 20.00 19.00 380.00
35 CUBETA DE CILINDRO/BATEA PARA MEZCLA (puesto en Almacen Principal) Und 20.00 38.00 760.00
36 PLANCHA DE LATON (puesto en Almacen Principal) Und 20.00 12.00 240.00
37 FLEXOMETRO (puesto en Almacen Principal) Und 10.00 35.00 350.00
38 LIJAR N 60 (puesto en Almacen Principal) Und 75.00 2.00 150.00
39 LIJAR N 100 (puesto en Almacen Principal) Und 283.00 2.00 566.00
40 CARRETILLA TIPO BUGGY (puesto en Almacen Principal) Und 15.00 180.00 2,700.00
41 CILINDROS (puesto en Almacen Principal) Und 3.00 65.00 195.00
42 PALAS (puesto en Almacen Principal) Und 25.00 28.00 700.00
43 TRAPO INDUCTRIAL (puesto en Almacen Principal) kg 60.00 10.00 600.00
44 BATIDOR (BARILEJO RECTANGULAR) (puesto en Almacen Principal) Und 20.00 6.00 120.00
45 POLIPROPILENO (PLASTICO) (puesto en Almacen Principal) m2 1018.00 3.50 3,563.00
46 SET DE BROCAS DE 3/8" (puesto en Almacen Principal) Und 1.00 15.00 15.00
RUBRO MANO DE OBRA - COSTO DIRECTO
47 MANO DE OBRA CALIFICADA Glb 1.00 3,150.00 3,150.00
48 MANO DE OBRA NO CALIFICADA Glb 1.00 1,040.64 1,040.64
COSTO INDIRECTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA - COSTO INDIRECTO
49 ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA Und 2.00 20.00 40.00
50 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA und 1.00 10.00 10.00
GASTOS GENERALES DE OBRA - COSTO INDIRECTO
51 ALMACEN DE OBRA 5X10 mts und 1.00 190.00 190.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 23,044.64

Son : 23,044.64
VEINTE TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON 64/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 1,517,615.66

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arq. Walter Nico Villasante Sanchez Sr. Luis Llatas Vasquez Sr. Grimaldo Regalado Navarro
DNI. 44287633 DNI. 40182307 DNI. 27272230

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de Proyecto

Sr. Apolinar Gil Muoz Sra. Maria Consuelo Flores Vasquez Ing. Percy Marin Aliaga
DNI. 27294210 DNI. 45620091 DNI. 26704219

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de
Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 003 N.E. CONVENIO N 116-2015-CAJ/VMVU/PNVR 8/18/2016

MONTO FINANCIADO 1,451,987.13

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA 1,593,959.00
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES 76,343.34
SALDO DISPONIBLE 1,517,615.66

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
CUADERNO ACTA - LEGALIZACIONES SELLOS - COSTO INDIRECTO
52 SELLOS DE LOS REPRESENTANTES DE NUCLEO EJECUTOR und 4.00 24.00 96.00
UTILES DE ESCRITORIO - COSTO INDIRECTO
53 PAPEL BOND 75 GR. millar 1.00 25.00 25.00
54 LAPICERO CUADERNO Y OTROS Glb 1.00 20.00 20.00
55 FOTOCOPIAS millar 1.00 50.00 50.00
56 IMPRESIONES INFORMES Y OTROS millar 1.00 150.00 150.00
EQUIPO PARA EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
57 VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL und 1.00 2,800.00 2,800.00
DESAGREGADO DE GASTOS NUCLEO EJECUTOR
58 MOVILIDAD Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR glb 4.00 160.00 640.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 3,781.00

Son : 3,781.00
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 1,513,834.66

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arq. Walter Nico Villasante Sanchez Sr. Luis Llatas Vasquez Sr. Grimaldo Regalado Navarro
DNI. 44287633 DNI. 40182307 DNI. 27272230

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de Proyecto

Sr. Apolinar Gil Muoz Sra. Maria Consuelo Flores Vasquez Ing. Percy Marin Aliaga
DNI. 27294210 DNI. 45620091 DNI. 26704219

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de
Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 004 N.E. CONVENIO N 116-2015-CAJ/VMVU/PNVR 9/8/2016

MONTO FINANCIADO : 1,451,987.13

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : 1,593,959.00
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : 80,124.34
SALDO DISPONIBLE : 1,513,834.66

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE S/.
MATERIALES - COSTO DIRECTO
1 MADERA ESTRUCTURAL 4"x4">12' (Puesto en almacen de socota) p2 10893.30 5.10 55,555.83
2 MADERA ESTRUCTURAL 4"x8" p2 4400.00 5.10 22,440.00
3 MADERA ESTRUCTURAL 2"x2" p2 2079.00 5.10 10,602.90
4 CEMENTO PORTLAND TIPO I (Puesto en almacen de socota) bolsa 285.00 23.50 6,697.50
5 CEMENTO PORTLAND TIPO I (Puesto en almacen de san andres) bolsa 975.00 24.80 24,180.00
6 HORMIGON m3 256.00 75.00 19,200.00
7 ARENA FINA m3 36.00 65.00 2,340.00
8 PIEDRA GRANDE m3 15.00 50.00 750.00
9 PIEDRA MEDIANA m3 15.00 50.00 750.00
10 FLETE - COSTO DIRECTO
11 FLETE RURAL DE CANTERA A PUNTO DE TRANFERENCIA R1 (VIVIENDA) glb 1.00 16,605.00 16,605.00
12 DE ALMACEN A PUNTO DE TRANSFERENCIA R1 glb 1.00 2,250.00 2,250.00
13 GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA-COSTO INDIRECTO
14 ASISTENTE ADMINISTRATIVO glb 1.00 226.84 226.84
15 ASISTENTE TECNICO glb 2.00 311.10 622.20
16 ALMACENERO - GUARDIAN glb 1.00 192.15 192.15
17 MAESTRO DE OBRA glb 2.00 274.50 549.00
18 VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL glb 1.00 5,400.00 5,400.00
19 GASTOS GENERALES FIJOS-COSTO INDIRECTO
20 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO glb 1.00 2,633.46 2,633.46
21
22
23

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 170,994.88

Son : 170,994.88
CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 88/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 1,342,839.78

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arq. Walter Nico Villasante Sanchez Sr. Luis Llatas Vasquez Sr. Grimaldo Regalado Navarro
DNI. 44287633 DNI. 40182307 DNI. 27272230

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de Proyecto

Sr. Apolinar Gil Muoz Sra. Maria Consuelo Flores Vasquez Ing. Percy Marin Aliaga
DNI. 27294210 DNI. 45620091 DNI. 26704219

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de
Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 005 N.E. CONVENIO N 116-2015-CAJ/VMVU/PNVR 9/15/2016

MONTO FINANCIADO : 1,451,987.13

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : 1,593,959.00
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : 251,119.22
SALDO DISPONIBLE : 1,342,839.78

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE S/.
FLETE - COSTO DIRECTO
1 DE ALMACEN A PUNTO DE TRANSFERENCIA R1 glb 1.00 1,350.00 1,350.00
2 RUBRO MANO DE OBRA - COSTO DIRECTO
3 MANO DE OBRA CALIFICADA glb 1.00 21,519.00 21,519.00
4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA glb 1.00 3,121.92 3,121.92
5 COSTO INDIRECTO
6 GASTOS GENERALES
7 GESTOR SOCIAL (JULIO) glb 1.00 3,060.00 3,060.00
8 RESIDENTE DE OBRA (JULIO) glb 1.00 884.69 884.69
9 SUPERVISOR DE OBRA (JULIO) glb 1.00 1049.96 1,049.96
10 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (AGOSTO) glb 1.00 1,015.22 1015.22
11 ASISTENTE TECNICO (AGOSTO) glb 2.00 1,392.30 2,784.60
12 ALMACENERO - GUARDIAN (AGOSTO) glb 1.00 859.95 859.95
13 MAESTRO DE OBRA (AGOSTO) glb 2.00 1,228.50 2,457.00
14 RESIDENTE DE OBRA (AGOSTO) glb 1.00 3,959.35 3959.35
15 COSTO INDIRECTO
16 ALMACEN DE OBRA glb 1.00 570.00 570.00
17 UTILES DE ESCRITORIO - COSTO INDIRECTO
18 PAPEL BOND 75 GR millar 1.00 25.00 25.00
19 LAPICERO CUADERNO Y OTROS glb 1.00 20.00 20.00
20 FOTOCOPIAS millar 1.00 50.00 50.00
21 IMPRESIONES INFORMES Y OTROS millar 1.00 150.00 150.00
22 DESAGREGADO DE GASTOS NUCLEO EJECUTOR 0.00
23 MOVILIDAD Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR glb 4 160 640.00

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 43,516.69

Son : 43,516.69
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIESISEIS CON 69/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 1,299,323.09

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arq. Walter Nico Villasante Sanchez Sr. Luis Llatas Vasquez Sr. Grimaldo Regalado Navarro
DNI. 44287633 DNI. 40182307 DNI. 27272230

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor de Proyecto

Sr. Apolinar Gil Muoz Sra. Maria Consuelo Flores Vasquez Ing. Percy Marin Aliaga
DNI. 27294210 DNI. 45620091 DNI. 26704219

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de
Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8 (puesto en Obra)
ALAMBRE NEGRO N 8 (puesto en Obra)
ALAMBRE GALVANIZADO N 8 (puesto en Obra)
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" (puesto en Obra)
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" (puesto en Obra)
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" (puesto en Obra)
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" (puesto en Obra)
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" (puesto en Obra)
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" (puesto en Obra)
CLAVOS GALVANIZADO PARA CALAMINA (puesto en Obra)
MALLA MET. ELECTROSOLDADA GALV. #22 1"X1" (puesto en Obra)
ABRAZADERA TIPICA PLATINA DE 1"X1/36 DE DOS OREJAS (puesto en Obra)
PLOMADA MEDIANA (puesto en Obra)
NIVEL DE MANO (50 cm) (puesto en Obra)
PLANCHA DE PVC .40x.20 (puesto en Obra)
PLANCHA DE PVC .15x.20 (puesto en Obra)
CUBETA DE CILINDRO/BATEA PARA MEZCLA (puesto en Obra)
PLANCHA DE LATON (puesto en Obra)
REGLA DE ALUMINIO 1x4x 6m (puesto en Obra)
ESCOBILLON (puesto en Obra)
CORDEL NYLON ( 100m) (puesto en Obra)
FLEXOMETRO 8 metros (puesto en Obra)
TUBO PVC 3/4" X 3 m (puesto en Obra)- Se usa como cantillon
Rollizo de 3 x 3 m
CILINDRO DE PLASTICO 50 gln (puesto en Obra)
ESCOBAS (puesto en Obra)
BATIDOR (BARILEJO RECTANGULAR) (puesto en Obra)
kg 10 4 40
kg 195 4 780
kg 747 6.9 5154.3
Var 110 15.5 1705
kg 300 6 1800
kg 166 4 664
kg 138 5.4 745.2
kg 540 4 2160
kg 474 4 1896
kg 66 4.5 297
kg 340 6.8 2312
m2 1577 2.7 4257.9
pza 664 6 3984
Und 15 16 240
Und 15 20 300
Und 40 20 800
Und 40 15 600
Und 40 38 1520
Und 40 27.5 1100
Und 50 70 3500
Und 15 10 150
Und 40 12 480
Und 15 27.5 412.5
Und 40 3 120
Und 40 9 360
und 5 75 375
und 20 9 180
UND 40 6 240
36172.9
 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 001 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 313,024.35

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 85.00 3.80
2 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 8 KG 630.00 7.00
3 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 18 KG 470.00 7.00
4 CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2" KG 100.00 5.50
5 CLAVOS CON CABEZA DE 2" KG 450.00 4.00
6 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 540.00 4.00
7 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 450.00 4.00
8 CLAVOS CON CABEZA DE 6" KG 180.00 5.70
9 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA KG 370.00 5.00
10 PERNOS 3/8" X5 UND 2,916.00 0.51
11 ACERO CORRUGADO 3/8" ML 432.00 1.53
12 CAJA GALV. RECTANGULAR LIVIANA 2" x 4" x 2 1/4" UND 60.00 1.80
13 CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA 4" UND 60.00 1.80
14 CAJA PARA TERMOMAGNETICO EMPOTRABLE UND 20.00 15.00
15 TUBO PVC-SAP (ELEC.) (3/4") 3 m. ML 420.00 0.90
16 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" UND 160.00 0.40
17 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL UND 20.00 1.50
18 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) Gal 1.00 45.00
19 PERNOS 3/8" X 3 UND 486.00 0.33
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
20,548.16
Son : Nuevos Soles

VEINTI UN MIL SEICIENTOS VENTICUATRO CON 56/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 292,476.19

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervi
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respo
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

FECHA : 20 /04/2015

1,374,381.93
313,024.35
0.00
313,024.35

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
3.80 323.00
7.00 4,410.00
7.00 3,290.00
5.50 550.00
4.00 1,800.00
4.00 2,160.00
4.00 1,800.00
5.70 1,026.00
5.00 1,850.00
0.51 1,487.20
1.53 660.96
1.80 108.00
1.80 108.00
15.00 300.00
0.90 378.00
0.40 64.00
1.50 30.00
45.00 45.00
0.33 158.00
DE ESTA AUTORIZACION 20,548.16

Nuevos Soles

292,476.19

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
mados.

les con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 002 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 20,548.16
SALDO DISPONIBLE : S/. 292,476.19
590.00
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
INSUMO O SERVICIO UNDCANTIDAD PRECIO UNIT
20 ARENA FINA M3 15.00 66.67
21 HORMIGON M3 30.00 19.67
22 FLETE NE Glb 6.00 700.00
23 POLIESTIRENO 2" D=20 1.20 x 2.40 m. UND 295.00 41.00
24 MALLA MET.ELECTROSOLDADA GALV.#16 1"x 1" m2 1,666.00 9.16
25 YESO (BOLSA DE 28 KG) . BL 1,786.00 7.40
25 CALAMINA GALV.11 CANALES 0.83 x 1.83 (N UND 1,815.00 18.00
26 CEMENTO PORTLAND TIPO I PM BLS 800.00 22.00
27 BOTIQUIN Und 4.00 125.00
28 CASCOS Und 36.00 7.50
29 ZAPATO DE SEGURIDAD Par 36.00 75.00
30 GUANTES DE JEBE Par 9.00 9.00
30 CHALECO Und 36.00 13.50
31 seruchos (tramontina) 60 cm Und 7.00 28.00
32 Cuter 1ra calidad + 50 hojas de r Glb 3.00 34.00
33 cincel de 30 cm. Und 3.00 12.00
34 combas de 3 libras Und 3.00 18.00
35 hojas de cierra (aceros arequipa) Und 25.00 3.50
35 plastico ml 305.00 3.50
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 102,211.96 Nuevos Soles

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 96/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 190,264.23

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condo
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor d
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza
Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respo
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

20 /04/2015

IMPORTE S/.

1,000.00
590.00
4,200.00
12,095.00
15,260.56
13,216.40
32,670.00
17,600.00
500.00
270.00
2,700.00
81.00
486.00
196.00
102.00
36.00
54.00
87.50
1,067.50
###

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza
Cabrera
DNI: 29568720

un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
rnales Firmados.

atibles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 003 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 122,760.12
SALDO DISPONIBLE : S/. 190,264.23

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
36 Plomada Und 27 14.80
37 Nivel de mano (50 cm) Und 27 14.00
38 Batidor (Barilejo rectangular) Und 27 12.00
39 plancha de madera .40x.20 Und 27 33.00
40 Plancha de pvc .15x.20 Und 27 20.00
41 cubeta de cilindro/Batea par Und 54 48.00
42 plancha de laton Und 27 27.00
43 manguera transparente delgad ml 270 1.50
44 regla de aluminio de 1x4x Und 54 65.00
45 tiralinea Und 27 12.00
46 escobillon Und 27 8.00
47 piquillo Und 27 18.00
48 cordel naylon ( 100m) Ml 27 15.00
49 palas Und 31 26.00
50 picos Und 31 30.00
51 flexometro Und 27 17.00
52 lijar N 60 Und 300 1.50
53 lijar N 80 Und 300 1.50

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 14,294.60 Nuevos Soles

CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 60/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 175,969.63

Residente Presidente del N.E. Tesorero del
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Con
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Superv
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

TORIZACIN DE GASTOS

20 /04/2015

1,374,381.93

313,024.35
122,760.12
190,264.23

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT
14.80 399.60
14.00 378.00
12.00 324.00
33.00 891.00
20.00 540.00
48.00 2,592.00
27.00 729.00
1.50 405.00
65.00 3,510.00
12.00 324.00
8.00 216.00
18.00 486.00
15.00 405.00
26.00 806.00
30.00 930.00
17.00 459.00
1.50 450.00
1.50 450.00
-
DE ESTA AUTORIZACION 14,294.60

Nuevos Soles

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

AZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del monto
dos.

s con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N: 004 N.E. CONVENIO N : 008-2014-VMVU/PNVR PUN FECHA : 20 /04/2015

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 137,054.72
SALDO DISPONIBLE : S/. 175,969.63

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
54 MADERA COPAIBA p2 13,321.81 2.60
55 MADERA COPAIBA > 12 p2 7,560.000 2.60
56 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 243.000 25.80
57 FLETE NE Glb 1.00 350.00
58 VOLANDAS PLANAS KG 58.000 7.00
59 ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 185.000 16.00
60 Vehiculo Transporte Personal Mes 1.000 18,900.00
61 Gastos Financieros GLB 1.000 109.42
62 MOBILIDAD DEL NUCLEO EJECUTOR GLB 4.000 80.50
63 VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR GLB 4.000 76.75
64 ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 185.000 16.00
65 Cuaderno de Obra Und 1.00 38.00
66 legalizacion de cuaderno de Obra Und 1.00 20.00
67 Papel Bong 75 Gr (Capacitacion) Millar 1.00 28.00
68 Lapiceros, Cuadernos, Papelogr Global 1.00 122.00
69

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 137,054.72 Nuevos Soles

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 71/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN S/. 38,914.91

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

Secretario del N.E. Fiscal del N.E. VB del Supervisor
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza
Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser respon
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N 05

TORIZACIN DE GASTOS

20 /04/2015 N:

IMPORTE S/.

34,636.71
19,656.00
6,269.40
350.00
406.00
2,960.00
18,900.00
109.42
322.00
307.00
2,960.00
38.00
20.00
28.00
122.00

137,054.72

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

VB del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza
Cabrera
DNI: 29568720

n PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
ales Firmados.

bles con las cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS

N:

M
M
M
S

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

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