Question Excerpt From SAP Business One Practice Exam

Q.1) Which of the following document types can you create header and footer text for?
A. Sales Order
B. Business Partner master data
C. Item master data
D. A/P Credit Memo
Your customer wants to set up an approval process for purchasing. What advice would you
Q.2)
give them?
All users who add purchasing documents will be subject to the approval process specified in
A.
the approval template.
B. You must specify the names of all users who will be subject to the approval process.
C. You cannot mix predefined terms and user-defined queries in an approval template.
D. You must first define the approvers for each stage of the process.
E. You can include purchasing and inventory documents in the same approval template.
You want to see the accumulated assets and liabilities for the financial year to date. Which
Q.3)
report can you use?
A. Balance Sheet
B. Cash Flow Report
C. Profit and Loss Statement
D. Annual Report
E. General Ledger Report
There are three types of balance sheet accounts. Which of the following are not among the
Q.4)
balance sheet accounts?
A. Assets
B. Equity
C. Liability
D. Revenue
Q.5) Which of the following is correct concerning the Item master data?
A. A non-inventory item can only be changed to a inventory item and not vice versa.
An inventory item can be changed to a non-inventory item and vice versa when the total
B.
quantity of the item is zero or the item has no open document.
An inventory item can be changed to a non-inventory item and vice versa only when the
C.
total quantity of the item is zero and the item has no open document.
D. An inventory item cannot be changed to a non-inventory item irrespective of any condition.
Q.6) Which statements are true regarding issuing components to production order?
A. A production order must be released before components can be issued manually.
By-products can be added to the components list in a production order with a negative
B.
quantity to indicate items that are to be put into stock after production.
The list of components in a standard production order is created from the production bill of
C.
materials assigned to the finished product.
D. To issue each component individually as it is used, choose the backflush option.
You can only update the component details in a production order before the production
E.
order is released
You reach an agreement with your customer to accept payments in three installments. What
Q.7)
happens when you create an invoice for this customer?
The system automatically splits the invoice amount into three equal payments and posts a
A.
journal entry for each payment with the relevant due date.
The system posts a single journal entry that contains a row for each installment. The due
B.
date is set to date of the final installment.
The system posts three separate journal entries, one for each installment, each with the
C.
relevant posting date.
The system posts a single journal entry that contains a row for each installment with the
D.
relevant due date.
Q.8) Which one of the following statements is true regarding the use of query print layouts in SAP
 Business One?
A. You can include sub-sorts and sub-totals.
B. You can add database fields to an existing query print layout.
C. Each query print layout is automatically assigned to a query in the system.
D. A query print layout can be based on several queries.
Q.9) Alternative item row type can be defined for which document type?
A. Sales Order
B. Goods Issue
C. Sales Quotation
D. Purchase Order
You are implementing SAP Business One for a client. What is the minimum number of
Q.10)
databases that should be created during the project implementation phase?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Q.11) Approval procedures can be defined for which of the following documents?
A. Business Partner
B. Goods Receipt
C. Sales Order
D. Purchase Order
You use Account Code Generator to create segments for your Chart of Accounts. True or
Q.12)
False?
A. True
B. False
Janice has created a new payment method for outgoing checks. When she runs the
Q.13) Payment Wizard to pay her vendors, she does not see the new payment method. What did
Janice forget to do?
A. She did not include the new payment method in the vendor master data.
B. She did not assign the new payment method to the vendor properties.
C. She did not include the new payment method in the payment run defaults.
D. She did not set up outgoing checks in the 'Payment Terms' for the vendor master data.
Q.14) Which of the following statements are true regarding sales orders?
A. You can create a purchase order based on a sales order.
B. A delivery date is optional when a sales order is first created.
A sales order entered for a product will reduce the available stock for that item by the
C.
quantities entered in the sales order
Once a sales order is added, it must be deleted and re-entered if there are changes to the
D.
order.
E. A sales order can be created from a quotation.
When the system administrator assigns a professional license to a user, what databases can
Q.15)
that user access in the system?
Log in to a second company database with a different user code without getting an error
A.
message.
B. Log in with the same authorized user code to other company databases.
C. Log in to any database with total access.
D. Log in to the same database up to five times simultaneously.
What is a typical reason to set up a user-defined field with Alphanumeric as the Type and
Q.16)
Text as the Structure?
A. Allows the field to store rate, amount, and price types.
B. Allows the field to store the date and hour structures.
C. Allows the field to store a long description or notes.
D. Allows the field to store hyperlinks or image files.
 The sales manager, Vincent, would like to have seasonal prices discounted from the regular
Q.17) sales price. He would like to change all his products prices at the same time whenever the
season changes. What is the most efficient way to do this?
Create a price list for the regular sales price. Create a hierarchy called 'seasonal prices'
A. which will be based on the regular sales price list and will give time-based discounts for the
season based on a factor Vincent enters.
Create a price list called 'regular sales price list' to list the regular sales prices. Whenever
B. Vincent wants to have a seasonal price list, he will use the 'regular sales price list' as the
base price list and enter a discount factor.
Create a price list called 'regular sales price list' to list the regular sales prices. Create
another price list called 'seasonal price list'. Use the 'regular sales price list' as the base and
C.
set a factor by which to discount all the items. Whenever Vincent wants to change the prices
on the seasonal price, he can change the factor without creating a new price list.
Create a price list which will contain the regular sales prices. Define period and volume
D. discounts for the seasonal prices which will contain both the validity periods for the
discounts and a factor to calculate the discounts for all items.
If you purchase 10 of product X at $10 and then purchase 10 of product X at $20, which
Q.18)
statements below would be true using the different valuation methods?
The total value for the inventory of product X is $300 if you are using the moving average
A.
valuation method.
B. The moving average cost of product X would be $30
Using FIFO method of inventory valuation, the current unit cost of sales for product X would
C.
be $10
D. You cannot determine the standard cost for this item with only the information given above.
Using the moving average valuation method, the current unit cost of sales for product X
E.
would be $15.
Q.19) What affects the receipts quantity on the MRP recommendation?
A. Forecasts
B. Sales Orders
C. Purchase Orders
D. Production orders for the finished goods item.
E. Min. inventory levels
Chad of Blue Steel Inc. created a purchase order for steel tubes. After creating the order, he
Q.20) realized that he had ordered too large a quantity from his vendor. What advice would you
give to Chad?
Since the purchase order cannot be changed or canceled in the system, he should create
A. an Advance Goods Return for the excess quantity that he will receive from the purchase
order.
Since he cannot change the purchase order, he should contact the vendor and ask them to
B. send a smaller amount than is shown on the purchase order, then change the status on the
purchase order to closed once the smaller amount is received.
He can reduce the quantity on the purchase order as longs as it has not yet been shipped
C.
and contact his vendor to let him/her know of the change.
Since the purchase order cannot be changed, he must cancel and re-create the purchase
D.
order for the correct amount.
Q.21) Which statements are true about the opportunities pipeline report?
A. This report allows you to analyze open opportunities for their chance of success.
B. The opportunities pipeline report contains both won and lost opportunities.
C. The dynamic graph format displays only open sales opportunities.
D. The report can be filtered by sales employee and by stage.
E. Opportunities can be displayed in a row format or as a segment in a graphic.
Q.22) How does SAP Business On calculate the stock available in the warehouse?
A. Committed - Ordered
B. In Stock - Committed
C. Committed + In Stock + Ordered
D. In Stock + Ordered - Committed
How many concurrent same user access is possible on a SAP Business One company
Q.23)
database?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Q.24) There are 2 types of income statement and they are ...?
A. Contingency & Capital
B. Revenue & Capital
C. Assets & Liability
D. Revenue & Expenses
Q.25) How many levels are there in the Chart of Accounts
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
E. 7
Ted opens a Business Partner master record and notices that the Account Balance field
Q.26)
contains asterisks instead of having a numeric value. What has happened?
A. Ted does not have general authorization to view Business Partner account balances.
B. Ted is not the owner of this master data record.
C. The account balance field is negative, therefore Ted must determine the reason why.
D. Ted is not defined as a sales employee, therefore he has no access to account balances.
In the Business Partner payment terms, you set the Due Date, which is calculated based on
Q.27) the posting date, starting from the beginning of the month plus 31 days. You create an A/R
Invoice on May 10. Which Due Date will appear on the invoice?
A. May 31
B. July 31
C. July 1
D. June 30
E. June 10
Q.28) You want to define a budget for the new financial year. What are your options?
You can enter the budget amounts manually, or you can base the amounts on another
A.
budget scenario.
You do not need to define a budget scenario for the new fiscal year unless you want to
B.
produce projection reports for optimistic or pessimistic scenarios.
You can define additional budget scenarios, but the system only checks for deviation from
C.
the first budget scenario you define for the year.
You must always base your new budget scenario on the main budget from the previous
D.
year.
E. You must first define a budget scenario for the new fiscal year.
Your customer wants to post an expense for 100 in this fiscal year and defer 25 to the
Q.29)
expense to the next fiscal year. How can your customer do this?
Post the deferred expense (75), then post a journal entry for the full amount, with a reversal
A.
date for next year.
Post the full expense, then post a journal entry to credit the expense for 25, with a reversal
B.
date for next year.
Post the full expense, then post a journal entry to credit the expense for 75, with a reversal
C.
date for next year.
Post the deferred expense (25), then post a journal entry to debit the expense for 75, with a
D.
reversal date for next year.
Q.30) One of your customers has a product you would like to purchase. What must you do to order
 this product from your existing customer?
A. Create a new vendor master record and create a purchase order for this vendor.
B. Enter a purchase order for the product but enter the customer number in the vendor field.
C. Use the A/P Invoice with a one-time vendor.
In the customer master, tick the checkbox ;use as vendor', you can then use the customer
D.
code in a purchase order.
Which one of the following statements is true for the correct sequence of the licensing
Q.31)
process for SAP Business One?
Copy the hardware key from the SAP Channel Partner Portal into the License Manager, and
A.
assign the license to a user in SAP Business One.
Copy the hardware key from the License Manager, request a license in the SAP Channel
B. Partner Portal, import the license file into the License Manager, and then assign the license
to a user in SAP Business One.
Assign a license to a user in SAP Business One, then copy the hardware key, and send it to
C.
the SAP Channel Partner Portal, then notify the License Manager.
Assign the license to a user in SAP Business One, copy the hardware key from License
D. Manager, and send it to the SAP Channel Partner Portal, then send the license file to the
License Manager.
Q.32) When an item is selected in a sales order, which type of prices does the system look for first?
A. Prices based on a discount group linked to the Business Partner.
B. Special prices set up for the customer.
C. Quantity-based prices for an item valid for a given time period.
D. Item prices from the price list linked to the Business Partner.
Your company sells furniture. One of your best selling products is an dinning room table that
comes packaged with four chairs. You also sell the dinning room table and chairs
Q.33) separately. When you sell the package, you would like the sales order to show the package
on the top line of the order, with the dinning room table and chairs also shown on separate
lines. What is the best way to set this up?
Set up the chair and dinning room table as separate items. You do not need an item for the
A.
package. Create a sales bill of materials for the package.
Set up the chair and dinning room table as separate items and create a relationship by using
B.
item properties. Enter the item properties into a production bill of materials.
Set up the chair, dinning room table and package as single items. Create a sales bill of
C.
materials for the package.
Set up the chair, dinning room table and package as separate items. Create a production bill
D.
of materials to assemble the set for delivery.
Q.34) Which statements are true concerning the Goods Receipt PO document?
A journal entry for the increase in stock is created when a Goods Receipt PO is added when
A.
the perpetual inventory system is used.
The item quantity on the purchase order referenced by a Goods Receipt PO limits the
B.
quantity of the item that can be received on the Goods Receipt PO.
When a Goods Receipt PO is created from a purchase order, the remarks field in a Goods
C.
Receipt PO document will automatically show the number for the Purchase Order.
D. More than on Purchase Order can be referenced by one Goods Receipt PO.
E. A Goods Receipt PO document must always be created in reference to a Purchase Order.
It is not possible to change the language settings of your SAP Business One application.
Q.35)
True or False?
A. True
B. False
What happens when you define the opening balances function and the system currency
Q.36)
differs from the local currency?
A. The balances are converted automatically.
It is not possible to enter opening balances when different system and local currencies are
B.
used in a company.
C. An internal error message appears in red.
D. You must manually convert the balances.
Q.37) Which of the following are true about the uses of user defined fields in SAP Business One?
A. It is a tool used to generate SQL statements.
B. It is used for integration into document templates.
C. It is used to find objects.
D. It is used to format data records.
In SAP Business One Chart of Accounts levels 2 - 4 consist of active or title accounts. True
Q.38)
or False?
A. True
B. False
Your company sells 10 different products in 20 different sales regions. If you are using
Q.39)
account segmentation to track by region you would need ...?
A. 100 segmented accounts.
B. 200 segmented accounts.
C. 20 segmented accounts.
D. 10 segmented accounts.
As the stock keeper of your company, you want to get a report of items with no transactions
Q.40)
in the report period. How will you achieve this?
A. Write a query by querying the null value column in the OITM table.
B. Run the inventory audit report in SAP Business One.
C. Use the built-in query wizard in SAP Business One.
D. It is not possible to generate a report that displays items with no transactions.
Q.41) Which statements are true about password security levels in SAP Business One?
A. You can create a custom security level.
B. Up to three security levels may be set at one time.
C. Only one security level can be set for all users, but it can be changed.
D. One of the predefined security levels is low.
E. There are five predefined password security levels.
A new sales employee has started at your company. You have created a user code for this
Q.42)
employee. Why do you also need to create an employee master data record?
A. For setting up approval procedures.
B. For assigning sales commissions.
C. For setting up data ownership exceptions.
D. For managing sales territories.
E. For assigning general authorizations.
In SAP Business One, you can define banks and house banks. Why do you need to define
Q.43)
house banks?
A. In order to define payment terms.
B. In order to define Business Partner bank accounts.
C. In order to deposit incoming checks.
D. In order to define credit cards.
E. In order to define house banks.
Greg wants to be able to process customer payments even if they differ from the invoice
Q.44)
amount by as much as $1. How would you advise Greg to set it up?
Specify an under/overpayment amount under 'Document Settings' for the incoming payment
A.
document. At payment time, the system posts the difference to a predefined G/L account.
Specify an under/overpayment amount under 'Payment Terms' in the customer master data.
B.
At payment time, the system posts the difference to a predefined G/L account.
Select the 'Allow under/overpayment amount' checkbox in 'Company Details'. At payment
C.
time, the system posts the difference to a predefined G/L account.
Define a maximum tolerance amount in the Business Partner tab of the 'General Settings'.
D.
At payment time, the system will post the difference to a predefined G/L account.
 On the manual internal reconciliation screen you see the following open items for a Business
Q.45) Partner: incoming payment for the amount 1000, invoice for 600, and invoice for 500. How
can you reconcile these transactions using manual type internal reconciliation?
Select the three items and change the amount to reconcile on the payment. You can then
A.
reconcile all three transactions.
Select the three items and change the amount to reconcile on one of the invoices. This
B.
invoice stays open with a balance due.
Select the three items. The system partially reconciles the transactions. The payment stays
C.
open with a negative balance due.
Double-click the payment to see a list of recommended invoices. Select the invoices to
D.
reconcile all three items.
Select the three items and set the reconciliation difference to 0. The system closes the three
E.
items and posts a journal entry to the Business Partner for the difference.
Q.46) Which G/L accounts appear in the profit and loss statement?
A. Asset and liability accounts
B. Asset, sales and expenditure accounts.
C. Sales and expenditure accounts.
D. All accounts with a non-zero balance.
E. Accounts marked with 'Account Type Sales and Expenditure'.
Your customer has several rent and loan payments due each month. What can you
Q.47)
recommend to post these payments quickly each month?
Create a posting template for each payment, then use this template when you post each
A.
journal entry.
B. Create a recurring posting for each payment, and set the posting frequency to monthly.
Create a journal entry for each payment with the repeat checkbox selected, and set the
C.
frequency for each repeat posting.
D. Batch the payments in a journal voucher, then you only need to post them once a month.
Your customer, Speedy Flowers Ltd, has two delivery addresses they would like to use. How
Q.48)
do you set this up?
Activate the checkbox for multiple addresses in the customer master data, then specify a
A.
primary and a secondary delivery address.
Add each new address on the address tab of the customer master data. After adding each
B. new address, choose the option 'set as shipping address' to designate the address to be
used for deliveries.
On the address tab of the customer master data, choose 'define new' under 'ship to' in order
C.
to enter the two delivery addresses.
D. Create two contact persons with different addresses for the customer.
Q.49) For which Business Partner types can a quotation be created?
A. All customers.
B. All leads.
C. All vendors.
D. Only leads who have been used in sales opportunities.
E. Only vendors whose Business Partners master is flagged with 'use as customer'.
The finance manager, Louise Marsh, wants to be able to query the system and get a report
Q.50) that displays all the open invoices for a specific customer. What are different ways this can
be achieved?
From the Business Partner master record, choose the account balance linking arrow. Then
A.
check the 'display un-reconciled transactions only' box.
Use the general ledger accounting report. In the selection criteria window, select the
B. customer code; select the options to display not fully-reconciled transactions and only A/R
invoices.
Use the Drag & Relate tab to open the A/R Invoices report. Filter the display by customer
C.
code and status open.
D. Use the dunning history report. Enter the Business Partner code in the selection criteria.
 Use the trial balance report. Select the Business Partner on the left, choose to display only
E.
un-reconciled transactions and select A/R invoices.
Q.51) What does the SAP Business One Service Manager provide?
A. An archive service to store master records automatically.
B. A service to automatically compress databases.
C. A backup service to automatically backup databases.
D. An archive service to organize database tables.
Why would a field in an existing quotation require an update every time a user opens the
Q.52)
document, even though no changes were made?
One of the fields has Search in Existing User-defined Values assigned, and displays a user-
A.
defined value.
One of the fields has Display User-defined Values assigned, and displays a user-defined
B.
value.
One of the fields has an alphanumeric type with text structure assigned, and displays a
C.
user-defined value.
D. One of the fields has Refresh Regularly assigned, and displays a user-defined value.
You have created a query for a document with a "Where" condition area in the formula that
Q.53)
states: Document Date EQUAL '[%0]'. What does the '[%0]' mean?
The '[%0]' is a condition, and since it is attached to the date of a document, each time you
A.
run the query, you can use the Query Generator to display the date.
The '[%0]' represents a fixed value, and since it is attached to the date of a document, each
B.
time you run the query, the system will enter a date for you.
The '[%0]' is a field from the OITM table, which you can view from the Query Generator or
C.
Query Wizard.
The '[%0]' is a unique variable, and since it is attached to the date of a document, each time
D.
you run the query, the system will prompt you to enter a date.
Peter at Hall Packaging Inc. would like all the company's products and services to be priced
in whole numbers. Since his company needs to update prices frequently, he would like to use
Q.54)
factors to update complete price lists. However, he gets calculations which cause the prices
to include decimals. How can he solve this problem with his price lists?
A. In System Initialization > Document Settings, set the 'rounding method' field to 'by currency'.
B. Use only factors in multiples of ten to update the price lists.
C. Mark the checkbox 'whole numbers only' in the price list.
D. Set the rounding field in the price list to 'rounding to the full amount'.
Q.55) Which statements are correct in regard to inventory transfers?
A. The journal entry created for the inventory transfer posts a debit to the receiving warehouse.
More than one receiving warehouse can be listed in an inventory transfer document, but all
B.
line items in the document must be withdrawn from only one warehouse.
The journal entry created for the inventory transfer posts a credit to the receiving
C.
warehouse.
D. The default warehouse will automatically be proposed in the 'from warehouse' field.
The inventory accounts used in the journal entry for the inventory transfer are taken from the
E.
accounts assigned to the receiving warehouse.
On the inventory data tab, what controls whether you are able to change the inventory
Q.56)
accounts shown in the item master record?
A. 'Set G/L accounts by' field.
B. 'Valuation method' field.
C. The 'manage inventory by warehouse' checkbox.
D. The 'locked' checkbox.
Q.57) Which statement is true regarding MRP forecasts?
You can easily switch the forecast view from weekly to monthly for forecasts that have been
A.
saved.
B. Multiple forecasts can be selected for a single MRP scenario.
C. The consume forecast checkbox will reduce the sales forecast quantities if another
 requirement exists on the same day.
D. Only one product can be entered in a forecast.
Q.58) For which circumstances would you normally choose a special production order type?
A. Dismantling a computer that a customer has returned to enter the components into stock.
B. Creating a custom-built desk without a bill of materials.
C. Mass producing more than 1500 bars of soap at one time.
D. Repairing one of your customers telephone consoles.
E. Assembling a personal computer for a delivery.
Q.59) Which document in the purchasing process cannot be used as a service document?
A. Goods Receipt PO
B. Landed Costs
C. Purchase Orders
D. Goods Return
E. A/P Invoice
Q.60) Which of the following documents are optional in the purchasing process?
A. Goods Receipt PO
B. A/P Invoice
C. Landed cost document
D. Delivery
E. Purchase Order
 Cul de los siguientes tipos de documentos se puede crear texto del
P.1) encabezado y pie de pgina?

De rdenes de
A. venta
Socio de negocios de datos
B. master
Elemento de datos
C. master
D. Un crdito / P Memo
Su cliente quiere establecer un proceso de aprobacin para la compra. Qu consejo les
P.2) daras?

Todos los usuarios que aadir los documentos de compra estar sujeta al proceso de
A. aprobacin se especifica en la plantilla de aprobacin.
Debe especificar los nombres de todos los usuarios que estarn sujetos al proceso de
B. aprobacin.
No se puede mezclar trminos predefinidos y consultas definidas por el usuario en una
C. plantilla de aprobacin.
D. Primero debe definir los aprobadores de cada etapa del proceso.
Puede incluir los documentos de compra y el inventario en la plantilla de la aprobacin
E. misma.
Quieres ver los activos y pasivos acumulados del ejercicio hasta la fecha. Que el
P.3) informe se pueden usar?

A. Balance
Informe de flujo de
B. caja
C. Prdidas y Ganancias
D. Informe Anual
E. Informe General Ledger
Hay tres tipos de cuentas de balance. Cul de los siguientes no se encuentran entre las
P.4) cuentas de balance?

A. Bienes
B. Equidad

C. Responsabilidad
D. Ingresos
 Cul de las siguientes opciones es correcta con respecto a
P.5) los datos maestros del artculo?

Un punto fuera de inventario slo se puede cambiar a un elemento de inventario y no

A. al revs.
Un artculo de inventario se puede cambiar a un elemento fuera de inventario y viceversa,
B. cuando la cantidad total de la partida es cero o el elemento no tiene ningn documento abierto.
Un artculo de inventario se puede cambiar a un elemento fuera de inventario, y viceversa
C. cuando la cantidad total de la partida es cero y el elemento no tiene documento abierto.
Un artculo de inventario no se puede cambiar a un elemento fuera de inventario,
D. independientemente de cualquier condicin.
Qu afirmaciones son ciertas con respecto a los componentes de la
P.6) expedicin de la orden de produccin?

Una orden de produccin debe ser liberado antes de que los componentes se pueden
A. emitir de forma manual.
Los subproductos se pueden aadir a la lista de componentes en un orden de produccin con
B. una cantidad negativa para indicar los elementos que se van a poner en accin despus de la
produccin.
La lista de componentes en un orden estndar de produccin se crea a partir del proyecto de ley
C. de produccin de los materiales asignados para el producto terminado.
Para emitir cada componente por separado, ya que se utiliza, elija la opcin de
D. inversin de flujo.
Slo se pueden actualizar los datos de los componentes de una orden de produccin antes de la
E. orden de produccin se libera
Llegar a un acuerdo con su cliente para aceptar pagos en tres plazos. Qu sucede
P.7) cuando se crea una factura para este cliente?

El sistema divide automticamente el importe de la factura en tres pagos iguales y los mensajes
A. en un diario por cada pago con la fecha de vencimiento correspondiente.
El sistema de mensajes en un diario nico que contiene una fila para cada plazo. La fecha lmite
B. est establecida en la fecha de la ltima entrega.
El sistema contabiliza tres asientos independientes, una para cada tramo, cada uno con la fecha
C. correspondiente publicacin.
El sistema contabiliza una entrada nica revista que contiene una fila para cada entrega con la
D. fecha de vencimiento correspondientes.
Cul de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso de diseos de
P.8) impresin de la consulta en SAP Business One?

A. Puede incluir sub-clases y subtotales.

Usted puede agregar campos de la base de un diseo de
B. consulta de impresin existente.
Cada diseo de impresin consulta se asigna automticamente a una consulta
C. en el sistema.
 Un diseo de impresin consulta puede basarse en varias
D. consultas.
P. Tipo alternativo fila de elementos se pueden definir para qu
9) tipo de documento?

De rdenes de
A. venta
Salida de
B. mercancas
Presupuesto de
C. ventas
D. Orden de Compra
Se est implementando SAP Business One para un cliente. Cul es el nmero mnimo
P.10) de bases de datos que deben ser creados durante la fase de implementacin del
proyecto?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Procedimientos de aprobacin se puede definir por cul de los
P.11) siguientes documentos?

A. Business Partner
Entrada de
B. mercancas
De rdenes de
C. venta
D. Orden de Compra
P. Que utilizar el Generador de cdigo de cuenta para crear segmentos de su Plan General
12) de Contabilidad. Verdadero o Falso?

A. Verdadero
B. Falso
Janice ha creado un nuevo mtodo de pago de cheques emitidos. Cuando se ejecuta el
P.13) asistente de pagos para pagar sus proveedores, que no ve el nuevo mtodo de pago.
Qu Janice se olvide de hacer?

No se incluy el nuevo mtodo de pago en los datos maestros de

A. proveedores.
No le asigne el nuevo mtodo de pago a las propiedades de los
B. proveedores.
C. No se incluy el nuevo mtodo de pago en la falta de pago de ejecucin.
 Ella no puso los controles de salida en los "Trminos de pago" de los datos maestros de
D. proveedores.
Cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas con
P.14) respecto a las rdenes de venta?

Puede crear una orden de compra sobre la base de una

A. orden de venta.
A fecha de entrega es opcional cuando una orden de venta se
B. cre por primera vez.
Una orden de ventas registrada para un producto reducir el stock disponible para que el tema
C. de las cantidades consignadas en el pedido de venta
Una vez que una orden de venta se aade, se debe eliminar y volver a entrar, si hay cambios a
D. la orden.
Una orden de venta se pueden crear a partir de
E. una cita.
Cuando el administrador del sistema asigna una licencia profesional a un usuario, bases
P.15) de datos que puede que el acceso del usuario en el sistema?

Conectarse a una base de datos de la segunda empresa con un cdigo de usuario diferente, sin
A. un mensaje de error.
Entrar con el cdigo de usuario autorizado a bases de datos misma
B. compaa.
Acceder a cualquier base de datos con
C. acceso total.
Inicie sesin en la misma base de datos hasta cinco veces al
D. mismo tiempo.
P. Qu es un motivo habitual de establecer un campo definido por el usuario con teclado
16) alfanumrico como el tipo y el texto como la estructura?

Permite que el campo para almacenar la tasa, la cantidad

A. y tipos de precios.
Permite que el campo para almacenar la fecha y la hora
B. de estructuras.
Permite que el campo para almacenar una extensa
C. descripcin o notas.
Permite que el campo para almacenar hipervnculos
D. o archivos de imagen.
El gerente de ventas, Vicente, le gustara tener los precios de temporada con descuento
P.17) del precio de venta regular. Que le gustara cambiar todos sus precios de los productos
al mismo tiempo, cada vez que el cambio de estacin. Cul es la forma ms eficiente
de hacer esto?

Crear una lista de precios para el precio de venta regular. Crear una jerarqua llamada "los
A. precios de temporada que tendr su sede en la lista de precio de venta regular y le dar tiempo
basado en descuentos para la temporada sobre la base de un factor de Vicente entra.
 Crear una lista de precios llamada "lista regular el precio de venta 'a la lista de los precios de
B. venta regular. Cada vez que Vicente quiere tener una lista de precios de temporada, que va a
usar la "lista de precio de venta normal" como la lista de precios base e introduzca un factor de
descuento.
Crear una lista de precios llamada "lista regular el precio de venta 'a la lista de los precios de
C. venta regular. Crear una nueva lista de precios llamada "lista de precios estacionales. Use la
"lista de precio de venta normal" como la base y con un factor por el que se descuentan todos los
elementos. Cada vez que Vicente quiere cambiar los precios en el precio de temporada, puede
cambiar el factor, sin crear una nueva lista de precios.
Crear una lista de precios que se contienen los precios de venta regular. Definir perodo y
D. descuentos por volumen a los precios estacionales que contendr tanto los perodos de validez
de los descuentos y un factor para el clculo de los descuentos para todos los elementos.
Si usted compra el producto X de 10 a 10 dlares y la compra del producto X 10 a $ 20,
P.18) que las declaraciones a continuacin sera verdad con los mtodos de valoracin
diferentes?

El valor total del inventario del producto X es de $ 300 si se utiliza el mtodo de valoracin
A. media en movimiento.
B. El costo promedio mvil de X producto sera de $ 30
Utilizando el mtodo PEPS de valuacin de inventarios, el costo unitario actual de las ventas del
C. producto X sera de 10 $
No se puede determinar el costo estndar de este tema con slo la informacin aqu
D. proporcionada.
Utilizando el mtodo de valoracin media en movimiento, el costo unitario actual de las ventas
E. del producto X sera de $ 15.
Lo que afecta a la cantidad recibos por recomendacin de
P.19) MRP?

A. Previsiones
B. Sales Orders
Las rdenes de
C. compra
Las rdenes de fabricacin para la partida de
D. bienes terminados.
Min. los niveles de
E. inventario
Chad de Blue Steel Inc. cre una orden de compra de tubos de acero. Despus de
P.20) crear el orden, se dio cuenta de que haba ordenado una cantidad demasiado grande de
su proveedor. Qu consejo le dara a Chad?

Puesto que la orden de compra no puede ser cambiada o cancelada en el sistema, debe crear
A. una devolucin anticipada de mercancas por la cantidad excedente que va a recibir a partir de la
orden de compra.
Puesto que no puede cambiar la orden de compra, deber ponerse en contacto con el proveedor
B. y pedirle que enve una cantidad menor que aparece en la orden de compra, a continuacin,
cambiar el estado de la orden de compra para una vez que el menor importe que se recibe.
 Se puede reducir la cantidad de la orden de compra que anhela, ya que an no se ha enviado y
C. en contacto con su proveedor para que l / ella conoce el cambio.
Puesto que la orden de compra no se puede cambiar, tiene que cancelar y volver a crear la
D. orden de compra por la cantidad correcta.
Qu afirmaciones son ciertas acerca del informe de
P.21) tuberas de oportunidades?

Este informe permite analizar las oportunidades abiertas por sus posibilidades de
A. xito.
B. El informe contiene tubera oportunidades oportunidades ganadas y perdidas.
El formato de grfico dinmico que muestra las oportunidades de
C. venta slo est abierto.
El informe se puede filtrar por los empleados de ventas y por el
D. escenario.
Oportunidades se pueden mostrar en un formato de fila o como un segmento en
E. un grfico.
De qu manera SAP Business El clculo de las existencias
P.22) disponibles en el almacn?

Comprometidos -
A. Ordenan
En stock -
B. Comprometidos
+ + En stock comprometido
C. ordenada
D. En Stock + Pedido - Comprometido
P. Cuntos accesos simultneos mismo usuario es posible en una base de datos de SAP
23) Business Una empresa?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hay dos tipos de cuenta de resultados y son ellos
P.24) ...?

De contingencia y de
A. capital
Los ingresos y de
B. capital
Activos y
C. Responsabilidad
D. Ingresos y gastos
 Cuntos niveles hay en el Plan General de
P.25) Contabilidad

A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
E. 7
Ted se abre un socio comercial y el registro maestro de cuenta de que el campo Saldo
P.26) de la cuenta contiene asteriscos en lugar de tener un valor numrico. Qu ha pasado?

A. Ted no tiene autorizacin general para ver los saldos de cuentas de negocios asociados.
Ted no es el propietario de este registro de datos
B. maestros.
El campo de saldo de la cuenta es negativa, por lo tanto, Ted debe determinar la razn
C. por qu.
Ted no se define como un empleado de ventas, por lo tanto no tiene acceso a los saldos de
D. las cuentas.
En las condiciones de pago de socios comerciales, se establece la fecha de
P.27) vencimiento, que se calcula sobre la base de la fecha de contabilizacin, a partir del
inicio del mes, ms 31 das. Se crea una factura de A / R el 10 de mayo. Fecha de
vencimiento que aparece en la factura?

A. 31 de mayo
B. 31 de julio
C. 01 de julio
D. 30 de junio
E. 10 de junio
P. Se desea definir un presupuesto para el nuevo ejercicio. Cules son
28) sus opciones?

Puede introducir manualmente los importes del presupuesto, o bien la base de la cantidad en
A. otro escenario presupuestario.
No es necesario definir un escenario de presupuesto para el nuevo ao fiscal a menos que
B. desee para producir informes de proyeccin de escenarios optimistas o pesimistas.
Usted puede definir los escenarios presupuestarios adicionales, pero el sistema slo comprueba
C. la desviacin de la situacin primer presupuesto que defina para el ao.
Siempre se debe basar sus hiptesis presupuestaria sobre el presupuesto principal del ao
D. anterior.
En primer lugar, debe definir un escenario presupuestario para el
E. nuevo ao fiscal.
P. Su cliente quiere publicar un gasto de 100 en este ao fiscal y diferir el 25 y el gasto para
29) el prximo ao fiscal. Cmo puede el cliente hacer esto?
 Publicar los gastos diferidos (75), y luego publicar en un diario de la cantidad total, con una
A. fecha de reversin para el prximo ao.
Publicar el gasto total, y luego publicar en un diario de los gastos de crdito por 25, con una
B. fecha de reversin para el prximo ao.
Publicar el gasto total, y luego publicar en un diario de los gastos de crdito por 75, con una
C. fecha de reversin para el prximo ao.
Publicar los gastos diferidos (25), y luego publicar en un diario para cargar el costo de 75, con
D. una fecha de reversin para el prximo ao.
P. Uno de sus clientes tiene un producto que desea comprar. Qu debes hacer para
30) solicitar este producto a su cliente ya existente?

Crear un registro de proveedor nuevo amo y crear una orden de compra para este
A. proveedor.
Entrar en una orden de compra del producto, pero entrar en el nmero de cliente en el campo
B. de los proveedores.
El uso de la Factura A / P con un vendedor de
C. una sola vez.
En el maestro de clientes, marque la casilla de verificacin, el uso como vendedor, usted puede
D. utilizar el cdigo de cliente en una orden de compra.
P. Cul de las siguientes afirmaciones es verdadera para la secuencia correcta del
31) proceso de concesin de licencias de SAP Business One?

Copia de la llave de hardware desde el Portal de Partners de SAP Channel en el Administrador

A. de licencias, y no ceder la licencia a un usuario de SAP Business One.
Copia de la llave de hardware desde el Administrador de licencias, solicitar una licencia en el
B. Portal de Partners de SAP Channel, importar el archivo de licencia en el Administrador de
licencias, y luego asignar la licencia a un usuario de SAP Business One.
Asignar una licencia a un usuario en SAP Business One, y luego copiar la llave de hardware, y lo
C. enviar al Portal de Socios de Canal de SAP, luego notificar al administrador de licencias.
Ceder la licencia a un usuario de SAP Business One, copia de la llave de hardware desde el
D. Administrador de licencia, y enviarlo al Portal de Socios SAP Channel, a continuacin, enviar el
archivo de licencia en el Administrador de licencias.
P. Cuando se selecciona un elemento en una orden de venta, que tipo de precios se ve el
32) sistema por primera vez?

Precios basados en un grupo de descuento relacionado con el

A. Business Partner.
Precios especiales establecidos para el
B. cliente.
Basadas en la cantidad precios de un elemento vlido para un
C. perodo de tiempo determinado.
Precios de los artculos de la lista de precios relacionados con el
D. Business Partner.
P. Su empresa vende muebles. Uno de sus mejores productos de venta es una mesa de
33) comedor que viene con cuatro sillas. Tambin venden la mesa del comedor y las sillas por
 separado. Cuando se vende el paquete, le gustara que el pedido de venta para mostrar el
paquete en la lnea superior de la orden, con la mesa del comedor y las sillas tambin se
muestran en lneas separadas. Cul es la mejor manera de configurar esto?

Establecer la silla y mesa del comedor por separado. Usted no necesita un punto para el
A. paquete. Crear un proyecto de ley de venta de materiales para el envase.
Establecer la silla y mesa del comedor como artculos separados y crear una relacin con las
B. propiedades del elemento. Introduzca las propiedades del elemento en un proyecto de ley de
produccin de los materiales.
Establecer la silla, mesa de comedor y sala de paquete como piezas nicas. Crear un proyecto
C. de ley de venta de materiales para el envase.
Establecer la silla, mesa de comedor y sala de paquete por separado. Crear un proyecto de ley
D. de produccin de materiales para ensamblar el conjunto de la entrega.
P. Qu afirmaciones son ciertas acerca de la entrada de mercancas
34) PO documento?

A la entrada del diario para el aumento de las existencias se crea cuando una entrada de
A. mercancas PO se agrega cuando el sistema de inventario perpetuo se utiliza.
La cantidad de elementos en la orden de compra que hace referencia una entrada de
B. mercancas PO limita la cantidad de mercanca que puede ser recibida en la recepcin de
mercancas.
Cuando una entrada de mercancas OP es creado a partir de una orden de compra, el campo de
C. observaciones en un documento de recepcin de mercancas PO mostrar automticamente el
nmero de la Orden de Compra.
Ms que en la orden de compra puede hacer referencia a un PO de entrada de
D. mercancas.
Una entrada de mercancas PO documento siempre se debe crear en referencia a una Orden
E. de Compra.
P. No es posible cambiar el idioma de su aplicacin SAP Business One. Verdadero o
35) Falso?

A. Verdadero
B. Falso
Qu sucede cuando se define la funcin de los saldos de apertura y la moneda del
P.36) sistema difiere de la moneda local?

A. Los saldos se convierten de forma automtica.

No es posible entrar en los saldos de apertura cuando las monedas diferentes del sistema local
B. y se utilizan en una empresa.
C. Un mensaje de error interno aparece en rojo.
D. Debe convertir manualmente los saldos.
P. Cul de las siguientes son ciertas acerca de los usos de los campos de usuario
37) definidos en SAP Business One?

Se trata de una herramienta que se utiliza para

A. generar las sentencias SQL.
Se utiliza para la integracin en las plantillas de
B. documento.
Se utiliza para encontrar
C. objetos.
Se utiliza para el formato de datos de
D. registros.
En SAP Business One Grfico de los niveles de Cuentas de 2-4 consisten en cuentas
P.38) activas o ttulo. Verdadero o Falso?

A. Verdadero
B. Falso
P. Su empresa vende 10 productos diferentes en 20 regiones de ventas diferente. Si est
39) utilizando segmentacin de cuentas para hacer un seguimiento de una regin que tendra
que ...?

A. 100 cuentas segmentadas.

B. 200 cuentas segmentadas.
C. 20 cuentas segmentadas.
D. 10 cuentas de
segmentacin.
Como el guardin de valores de su empresa, usted desea conseguir un informe de los
P.40) artculos sin transacciones en el periodo del informe. Cmo va a lograr esto?

Escribir una consulta mediante la consulta de la columna de valor nulo

A. en la tabla OITM.
Ejecute el informe de auditora de inventario en SAP
B. Business One.
Utilice el asistente integrado de consulta en SAP
C. Business One.
D. No es posible generar un informe que muestra los elementos sin transacciones.
Qu afirmaciones son ciertas acerca de los niveles de seguridad de las
P.41) contraseas de SAP Business One?

Usted puede crear un nivel de seguridad

A. personalizado.
Hasta tres niveles de seguridad se puede establecer
B. de una vez.
Slo un nivel de seguridad se pueden establecer para todos los usuarios,
C. pero se puede cambiar.
Uno de los niveles de seguridad predefinidos es
D. baja.
Hay cinco niveles de seguridad predefinidos
E. contrasea.
Un empleado de las nuevas ventas se ha iniciado en su empresa. Se ha creado un
P.42) cdigo de usuario para este empleado. Por qu tambin hay que crear un maestro de
empleados de registro de datos?

Para el establecimiento de
A. procedimientos de aprobacin.
Para la asignacin de comisiones de
B. ventas.
Para el establecimiento de excepciones de
C. datos propiedad.
Para la gestin de territorios de
D. ventas.
Para la asignacin de autorizaciones
E. generales.
En SAP Business One, puede definir los bancos y los bancos de casa. Por qu es
P.43) necesario definir los bancos de casa?

Con el fin de definir las condiciones

A. de pago.
Con el fin de definir las cuentas bancarias de negocios
B. asociados.
Con el fin de depositar los cheques
C. recibidos.
Con el fin de definir las tarjetas de
D. crdito.
Con el fin de definir los bancos
E. casa.
Greg quiere ser capaz de procesar los pagos de clientes, incluso si difieren de la factura
Q.44) por hasta US $ 1. Qu aconsejara usted a Greg lo configuro?

Especificar la cantidad de / pago en exceso en "Configuracin de documento" para el documento

A. de pago recibido. A la hora del pago, el sistema contabiliza la diferencia a un predefinido G / L
cuenta.
Especificar la cantidad de / pago en exceso en "condiciones de pago" en los datos maestros de
B. clientes. A la hora del pago, el sistema contabiliza la diferencia a un predefinido G / L cuenta.
Seleccione la opcin "Permitir bajo / sobrepago cantidad" casilla de "Datos de la empresa". A la
C. hora del pago, el sistema contabiliza la diferencia a un predefinido G / L cuenta.
Definir un monto mximo de tolerancia de la ficha socio de negocios de la 'Configuracin
D. general'. A la hora del pago, el sistema contabiliza la diferencia a un predefinido G / L cuenta.
En la pantalla de la reconciliacin interna manual que ver los siguientes elementos para
Q.45) abrir un socio de negocios: el pago de entrada para la cantidad de 1000, factura de 600,
y la factura de 500. Cmo conciliar estas operaciones mediante la reconciliacin del
tipo interno manual?
 Seleccione los tres puntos y cambiar la cantidad de conciliar en el pago. A continuacin, puede
A. reconciliar las tres operaciones.
Seleccione los tres puntos y cambiar la cantidad de conciliar en una de las facturas. Esta factura
B. se mantiene abierta, con un saldo a pagar.
Seleccione los tres puntos. El sistema parte concilia las transacciones. El pago se mantiene
C. abierta, con un saldo negativo.
Haga doble clic en el pago para ver una lista de las facturas se recomienda. Seleccionar las
D. facturas de conciliar los tres elementos.
Seleccione los tres puntos y establecer la diferencia de la reconciliacin a 0. El sistema cierra
E. los tres puntos y los puestos de una entrada del diario en el socio de negocios de la diferencia.
Que G / L cuentas aparecen en la cuenta de prdidas y
P.46) ganancias?

A. Cuentas de activo y pasivo

B. De activos, ventas y cuentas de gastos.
C. Ventas y las cuentas de gastos.
D. Todas las cuentas con un saldo de cero.
E. Cuentas marcadas con "Tipo de cuenta de ventas y gastos.
Su cliente tiene varios alquiler y pagos de prstamos de vencimiento cada mes. Qu
P.47) me recomiendan para publicar estos pagos de forma rpida cada mes?

Crear una plantilla de contabilizacin para cada pago, a continuacin, utilizar esta plantilla
A. cuando despus de cada entrada del diario.
Crear una contabilizacin peridica para cada pago, y establecer la frecuencia de
B. publicacin de cada mes.
Crear una entrada de diario para cada ingreso a la casilla de verificacin repetida de una
C. seleccin, y establecer la frecuencia de cada repeticin publicacin.
Lote de los pagos en un documento preliminar, a continuacin, slo es necesario para
D. publicar una vez al mes.
Su cliente, Speedy Flores Ltd, tiene dos direcciones de entrega que les gustara utilizar.
Q.48) Cmo configurar esto?

Active la casilla de verificacin para varias direcciones en los datos maestros de clientes, a
A. continuacin, especifique una primaria y una direccin de entrega secundaria.
Agregar a cada nueva direccin en la ficha direccin de los datos maestros de clientes. Despus
B. de aadir cada direccin nueva, elija "Establecer como direccin de envo" de la opcin de
designar a la direccin que se utilizar para las entregas.
En la ficha direccin de los datos maestros de clientes, seleccione "definir nuevas" en "barco"
C. para entrar en las dos direcciones de entrega.
D. Cree dos personas de contacto con diferentes direcciones para el cliente.
Para qu tipo de socios comerciales puede ser creada
Q.49) una cita?

A. Todos los clientes.

 Todos los
B. cables.
Todos los
C. proveedores.
Slo los leads que se han utilizado en las oportunidades de
D. ventas.
E. Slo los vendedores cuyos Socios maestro est marcado con "el uso como cliente.
El gerente de finanzas, Louise Marsh, quiere ser capaz de consultar el sistema y
Q.50) obtener un informe que muestra todas las facturas pendientes de un cliente concreto.
Qu son las diferentes maneras esto se puede lograr?

A partir del registro maestro de negocios asociados, seleccione la flecha saldo de la cuenta de
A. enlace. A continuacin, marque la opcin 'mostrar sin conciliar las transacciones slo' caja.
Utilice el informe general de libros contables. En la ventana de criterios de seleccin, seleccione
B. el cdigo de cliente, seleccione las opciones para mostrar las transacciones no totalmente
reconciliada y slo una factura / R.
Utilice el Drag & Relate ficha para abrir el informe A / R facturas. Filtrar la visualizacin de
C. cdigo de cliente y el estado abierto.
Utilice el informe de historial de reclamaciones. Ingrese el cdigo de socio de negocios en
D. los criterios de seleccin.
Utilice el informe de balance de comprobacin. Seleccionar el socio de negocios de la izquierda,
E. optar por mostrar slo un-conciliar las transacciones y seleccionar las facturas A / R.
Qu hace el SAP Business One Service Manager
Q.51) proporciona?

Un servicio de archivos para almacenar los registros

A. maestros de forma automtica.
Un servicio para comprimir automticamente las
B. bases de datos.
Un servicio de copia de seguridad de copia de seguridad
C. de forma automtica las bases de datos.
Un servicio de archivos para organizar las tablas de
D. bases de datos.
Por qu un campo en una cita existentes requieren una actualizacin cada vez que un
P.52) usuario abre el documento, a pesar de que no se hicieron cambios?

Uno de los campos existentes en la bsqueda se ha definido por el usuario los valores
A. asignados, y muestra un valor definido por el usuario.
Uno de los campos tiene valores de visualizacin definidas por el usuario asignado, y muestra
B. un valor definido por el usuario.
Uno de los campos tiene un tipo alfanumrico con la estructura del texto asignado, y muestra un
C. valor definido por el usuario.
Uno de los campos ha Actualizar regularmente asignadas, y muestra un valor definido
D. por el usuario.
 Ha creado una consulta de un documento con un "dnde" zona de afeccin en la
P.53) frmula que establece lo siguiente: Fecha de documento igual "[% 0] '. Qu significa el
'[% 0]' significa?

El '[% 0]' es una condicin, y puesto que se adjunta a la fecha de un documento, cada vez que
A. ejecute la consulta, puede utilizar el Generador de consultas para mostrar la fecha.
El '[% 0]' representa un valor fijo, y puesto que se adjunta a la fecha de un documento, cada vez
B. que ejecute la consulta, el sistema entrar en una fecha para ti.
El '[% 0]' es un campo de la tabla OITM, que se pueden ver desde el Generador de consultas o
C. Asistente para consultas.
El '[% 0] es una variable nica, y dado que se adjunta a la fecha de un documento, cada vez que
D. ejecute la consulta, el sistema le pedir que introduzca una fecha.
Peter Hall Packaging Inc. gustara que todos los productos de la compaa y los
P.54) servicios a un precio en nmeros enteros. Desde su empresa necesita para actualizar
los precios con frecuencia, que le gustara utilizar los factores de actualizacin de las
listas de precios completa. Sin embargo, l consigue los clculos que hacen que los
precios para incluir decimales. Cmo puede resolver este problema con las listas de su
precio?

En la inicializacin del sistema> Configuracin de documento, establezca el campo 'mtodo de

A. redondeo "a" de la moneda ".
Utilizar los factores slo en mltiplos de diez para actualizar las
B. listas de precios.
Marcos slo nmeros enteros "la casilla de verificacin en la
C. lista de precios.
Establezca el campo de redondeo en la lista de precios para "redondear
D. a la cantidad total.
Qu afirmaciones son correctas en lo que respecta a
P.55) las transferencias de inventario?

El asiento creado para los puestos de inventario de transferencia de una tarjeta de dbito para
A. el depsito de recepcin.
Ms de un almacn receptor se pueden incluir en un documento de transferencia de inventario,
B. pero todos los elementos de lnea en el documento debe ser retirado de un solo almacn.
El asiento creado para los puestos de inventario de transferencia de un crdito en el almacn de
C. recepcin.
D. El almacn por defecto automticamente, se propondr en el "almacn de campo '.
Las cuentas de inventario utilizados en la entrada del diario para la transferencia de inventario se
E. han tomado de las cuentas asignadas a la bodega receptora.
En la ficha de datos de inventario, lo que determina si usted es capaz de cambiar la lista
Q.56) de cuentas se muestra en el registro maestro de artculos?

A. 'Set G / L cuentas por ".

"Mtodo de valoracin"
B. sobre el terreno.
 La "gestin de inventario de almacn" casilla de
C. verificacin.
El 'bloqueado' casilla de
D. verificacin.
Qu afirmacin es verdadera con respecto
P.57) a las previsiones MRP?

Puede cambiar fcilmente el punto de vista pronstico de semanal a mensual para los
A. pronsticos que se han guardado.
Pronsticos mltiples pueden ser seleccionados para un
B. escenario de MRP simple.
La casilla de verificacin previsto consumir se reducen las cantidades previstas de ventas, si
C. existe otro requisito en el mismo da.
Un solo producto se puede introducir en un
D. pronstico.
Para que las circunstancias que normalmente se elige un tipo de orden de
Q.58) produccin especial?

A. Desmantelamiento de un equipo que un cliente ha vuelto a entrar los componentes en stock.

La creacin de una mesa de costumbre-construido sin una
B. lista de materiales.
La produccin masiva de ms de 1.500 pastillas de jabn a la
C. vez.
La reparacin de una de sus consolas de telfono a los
D. clientes.
E. Montaje de un ordenador personal para la entrega.
Qu documento en el proceso de compra no puede ser utilizado como un
P.59) documento de servicio?

Entrada de mercancas
A. PO
Precios de
B. entrega
Las rdenes de
C. compra
Devolucin de
D. productos
E. Factura / P
Cul de los siguientes documentos son opcionales en el proceso
Q.60) de compra?

Entrada de mercancas
A. PO
B. Factura / P
 Gastos de importacin de
C. documentos
D. Entrega
E. Orden de Compra
Business Partner master data